执法大检查评分细则

附件12015年度全市在建公路工程执法大检查评分细则一、合同段得分计算合同段的得分满分为 100分，按工程质量、安全生产管理、工地 试验室管理、合同造价管理四个方面得分加权计算，如果存在自查不 能真实反映工程实际时，应予自查真实度扣分，自查真实度扣分不大 于5分；如因检查中发现的问题对该合同段进行了行政处罚，应加扣 5分。工程质量得分满分为 100分。各单位工程的工程质量得分以单位 工程实体检测平均合格率乘以100进行计算，存在外观质量缺陷时，应按附表2要求予以减分，每个单位工程外观质量缺陷扣分不大于15分。工程质量得分为单位工程的工程质量得分的平均值，存在内业资 料缺陷时，应按附表2要求予以减分，内业资料缺陷扣分不大于 5分。 实体检测委托相关试验检测单位依据附表2的抽检项目与频率进行检测，执法大检查开始前试验检测单位应提交实体检测合格率汇总表。安全生产管理按附件 3公路水运工程“平安工地”考核评价标准（试 行）进行检查；工地试验室管理按附表4进行检查；合同造价管理按附表5进行检查。安全生产得分满分为 100分，按照附件 3公路水运工程“平安 工地”考核评价标准 （试行）计分。当执法大检查存在重要指标不合格（主要是指合同段内混凝土强 度不足、预应力张拉压浆严重不到位、出现影响结构安全的裂缝等）、梁板返工、行政处罚、停工整顿等情况，而在自查报告中没有反映的， 自查真实度扣5分。当存在较大质量安全隐患、次要构件返工、限期 整改等情况，而在自查报告中没有反映的，自查真实度扣3-4分。当存在较多一般质量安全隐患，而在自查报告中没有反映的，自查真实精选资料，欢迎下载度扣 1-2 分。合同段得分=工程质量得分x 0.5 +安全生产管理得分X 0.3+合 同造价管理得分x 0.1+工地试验室管理得分x 0.1-自查真实度扣分- 行政处罚扣分二、监理办得分计算监理办得分满分为 100 分，按附表 6 进行检查 , 如果存在自查不 能真实反映工程实际时，应予自查真实度扣分，自查真实度扣分不大 于 5 分；如因检查中发现的问题对该监理办进行了行政处罚，应加扣 5 分。监理办管理得分 =监理办得分 - 自查真实度扣分 - 行政处罚扣分三、建设项目评价得分 建设项目评价得分按施工合同段得分与监理办得分的平均值进行计算，如果建设单位出现任意压缩工期、资金不能及时到位、征迁 问题处理不到位等问题的，应予建设项目管理扣分，建设项目管理扣 分不大于 5 分。建设项目评价得分=（各施工合同段得分之和+各监理办得分之 和）+ （施工合同段数量 +监理办数量）-建设项目管理扣分。附表1合同段评分表工程名称温州市大门大桥一期工程合同段S05施工单位浙江省交通工程建设集团有限公司监理单位广东虎门技术咨询有限公司合同段工程评分:单位工程实体检测得分外观扣分单位工程得分路基工程路面工程99396桥梁工程1桥梁工程2隧道工程1隧道工程2合同段的单位工程 平均得分97合同段内业资料扣 分1合同段实体 质里得分95工程质量得分安全牛 产管理工地试验 室管理合同造价 管理自查真实 度扣分合同段权值0.50.30.10.1/得分47.526.7109.4094.1建设项目评分表工程名称建设单位各施工合同段得分及名次合同段得分名次合同段得分名次附表2实体检测合格率汇总表合同段：S05施工单位：浙江省交通工程建设集团有限公司单位 工程分部工 程类别抽查项目实测 数量合格率备注路基 工程路基十 石方压实度每合同段不少于10个，检查频 率不小于自检频率的 10%。层厚宽度排水 工程断面尺寸每公里不少于1个断面。铺砌厚度每公里不少于1个断面。小桥砼强度每座检测。主要结构尺寸每座检测。涵洞砼强度每座检测。结构尺寸每座检测。支挡工 程砼强度每合同段用回弹仪或超声波测 不少于10个测区。断面尺寸每处检查不少于1个断面。路 面 工 程路面面 层沥青路面压实度98100每合同段不少于10点。沥青路面渗水 系数98100每合同段不少于10点。砼路面强度每合同段不少于10点。厚度9899每合同段不少于10点。横坡100每合同段不少于10点。基（底 基）层厚度184100每合同段不少于10点。强度16100每合同段不少于10点。桥梁（不 含小 桥）下部墩台砼强度每座桥用回弹仪或超声波测不 少于2个测区。主要结构尺寸每个墩台测不少于 2点。钢筋保护层厚 度每墩台测2-4处。墩台垂直度每个墩台测两个方向。钢筋间距每个工作面检测。支座垫石位置、标高每座桥不少于2个支座。桩基检测每合同段不少于3根上部砼强度抽查主要承重构件，每座桥用回 弹仪或超声波测不少于 10个测 区。主要结构尺寸每座桥测10-20点。钢筋保护层厚 度每孔测2-4处。钢筋间距每个工作面检测。钢结构焊缝检 测每座不少于已施工数量 2%隧道 工程衬砌支护二衬强度用回弹仪或超声波每座中、 短隧 道测不少于2个测区，特长、长 隧道测不少于5个测区。二衬厚度每座中、短隧道测不少于2个测 区，特长、长隧道测不少于5个 测区。初期支护厚度每座检查2个断面，每个断面从 检查3点。锚杆间距每座抽查不少于5根超声波密实度每座抽查不少于5根锚杆抗拔力每座抽查不少于5根钢支撑间距每座抽查不少于2处原材 料路面面 层原材料沥青30100每合冋段每种沥青不小于一组集料51100每合冋段每档集料不小于一组沥青混合料17100每合冋段不小于一组基（底集料60100每合冋段每档集料不小于一组基）层 原材料水稳混合料16100每合同段不小于一组水泥每合冋段每种标号水泥不小于 一组钢筋每合冋段每种标号钢筋不小于 一组砼构件钢绞线每合冋段不小于一组原材料锚夹具每合冋段每种锚夹具不小于一 组砂每合冋段每档砂不小于一组集料每合冋段每档集料不小于一组压浆料每合冋段不小于一组其他原材料防水卷材每座隧道不小于一组支座每合冋段每种支座不小于一组波纹管每合冋段每种不小于一组路基工程外观质量检查评分表合同段：施工单位：单位工程分部工 程检查内容及扣分标准扣分原因扣分路 基 工 程路基土 石方土质路堤填料、填石路堤岩质、填料粒径等是否符合要求。 较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过 4分。路基顶面填筑质量、填筑层厚、半填半挖界面处理、 挖方路段的换填厚度等是否符合要求。较差的每处扣 0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。管桩、塑料排水板、砂垫层等施工是否符合要求； 软基路段是否进行了沉降观测；软基路段沉降速度是否进行有效控制等。较 差的每处扣0.5分，差的每 处扣1分，该项扣分不超过4分。上下边坡是否出现冲刷，防护工程施工是否及时， 砌筑工艺与砂浆质量是否符合要求等。较差的每处 扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。排水工 程临时排水设施是 否完善。较差的每处扣0.5分，差的每 处扣1分，该项扣分不超过4分。排水系统是否通畅；排水工程铺砌是否符合要求； 排水工程基地处理是否规范等。较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。小型结 构物涵洞基础处理、涵洞沉降缝设置是否符合要求；人行通道防水处理是否规范， 有无渗漏水；盖板涵或箱涵 节段间有无不均匀沉降等。较差 的每处扣0.5分，差的 每处扣1分，该项扣分不超过4分。小桥检查内容见桥梁工程。较 差的每处扣0.5分，差的 每处扣1分，该项扣分不超过5分。其他根据检查情况酌情加、扣分，该项加、扣分不超过5分。实测得分路基工程外观扣路基工程质量得年 月 日（公章）监理单位意见:年 月 日（公章）建设单位意见:年 月 日（公章）路面工程外观质量检查评分表合同段：S05施工单位：浙江省交通工程建设集团有限公司单位工程分部工程检查内容及扣分标准扣分原因扣分路 面 工 程拌合场地场地是否经过硬化处理；场地排水是否通畅；料仓是否进 行了分隔处理，分隔墙高度是否满足要求，细集料是否进 棚堆放。较差的每处扣0.5 分,差的每处扣1分，该项扣 分不超过4分。无0拌合楼是否安装完成，是否加装了自动称量设备，该设备 是否经过了标定、验收。拌合楼未标定、验收的扣1分， 拌合楼未安装完成就开始拌合施工扣2分。无0集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、粉尘含量等 是否过大；原材料进场是否经过检验，是否悬挂了检验标 识牌。较差的每处扣0.5 分,差的每处扣1 分,该项扣分 不超过4分。无0沥青面层粘层、封层施工前基层与桥面是否进行了清理；沥 青洒布量是否符合要求， 洒布是否均匀，有无漏撒； 集料粉层含量是否过大；集料撒布量是否符合要 求，撒布是否均匀，有无漏撒。施工与养生路段是 否设置了隔离措施等。较 差的每处扣0.5分，差的每 处扣1分，该项扣分不超过4分。左幅K4+60C防水粘结层沥青洒布不均匀，已进行补洒0.5基层其他摊铺、碾压机具是否按要求进行了改装；沥青路面是否 平整、密实，无渗水、离析、泛油等情况；沥青混 合料各阶段温度符合要求；摊铺碾压工艺符合施工组织设 计要求；施工接缝平顺，无离析现象；沥青路面层间水排 出有无阻水现象。较差的每处扣0.5 分,差的每处扣1 分, 该项扣分不超过4分。有一处接缝离析1路面表面有无污染现象；路肩培土是否满足要求等。较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分 不超过4分。左幅K1+220小面积污染，已处理0.5摊铺、碾压机具是否按要求进行了改装；摊铺碾压工艺是 否符合施工组织设计要求；摊铺是否平整、密实；施工接 缝平顺，无离析现象。较差的每处扣0.5 分,差的每处扣 1分，该项扣分不超过4分。有两处离析现象1基（底基）层是否进行了覆盖养生，施工与养生路段是 否设置了隔离措施，通车路段是否进行了交通引 导；表面有无污染现象，表面是否及时清扫，有无较多 松散集料。较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项 扣分不超过4分。无0根据检查情况酌情加、 扣分，该项加、扣分不超过5分。（底基）路面工程外观扣路面工程质量得99396实测得分年 月 日（公章）监理单位意见:年 月 日（公章）建设单位意见:年 月 日（公章）桥梁工程外观质量检查评分表合同段：施工单位：单位工程分部工程检查内容及扣分标准扣分原因扣分桥梁工程桥梁 梁板 预制 场场地是否经过硬化处理；场地排水是否通畅；料仓是否进 行了分隔处理，分隔墙高度是否满足要求；钢筋、钢绞线 等存放、力口工场地是否符合要求；钢筋加工、存放场地是 否存在积水；钢筋绑扎台座精度、刚度是否符合要求；现 场是否配备了智能张拉与压浆设备。较差的每处扣0.5 分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。拌合楼是否安装完成，是否加装了自动称量设备，该设备 是否经过了标定、验收。拌合楼未标定、验收的扣1分， 拌合楼未安装完成就开始拌合施工扣2分。集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、粉尘含量等 是否过大；原材料进场是否经过检验，是否悬挂了检验标 识牌；钢筋、钢绞线等是否出现较严重锈蚀。较差的每处 扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。模板养护是否及时，模板刚度、表面平整度是否符合要 求；模板疋位是否牛固、准确，拼缝是否过大；台座是 否出现不均匀沉降现象；拆模时间是否合理，有无野蛮 拆模现象等。较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分， 该项扣分不超过4分。钢筋加工精度、绑扎间距是否符合要求；钢筋保护层垫 块、定位筋的密度、厚度、连接方式等是否符合规范要 求；钢筋焊接长度、焊接质量等是否符合规范要求；预 留钢筋长度、位置是否准确。较差的每处扣0.5分，差 的每处扣1分，该项扣分不超过4分。波纹管定位、锚垫板定位是否符合要求；锚夹具尺 寸是否经过检验。较 差的每处扣1分，差的每处扣2 分，该项扣分不超过5分。张拉时间、张拉顺序、张拉力控制是否准确。较差的每处扣1分，差的每处扣2分，该项扣分不超过5分。 压浆是否及时、密实；预应力筋与锚具保护是否符 合要求，封锚是否及时。较差的 每处扣1分，差的每 处扣2分，该项扣分不超过5分。混凝土是否密实，有无错台、漏浆、蜂窝、麻面、 冷缝、超限裂缝等现象。较差的 每处扣0.5分，差的 每处扣1分，该项扣分不超过4分。梁板是否按要求进行养生；移梁时间是否符合要 求，梁板堆放有无歪斜、擦碰、支垫不规范等现象。较差的每处扣0.5 分,差的每处扣1分，该项扣分不超 过3分。现浇箱梁模板养护是否及时，模板刚度、表面平整度是否符合要 求；模板定位是否牢固、准确，拼缝是否过大；支架是 否按要求进行预压；拆模时间是否合理，有无野蛮拆 模现象等。较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该 项扣分不超过4分。钢筋加工精度、绑扎间距是否符合要求；钢筋保护层垫 块、定位筋的密度、厚度、连接方式等是否符合规范要 求；钢筋焊接长度、焊接质量等是否符合规范要求；钢 筋螺纹连接丝头加工是否规范，钢筋套筒连接是否规范； 预留钢筋长度、位置是否准确。较差的每处扣0.5分， 差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。现场是否按要求设置了张拉压浆平台，较差的每处 扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。 波纹管定位、锚垫板定位是否符合要求；锚夹具尺 寸是否经过检验。较 差的每处扣1分，差的每处扣2 分，该项扣分不超过5分。张拉时间、张拉顺序、张拉力控制是否准确。较差的每处扣1分，差的每处扣2分，该项扣分不超过5分。 压浆是否及时、密实；预应力筋与锚具保护是否符 合要求，封锚是否及时。较差的 每处扣1分，差的每 处扣2分，该项扣分不超过5分。混凝土是否密实，有无错台、漏浆、蜂窝、麻面、 冷缝、超限裂缝等现象。较差的 每处扣0.5分，差的 每处扣1分，该项扣分不超过4分。梁板安装及桥面系梁板纵、横、竖向定位是否准确；梁板间纵向横向 钢筋连接是否规范，混凝土浇筑是否密实。较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过5分。支座垫石钢筋绑扎、混凝土浇筑是否规范；支座有无脱 空、较大变形、开裂等现象。较差的每处扣0.5分，差 的每处扣1分，该项扣分不超过4分。伸缩缝钢筋绑扎连接是否符合要求；伸缩缝型钢定位是 否准确，有无变形、锈蚀现象；伸缩缝混凝土有无裂缝 出现等。较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项 扣分不超过4分。梁板顶面是否按要求进行清理；钢筋网片竖向、横向定位是否准确，搭接宽度是否满足要求； 混凝土 表面有无裂缝、浮浆；泄水孔设置标高、位置是否准 确、合理。较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该 项扣分不超过3分。桥梁下部桩基施工现场记录是否及时、完整；桩基钢筋加工、绑 扌L、连接是否规范，钢筋间距是否准确，钢筋骨架直径 是否满足要求，保护层垫块设置是否规范；桩身混凝土 浇筑是否密实；桩基有无严重偏位等现象。较 差的每处 扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过5分。扩大基础、承台、墩台钢筋绑扎与混凝土浇筑是否满足 要求；保护层垫块、定位筋设置密度、厚度是否符合要 求；有无超限裂缝、蜂窝、麻面等现象。较差扣0.5 分, 差扣1分。其他根据检查情况酌情加、扣分，该项加、扣分不超过5分, 如采用了数控钢筋加工设备应酌情加分。实测得分桥梁工程外观扣分桥梁工程质量得分检查人签名（自查人签名）：年 月日（公章）监理单位意见：年 月日（公章）建设单位意见：年 月日（公章）隧道工程外观质量检查评分表合同段：施工单位：单位工程分部工程检查内容及扣分标准扣分原因扣分隧道工程拌合场地场地是否经过硬化处理；场地排水是否通畅；料仓是否进行 了分隔处理，分隔墙高度是否满足要求；钢筋、钢架等存放、 加工场地是否符合要求，有无积水。较差的每处扣0.5分， 差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。拌合楼是否安装完成，是否加装了自动称量设备，该设备是 否经过了标定、验收。拌合楼未标定、验收的扣1分，拌合 楼未安装完成就开始拌合施工扣2分。集料软弱颗粒含量、扁平颗粒含量、含泥量、粉尘含量等是 否过大；原材料进场是否经过检验，是否悬挂了检验标识牌; 钢架加工是否规范。较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分, 该项扣分不超过4分。开挖超欠挖控制、断面尺寸控制是否准确；爆破时间是否 符合要求；超挖回填是否满足要求；开挖方式是否适当， 偏压洞口是否按要求进行了支挡、反压回填工作。较差的每 处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。初期支护初期支护是否紧跟掌子面；喷射混凝土是否米用湿喷 工艺；喷射混凝土平整度、厚度、钢筋网布设是否符 合要求；喷射混凝土是否按要求进行养护。较差的每 处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。锚杆角度、长度、间距、注浆效果，垫板安装情况是 否符合规范要求。较差的每处扣0.5 分,差的每处扣1 分, 该项扣分不超过5分。钢拱架间距是否准确； 拱脚基础是否牢固， 是否搭设 了锁脚锚杆，有无脱空；钢拱架连接是否准确、 牢固。 较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过5 分。防水洞内大面积渗漏水、 涌水是否集中引排；防水板铺设 松弛率是否符合要求，焊接是否规范；止水带、止水 条固定是否准确、牢固。较差的 每处扣0.5分，差的每 处扣1分，该项扣分不超过4分。排水管连接是否规范； 纵向排水管标高是否准确，安装是否牢固，土工布包裹是否正确； 排水系统是否按 段落进行了通水试验；积水、渗漏水是否及时处理。 较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过5 分。二次衬砌二次衬砌台车是否符合要求，钢板厚度、长度是否满足，作 业窗是否按要求设置。不符合要求的每项扣1分，该项扣分 不超过4分。二次衬砌施工是否及时；矮边墙与二次衬砌是否同时浇筑； 二次衬砌施工是否按要求进行养护；衬砌钢筋绑扎、连接是 否规范；衬砌混凝土有无裂缝、错台等现象。较差的每处扣 0.5分，差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。拱顶是否预留注浆孔，密度、位置是否符合要求；是否及时 进行了补压浆施工。较差的每处扣0.5 分,差的每处扣1 分, 该项扣分不超过4分。仰拱仰拱断面有无一次成型；仰拱混凝土是是否按要求进 行养护；仰拱回填是否满足要求。 较差的每处扣0.5分， 差的每处扣1分，该项扣分不超过4分。明洞及洞门墙明洞回填料是否符合要求；洞门墙砌筑是否符合要求，有无 开裂、沉降等现象。较差的每处扣0.5分，差的每处扣1分， 该项扣分不超过4分。其他根据检查情况酌情加、扣分，该 项加、扣分不超过5分, 如米用了加宽段整体式台车等应酌情加分。实测得分隧道工程外观扣分隧道工程质里得分检查人签名（自查人签名）：年 月日（公章）监理单位意见：年 月日（公章）建设单位意见：年 月日（公章）内业资料检查评分表合同段：施工单位：分类检查内容及扣分标准扣分原因扣分质 量 保 证 资 料宀完整性原材料、成品、半成品检验资料是否齐全。不齐全每处扣0.5分。无0配合比、拌和加工控制和试验试验数据是否齐全。不齐全每处扣 0.5分。无0施工原始记录是否齐全。不齐全每处扣0.5 分。无0现场质量检验报告单等检验数据是否齐 全。不齐全每处扣 0.5分。无0软基沉降观测记录，支架预压施工记录是 否齐全。不齐全每处扣 0.5分。/规范化资料及时，与工程同步。不同步每处扣0.5 分。无0资料述原性好，真实。不符合要求每处扣0.5 分。无0资料归档规范，有专人负责。不符合要求 每处扣0.5分。资料归档欠规范1苴丿、他监理、指挥部指令是否闭合，资料是否齐全。 不闭合、不齐全每处扣 0.5分。无0资 料工程过程中遇到的非正常情况记录及其对 过程影响分析齐全。不齐全每处扣0.5分。无0对质量事故处理资料齐全。不齐全每处扣0.5 分。无0质保体系质保体系建立、完善。不完善每处扣0.5分。无0质保体系及检查程序运行良好。执行不到 位扣0.5分。无0总计/99自查人签名（检查人签名）：年 月日（公章）监理单位意见：年 月日（公章）建设单位意见：年 月日（公章）附表 3安全生产管理检查用表试行）按附件 3公路水运工程“平安工地”考核评价标准附表 4工地试验室检查用表合同段：施工单位：指标分值检查内容扣分原因得分总体情况、环境条 件4总体布局合理，环境整洁；试验室内 通风、采光良好；2试验室遗弃的废渣、废液、废样等有 害物质的处理是否符合环保要求；4消防设施是否完善；试验留样是否规 范；残样保留是否满足要求；3养护室的温度、湿度等满足标准养护 的要求，并有相应的应急保障措施。仪器设 备管理 情况4仪器设备实物及配置清单是否相符（是否满足工程实际需要）；2仪器设备使用是否真实、 及时、规范； 设备维护是否到位；4仪器设备状态是否有效；校准证书、 校准证书是否进行有效性判疋；2仪器设备档案管理是否规范。管理、 质保体 系情况2组织管理与机构框图是否上墙；2各项管理制度是否齐全、运行有效；2人员分工及职责明确；10试验检测原始记录、报告的规范性和 完整性；5试验检测原始记录是否存在誊抄现 象；15是否存在虚假资料；5试验检测台帐的规范性和完整性；2检测频率是否满足规范要求；2档案管理是否规范；资料是否及时归 档；5母体机构检查、管理的到位情况。人员情 况4持证试验检测人员是否满足要求；4岗位登记的检测人员是否到位；2工地试验室试验检测人员变更审批手 续是否完整。3是否存在代签现象；2请销假制度的执行情况。其他行 为2有无超越业务范围承担试验检测任 务；2米用的技术标准、规范和规程是否合 法现行有效；3外委试验单位是否具备交通试验检测 等级及相应的参数；3各级主管部门监督检查中提出问题的 落实整改情况；总计100/自查人签名（检查人签名）：年 月日（公章）监理单位意见：年月日（公章）建设单位意见：年月日（公章）附表5合同与造价工作检查及评分表合同段：S05施工单位： 浙江省交通工程建设集团有限公司指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分主要管理人员201、主要管理人员未按合冋到位的，项目经理、总工和其他主要人员每发生 1人次，分别扣3分、2 分和1分；2、主要管理人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工和其他主要人员每发生1人次，分别扣3分、2分和1分；调换按规定办理了报批 手续的，项目经理、总工和其他主要人员每发生 1 人次分别扣1.5分、1分和0.5分；3、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发生 1项次，在第2款基础 上分别再扣2分、1分、0.5分；4、主要官理人员身份与承包人关系不付的，母发 生1人次扣2分。无20主要机械设备151、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要 求的，每项扣1分；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的， 每项扣1分。无15分包 与劳务151、 承包人未建立分包管理制度的，扣2分；制度 不完善的，扣1分；2、 将不得分包的专项工程分包的，每项次扣3分； 有其他违法分包的每项次扣 2分；3、劳务合作合同未按规定报监理人备案的，每项 次扣2分。无15计量支付151、计量申报资料存在欠齐全或计量报表、中间检验单等填写、签认不全或内容不准确，以及无计 量草图、计算式等情况的，每项扣1分；2、计量过程中存在未按工程量清单及合冋、规范计量的，或未按进度计量的，或重复计量、多计 冒计、工程量计算错误的，每项扣1分；3、各类预付款、价格调整款，存在资料或签认不全，或计算不正确等情况的，每项扣1分。4、资金不到位导致支付不及时、不足额的，每期 扣3分。无15变更151、变更单价存在未按合同条款规定确定，组价和 分析材料欠缺或不合理，报价明显不合理等情况 的，每项扣1分；2、 变更工程量的计算有错误的，每项扣1分；3、为增加造价而存在不合理的强行变更、擅自变更、有意变更等情况的，每项扣5分；无15流动资金10流动资金未按投标文件承诺全额到位的，按到位 额度得比例扣110分。到位190万。未到位310万4台帐51、 未建立项目部主要管理人员台帐的扣1分，台 帐不齐全扣0.5分2、 未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐 全扣0.5分3、 未建立分包与劳务台帐的扣1分，台帐不齐全 扣0.5分4、 未建立计量支付台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5 分；5、 未建立变更台帐的扣1分，台帐不齐全扣 0.5 分；无5其它51、索赔事件发生后，未按合冋要求及时办理索赔 事项的，每项次扣 2分；2、存在其它不规范、不合理的造价与合同行为的， 每项次扣0.5分。无5总计100694自查人签名（检查人签名）：年 月日（公章）监理单位意见年 月曰（盖章）建设单位意见年 月曰（盖章）项目部主要人员到位确认表项目名称 温州市大门大桥一期工程承包人 浙江省交通工程建设集团有限公司合同号S05项目部 主要人员合同要求到位人员实际到位人员与承包人 劳动人事 关系情况资格符合 情况姓名职称/从业 资格姓名职称/从业 资格项目经理杨寅一级建造师杨寅一级建造师符合项目副经理董海东一级建造师符合总工程师刘刘燕燕/ -J 八、八、高级工程师刘刘燕燕/ -J 八、八、高级工程师符合路基工程师路面丄程师支止飞工程师符合桥梁工程师隧道工程师测量工程师试验工程师斯潞汀工程师符合安全工程师孙赞安全C证符合质检工程师刘仙标工程师符合自查汇总人员到位率100%;身份符合率100 % ;替换率 %，资格符合率 %监理核查 意见业主核查 确认意见注：附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。主要机械设备到位确认表项目名称 温州市大门大桥一期工程承包人 浙江省交通工程建设集团有限公司合同号S05机械设备 名称合冋要求到位机械实际到位机械机械设备 来源（自有/租赁/分 包）符合合同 和施工要 求情况型号到位 时间数量型号到位 时间数量装载机ZL-502ZLM50E-22自有全站仪22自有间歇式沥青拌和设备3000型以上13000 型1租赁沥青摊铺机进口1ABG4232自有水稳摊铺机进口1ABG4232自有专业洒水车 5m328m31自有轮胎压路机 26t130t3自有钢轮压路机 25t130t3自有稳定土拌和设备产量400t以上1500型1租赁双钢轮压路机12T3自有智能沥青洒布车1租赁自查汇总到位率100% ;替换率 0 % ;自有率 86 % ;租赁率 14 % ; 分包率 0 %;符合要求率100%监理核查意见业主核查确认意见注：附有效凭证流动资金到位情况确认表项目名称 温州市大门大桥一期工程承包人 浙江省交通工程建设集团有限公司合同号S05承诺提供本合同使用 的流动资金金额（元）实际到位流动资金 金额（元）凭证日期50000001900000自查情况流动资金到位总金额：1900000元；自有资金率：38 % ；银行贷款率：0 % ；监理核查意见业主核查确认意见注：附银行相关帐单专项工程分包情况确认表项目名称 温州市大门大桥一期工程承包人 浙江省交通工程建设集团有限公司合同号S05分包人名称分包 合同 号分包工程 内容分包 合同价（元）分包合 同报备 情况分包人 资格符 合情况无自查汇总监理核查意见业主核查 确认意见注：附专项分包合同劳务合作情况确认表项目名称 温州市大门大桥一期工程承包人 浙江省交通工程建设集团有限公司合同号S05劳务合作企业名称劳务 合同 号人数劳务合作 内容劳务合同 金额 （元）劳务合 同备案 情况劳务企 业资格 符合情 况自查汇总监理核查 意见业主核查 确认意见注：附劳务合作合同附表6监理工作检查评分表监理办：监理单位：类别分值指标检查内容及扣分标准扣分原因扣分工程实体30实体质量以各外业检查组的评分为依据，监理办得分为该 监理办所包含的所有施工合同得分（不含合同段 自查真实度扣分）的平均值乘以30%。企业管理10监理 企业 对监 理办 管理 情况监理企业未对监理办制订考核制度的扣 5分，未 按制度规定的次数和内容考核的扣3分；监理企业未对监理办检杳的扣5分，监理办未对 发现的问题进行整改落实的扣3分。监理 办履约 信誉15人员 到位 与管 理情 况监理企业违约调换监理人员，属违约条件 1的， 总监、专监、监理员每人次分别扣 1、0.5、0.2 分；属违约条件2、3的，每有一条，总监、专 监、监理员每人次分别扣2、1、0.5分；替换人的条件有低于投标文件承诺但仍能满足 合同强制性要求的，总监、专监、监理员每人次 分别扣0.5、0.4、0.2分；监理人员不到位的，总监、专监、监理员每人次 分别扣6、3、1.5分；未经批准兼职的，每人次 扣1分；监理工程师中自有人员不满足合冋要求的，总 监、专监每人次分别扣1、0.5分；未按合同要 求持安全、环保监理培训合格证的，每人次扣0.5 分；未按合同规定办理人员进退场手续的，总监、专 监、监理员每人次分别扣2、1、0.5分；未按合 冋规定办理请假手续离岗的，总监、专监、监理 员每人次分别扣1、0.5、0.2分；有持假证上岗的，每人次扣2分；有冒名顶替、 考勤虚假或欺骗行为的，每次扣5分。4监理 办建 设办公、生活用房及试验室、会议室等面积不满足 合冋要求的，每项扣0.5分。汽车、汽艇等主要交通工具每缺1辆（艘）扣1 分；主要试验检测、测量仪器设备，每缺1件扣 1分，未按规定标定的每有1件扣0.5分；监理办门牌、告示牌，监理人员着装，上墙图表 等不符合合冋要求的，每项扣0.5分；其它设施 不到位的，每件扣0.20.5分。6监理 办管 理与 制度监理办组建情况未报备的扣1分，报备不及时的扣0.5分；未按监理冈位职责要求建立质量、安全和环保监 理责任、廉政管理等制度的，每项扣1分；制度 不落实的，每项次扣1分。监 理办 履约 信誉监理办履约 信誉未按规定要求实行总监负责制，监理企业未明确 总监的人事、财务和分配等管理权限，未与总监 签订责任书，总监与专监、专监与监理员未签订 责任书，考核制度不落实，总监未履行回避义务 的，每项次扣0.5分。8一般工作情况监理计划、监理细则编审程序不到位，内 容不符合合冋要求或缺之针对性、可操作性，审 核责任不到位（审核人无审核意见或意见不落实 等）的，每项次扣1分；监理机构或监理岗位设 置不符合合冋要求的，每项（个）扣1分；无岗 位职责分丄或分工不明确的，扣0.51分；监 理细则未分册、分专业编写，每项次扣 1分；单位、分部和分项工程（单兀）划分不符合要求， 工地会议不按时召开或无会议记录，监理月报 编发不及时、不规范或主要内容不全，无监理 日志或内容不真实、重要内容未记录的，每项 次扣1分；越岗签字或未经授权代签的，监理员、专监、总 监每次分别扣0.5分、1分、2分；签字造假的， 每次扣2分;签认超过规定时限的，第一次扣0.5 分，第二次扣1分，以后每递增一次扣分值递增 1分；监理资料缺失或签字不全，且无法弥补的， 每次扣1分；合冋文件不全扣1分，其它文件与资料管理不规 范（台帐不全，签字不全，原始记录填写不符合 要求，档案资料分类不清晰、归档不及时等）的， 每项次扣0.5分；有假数据、假资料的，每次扣23分。6施工 组织 设计（含 施工 万案） 及开审批了的施工组织设计（含施工方案），承包人 编审程序不到位或审核责任不到位，监理审查程 序不到位或审查责任不到位的，每项次扣 1分； 审批了的施工组织设计内容不符合合冋要求，或 缺乏针对性、可操作性，每项次扣1分；内容错 漏缺的，每处扣0.5分；工报 告审 批情 况未审批承包人质量、安全和环保等保证体系（含 人员），或审批的保证体系不符合合冋要求的， 每项次扣1分；对保证体系未进行动态管理或管 理不到位的，每项次扣1分；开工报告审批不及时的，每次扣1分；由于监理办原因，有未审批开工报告先施工的， 每次扣2分。5原材 料混 合料 及工 程实 体等 抽检 情况对原材料、混合料、工程实体及有关构配件、设 备的抽检频率未达到规定频率低限的，每次扣 1 分；原材料未按规定进行平行试验的，混合料未 按合同规定进行试验验证的，每次扣 2分；试验工程未按合同规定审批，但已开始规模施工 的扣23分；工序抽检覆盖率、抽检频率不符合质量评定或有 关要求的，每次扣0.51分。4旁站巡视情况监理人员巡视不到位的，每次扣 1分；巡视记 录不规范的，每次扣0.5分；旁站不到位的，每次扣1分；旁站记录不规 范的，每次扣0.5分。3合同 其他 事项 管理未按规定程序和要求对分包进行审批的，每次扣2分；对承包人违反合同规定转包、分包未及时作相应处理的，每次扣2分；未按合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.51分。5监理指令对不合格材料、构配件、设备及工程质量、安全、 环保等方面的隐患或问题应当发出要求整改的 书面监理指令而未发出的，每次扣2分；监理指令签发程序不符合合冋要求的，每次扣 1 分；指令内容不规范、表达不清的，每次扣 0.5 分；对承包人回复的签认程序不符合合冋要求，或签 认了的回复存在承包人整改（或监理人员检验） 不到位的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；对逾期未按指 令要求整改或整改不彻底而未米取进一步有效 措施的，每次扣1分。2施工安全监理发生安全事故并负有监理责任，造成人员死亡 1 人的，每起扣1分；死亡2人及以上的，每起扣 2分。2费用 监理因监理工作失职，签认了的工程数量或工程费用 存在明显错误的，每次扣2分；总计/自查人签名（检查人签名）：年 月日（公章）监理单位意见：年 月曰（公章）建设单位意见：年 月曰（公章）Welcome !欢迎您的下载, 资料仅供参考!