部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告保靖县经济和信息化局部门整体支出绩效自评报告评价单位：保靖县经济和信息化局评价小组组长：张世荣成员：杨兴兵、胡安康目录1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的 2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.2过程3.3产出3.4效果 4绩效评价结论5经验教训与建议5.1经验教训5.2建议1.引言1.1部门职责概述一、单位主要职能：(一)贯彻落实国家、省、州和县有关经济和信息化的方针政策和法律法规，对工业和信息化领域的相关法律法规的执行情况进行监督检查。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。（二）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调查、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作，协调减轻企业负担工作；协同有关部门做好全县维护企业稳定工作。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。（三）负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，绘制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。（四）拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产产研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。（六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。（八）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。（九）统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进且县信息化建设；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。（十）拟订全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督有关部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。（十一）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动公共服务体系软件建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。（十二）负责协助全县产业园区建设协调服务工作，指导园区产业合理布局，协助推进重点产业园区建设发展、园区公共配套设施建设，协助组织实施产业园区公共服务平台建设。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。（十三）负责工业和信息化招商项目的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作，承担县本级工业和信息化招商引资工作；组织工业和信息化企业参加重要经贸活动，指导园区承接产业转移、开展产业协作。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。（十四）指导全县工业和信息化领域人才开发与培训工作。（十五）承担全县民用爆炸物品的行业管理工作。（十六）负责全县科学技术进步、知识产权的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技和知识产权方面的法律、法规和方针、政策；牵头拟订全县科技发展和知识产权事业发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设；参与对济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策；指导协调全县科技管理工作。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。（十七）负责组织制订和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类县级科技计划和重大科技工程计划；负责国家、省、州级相关科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。（十八）配合州科学技术局组织实施州科技创新项目，制定相关配套政策；统筹申报和组织实施国家、省、州科技重大专项工作，协调全县科技项目与国家、省、州科技重大项目的衔接与配套。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。（十九）负责本部门及归口管理的县级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门研究制订多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全县科研条件保障的计划和相关政策；负责制订并会同有关部门实施全县科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。（二十）牵头组织全县高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术及产业发展的规划和政策，组织实施县内高新技术产业化重大项目，归口管理和指导协调高新技术产业园等科技园区及特色产业基地建设；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。（二十一）牵头组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。（二十二）组织拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策；负责国际科技合作项目的推荐与审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。（二十三）牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县科学技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。（二十四）负责拟订并组织实施全县科普规划和相关政策；负责县级科普基地和示范基地认定及省、州级科普基地和示范基地的申报；统筹协调和监督检查全县科普工作。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。（二十五）负责会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。（二十六）负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊等工作，负责审核相关科研机构的组建和调整。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。（二十七）管理、指导和协调全县知识产权和地震工作。（二十八）承办县人民政府交办的其他事项。二、单位内设机构及职责：根据上述职责，县经济和信息化局设11个内设机构：（一）办公室（人事股）：负责机关文电、会和、档案、机要、保密、信访、信息、接待、综合治理、人口计生等工作；承担财务、机关资产、车辆、办公设施维修及管理工作；负责人大代表建设和政协提案办理工作；指导、监督下属单位的财务工作；组织实施全局的政务信息公开和信息化建设；负责重大事项和决定的督办工作；研究加速推进全县新型工业化的战略性问题；组织研究工业发展、信息化发展和“两化融合”发展战略，提出政策和措施；参与制订工业和信息化领域中长期发展规划；负责工业经济和信息化情况综合工作，负责重要报告、领导讲话、重要文件、综合性情况汇报的起草工作；负责机关、下属单位干部人事、机构编制、劳动工资、社会保险、队伍建设等工作，会同有关部门做好全县工程、经济系列的职称评审工作；负责局机关退休人员管理、服务工作，指导下属单位退休人员管理、服务工作；承担对外宣传和新闻发布工作。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。（二）政策法规股（县减轻企业负担领导小组办公室、行政审批服务股）承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承办本局的行政复议与应诉工作；负责受理处理影响和制约工业企业发展的各类投诉，指导工业企业的法制宣传教育和依法治理工作；承担县减轻企业负担领导小组办公室的日常工作；指导工业企业法律顾问工作；负责组织本机关及下属各单位年度普法工作；负责行政审批制度改革相关工作。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。（三）民用爆炸物品管理股负责编制全县民用爆炸物品行业发展规划并组织实施；承担全县民用爆炸物品生产和销售的受理、申报工作；承担全县民用爆炸物品科技成果、生产线验收的受理、申报工作；负责全县民爆器材综合统计和经济分析。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。（四）运行监测及消费品原材料工业股负全县工业和信息化领域日常运行调节，协调解决经济运行中的突出矛盾和重大问题，编制并组织实施近期工业和信息化领域调控目标、政策和措施，监测、分析工业和信息化领域日常运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；指导工业和信息化领域的应急管理工作；对经济运行中涉及财税、金融等政策性问题和企业资源情况进行分析研究，并提出意见和建议。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。承担医药、食品等行业的管理工作；组织拟订消费品工业发展规划，研究提出相关产业发展的政策；参与消费品工业重大固定资产投资项目的审核，跟踪推进重大项目建设；指导消费品工业相关企业的调整和重组；承担全县药品储备和国家中药材生产扶持项目管理工作；承担全县医药、食品行业统计信息工作；承担冶金、有色、黄金、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材等行业的管理工作；组织拟订原材料工业发展规划，研究提出促进相关产业发展的政策；参与原材料工业重大国家资产投资项目的审核，跟踪推进重大项目建设；指导原材料工业相关企业的调查和重组，推动结构调整和产业升级；指导企业加强安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与重特大安全事故的调查处理；协调做好归口管理企业职工解困和思想政治工作。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。（五）节能与综合利用股（能源运行股）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织推进工业企业节能、资源综合利用和清洁生产；承担工业企业的节能目标考核；会同有关部门组织实施节能运行方案；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护；指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；研究提出由政府审批和核准投资的重大工业项目的能耗、水耗审核意见；指导、协商工业企业节能管理，组织实施工业企业节能监察工作；协调指导新型材料和散装水泥的生产、使用和推广，负责全县室内装饰业的行业管理。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。协调煤炭、电力、石油和天然气等重要生产运行要素的供应；实施煤电油气应急管理；会同有关部门拟订全县煤炭、石油、电力工业（含水电）的行业发展规划及行业规范；指导推动节约用电，依法管理供电营业区划分工作；负责全县电力资源配置和年度电力电量平衡；承担电力应急工作，参与电力生产安全事故调查处理；指导协调电力生产调度，监测电力运行，发布市场信息。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。（六）信息化股（县国防动员委员会信息动员办公室）拟订并组织实施全县信息产业政策、信息化发展战略和总体规划，组织实施重点专项规划和年度计划；引导、扶持全县信息产业发展；指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工作；协调推动跨行业跨部门的互联互通；负责推进信息技术改造提升传统产业、信息化与工业化融合；指导信息技术的推广应用，推进企业、农村、服务业信息化和电子商务发展；负责电子信息技术的推广应用和项目的管理、监督；组织协调信息产业建设项目的实施，合理配置资源；推进全县电子信息产品制造业、软件业和信息服务业企业和产品的认定、登记、备案工作；组织本县信息化建设项目的立项、技术论证和评估验收；协助业主推进重点信息化工程；牵头信息基础设施建设；制定通信管线、公用通信网及其它专用通信网的发展规划并监督实施；负责信息服务、电信市场、通讯网络建设市场的监督管理等。会同有关部门组织行业统计；负责全县信息化测评和行业信息发布。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。（七）中小企业股（县散装水泥和新型墙体材料改革办公室）拟订中小企业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；承提全县中小企业的综合管理、指导、协调和服务工作；研究提出促进全县中小企业的政策措施；负责监测与分析非公有制经济和中小企业的运行；拟订鼓励创业政策、措施并抓好落实，组织开展中小企业创业扶持；负责中小企业社会服务体系建设；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；拟订政府重点扶持中小企业项目及资金投入方向，统筹管理中小企业发展专项资金；负责指导生产企业的物流外包工作，参与申报国家、省财政性物流补贴资金审定；负责全县中小企业创品夺牌工作；协调指导全县非公有制经济的发展；承担全县工业和信息化领域教育培训工作；拟定全县工业和信息化领域人才开发与培训规划并组织实施；指导相关行业职业培训工作；承担人才和智力对外合作交流工作；指导企业智力引进；依法审批征收、管理和使用发展散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金；协调解决发展散装水泥和新型墙体材料开发利用工作中出现的问题；负责散装水泥和新型墙体材料工作利用的宣传教育、信息统计、经验交流、组织培训等工作；组织开展推广应用国内外新技术、新工艺、新设备；按规定对新建、扩建、改建水泥生产企业发放散装水泥立项提出审查意见；核准建设工程使用袋装水泥和新型墙体材料开发利用。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷。（八）投资规划股负责全县工业和信息化领域技术改造工作，指导生产力布局、促进结构调整和优先升级；拟订工业经济中长期发展规划和推进新型工业化重点项目计划并组织实施，综合协调工业、信息化领域相关行业规划编制工作；编制工业、信息化领域年度固定资产投资计划，提出投资规模和方向（含利用外资和境外投资）并组织实施监测分析；负责协调推进发展战略新兴产业；拟订工业、信息化固定资产投资目录；按权限规定做好县规划内和年度计划规模内工业技术改造项目的核准和备案工作；配合做好需报国家和省核准的技术改造项目的前期工作；统筹管理县工业发展资金；对重点技术改造项目及资金使用情况进行监督检查。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨。研究提出科技发展规划；拟订全县基础研究的规划和政策，组织实施基础研究计划；负责申报、推荐和管理全县科技开发专项计划项目与科技型中小企业技术创新基金计划项目；统筹协调申报和组织实施国家、省、州科技重大专项工作，负责科技创新项目与国家、省科技重大专项的衔接和配套。谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋。（九）高新技术发展及产业化股（产学研合作管理股）拟订全县工业与信息化领域和国际与区域科技合作领域科技发展及全县高新技术产业发展规划和政策措施；组织实施工业与信息化领域和国际与区域科技全作领域科技计划；负责承接工业与信息化领域和国际与区域科技合作领域国家、省科技重大专项；负责推进全县高新技术发展及产业化工作；牵头组织企业申报高新技术企业、高新技术产业认定；负责政府与高校、科研院所全作联络和协调工作，指导和管理全倒产学研合作工作；组织协调促进全县产学研结合工作；拟定促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动技术创新能力建设；指导协调全县高新技术产业开发区、高新技术产业化基地、特色产业基地、工业设计创新中心及科技企业孵化器建设工作；归口管理科技型中小企业技术创新基金工作。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳。（十）知识产权股贯彻执行国家、省知识产权保护的法律法规和方针政策；负责知识产权宣传和行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒他人专利和冒充专利行为；统筹协调全县知识产权事宜；指导企业专利工作；负责全县专利技术的申报、登记。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰。（十一）科技成果与技术市场股拟订全县科技成果转化、技术市场发展的规划和政策措施；组织开展科技成果转化和推广工作；组织推进技术市场发展工作；协调推进科技服务业发展；组织开展科技和金融结合工作；负责科技保密工作；协调县科技奖励工作。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣。纪检监察机构按照有关规定设置。三、人员编制和领导职数县经济和信息化局行政编制16名。领导职数为：局长1名，副局长3名，总工程师1名。四、其他事项（一）保留的事业机构1、县电力监察大队为县经济和信息化局管理的公益一类事业机构；核定全额拨款事业编制5名。主要职责：宣传贯彻执行电力法律法规和规章；监督检查电力法律、法规和规章的执行情况；维护电力市场秩序。纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨。2、县科学技术推广中心为县经济和信息化局管理的公益一类事业机构；核定全额拨款事业编制4名。主要职责：为社会提供科学技术培训推广服务，整理科技信息、农业实用科学技术培训、科学技术推广。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨负。（二）新设立的事业机构1、县工业企业改制服务办公室为县经济和信息化局管理的副科级公益一类事业机构；核定全额拨款事业编制3名；设主任1名。主要职责：贯彻落实有关企业体制改革方针、政策；承担对改革企业稳定情况的信息搜集，协调、分析企业稳定情况，排查和参与化解企业不稳定因素，参与协调处理有关重大不稳定事件；协助改制企业资产的处理和未改制企业安全监管工作；接待处理改制企业的来信来访，会同有关单位做好改制企业职工思想政治工作；协助有关部门搞好改制企业职工低保、再就业和社会保障等事务性工作。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖。2、县中小企业服务中心为县经济和信息化局管理的公益一类事业机构；核定全额拨款事业编制3名。主要职责：负责组织实施国家、省、州对中小企业的扶贫政策；承担全县中小企业综合管理、人才培训、融资、指导、协调、减负和服务工作；拟订全县中小企业服务体系规划，负责品牌建设工作；指导中小企业技术中心、中小企业法律服务中心和中小企业社会化服务体系建设；负责工业企业招商引资工作，组织中小企业进行新产品、新技术、新工艺的研发、推广；承担国家、省、州、县中小企业专项资金项目的申报、管理和核查工作。銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗穎。（三）县经济和信息化局与县发展和改革局、县交通运输局的有关职责分工1、关于经济运行调节。县发展和改革局负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导，研究宏观经济运行，总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈罷。县经济和信息化局工业和信息化领域的日常运行调节工作，监测和分析工业和信息化经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业和信息化经济运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责煤电油气等日常生产保障性职责。赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極嚕。2、关于工业规划。县发展和改革局负责工业发展专项规划与国民经济和社会发展总体规划、高技术产业系列发展规划、其它产业发展专项规划的衔接平衡。塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩适。县经济和信息化局负责编制工业和信息化行业发展专项规划。3、关于工业和信息化领域固定资产投资项目（含利用外资项目）的核准、备案和审核。按规定权限由国家工业和信息化部、省经济和信息化委员会审批、核准的项目由县经济和信息化局负责申报；由国家发展和改革委员会安排资金（含需要省配套）或省发展和改革委员会安排资金（含需要县配套）的产业化、信息化、创新能力建设项目，由县发展和改革局审批安排；重大技术装备推广应用和重大产业基地建设由县发展和改革局负责，需省发展和改革委员会审批、核准的工业投资管理职能由县发展和改革局承担。裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递灿。4、关于推进战略性新兴产业。县发展和改革局负责制定发展战略性新兴产业规划。县经济和信息化局负责协调推进发展战略性新兴产业。5、关于节能工作。县发展和改革局负责节能减排综合协调，组织拟订节约能源资源及综合利用的规划和政策措施并协调实施。仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛鯛。县经济和信息化局负责工业和信息化领域的能源节约和资源综合利用工作；承担工业和信息化企业的节能监察工作。绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒蟬。（四）关于电力运行调度的职责分工县发展和改革局负责衔接电力供需平衡，会同有关部门拟定电力价格政策，参与电价整顿、调整和改革工作。县经济和信息化局负责推动节约用电，依法管理供电营业区划分工作；负责全县电力资源配置和年度电力电量平衡；承担电力应急工作，参与电力生产安全事故调查处理；指导协调电力生产调度，监测电力运行，发布市场信息。骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠弒。（五）关于物流管理的职责分工县发展和改革局牵头负责全县流程发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局。县经济和信息化局负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。县交通运输局参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。（六）关于电子商务管理的职责分工县经济和信息化局指导协调电子政务和电子商务发展。县发展和改革局负责标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，拟定运用电子商务开拓国内市场的相关政策措施，拟定商务领域电子商务相关标准和规划。瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉貿锕。1.2部门支出描述部门支出预算主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、专项商品和服务支出。2017年度部门整体支出共计4,241,743.32元。其中：工资福利支出2,779,683.34元、商品服务支出466,259.98元、对个人和家庭的补助支出995,800.00元。具体支出明细如下表：鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍穑。科目名称本年支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计4,241,743.322,779,683.34466,259.98995,800.00一般公共服务支出995,800.000.000.00995,800.00政府办公厅（室）及相关机构事务995,800.000.000.00995,800.00 行政运行995,800.000.000.00995,800.00科学技术支出2,829,301.322,513,041.34316,259.980.00科学技术管理事务2,629,301.322,513,041.34116,259.980.00 行政运行2,629,301.322,513,041.34116,259.980.00技术研究与开发200,000.000.00200,000.000.00 其他技术研究与开发支出200,000.000.00200,000.000.00社会保障和就业支出266,642.00266,642.000.000.00行政事业单位离退休266,642.00266,642.000.000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出266,642.00266,642.000.000.00资源勘探信息等支出150,000.000.00150,000.000.00其他资源勘探电力信息等支出150,000.000.00150,000.000.00 其他资源勘探信息等支出150,000.000.00150,000.000.001.3部门项目实施情况2017年本局年初结转和结余287,910.40元（均为项目支出结转和结余）；2017年决算财政拨款收入4,741,743.32元。基本支出和项目支出4,241,743.32元，其中：工资福利支出2,779,683.34元、商品服务支出466,259.98元、对个人和家庭的补助支出995,800.00元。年末结转和结余821,095.40元（基本支出结转33,185.00元，项目支出结转和结余787,910.40元）。本单位2017年度项目为企业改制办改制经费、改制企业维稳工作经费、三区科技人才工作经费、开展助保贷工作经费、财银保专项、项目前期工作经费、扶贫日活动精准扶贫科技助力行动经费、安全生产工作经费、县化工三厂安全隐患整治工作经费、财会信息补助金、优势企业培育、三区支持科技计划科技人员专项经费。具体实施情况如下：栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧伛。项目净资产类（年初）收入类支出类净资产类（期末）财政拨款结转财政拨款收入财政拨款支出财政拨款结转本月数累计数 本月数累计数 企业改制办改制经费60,000.00 120,000.00 60,000.00 120,000.00 改制企业维稳工作经费20,000.00 10,724.00 9,276.00 三区科技人才工作经费40,722.80 35,622.10 5,100.70 开展助保贷工作经费10,000.00 5,209.00 4,791.00 财银保专项15,000.00 11,299.00 3,701.00 项目前期工作经费6,656.00 1,118.00 5,538.00 扶贫日活动精准扶贫科技助力行动经费5,797.60 3,255.00 2,542.60 安全生产工作经费4,399.00 3,912.00 487.00 县化工三厂安全隐患整治工作经费4,381.00 4,381.00 财会信息补助金247.00 247.00 优势企业培育14,103.00 9,860.00 4,243.00 三区支持科技计划科技人员专项经费120,032.00 500,000.00 500,000.00 20,000.00 600,032.00 工业发展资金：园区用电整修150,000.00 16,004.00 133,996.00 2017年，我局按照年初州、县委经济工作会议的总体部署，紧紧围绕“抓达产稳增长，上项目增后劲，重入规扩增量，兴园区优服务”的工作思路，多措并举，工业经济主要指标大幅上升。辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁諳。（一）2017年主要经济社会指标完成情况2017年1-10月，全县规模工业总产值万元，同比增长26.2%；全县规模工业实现增加值94398万元，同比增长7.5%。预计2017年，全县规模工业完成产值34亿元，同比增长26%；实现增加值12.4亿元，同比增长8%左右。峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈機。（二）2017年主要工作及成效1举全局之力开展精准扶贫工作。局党组高度重视脱贫攻坚“一把手”工程，党组书记、局长负总责，成立由局长任组长的精准脱贫攻坚领导小组，把扶贫攻坚列为绩效考核的重要内容，实行年底考核。由局长主持召开党组会专题研究扶贫工作10次，到村调研20余次，同乡镇、村干部研究脱贫工作4次。全局25名干部职工，结对帮扶建档立卡户99户，建立了结对帮扶台账，每月走访联系户4次以上，明确帮扶措施，并制作了结对帮扶公示牌，进行公示挂牌。积极落实精准脱贫“十项工程”目标任务，发展乡村旅游脱贫工程，修建毛古斯表演台，开发土家族生态文化乡村游精品路线，扶持贫困户开展乡村旅游创业就业，使贫困户从乡村旅游发展中获得稳定收益。筹资25万元，新建供水池4座、蓄水池2座，到户供水管4620米受益人口1600人；向上级申报20万元资金种植杜仲400亩，支持村民种植烤烟150亩，大力支持发展土鸡养殖，有效地带动贫困人口脱贫。詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈韬。2优化工业发展环境。一是抓好经济运行监测。每月末召开一次规模企业统计人员和项目负责人调度会，研究解决企业生产和项目建设中存在的困难和问题，努力实现预定工作目标。同时进一步完善落实县级领导联系企业制度，每户重点企业特别是规模企业均有一位县级领导联系，遇到企业难以解决的问题及时帮助协调解决。二是加快工业集中区建设。制定了“湘西光谷工程”产业发展规划，加快了园区水、电、路、气、通信等相关配套基础设施建设，累计完成标准厂房建设22万平方米、保障性住房984套，湖南新中合光电科技有限公司等6家企业在“湘西光谷”正常生产，世联创科、松桂坊等5家企业相继落户，共吸纳就业1000余人。三是优化企业融资环境。积极推进“助保贷”工作，为企业发放“助保贷”贷款1910万元。同时积极帮助企业向上争资，今年1-9月份仅经信部门共为企业争资320万元，为轩华公司等5户工业企业争取到优惠电价756万元。四是大力开展精准帮扶企业工作。将新中合公司、轩华锌业公司、金锋陶瓷公司等15户企业确定为2016年和2017年精准帮扶企业，积极帮助重点企业恢复生产，轩华公司二期生产线已正常生产。今年10月利用中国铁塔集团对口扶贫我县的机遇，成功举办了中国铁塔湖南保靖精准产业扶贫对接签约活动，上海大唐、中兴等11家铁塔公司合作伙伴与我县新中合公司现场签订意向合同，为我县光通信龙头企业新中合公司获得2亿多元的长期订单，并吸引了11家国内一流光通信企业关注湘西光谷建设。全县25户规模工业企业21户开工生产，开工率84%。五是狠抓企业入规工作。对符合入规条件的鼎盛茶叶、科凌生物、丰银燃料、荣华选矿厂等规下企业进行了逐户走访调查，并按照企业入规要求创造条件提前补充完善了资料，已完成鼎盛茶叶、科凌生物2户企业入规。则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷华缙。3狠抓工业项目建设。根据保靖县人民政府关于进一步加大招商引资工作力度的意见文件精神，切实做好工业项目建设和招商引资工作。湘西光谷建设工作：创新创业园6.8万平方米标准化厂房正在进行项目规划和选址，水、电、路、气、通信等相关配套基础设施正在建设，世联创科大楼正在进行主体建设，松桂坊完成场地平整。鼎盛保靖黄金茶深加工项目：完成3000平米厂房场地平整和基础工程,完成2500亩有机茶园基地建设，正在进行厂房主体建设，开始办公楼、仓库及生活区基础建设，完成投资1750万元。农村网络宽带建设：完成103个通宽带行政村建设，完成80个4G基站新建或改造，完成投资1800万元。西部矿业电解锌生产线建设项目：部分设备已购置，正在治理尾渣库、检修原有的部分设备，正在进行安评和环评，完成投资1620万元。完成陶瓷产业园厂房建设，实现寰宇陶瓷有限公司和金峰陶瓷年内整体搬迁入园。抓好现代物流园建设。上海瀛联、松桂坊、玉昆菜业等公司今年已入园。中锦公司5万吨资源综合利用生产线预计年底基本建成,天瑞公司五氧化二钒及配套80钒铁、钒电池电解液、钒基燃煤催化剂等精深加工项目年内开工。农网改造项目：毛沟镇永和村、普戎镇坡溪村、葫芦镇葫芦村、长潭河镇水银村、吕洞山镇（茶岭村）矮坡村5个村在实施农网改造，累计投资1088万元。这些项目的启动增强了工业发展后劲。胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻锵咏。4加快信息化发展。电信公司完成新建光网宽带行政村23个，完成新建农村无线4G基站30个；移动公司完成新建光网宽带行政村64个，完成新建农村无线4G基站20个；联通公司完成新建光网宽带行政村17个，完成新建农村无线4G基站10个；铁塔公司完成新建和改造站址51个。鳃躋峽祷紉诵帮废掃減萵輳。5强力推进国有困难企业改制。今年企业破产改制工作涉及我局县化工三厂和县陶瓷总厂两家直属企业，涉及近500名下岗失业工人。我局高度重视这一关系下岗职工弱势群体切身利益和社会稳定的工作，专门抽调了5名干部职工直接参与这一工作。经过近一年的努力，县化工三厂的改制工作已完成，县陶瓷总厂的改制工作正进入依法破产程序。稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜椤灣。6积极打造廉洁高效机关。一是加强党的建设。制定了基层组织建设年度工作计划，认真落实中心组学习制度，组织开展习近平总书记系列讲话、“两学一做”等学习以及“党员责任岗”等活动，党员干部的服务意识、责任意识进一步增强；组织开展党组织规范化建设，基层组织进一步夯实。严格按程序规范党费征缴和党员发展工作，机关党支部预备党员转正1名。二是加强党风廉政建设。坚持贯彻落实“八项规定”，坚持民主集中制，落实党风廉政建设“两个责任”；严格会议关、文件关，提倡少开会、开短会；坚持厉行节约，严格公务车辆管理，实行车辆定点维修。三是加强机关作风建设。实行局领导干部联镇、联村、联户、联企、联事、联案的“六联”责任制，以抓责任制落实促进干部队伍增强责任意识和奉献意识，推动工作落实；加强干部队伍建设，严格落实上下班考勤制度和全员全过程考核工作制度，促进工作作风转变，以良好的作风推动行政增效提速。陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟麗鲍。2.绩效评价概述2.1绩效评价目的 通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應釵蔼。2.2绩效评价实施过程根据保靖县市财政局关于开展2017年度财政资金绩效的通知等相关文件要求，保靖县经济和信息化局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2018年7月5日召开了现场评价工作安排部署会，于7月13日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺缔嵛。（一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮揚銥。（二）查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘鯽礎。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（七）形成绩效评价报告。2.3绩效评价的局限性由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚趱為。3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入1、绩效目标合理性根据绩效目标合理性评价标准，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。故本次绩效目标合理性评分为3分。莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减籩诹。2、绩效指标明确性根据绩效指标明确性评价标准，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；制定了可衡量的指标予以体现；绩效指标与部门年度计划相对应；与年度部门预算资金相匹配。故本次绩效目标明确性得分为3分。麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶尔摊。3、在职人员控制率根据关于保靖县经济和信息化局机构编制情况的说明，设定保靖县经济和信息化局人员编制共29名，实有在编在册人员25名。详细清单如下：納畴鳗吶鄖禎銣腻鰲锬颤階。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100% =25/29100%=86%保靖县经济和信息化局人员编制共29名，实际在编人数25名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为100%，因此综合来说，保靖县经济和信息化局在人员控制方面效果成效较好。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率100%，计3分，故本次在职人员控制率计3分。風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙誑繃。4、“三公经费”变动率2017年“三公经费”预算共计14万元，其中公务接待费9万元，公务用车购置运行费5万元，因公出国费0万元。灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹狰廚。2016年部门“三公经费”预算共计21万元，其中公务接待费12万元，公务用车购置及运行费9万元，因公出国费0万元。铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝吶转。“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】100%=（14-21）/21100%=-33.3%攙閿频嵘陣澇諗谴隴泸鐙浍。根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率0，计4分，“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。故本次“三公经费”变动率计4分。趕輾雏纨颗锊讨跃满賺蚬騍。综上可见，自党政机关厉行节约反对浪费条例实施以来，保靖县经济和信息化局在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求，切实的降低了“三公”的开支需求。夹覡闾辁駁档驀迁锬減汆藥。3.2过程1、预算完成率根据2017年度保靖县经济和信息化局资金会计报表、保财函【2017】23号文件保靖县财政局关于对县经济和信息化局2017年部门预算的批复，上年度结转预算结转321,095.40元，本年度年初预算共308,7700.00元,本年度结余821,095.40元。视絀镘鸸鲚鐘脑钧欖粝佥爾。因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%偽澀锟攢鴛擋緬铹鈞錠铃铋。（321,095.40+308,7700.00-821,095.40）（321,095.40+308,7700.00+.32）=75.91%。緦徑铫膾龋轿级镗挢廟耬癣。根据预算完成率评价标准：100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。故本次预算完成率计1分。2、预算控制率预算控制率=（本年追加预算年初预算）*100%=.32=21%，预算控制情况较好。根据预算控制率评价标准：预算控制率0-10%，计5分；11%-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分。故本次预算控制率计4分。騅憑钶銘侥张礫阵轸蔼揽齊。3、新建楼堂馆所面积控制率2017年度，保靖县经济和信息化局无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计满分(即:5分)疠骐錾农剎貯狱颢幗騮鸪詼。4、新建楼堂管所投资概算控制率2017年度，保靖县经济和信息化局无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资概算控制率计满分(即:5分)镞锊过润启婭澗骆讕瀘載撻。5、公用经费控制率经过查看账目以及凭证，本年度账面实际公用经费为元，扣除非公用经费而计入公用经费支出的绩效工资67750.00元,五文明单位创建奖开支48834.00元，企业改制接访费17168.00元，精准扶贫工作经费80,000.00 元，金锋陶瓷贷款贴息开支 35000.00实际公用经费支出为元。春节走访开支65746元，2017年度公用经费支出预算安排数为元，而实际支出数元，故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）*100%。/=102%榿贰轲誊壟该槛鲻垲赛纬闼。根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次公用经费控制率计4分。邁茑赚陉宾呗擷鹪讼凑幟结。6、“三公经费”控制率经过查看账目以及凭证，2017年度核实的实际三公经费为34,284.76元。其中公务用车运行维护费10,284.76元，公务接待费24,000.00元，因公出国（境）费用0.00元。2017年度预算控制数为140,000.00元，其中公务用车运行维护费90,000.00元，公务接待费50,000.00元，因公出国（境）费0元。嵝硖贪塒廩袞悯倉華糲饃励。详细见下表：类别实际数预算数节约数公务用车运行维护费10,284.7690,000.0079715.24公务接待费24,000.0050,000.0026,000.00因公出国（境）费用0.000.000.00合计34,284.76140,000.00.24从表中数据可见，2017年度公车维护与公务接待费未超过年度公共预算控制数。可见，在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有余的成果。该栎谖碼戆沖巋鳧薩锭谟贛。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%=34,284.76/140,000.00=24%劇妆诨貰攖苹埘呂仑庙痙湯。根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次“三公经费”控制率计8分。臠龍讹驄桠业變墊罗蘄嚣驮。7、政府采购执行率经过查看账目以及凭证，本年度核实的政府采购金额为0.00元。2017年度本单位无政府采购预算数。根据政府采购执行率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。故本次政府采购执行率计6分。鰻順褛悦漚縫冁屜鸭骞阋苈。8、管理制度健全性保靖县经济和信息化局制定了多项部门管理制度，包括：保靖县经济和信息化局财务管理制度，保靖县经济和信息化局预算管理制度，内部稽核制度、移民专项资金管理制度、会计人员岗位责任制度、原始凭证管理制度、厉行节约反对浪费管理制度等。穑釓虚绺滟鳗絲懷紓泺視娇。保靖县经济和信息化局机关财务管理制度：进一步规范局机关财务管理工作，严格控制经费开支，提高资金使用效益，确保局机关工作正常运转和职能充分发挥，根据市委市政府和市财政相关文件规定，本着“规范管理、勤俭节约”的原则，结合我局实际情况，制订了一下规定：、财务人员职责；、专项资金管理；、公务接待；、财务报账制度。隶誆荧鉴獫纲鴣攣駘賽涝鈧。保靖县经济和信息化局预算管理制度：为适应部门预算管理的要求，推进预算管理改革，确保预算的圆满完成，除对职工工资、津贴和离退休人员费用统一掌握外，其他开支一律列入定额管理。浹繢腻叢着駕骠構砀湊農瑤。内部稽核制度：实行内部稽核制度，加强会计人员相互制约、相互核对，提高会计工作的质量，防止会计事务处理中发生的失误和差错以及营私舞弊等行为。鈀燭罚櫝箋礱颼畢韫粝銨鹏。移民专项资金管理制度：严格移民资金专项、专户管理，严格移民资金纪检组长监督责任制。厉行节约反对浪费管理制度：进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，根据中央党政机关厉行节约反对浪费条例，保靖县经济和信息化局结合单位工作实际，制定本制度。惬執缉蘿绅颀阳灣熗鍵舣讷。一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。保靖县经济和信息化局相关管理制度健全且相关制度得到有效执行，故管理制度健全性计8分。贞廈给鏌綞牵鎮獵鎦龐朮戗。9、资金使用合规性2017年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，统一由州国库集中支付核算局进行核算、制凭、编报。资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。嚌鲭级厨胀鑲铟礦毁蕲鷯鑭。根据资金使用合规性评价标准：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。保靖县经济和信息化局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故管理制度健全性计6分。薊镔竖牍熒浹醬籬铃騫违紗。10、预决算信息公开性2017年度保靖县经济和信息化局在市政府网站上按规定内容公开预决算信息、按规定时限公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。故本次预决算信息公开信计5分。齡践砚语蜗铸转絹攤濼絡減。3.3产出及效果1、重点工作实际完成率根据保靖县政府2017年对各部门五个文明建设绩效考核定等结果。保靖县经济和信息化局的考核结果为一等单位。根据评分标准，该项指标得分为8分。绅薮疮颧訝标販繯轅赛怃贿。2、经济效益2017年1-10月，全县规模工业总产值万元，同比增长26.2%；全县规模工业实现增加值94398万元，同比增长7.5%。预计2017年，全县规模工业完成产值34亿元，同比增长26%；实现增加值12.4亿元，同比增长8%左右。对经济发展起到了直接或间接影响。故本次经济效益计3分。饪箩狞屬诺釙诬苧径凛骗橥。3、社会效益认真贯彻落实国省州县扶贫相关文件和会议精神，全力推进精准脱贫。一是不断加强结对帮扶工作。根据县委政府统一部署，把扶贫攻坚列为绩效考核的重要内容，实行年底考核。由局长主持召开党组会专题研究扶贫工作10次，到村调研20余次，同乡镇、村干部研究脱贫工作4次。全局25名干部职工，结对帮扶建档立卡户99户，建立了结对帮扶台账，每月走访联系户4次以上，明确帮扶措施，并制作了结对帮扶公示牌，进行公示挂牌。积极落实精准脱贫“十项工程”目标任务，发展乡村旅游脱贫工程，修建毛古斯表演台，开发土家族生态文化乡村游精品路线，扶持贫困户开展乡村旅游创业就业，使贫困户从乡村旅游发展中获得稳定收益。筹资25万元，新建供水池4座、蓄水池2座，到户供水管4620米受益人口1600人；向上级申报20万元资金种植杜仲400亩，支持村民种植烤烟150亩，大力支持发展土鸡养殖，有效地带动贫困人口脱贫。根据保靖县人民政府关于进一步加大招商引资工作力度的意见文件精神，切实做好工业项目建设和招商引资工作。湘西光谷建设工作：创新创业园6.8万平方米标准化厂房正在进行项目规划和选址，水、电、路、气、通信等相关配套基础设施正在建设，世联创科大楼正在进行主体建设，松桂坊完成场地平整。鼎盛保靖黄金茶深加工项目：完成3000平米厂房场地平整和基础工程,完成2500亩有机茶园基地建设，正在进行厂房主体建设，开始办公楼、仓库及生活区基础建设，完成投资1750万元。农村网络宽带建设：完成103个通宽带行政村建设，完成80个4G基站新建或改造，完成投资1800万元。西部矿业电解锌生产线建设项目：部分设备已购置，正在治理尾渣库、检修原有的部分设备，正在进行安评和环评，完成投资1620万元。完成陶瓷产业园厂房建设，实现寰宇陶瓷有限公司和金峰陶瓷年内整体搬迁入园。抓好现代物流园建设。上海瀛联、松桂坊、玉昆菜业等公司今年已入园。中锦公司5万吨资源综合利用生产线预计年底基本建成,天瑞公司五氧化二钒及配套80钒铁、钒电池电