工程检查情况表

附件1工程检查情况表工程所在（区）： 工程名称工程地点开工日期形象进度结构类型基础型式建筑层数建筑总面积 平方米工程投资总额 万元质量责任主体和有关机构 内容单位单位名称单位资质情况项目负责人 等级符合不符合等级符合不符合建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位质量检测机构施工图审查机构结果统计符合 项 / 不符合 项检查情况小结工程建设各方主体和有关机构质量行为符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项主要问题：实体质量施工文件及施工质量符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项主要问题：实测实量符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项主要问题：检 查 组 成 员： 年 月 日附件2市政工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程名称：施工单位： 项目经理：监理单位： 总监： 序号检 查 项 目检 查 情 况评 价1 建设单位施工前办理质量监督注册情况按规定办理 未按规定办理符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理 未按规定办理符合不符合3市政工程开工前质量监督核查情况按规定办理 未按规定办理符合不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托符合不符合5组织图纸会审、设计交底、变更设计工作情况组织图纸会审、设计交底、变更设计工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织符合基本符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合7勘察设计单位参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收仅参加地基验槽、基础、主体结构符合基本符合不符合8向施工单位进行设计技术交底，签发设计变更通知单、技术洽商通知情况向施工单位进行设计技术交底，签发了设计变更通知单、技术洽商通知签发设计修改变更没有签发符合基本符合不符合9参加大型功能性试验方案的制定，并审查检测报告参加大型功能性试验方案的制定，并审查检测报告没有参加符合不符合10参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合11施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位。单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位。单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。符合基本符合不符合12主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备及到位。主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备不到位。主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定 。符合基本符合不符合13分包单位资质与对分包单位的管理情况分包单位资质符合相应规定，对分包单位的管理严格，符合相关管理制度规定。分包单位资质符合相应规定。分包单位资质不符合相应规定符合基本符合不符合14施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行。按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差。施工组织设计或施工方案审批程序混乱，而又不按施工组织设计或施工方案执行。符合基本符合不符合15施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全。施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。符合基本符合不符合16工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况严格按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施。工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的执行不严格。不按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施。符合基本符合不符合17检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的验收情况严格按检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)进行工程质量的验收。检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的验收随意大。不按检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)进行工程质量的验收。符合基本符合不符合18质量问题的整改和质量事故的处理情况质量问题的认真、及时整改，质量事故严肃处理。质量问题整改不认真、不到位 ，质量事故处理不严肃。质量问题不整改，质量事故不处理。符合基本符合不符合19技术资料的收集、整理情况技术资料齐全，并符合规定要求。技术资料基本齐全 。技术资料不全，管理混乱 。符合基本符合不符合20监理单位单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位。单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备没到位。单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求。符合基本符合不符合21监理规划、监理实施细则的编制、审批，内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行。按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但执行不认真。未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，又未执行。符合基本符合不符合22对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。对材料、构配件、设备投入使用或安装前不进行认真审查。对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查。符合基本符合不符合23对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查。对分包单位的资质进行核查马虎。对分包单位的资质没核查。符合基本符合不符合24见证取样和送检制度、监理平行检验制度的实施情况严格实施见证取样和送检制度、监理平行检验制度。见证取样和送检制度、监理平行检验制度实施效果不够理想。没有实施见证取样和送检制度、监理平行检验制度。符合基本符合不符合25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位。对重点部位、关键工序没有实施旁站监理符合基本符合不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全。质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全。不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查。符合基本符合不符合27工程质量检测机构是否超越核的类别、业务范围承接任务情况在规定的类别、业务范围承接任务。超越核的类别、业务范围承接任务。符合不符合28检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测单位内采用电脑联网，数据自动采集，微机出具检测报告。检测报告严格按规定、按程序审批。出具虚假检测报告符合基本符合不符合结果统计建设单位符合 项，基本符合 项，不符合 项勘察设计单位符合 项，基本符合 项，不符合 项施工单位符合 项，基本符合 项，不符合 项监理单位符合 项，基本符合 项，不符合 项质量检测机构符合 项，基本符合 项，不符合 项检查组成员： 年 月 日附件3市政工程实体质量检查表（道路工程、排水工程）工程名称开工日期施工单位项目经理监理单位总监序号检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一工程资料1施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志施组有质量目标，审批手续齐全施工技术交底齐全，手续完备；配比通单施工日志2原材料、构配件、预制构件及商品混凝土水泥、钢筋、砂石料、石灰、砖、沥青、商品混凝土应具有出厂合格证明及现场检测报告，预制构件应进行结构性能检测3见证取样和送检记录水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢筋等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4图纸会审、设计交底，施工图设计文件修改、变更、洽商图纸会审、设计交底应符合程序，记录完整施工图设计文件修改、变更、洽商应符合程序，记录完整5施工试验资料道路侧各层密实检验回填土密实度混凝土试块抗压、抗折强度试验报告及统计评定沥青混凝土含油量试验6功能性检验污水管道闭水试验路床、基层、沥青路面弯沉试验7施工记录混凝土浇筑施工记录；沥青混凝土摊铺施工记录应内容完整、记录真实8测量复核记录控制点、基准线、水准点的复测记录，有放必复9质量验收记录检验批、分项、分部、单位工程验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。10重大质量事故处理应按规定及时上报、整改并存档备查二路基1路基填土压实度检验2车辙经1215t压路机碾压检验，轮印不大于53土路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象三水稳基层1配合比应符合设计要求2现场施工严禁低于5的条件施工，从拌和到碾压终了的延时时间不得超过4h。混合料严禁路拌，必须机械拌和。3强度、刚度基层的7d饱水抗压强度、基层顶面弯沉必须符合设计要求四沥青面层1配合比沥青混合料的目标配合比、生产配合比、试拌试铺验证配合比三个阶段的配比设计应符合设计要求。2压实度、厚度、平整度应满足设计及验收规范的要求五水泥混凝土面层1水泥主干道必须使用普通硅酸盐水泥，严禁使用矿渣水泥2混凝土配比查阅配合比设计检验报告3强度、厚度必须符合设计要求4外观无裂缝、断板、孔洞、起砂、露石现象六排水工程1地基地基承载力、高程应满足设计及规范、标准要求，检查验槽记录2沟槽开挖边坡、支护、几何尺寸应满足设计及规范、标准操作规程的要求3管道安装或箱涵（渠道）砌筑沟槽开挖到设计标高后，及时施工垫层。管道纵向无反坡4回填分层回填结果统计符合 项，基本符合 项，不符合 项检查组成员： 年 月 日市政工程实体质量检查表（桥梁工程）工程名称开工日期施工单位项目经理监理单位总 监序号检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一工程资料1施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志施组有质量目标，审批手续齐全施工技术交底齐全，手续完备；配比通单施工日志2原材料、构配件、预制构件及商品混凝土水泥、钢筋、砂石料、沥青、预应力混凝土的锚具、夹具、商品混凝土应具有出厂合格证明及现场检测报告，预制构件应进行结构性能检测3见证取样和送检记录主体结构用水泥及外加剂、混凝土试块、钢筋及连接接头试件等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4图纸会审、设计交底，施工图设计文件修改、变更、洽商图纸会审、设计交底应符合程序，记录完整施工图设计文件修改、变更、洽商应符合程序，记录完整5施工试验资料混凝土配合比设计检验报告、混凝土抗压强度试验报告及统计评定主体结构的受力钢筋及连接接头检测报告钢结构焊缝质量检测报告基桩检测报告（承载力检测、完整性检测）6功能性检验动、静载试验7施工记录桩基钻孔施工记录、桩基水下混凝土浇筑记录；混凝土浇筑施工记录；预应力张拉、灌浆记录应内容完整、记录真实8测量复核记录控制点、基准线、水准点的复测记录，有放必复9质量验收记录检验批、分项、分部、单位工程验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。10重大质量事故处理应按规定及时上报、整改并存档备查二基础1试件强度；桩长、桩径；桩位偏差、桩头锚固筋长度、桩顶标高、应符合设计要求三主体结构1模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性2模板及其支架拆除模板及其支架拆除应按施工方案进行3受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。4钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。5预应力张拉检查张拉时混凝土的强度、弹性模量、龄期是否符合设计要求；张拉应力、伸长量控制；张拉机具配套标定记录；锚夹具锚固性能检测报告。6混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，商品混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。7混凝土构筑物（构件）的外观质量和尺寸偏差检查外观质量，有无裂缝，抽查混凝土构件尺寸偏差，预应力梁板上拱度8支座、伸缩缝支座接触必须严密，不得有空隙。活动支座位置是否符合设计要求伸缩缝必须全部贯通，缝面平整，伸缩性能有效，不得堵塞或变形9桥台填土是否采取防止桥台路面下沉的措施结果统计符合 项，基本符合 项，不符合 项检查组成员： 年 月 日市政工程实体质量检查表（地铁、隧道工程）工程名称开工日期施工单位项目经理监理单位总监序号检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一盾构法隧道1见证取样和送检记录主体结构用水泥及外加剂、混凝土试块、钢筋及连接接头试件等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单2施工测量测量复核、测量精度、测量定位记录3盾构始发、到达洞门加固区土体钻芯取样检查，地下水（承压水）探孔检查情况4盾构掘进掘进姿态、管片拼装姿态、推进速度姿态是否平稳，隧道衬砌环轴线高程、平面偏移值，5隧道结构防水壁后注浆配比及施工记录，注浆充填系数，隧道渗漏水量检测，防水密封条性能、进场检验报告、粘贴环境、粘贴质量6隧道结构外观质量管片有无破损及处理情况7管片拼装实测实量衬砌环直径椭圆度、每环相邻管片平整度和纵向相邻管片平整度二管片制作1管片混凝土质量配合比设计检验报告，抽查混凝土抗压强度和混凝土抗渗压力等试验报告2管片制作精度管片检漏测试和三环水平拼装等检测报告3管片功能试验管片弯曲试验、环向螺栓弯曲试验和管片拼装孔抗拔试验等试验报告三暗挖法隧道1竖井稳定护壁、支撑、降水2门洞破除超前支护、破除步骤、门洞加固、降水检验3掘进方法工法合理与工况相符，步步封闭成环时间要求、封底及时，开挖掌子面稳定情况。执行18字施工原则、监测及时调整支护参数动态施工4初期支护钢支撑焊接质量，支撑间距。喷射混凝土配比、厚度、成型质量、早强剂检验。初期支护变形量5防水防、排、堵措施及实施6二次衬砌断面尺寸、净空、抗压、抗渗强度、钢筋保护层四防水1防水混凝土配合比设计检验、抗压、抗渗强度2盾构防水垫进场检验报告、粘贴环境3防水涂料进场检验、操作方法五深基坑（车站）1支护、围护的稳定情况信息化施工，监控记录，应急预案及机构人员、物资落实情况2降水降水深度是否达到设计要求；降水期间是否对地下水位及邻近建筑物、管线的监控资料，承压水的治理措施3防水混凝土混凝土配合比设计，检查原材料的现场检测资料，混凝土强度、抗渗报告4商品混凝土商品混凝土进场验收手续是否完备，配合比、坍落度是否满足设计要求5结构尺寸、钢筋保护层厚度检验批验收资料结果统计符合 项，基本符合 项，不符合 项检查组成员： 年 月 日 11