连锁店分店总经理考核实施细则

文件类别人事行政类文件文件编号HS/R-ZD-020版本/版次A/0文件名称分店总经理2013年度考核实施细则文件级别四 级生效日期2013年1月1日1、目的为明确2013年度分店总经理月度及年度考核办法，特制定此细则。2、适用范围2.1本细则适用于连锁分店总经理2013年度月度考核及年度考核具体办法。2.2在实施的过程中，如遇到本细则条款未涉及到的，由总裁最终决策。3、管理职责3.1总裁总裁是本细则的审批及修改审批者，以及执行异议的裁决者。3.2人力资源中心人力资源中心是本细则的起草者、意见的收集者，条文的解释者。3.3总部职能中心总部各职能中心是各项考核指标的定义者、考核细则的制定者及考核数据的收集者。4、月度考核4.1预算类指标考核项目考核权重考核标准新客户数量20%考核以总部审核通过的财务预算目标值为准，当完成值目标值70%时，得分为0，当完成值目标值70% 时按完成比例计算得分，最高得分不超过120%毛利20%结算台次10%维修净收入20%利润20%CSI得分10%CSI 得分按实际得分及连锁排名计算分数，排名前20%且分数超过95分得120%；分数不足的得110%，排名2040%且分数超过90分的得100%，分数不足的得90%；排名40%-80%且分数超过85分的得分80%，分数不足的得70%，排名最后20%的得零分。（未满3个月分店不参与考核）4.2执行类指标项目名称达成奖励未达成扣罚买三送一：达到结算台次的8%200元200元车险销售：达到结算台次的5%（新开一年店达到4%）200元200元工时标准化项目运用(运用率60%以上)200元200元行政费用：单项行政费用（办公费、通讯费、水电费、交通差旅费、伙食费、福利费）超预算5%内不扣罚，超过5%后，每超5%扣罚200元安全：造成人员轻伤或经济损失10000元以下扣200元，经济损失超10000元后则按损失金额扣5%会议纪要：班子会、月度经营会纪要未按时提交扣罚200元，不提交扣罚300元之馨稿件：每采用1篇加100元，每分店最多加300元1、 费用支出：费用支出合规率达到100% 1) 费用支出合规：即按标准列支费用，内容真实合理，费用支出票据合规，数据真实准确。费用支出包括三大费用（营销费用、管理费用、财务费用），固定资产、低值易耗品采购支出、借款费用等一切公司支出项目。2) 费用支出合规率：该指标主要用于考核被考核人在管理财务活动中执行财经法规情况，反映合法、合规支出占总支出的比重。费用支出合规率=每期合规支出总额每期支出总额100。3) 费用支出合规率评分：低于70%时，该考核扣2分；低于80%时，该考核扣1分。2、 财务报告：财务报告、分析报告、工资表合规率100%1、 财务报告合规：指财务报告编制符合连锁统一的会计准则制度，并按权限和程序审批。要做到数据真实、内容完整、报送及时。2、 分析报告合规：财务报告分析的范围包括：利润分析、资产负债分析、管理效率分析。A、利润分析，通过收入、成本、费用、利润等指标分析企业的营运能力、盈利能力，了解和掌握当前利润增减变化的原因和未来的发展趋势。B、资产负债分析，通过企业的资产分布、负债水平和所有者权益结构，分析企业的偿债能力和营运能力；以及分析企业净资产的增减变化，了解和掌握企业规模和净资产的不断变化过程。C、管理效率分析，通过税负率、毛利率、投资回报率等指标分析企业的盈利能力和发展能力。通过连锁排名，分析企业目前存在问题。3、 工资表合规率A、计算工资收入比、工资毛利比，并同以前月度或预算相比较。B、对工资的提取和发放按月进行比较，分析各月工资的提取和发放情况。4）财务报告、分析报告、工资表合规评分：每项出现延误、重大错误时扣0.5分，累计二次出现相同错误时扣1分基。每月此项扣分最高扣3分。3、 财务风险：财务零风险 1) 涉税零风险：指纳税人账目清楚，纳税申报正确，缴纳税款及时、足额，不会出现任何关于税收方面的处罚，即在税收方面没有任何风险，或风险极小可以忽略不计一种状态。2) 财务零风险评分：以税务检查后的处罚为标准，若受罚，扣1分。5、年度考核5.1预算类指标5.1.1毛利达成率100% 20分毛利达成率=实际毛利/预算毛利*100%*20，其中低于12分为0，高于24分为24分。 5.1.2费用合规率100% 10分 费用合规率=合规费用支出金额/费用支出总金额*100%*10，低于6为0分，高于10分为10分。5.1.3年度结算台次目标100% 10分 台次目标完成率=实际台次/预算台次*100%*10，其中低于6分为0，高于12分为12分。 5.1.4净收入达成100% 20分净收入达成率得分=实际收入/预算收入*100%*20，其中低于12分为0，高于24分为24分。5.2运营类指标考核指标权重考核标准销售力排名5%按照连锁排名计算分数（取月度加权平均分），排名前10%得5分；排名11%-20%得4分；排名21%-40%得3分；排名41%-60%得2分；排名61%-80%得1分；排名最后20%的得0分服务力排名5%服务流程现场考核5%按照总部两次检核的平均分排名计算分数。规则同服务力、销售力排名SA上岗考核通过率5%100%通过得5分；90%-99%通过得4分；80%-89%通过得2分；70%-79%通过得1分；70%以下得分为0配件外采率5%外采率高于20%, 此项得分为0,20%以内得分为55.3管理类指标5.3.1年度财务管理要求达成情况 3分根据每月审计得分计算，总分100分，每审计出一项扣分1-2分，每月计算出得分乘以3%，即得当月财务管理得分，年度得分是12个月的平均值。最高分为3分，最低分为0分。5.3.2新员工参训率 1分新员工参加总部组织的启航培训参加比例90%以上，且考核通过率大于90%时，得1分，反之不得分。5.3.3分店总经理接班人计划 1分分店总经理有接班人人选，有明确的经总部人力资源中心审批同意的培养计划，得1分，反之不得分。5.3.4干部流失控制 2分分店经理级及以上（包括月薪6000元以上）人员有2人主动流失则不得分，每多流失1人扣1分，流失1人可得1分，无流失可加1分5.3.5行政检查评比 3分行政检查按排名，前10%得5分，前10-30%得4分，前30%-60%得3分，前60-90%得2分，后10%不得分5.3.6分店经理级及以上干部授课及评价 2分分店经理级及以上干部，为其他分店（跨区域）培训，课件经过评审通过，且讲授满意度80%以上的，每次计1分，最多可计5分5.3.7管理考评（上下级满意度） 3分总部组织管理部年底前组织专项评价，得分在0-6之间。6、考核组织分店每月3号前填写2013年总经理（副总）月度考核结果申报表提交区域总经理审核，区域总经理4号前提交总部运营中心审核，总部运营中心6号前统一交总部财务中心会审，7号前财务中心交总部人力资源中心会审，8号前总部会审意见反馈给分店总经理。7、附则 7.1本方案自2013年1月起试行；7.2本方案由人力资源中心负责修订和解释。