项目开发里程碑检查表

里程碑检查表QD05480-1 建立日期：.01.18.项目名称 项目编号 项目类型 新产品开发号 项目承办部门 上次修改日期1.项目决定项目设备 用户口 最终用户 产品类别 产品名称 产品名称(顾客) 所属部件 图号 修改标记 图号(顾客) 修改标记日期用户咨询 相似图号 车型 用户开发项目名称报价 可替代产品 其它形式首批交付 公司每年生产能力（件/套） 综合生产能力（件/套）批量生产开始 批量生产结束用户询价(来访、 、 等) 项目主管人：1.1项目定义编号检查内容是否0010顾客提供/现有的文件资料是否完善?0020项目是否需要继续进行下去?0030是否进行项目筹备? 是否成立项目筹备小组,并建立小组档案?0040是否SUP项目?0050项目类型(A-B-C)0060项目落实部门对某号需采取的行动 完成期限 职能部门/签字项目记录1.2项目筹备编号检查内容是否1000用户特殊要求是否已文件化?如QS-文件、环境要求、技术要求、标准、图纸、CAD-系统1010项目目标是否已确定？费用、环境、质量等1020是否能利用现成的或类似的产品、以前的组件或零件？1030是否已考虑作市场分析？1040项目是否有风险？如新设计、新的生产工艺、日期、合同的可能性1050项目小组是否已制订了时间计划的框架？1060是否已进行过专利权的调查？1070是否已制订了预算/投资？1080是否已进行了产品核价？里程碑检查表QD05480-2 建立日期：.01.18.1.3可行性(项目类型A+B)是否签名要求可否满足?(否决说明)营销部备注：设计开发部备注：质保部备注：装备部备注：采购部备注：财务控制部备注：生产部（物流部）备注：1.4 建立项目/提交报价提交报价 项目制订：工厂有关小组 项目费用预算项目小组 项目小组主管项目管理小组：ABC 项目进一步修订的认可任务委托人： 是否 签字 在“否”时见项目记录 职能部门/姓名/日期里程碑检查表QD05480-3 建立日期：.01.18.项目名称 项目编号 项目类型 新产品开发号 项目承办部门 上次修改日期2.方案认可项目设备完成情况：绿色栏 = 完成功的工作（X），及无需完成的工作（N），并在下面“备注”栏目中说明理由。黄色栏 = 未完成，非紧急的工作（X），在阶段结束后带入下一个检查表。红色栏 = 未完成，对整个项目具有关键影响的工作（X），并在下面“备注”栏目中说明理由/措施。编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期2000在项目说明内是否有未完成的工作？项目组长2010是否有用户指定的标准？营销部长2020是否检验过用户委托同原始文件的偏差并使之文件化？营销部长2030是否向用户了解过通讯和文件的交换方法？项目组长2040SE小组是否知道用户的有关人员？项目组长2050是否有竞争对手的分析结果？项目组长2060是否有类似零件的情况分析结果？项目组长2070是否已在时间计划框架上为所有发展阶段建立详细的计划？项目组长2080投资计划是否已批准？项目组长2090是否有用户用于描写同其它部件和系统有关的FMEA系统？销售部长2100是否已制作所需的设计图纸？设计部长2110是否已制定所需的零件明细表？2120是否检查过周围环境相协调，并能遵守有关环境保护和限制的法律？设计部长2130是否考虑过用户的技术条件？项目组长2140是否考虑过本公司的技术条件？设计部长2150是否申报过保护法/专利？项目组长2160是否进行过有限元分析？设计部长2170是否建立FMEA的设计？设计部长2180是否已确定特殊标识？质保部长2190是否有控制计划？质保部长2200是否已确定外购件？项目组长2210在产品开发过程中是否考虑售后服务的便捷性（如磨损件的调换）？设计部长2220是否已预选供货商？采购部长2230是否已确定开发供货商？项目组长2240是否已同供货商开始制定产品质量先期策划？质保部长2250是否已有外购件的采购计划？采购部长2260是否已根据技术条件/技术规范制定了试验和检验计划？实验室试验室2270是否已同用户商定试验和检验计划？实验室2280工装样品设计图纸是否已得到用户的认可？设计部长2290是否已有工装样品阶段的需求计划？销售部长2300是否已同用户商定工装样品的费用，并得到确认？销售部长2310是否已开始生产流程的设计？生产部长2320是否已有图示过程进度表？生产部长2330是否已开始FMEA过程？生产部长2340是否已有有关检验、测量和试验设备的计划？质保部长生产部长2350是否了解生产所需的员工培训要求？生产部长阶段结束期： 额定实际 项目修订认可是 任务委托人：项目组长/工厂有关小组： 不签字： 职能部门/姓名/日期里程碑检查表QD05480-4 建立日期：.01.18.项目名称 项目编号 项目类型 新产品开发号 项目承办部门 上次修改日期3.首件样品认可（样件）项目设备编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期3000先前的检查表是否有未完成的工作？项目组长3010工作小组是否进行过设计评审？项目组长3020是否已确定对内对外的物流要求？项目组长3030是否已确定对内对外的包装要求？项目组长3040是否已确定批量采购件供货商？采购部长3050供货商首件样品是否已提供？采购部长3060供货商首件样品是否已得到公司认可？项目组长3070需交给用户的首件样品是否已得到公司的认可？项目组长3080首件样品是否已供给用户？销售部长3090加工工艺计划是否有效？生产部长3100是否已制定工装计划？生产部长3110是否已选好工装供货商？生产部长采购部长3120是否已作好生产场地的安排？生产部长3130计划采用的检验、测量和试验设备是否有效？质保部长生产部长3140是否已选好检验、测量和试验设备供货商？质保部长生产部长3150是否开始进行暂时的过程能力分析？质保部长3160是否已有生产培训计划？生产部长对某号备注 职能部门/姓名/日期项目进度：阶段结束期： 额定实际 项目修订认可是 任务委托人：项目组长/工厂有关小组： 不签字： 职能部门/姓名/日期里程碑检查表QD05480-5 建立日期：.01.18.项目名称 项目编号 项目类型 新产品开发号 项目承办部门 上次修改日期4.设计产品确定/工装认可项目设备4编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期4000先前的检查表是否有未完成的工作？项目组长4010工作小组是否进行过设计评审？项目组长4020用户是否已批准设计？项目组长4030是否已有物流安排？项目组长4040是否已有包装规范？项目组长4050是否已有小批量需求计划？销售部长4060是否已有批量需求计划？销售部长4070批量生产用工装定货是否进行过认可？销售部长4080是否已确定工装供货商并已定货？生产部长采购部长4090是否已确定检验、测量和试验设备供货商并已定货？质保部长生产部长4100加工工艺流程计划是否已结束？生产部长4110是否已鉴定外购件定货并已确定首批样品供货日期？采购部长4120生产培训计划是否有效？生产部长4130是否已同用户商定工装样品费用并得到确认？销售部长阶段结束期： 额定实际 项目修订认可是 任务委托人：项目组长/工厂有关小组： 不签字： 职能部门/姓名/日期里程碑检查表QD05480-6 建立日期：.01.18.项目名称 项目编号 项目类型 新产品开发号 项目承办部门 上次修改日期5.工装样品认可项目设备编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期5000先前的检查表是否有未完成的工作？项目组长5010工作小组是否进行过设计评审？项目组长5020供货商工装样品是否已提供？采购部长5030供货商样品是否已得到公司的认可？项目组长5040需交给用户的工装样品是否已得到公司的认可？项目组长5050工装样品是否已供给用户？销售部长5060是否同外购件供货商商定批量供货日期计划？采购部长5070首批样品用外购件供货日期是否已得到确认？采购部长5080是否计划对特殊特性进行工艺流程稳定性认证？质保部长5090是否已同用户商定提供首批样品的日期和方法？质保部长销售部长阶段结束期： 额定实际 项目修订认可是 任务委托人：项目组长/工厂有关小组： 不签字： 职能部门/姓名/日期里程碑检查表QD05480-7 建立日期：.01.18.项目名称 项目编号 项目类型 新产品开发号 项目承办部门 上次修改日期6.首件样品认可项目设备编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期6000先前的检查表是否有未完成的工作？项目组长6010工作小组是否进行过程设计评审？项目组长6020本公司图纸是否与用户图纸相一致？设计部长6030工艺文件是否有效？生产部长6040供货商首批样品零件是否已提供？采购部长6050供货商首批样品零件是否已提到公司的认可？项目组长6060是否已有供货商提供的安全参数资料？采购部长6070工装预验收是否合格？生产部长6080工装最终验收是否合格？生产部长6090检验、测量和试验设备是否通过验收？质保部长生产部长6100需交给用户的首批样品是否已根据有效用户图纸得到公司的认可？项目组长6110首批样品是否已交给用户？销售部长6120是否已有针对偏差的措施计划？项目组长6130生产现场的基准样品是否文件化？质保部长6140对参与生产过程的全体员工是否进行过培训？生产部长阶段结束期： 额定实际 项目修订认可是 任务委托人：项目组长/工厂有关小组： 不签字： 职能部门/姓名/日期里程碑检查表QD05480-8 建立日期：.01.18.项目名称 项目编号 项目类型 新产品开发号 项目承办部门 上次修改日期7.批量生产开始和移交项目设备编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期7000先前的检查表是否有未完成的工作？项目组长7010工作小组是否进行过设计评审？项目组长7020首件是否得到用户的认可？销售部长质保部长7030是否已建立预防性设备维护保养计划？生产部长7040是否对移交按检查表进行过检查？质保部长7050是否需要措施计划？项目组长7060所有纠正措施是否实行？质保部长阶段结束期： 额定实际 移交生产小组是 任务委托人：项目组长/工厂有关小组： 生产组长： 不不签字： 职能部门/姓名/日期