[企业管理]文件十一物资管理制度

广东毓秀集团有限公司 物资管理制度 (试行)主编：黄伟钦批准：二0一一年六月目 录文件一 物资管理规章制度第一章 物资部管理职责3第二章 物资申请计划3第三章 物资申购程序6第四章 供应商选择8第五章 物资采购16第六章 材料采购费用报销程序20第七章 物资验收24第八章 仓库管理32第九章 物资保管35第十章 物资保管损耗35第十一章 物资发放35文件二 保用品、工具、小型机具及报废物资管理办法第一章 总 则37第二章 劳保用品的领用和分类37第三章 个人工具和集体工具的领用37第四章 小型机具的范围及领用37第五章 损坏、丢失与赔偿39第六章 用具的回收与跟踪处理39第七章 报废物资处理办法39第八章 附 则40文件三 物资租赁管理办法第一章 总 则41第二章 租赁物资与出库41第三章 物资租赁程序41第四章 丢失与赔偿41第五章 附 则42文件四 小型机具设备维修管理办法第一章 总 则43第二章 小型机具设备的范围及管理43第三章 损坏报修程序43第四章 验收、库存与发放44第五章 运 输44第六章 原因追溯和跟踪处理44第七章 附 则44附录 物资部常用单据、表格44文件一 物资管理规章制度第一章 物资部管理职责第一条 负责编制项目物资采购、领用、管理制度；负责本项目物资采购招标文件的编制工作，负责项目物资 采购计划的实施、进场计划，设备租赁计划及物资用款计划并报批。负责协助编制物资检验、试验计划；负责对材料的标识作统一策划；第二条 负责项目物资(A、B类材料)设备的采购、供应和管理；负责项目物资(A、B类材料)设备的选样、封样、报批工作；第三条 负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理；按计划对进场物资进行验收,组织不合格物资处置；负责竣工时库存物资的善后处理；负责与公司总部后方采购供应支持的协调联系工作；负责及时准确地为施工生产部门提供呈报业主和监理工程师审批的各类材料样品；第四条 负责监督检查所有进场物资的质量，负责进场物资的检验、报关、清关业务；负责大型施工机 械的维修保养，确保施工机械使用正常；负责涉及的办公资源、废品和易燃、易爆、危险化学品、废物资的控制。第五条 参与供应商的选择，采购谈判和采购合同签定等工作；负责供应商的日常管理工作；在向供应商订货 时，明确要求供应商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚；第六条 参与项目质量保证计划的编制工作；配合财务编制资金计划；参与编制项目质量计划、项目职业健康 安全管理计划、环境管理计划；参与环境合规性评价；第七条 协助工程部做好施工机械的维修、保养工作，租赁设备的进场、安装、退场工作；协助资料员做好技术资料的收集整理工作；第八条 严格把好物资质量关,杜绝伪劣产品入库.按计划按工期购进物资,防止积压，加快资金周转,减少物资储备。第二章 物资申请计划第一条 强化公司物资管理制度的执行，杜绝计划、采购、验收、在实际工作中所产生的脱节情况，提高各类工作的效率。第二条 公司项目部在各单位工程策划书中将工程需要的材料总量用“物资采购计划申请表”一次性填报。材料名称、规格、技术要求、进场时间、数量应清楚准确填报，责任人签名。第三条 月度物资材料申请计划应按分项工程材料定额分类填报，并在每月20日前将下月材料计划准确上报相关部门进行审核。第四条 相关部门负责人进行签名确认，10天内完成采购进场，如规定时间内责任人未签名也未提出意见，则当其默认同意申请计划，应负相应责任。第五条 若因施工图纸变更设计或施工生产任务临时增加，应填报物资申请计划表追加或减少物资申请，并由相关责任人签名确认完成审批手续 (详见审批表)。第六条 凡所申请物资计划有特殊要求的须附加说明或图纸。第七条 为了提高物资供应的及时性和特殊性，各项目部在申请计划前，工程材料预算员要考虑各种特殊因素所造成的工程施工时间提前或拖后所需物资的急用性，便于物资供应及时、准确，不影响工程施工进度。第八条 C类材料(零星物资)申请计划，需提前3天以上书面上报项目物资部，以便安排询价购买。第九条 对于一些带有特殊性应急或偶然性的需求物资，应在执行特殊放行购买后一天内以书面形式上报物资部。附：追加/减少物资申购计划审批表物资采购计划申请表广东毓秀集团有限公司 毓秀（工）字（表格）类第（4004 ）号 追加/减少物资申购计划审批表项目名称： 工程采购 编号：物资名称 拟稿人（执行经理）主要内容：仓管员意见：签名： 年 月 日商务经理意见：签名： 年 月 日项目经理意见：签名： 年 月 日公司物资部意见：签名： 年 月 日公司主管副总经理意见：签名： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日13广东毓秀集团有限公司物资采购计划申请表申请部门（项目部）： 年 月 日序号材料名称规格型号产品要求使用部位单位数量提供样品时间到货时间备注123455678910111213总经理审批： 项目管理办公室： 物资部：第三章 物资申购程序一 材料的分类A 类：设计施工图纸中设计应用的设备、主材，包括土建（装饰）、安装、市政、园林等工程的设备、主要材料。其中土建类：钢材、混凝土（商品）、水泥、红砖或砌块、碎石、石渣（粉）中砂、防水材料、保温隔热材料、门窗类材料、栏杆（扶手、钢梯）类材料、装饰装修类板材、装饰陶瓷、石材、吊顶龙骨、吊顶板材、幕墙材料；安装类：发电机组、安装设备（生活、消防、排水、空调水泵、冷冻塔等）、配电柜（箱）、电线、电缆、母线槽、灯具、开关、插座、线、槽、线管；通风、空调（末端机）管材、开关按钮、调节器；给、排水管材、阀门、开关、卫生洁具、厨具、消防栓（箱）消防喷头、温感、烟感；智能设备、通讯电缆、交换机组、接线箱、智能插座等市政、园林：沥青混凝土、（材料分类相同部分）路侧石、人行道板、检查井座盖、集氺座盖、高压造雾机、绿化类（地被、苗木、乔木、灌木、棕桐等）B 类：周转类设备、料具。包括临设、办公设备、办公设施；施工机械、小型机械、测量设备、施工工具、枋板材、顶架、脚手架（扣件、安全网、钢网片、钢管等）。C 类：除AB类的其他材料。包括施工生产直接用的其他材料、易损类周第二条 申购程序1、项目经理在项目策划书中应有按施工总进度计划制订的材料采购总计划，以及施工过程中制定每个月的材料采购计划。材料计划应明确材料名称、规格型号、产品要求、数量及进场时间等。需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。2、材料申购时间安排。1）AB类材料：10天完成申报采购进场。具体分3天询价（采购员询价、公司询价），2天定价（定价成员：物资部带头，成本控制部和技术部参与），3天审核，2天到场。注：生产周期长的大型或特殊设备需订货的按周期时间提前申报。2）C类材料：3天采购进场。3、A、B类材料申购程序1）执行经理根据材料采购总计计划及具体现场实际进度要求，收集工程部成员意见后，填单申请材料采购；2）然后到工地仓库确认是否有库存材料；3）确认仓库无库存材料后，将申购表报至商务经理，由商务经理审核、签名；4) 接着报项目经理审核；5）项目经理批准后报公司物资部，公司物资部安排采购员询价；6）经询价后选4家以上报价表（须有厂家地址、联系方式）送公司物资部组织定价，并签名确认；7）报公司主管副总经理审批，并报公司总经理批准；8）总经理审准后，交由公司物资部采购员采购进场。4、C类材料申购程序1）执行经理提前三天申请材料；2）仓管确认是否有库存材料；3）商务经理审核；4) 项目经理审批，由项目物资部进行采购。 注：对于突发事件、应急抢险的材料，项目经理可以口头申请采购进场，应急过后3天内补足申购手续。附：物资采购内部审定表广东毓秀集团有限公司 毓秀（工）字（表格）类第（4004 ）号 物资采购内部审定表 物资名称 拟稿人（执行经理）主要内容：仓管员意见：签名： 年 月 日商务经理意见：签名： 年 月 日项目经理意见：签名： 年 月 日公司物资部意见：签名： 年 月 日公司主管副总经理意见：签名： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日第四章 供应商选择第一条 公司应成立包括公司物资部、商务部、技术部等部门负责人参加的供应商评选工作小组，负责物资采 购招标的评标、定标或物资采购的协商工作；工作小组根据物资申请计划和工程要求，对供应商进行资格审定，组织选择供应商。第二条 选择供应商可采用以下方法：1、 招标方法: 在几家合格供应商中进行招标，应标供应商不得少于三个。物资采购招标的范围：a) 土建、市政工程的钢材、商品砼等一次合同金额在50万元以上的材料；b) 安装工程的钢材、设备、高低压开关箱柜等一次合同金额在20万元以上的材料。对未纳入集中采购管理的物资，实行年度招标定点、季度价格审定，项目定向采购，采购时要对比“前期价格”法来控制采购单价；评标会后要形成会议纪要；对确定 的中标单位，向其发放中标通知书。2、 直观判断法:通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商, 主要是倾听和采纳有经验的采购人员意见,或者直接由采购人员凭经验做出判断。3、 协商选择法:如果供货方较多、难以抉择时,也可根据实际情况采用协商选择的方法。4、 成本法:对单一产品采购的供应商选择问题, 采用成本法，先计算比较所有能够满足产品要求的供应商的采购成本(一般由采购价格、采购费用和运输费用等费用构成),然后选择成本低的供应商。5、 就近法：一般物资、辅助材料、办公小具等的采购由采购部门就地、就近定向选择供应商。第三条 对供应商进行选定，须对其材料样品/样本进行检验。材料样品的报批遵循以下程序：1、 确定材料采购计划，项目技术总工/技术部在物资申请计划中注明对生产许可证、准用证、产品合格证、技术、质量的要求及提交样品样本时间、批准人；2、 项目物资部/公司物资部门负责样品样本搜集、询价并办理报批手续，填写样品/样本报批表（本章附表），包括样品/样本名称、规格型号、数量、供应商名称、供应时间、质量要求等。由部门主管签名，呈给技术部核实。3、 项目技术总工/公司总工核实样品/样本报批表内容是否齐全，是否符合要求，并签名确认。4、 公司物资部主管对样品/样本报批表进行审核、评估各样品/样本优劣，选出拟合适的材料样品，签名确认，呈交公司主管副总经理。5、 公司主管副总经理进行审核，确认合格的样品/样本，上报总经理审批。第四条 材料选样后，对供应商进行资格预审。遵循以下规定：1、 在资格预审时应查看相关资料：供应商的企业简介、样品样本、营业执照、资质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件，填写供应商信息调查表（本章附表）;2、 应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性，并将审查结果填入供应商资格预审表;3、 公司物资部门负责保存供应商资格预审表及其提供的相关资料,其记录格式见本章附表。第五条 当对物资有特殊要求或有关方面对资格预审尚未包括的内容提出调查要求应在采购前对供应商进行考察：1、 考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等;2、 考察指定的人员组织进行，必要时可邀请技术、商务、工程等部门有关人员参加，考察结果记录于供应商考察报告。考察报告由公司物资部门存档,其格式见本章附表;3、 公司物资部依据资格预审考察结果，判定供应商是否可以参加评选，确定评选名单。第六条 供应商的评选1、 由供应商评选工作小组组织对资格预审合格的供应商进行综合评价,并负责对供应商的资质、供货能力、质量保证能力、是否符合环保要求以及价格等进行评价,对经销商的信誉、提供指定品牌、供货能力及价格等进行评价,评价记录格式见本章附表;2、 项目部负责对供应商提供的担保能力进行评价,公司技术部门对供应商报送的样品及有关技术资料进行评价;3、 根据综合评价结果，以满足质量和服务中最低价中标;4、 物资部负责将供应商选择结果记录于供应商选择评价记录中（本章附表),供应商选择评价记录、资格预审表、考察报告由公司物资部门保存;5、 经评价确定为合格的供应商，由公司物资部门建立合格供应商名录（本章附表）,并印发采购人员及主管领导；当有新增的供应商或原合格供应商供应物资的范围或依据的标准发生变化时，公司物资部门经过评价后，可不定期对合格供应商进行调整和更新。第七条 公司物资部应将批准的采购计划下达到有关采购人员，采购人员依据采购计划要求，在合格供应商名录中选择供应商，当名录中供应商不能满足时，由公司、项目经理部推荐供应商，经过合格评审程序确认后选定。附表：广东毓秀集团有限公司样品/样本报批表序号报批样品或样本名称规格型号数量供应商名称供货时间质量要求编制人： 审批人： 年 月 日广东毓秀集团有限公司供应商信息调查表编号： 填写日期： 年 月 日供应商基本信息公司名称厂址成立日期占地面积企业性质负责人联系人电话传真E-mail公司网址生产技术设备信息主要生产设备及用途检测仪器校对情况主要生产线设计开发能力正常生产能力 月最大生产能力 月正常交货周期最短交货期及说明产品信息主要产品及原材料产品介绍产品遵守标准 国际标准 国家标准 行业标准 企业标准产品认证情况产品销售区域人员信息公司总体职工数 人管理人员 人技术人员数 人质量管理部人数 人财务信息固定资产净值 万元营运资金 万元资产负债率 %短期负债 万元银行信用等级调查时间 年 月 日调查人 年 月 日采购主管签字填表人： 审核日期： 年 月 日广东毓秀集团有限公司供应商资格预审表供应商名称编 号产品类型法人代表地 址邮政编码联系人联系电话Internet网址传 真E-mail成立日期审核内容请提供营业执照和资质证书的复印件请提供产品质量证明文件 (如检测报告等)请提供质量标准/规范的复印件或说明其标准的名称样品： o 无； o 有。 样本： o 无； o 有。如为经销商请提供生产厂家的相关资料生产许可证：o 无；o 有，请提供复印件。是否有准用证要求：o 无；o 有，请提供证明文件是否有备案要求：o 无；o 有，请提供证明文件质量/环境/职业安全卫生管理体系认证证书以及产品认证证书：o 无；o 有，请提供复印件。新技术、新产品的生产许可证：o 无；o 有，请提供复印件；环保要求/标准o 无；o 有，请提供相关文件职业安全健康要求/标准：o 无；o 有，请提供相关文件简述售后服务内容：审批是否能参加供应商的选择： 签名 日期编制人： 年 月 日广东毓秀集团有限公司供应商考察报告供 应 商名称采购物资名称规 格 型 号考察内容：考察记录：考察人： 日期：编制人： 年 月 日广东毓秀集团有限公司供应商选择评价表 物资名称使用项目规格型号使用部位序供应商名称供应商报价产品质量及售后服务的主要说明号单价总价123456 综合评价结论 制表日期： 审核日期： 批准日期：72广东毓秀集团有限公司合格供应商记录表厂商编号名称地址联系方式供应材料供应记录复查记录备注填写人： 审核人： 复核人：广东毓秀集团有限公司 毓秀（工）字（表格）类第（009 ）号 供应商评选审批表 项目部拟稿人(采购员)主要内容：签名： 年 月 日项目经理意见：签名： 年 月 日公司物资部意见：签名： 年 月 日公司商务部意见：签名： 年 月 日公司技术部意见：签名： 年 月 日公司主管副总经理意见：签名： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日第五章 物资采购第一条 采购必须建立阳光采购方式，做到量、价分明，应有明确的材料供应方的联糸方式、地址及联糸人，与信誉较好的供应商建立长期合作。采购要严格执行定价审批程序并按采购合同规定进行采购。第二条 采购材料前必须进行询价，做到“三比一算”，比质、比价、比运距，算综合效益帐。第三条 采购大宗材料和设备时，严禁以“口头协议”或先送货后签合同等方式。第四条 采购材料时必须向供应商索取证书及相关资料原件，做到证随货走。第五条 采购钢材、水泥、柴油等材料时，要做到先取样化验或经有关技术人员确定后方能进货。第六条 遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，个人侵吞的，按贪污论。（是否可以取消）第七条 业务员在业务活动中，不准索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。第八条 与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，不得以贿赂及其他不道德的手段取得利益。第九条 业务员不得利用内幕消息，在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下，谋取个人利益。第十条 业务员不得用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。第十一条 定价审批程序A、B类材料定价审批程序(定价项目部派项目经理、技术总工参加)1、 采购员/公司进行询价，3天内完成，填写询价表（本章附表），记录材料询价信息；2、 公司物资部组织，技术部、商务部主管及成本管理负责人等参与，进行议价；3、 技术部主管审核询价表，审核材料质量、规格、型号等是符合要求，提出意见，并签名确认；4、 商务部主管审核询价表，审核单价、供应商条件等是否符合要求，提出意见，并签名确认；5、 物资部主管审核询价表的合理性和真实性，提出意见，并签名确认；6、 公司主管副总经理审核，提出意见，签名；7、 总经理批准；8、 定价须在两天内完成。C类材料定价 由采购员自行定价，要求定价合理，大批量采购须按程序上报，经审批同意后方可采购。第十一条 采购员应每天填写采购日志，定期做采购总结。第十二条 以上规定条款须严格遵守，如有违反并视情节轻重给予处罚或辞退。附表：广东毓秀集团有限公司询价表 项目名称： 年 月 日序号设备材料名称规格型号单位数量单价供应商备注名称地址联系人/ 联系方式123456询价部门： 经办人：广东毓秀集团有限公司采购定价单年 月 日 申请部门申请日期需要日期请购单号编号品名规格申请数量库存量实际采购量前次采购单价前次采购厂商订价报价议价付款方式拟办备注主管： 填单人： 广东毓秀集团有限公司 毓秀（工）字（表格）类第（010 ）号 物资采购定价审批表 项目部 物资名称拟稿人(采购员)主要内容： 签名： 年 月 日公司物资部意见：签名： 年 月 日公司技术部意见：签名： 年 月 日公司商务部意见：签名： 年 月 日公司主管副总经理意见：签名： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日广东毓秀集团有限公司采购日记备注审核人： 制表人：财务签收冲请款单号计划单价合计运输费金额单价数量计量单位规格物料名称购料日期发票编号供应单位收料单号序号广东毓秀集团有限公司物料采购记录年 月 日至 年 月 日请款记录审核人： 制表人：品质记录验收日期到货日期订购日期单价供应厂商请购数量物料名称请购单号请购日期第六章 材料采购费用报销程序第一条 为规范材料采购程序，严格控制成本费用开支、达到提高项目经济效益的目的，为满足项目工程财务管理、工程核算和成本监控的需要，达到公司审计的要求；参照公司各项管理制度的规定和审计的规范要求，根据工程项目建设的实际情况，特制定本程序。第二条 公司物资部门负责本公司施工需要的A、B类物资采购供应；项目经理部的负责施工需要的C类物质采购供应。第三条 项目部C类材料的采购应在三天内完成，对于应急材料的采购，可先口头申请，经项目经理同意后进行采购，并在三天内补足采购审批手续和报销手续。第四条 费用报销流程 费用报销人填制费用报销单部门负责人（商务经理）确认签字项目部负责人（项目经理）确认签字财务主管审核公司技术部门审核公司商务部审核公司物资部审核公司主管副总经理审批总经理审批财务部履行付款。第五条 上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项目部材料采购费用的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。第六条 报销人在报销前须整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。第七条 报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。第八条 各级签字人应明确单据内容，审核其真实性、合理性，对虚报假报等行为应视情节严重给予处罚；签字确认后负相应责任，在不能确定的情况下不能随意签字。第九条 如采购物资包括分包合同范围内，不予报销。第十条 各级签字人应保证单据传递的时效性，规定时间内完成审批。附表：广东毓秀集团有限公司 毓秀（工）字（表格）类第（011 ）号 物资采购费用报销审批表 项目部： 物资名称 申请人(采购员)主要内容：商务经理意见：签名： 年 月 日项目经理意见：签名： 年 月 日财务部意见：签名： 年 月 日公司技术部意见：签名： 年 月 日公司商务部意见：签名： 年 月 日公司物资部意见：签名： 年 月 日公司主管副总经理意见：签名： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日第七章 物资验收第一条 凡需验收的进场物资材料必须符合采购合同的要求，按国家标准计量验收，做好记录。第二条 对进场材料的外观检验，数量清点，搬运、贮存和标识。第三条 对一些须专业技术员检验的材料必须一同验收并签名，作好标识、记录。1、凭证验收：入库材料的送货单据物品型号是否与实际物品匹配，核对无误后认真归类保存。2、数量验收：对入库物资数量进行核对、过磅，核对后按实际物品数量为准入库。2.1 对于整箱封装的材料，应对其进行开箱检验以供货商提供的装箱单为依据，清点到货数量，核对到货设备的名称、型号、规格等，鉴别货物的残损情况；核对其数量、技术文件和质量证明文件等，验证所开箱的设备是否符合规定的要求。2.2 开箱后，对所附的装箱单、图纸、说明书、质量证明文件等技术文件按规定处置。开箱后暂时不安装的设备要恢复原包装，任何人不得拿走包装物和衬垫物。 第四条 检验或试验不合格的材料，验收员要及时做出相应的处理。第五条 对于失职或违反规定、操作，造成经济损失的，视其情节轻重追究责任和处罚。第六条 造成公司重大经济损失的将追究法律责任。第七条 材料验收应做到:1、 核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，材料验收员/仓管员作好记录，才允许卸货；2、 需复试的材料进场时，材料验收员/仓管员进行数量和表面质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用；3、 一般情况下，项目材料验收员/仓管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑物资，材料验收员/仓管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内;4、 验证数量与到货凭证不符，采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合，材料验收员/仓管员拒绝收货、标识并填写不合格物资记录单（本章附表），由采购员通知供应商退货；5、 装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行;6、 安全防护用品入库验收时，需要查验其产品生产厂家的资质，产品合格证、或产品安全性能检验报告，确认其真实有效。特殊环境作业时，如高压用电、高空施工、高温作业、潮湿环境施工使用的安全防护用品，应到指定厂家购买并进行现场实际工况试验，合格后才能使用。第八条 材料验收程序A、B类材料验收程序1、 采购员在物资到达前一天通知有关材料验收员（进场材料由材料验收员负责验收）/仓管员（入库材料由仓管员负责验收）做好验收准备；2、 材料验收员/仓管员应熟悉物资技术规范、质量标准，准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,规划堆放场地，对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证，核对（签证、发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库，并作好记录，填写物资验收记录表（本章附表）、验收报告。3、 项目经理核实验收记录和验收报告，确认材料进场/入库，并签名。4、 公司物资主管审核材料质量、数量、合格证是否符合要求，审核验收记录和验收报告的真实性，并签名确认。5、 公司主管副总经理审核，签名确认。6、 总经理审批。7、 相关责任人在材料验收审批表中填写对材料验收的审核意见，并签名确认，负相应责任。8、 材料验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。C类材料验收程序1、 项目物资部编制物资进场检验计划,经项目技术负责人批准后实施,产品验收由项目部材料验收员/仓管员完成，产品检验由项目部材料员配合试验员完成;2、 采购员在物资到达前通知有关材料验收员（进场材料由材料验收员负责验收）/仓管员（入库材料由仓管员负责验收）做好验收准备；3、 材料验收员/仓管员应熟悉物资技术规范、质量标准，准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,规划堆放场地，对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证，核对（签证、发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库/场，作好记录，填写物资验收记录表（本章附表）、验收报告。4、 商务经理核实确认材料进场/入库。5、 项目经理审核材料质量、数量等是否符合要求。6、 验收应在当天完成。在供应商处验证物资1、 当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法;2、 项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。3、 按规定流程完成验收审批手续。第九条 进场物资的复试1、 物资的复试的范围1) 国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、防水材料、混凝土添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等； 2) 原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资；3) 超出保质期、规格型号混存的物资。2、 试验由材料验收员/仓管员提出试验委托单通知试验员取样，材料验收员/库管员配合,试验员送交指定试验站试验，试验合格后才能使用。3、 电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定;4、 商品混凝土进场检验，由试验员按照GB50204-2002混凝土结构工程施工验收规范要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录；5、 装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行和记录；6、 有签证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。附表：广东毓秀集团有限公司物资验收记录进货情况记录供应方全称：材 料 名 称规 格 型 号检 验 依 据数 量时 间验证情况合格证明编号质量和环保参数符合情况数 量 外观（包括形状、尺寸、色泽等）验收时间检验情况取样时间复试判定结果复试证明编号复试时间验收结果采购员： 材料验收员（仓管员）：广东毓秀集团有限公司不合格物资记录单编号： 时间： 不合格物资名称进场时间规 格数 量存放地点不合格物资情况：库管员记录时间外置意见拒收退货记录：处置意见提出人： 年 月 日处置意见批准人： 年 月 日广东毓秀集团有限公司物料入库单备注 万 仟 百 拾 元 角 分 小写合计：收货部门点收明细账登录日检验日期检验单号运杂费单号实际入库数量实际入库进货检验结果运输车号运单号码实际到货数量送货单号本批送货数量主管订购数量计划到货日期实际到货日期颜色品管部门主管供应商发票号规格型号批号材料 办公后勤设备材料 其他材料物料编号供应商名称供应商代码物料名称采购部门经办批号订单号码物料类别序号123456合计广东毓秀集团有限公司设备进场验收单单位： 编号：日期存档设备名称设备型号进场类型设备来源设备能力状况交接方验收人备注附件清单：序号名称规格型号序号名称规格型号广东毓秀集团有限公司进场材料验收报告表编号： 日期： 年 月 日订单编号供应商代码库 房验收日期需求日期交货日期名称规格厂牌单位收货数单价金额拒收数拒收原因订单欠量使 用 单 位用途监理单位意见材料设备部意见广东毓秀集团有限公司进料检验说明书物料名称料号用途检验方法项次检验项目合格质量水平（%）规格检验方法检验要点备注审核人： 制表人： 广东毓秀集团有限公司 毓秀（工）字（表格）类第（012 ）号 材料验收审批表 项目部： 物资名称 拟稿人(采购员)主要内容： 签名： 年 月 日材料验收员/仓管员意见：签名： 年 月 日项目经理意见：签名： 年 月 日公司物资主管意见：签名： 年 月 日公司主管副总经理意见：签名： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日第八章 仓库管理第一条 1、凡入库物资，仓管员必须进行认真检验，验收后在验收单中签字。2、经验收后，便立刻进入仓库，按类别、单号、品名、仓位进行排位，并登记入帐，到发料使用前的这一段时间内，需要仓库做好妥善保管，做到“摆放合理，叠放整齐，数量准确，质量不变，消灭差错，标识明确”。为了做到以上要求，制定制度加以保证。第二条 仓库管理人员，要按仓库管理规定，保管物资。1、物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重，控制高度”。