质量奖罚制度 (2)

质量奖罚制度文件修订页序号文件章节号码修改内容修改/实施日期版本审核批准1.目的为加强员工的质量意识，减少生产过程中品质异常问题，提高产品的质量，降低成本。完善本公司质量管理制度，确保产品质量符合规定要求，让顾客满意，特制定本制度。2.适用范围适用于本公司所有与质量有关的过程及人员。3.职责3.1各部门负责人负责质量奖惩取证工作；3.2管理者代表负责质量奖惩的处置工作；3.3总经理负责质量奖、重大质量事故处置意见的批准。4.工作程序4.1事故分类：4.1.1 A类重大质量事故：a、在产品加工中，因违反操作规程或工艺规程，造成直接经济损失10000元以上；b、在工作中，因不履行工作职责，造成直接经济损失10000元以上；4.1.2 B类严重质量事故：a、在产品加工中，因违操反作规程或工艺规程，造成直接经济损失10000元以下；b、在工作中，因不履行工作职责，造成直接经济损失10000元以下；4.1.3 C类一般质量事故：a、在产品加工中，因违操反作规程或工艺规程，造成直接经济损失5000元以下；b、在工作中，因不履行工作职责，造成直接经济损失5000元以下；4.1.4 D类1级轻微质量事故：a、在产品加工中，因违操反作规程或工艺规程，造成直接经济损失2000元以下；b、在工作中，因不履行工作职责，造成直接经济损失2000元以下；4.1.5 E类2级轻微质量事故：a、在产品加工中，因违操反作规程或工艺规程，造成直接经济损失500元以下；b、在工作中，因不履行工作职责，造成直接经济损失500元以下；4.1.6 F类未遂事故a、在产品加工中，因违操反作规程或工艺规程，没有造成产品质量损失；b、在工作中，因不履行工作职责，未造成产品质量损失；4.2质量事故报告程序4.2.1 a、凡在公司外发现的质量事故，由售后服务部维修人员或销售人员及时报告相关部门负责人；b、凡在公司内部生产过程中事故，由事故第一发现者（必须停止出问题产品的生产）向事故发生部门的责任人报告，属于产品质量事故的同时报告技术部；c、发生质量事故部门责任人按不合格品控制程序写出事故报告；d、一般质量事故（C类）、严重质量事故（B类）、重大质量事故（A类）由技术部及时报告总经理，一般质量事故（C类）、严重质量事故（B类）报告时间不得超过24小时；重大质量事故（A类）报告时间不得超过12小时4.3质量事故处理程序4.3.1 对非产品质量事故：1级轻微质量事故（D类）、2级轻微质量事故(E类)、未遂事故（F类）由事故部门负责人负责事故调查，根据事故调查情况编写质量事故调查报告，报管理者代表审批。4.3.2 对产品质量事故：1级轻微质量事故（D类）、2级轻微质量事故(E类)、未遂事故（F类）由技术 部负责事故调查技术部负责根据事故调查情况编写质量事故调查报告，经技术部经理审核，报管理者代表审批。4.3.3 对非产品质量事故：一般质量事故（C类）、严重质量事故（B类）、重大质量事故（A类）由事故部门负责人召集质量事故调查小组相关人员，组织召开质量事故分析会议，进行质量事故的处理，包括事故调查、原因分析、事故等级鉴定、责任认定、出具事故调查报告等。部门部负责根据事故调查小组对事故调查、评审情况编写质量事故调查报告，经事故调查小组人员签字后，报管理者代表或总经理审批。4.3.4 对产品质量事故：一般产品质量事故（C类）、严重产品质量事故（B类）、重大产品质量事故（A类）事故部门负责人召集质量事故调查小组相关人员，组织召开质量事故分析会议，进行质量事故的处理，包括事故调查、原因分析、事故等级鉴定、责任认定、出具事故调查报告等。部门部负责根据事故调查小组对事故调查、评审情况编写质量事故调查报告，经事故调查小组人员签字后，报管理者代表或总经理审批。4.3.5财务部负责核实质量事故造成的损失，并按照质量事故处理报告（管理者代表或总经理审批）进行处罚及公告。4.3.6整改部门负责按照质量事故调查报告提出的整改措施和整改期限要求，按期进行整改；部门负责人负责质量事故跟踪落实整改结果。技术部负责产品产品事故跟踪落实整改结果。4.4 质量事故调查小组建立4.3.1质量事故调查小组职责主要是负责质量事故进行分析、处理方案和事故报告。4.3.2质量事故调查小组成员：组长：总经理，组员：制造部经理、技术部经理、技术部副经理、财务部经理、综合部经理、政工部经理、销售部经理、采购部经理、技术部品质主管。4.5质量责任的定级条例4.5.1质量审核/公司内审发现的不符合项未采取措施的；（F类）4.5.2技术部负责组织质量体系内部审核，未按规定进行审核或审核过程不认真；（F类）4.5.3 技术部按规定协助管理者代表组织管理评审，负责制定评审计划，编制评审材料，若未按时进行，或准备不充分造成评审失败；（F类）4.5.4技术人员应对产品设计、工艺文件、图纸更改、技术资料的发放和回收负责，若因疏忽影响产品质量的经查实的；情节轻的（C类）、情节严重的(B类)4.5.5检验人员必须履行职责，因工作疏忽造成批量产品质量事故的；情节轻的（C类）、情节严重的(B类)4.5.6原材料、外购、外协件未经检验就入库，影响产品质量的；情节轻的（C类）、情节严重的(B类)4.3.7原材料、外购、外协件未经检验入库，不得擅自领用；（F类）4.3.8产品加工人员应做好产品首件检验、过程检验和完工验确保产品质量。若不进行产品首件检验，造成产品批量返工或报废的；情节轻的（D类）、情节严重的(C类)4.3.9自制、维修工装（夹具、模具）在正式投产前，应按规定组织试模验证。未经验证的工装即投入使用，影响产品质量的；情节轻的（E类）、情节严重的(D类)4.3.10加工人员加工产品时，必须拥有图纸、测量工具以确保产品质量，若发现加工人员无图纸进行加工或无测量工具进行加工；（F类）4.3.11操作人员应按工艺文件、作业指导书的规定进行操作，认真填写各种质量记录。不按规定操作，不填写质量记录的；（F类）4.3.12不具备上岗条件，擅自开动生产设备而影响产品质量的；(E类) 4.3.13产品未经检验，就入库发货；（F类）4.3.14因错发产品、材料或质量问题成顾客退货或拒收的，对销售、生产产生影响的并使公司名誉受损的 ；情节轻的（C类）、情节严重的(B类)4.3.15拒不执行质量管理体系，程序文件、制度及表单执行不力的人员及部门的；（F类）4.3.16对本部门发生重大质量事故或过程控制失误引起后续过程造成质量事故的; 情节轻的（B类）、情节严重的；(A类)4.3.18所以销售合同均需按程序文件进行合同评审，因未进行合同评审，造成公司不能及时供货，使公司荣誉受到损失，（F类）4.3.19对用户反映的各种质量问题应及时反馈到有关部门并填写各种记录，若不认真填写各种记录、弄虚作假、知情不报、故意拖延者；（F类）4.3.19妨碍质量检验人员执行正常业务工作的。 (C类)4.4处罚款额规定4.4.1 A类质量事故处罚由公司领导进行裁决； 4.4.2 B类质量事故处罚金额为1000元；4.4.3 C类质量事故处罚金额为500元；4.4.4 D类质量事故处罚金额为100元；4.4.5 E类质量事故处罚金额为50元；4.4.6 F类质量事故处罚金额为5元；4.5 质量奖励条例4.5.1 在一年当中，员工能保质保量出色完成任务，在工作中未出现质量事故，具有很强质量意识的；4.5.2 由于员工及时发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免重大质量事故的发生者； 4.5.3 对质量管理方面提出合理化建议经采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的；4.5.4 在一年当中，部门间开展质量管理体系工作成绩突出的；4.5.5 发现工艺、工装、设备存在问题（非发现者的责任），能及时报告或采取纠正措施，避免了质量事故的发生；4.5.6 在月质量考核中，未未发生一起质量问题或质量事故的，有突出表现的；4.5.7 在生产产品过程中下道工序就是上道工序的顾客，有权力拒绝上道工序的不合格品，经质检员核实，奖励该工序发现者，处罚上道工序加工者；4.6 质量奖励款额规定4.6.1 对改进产品质量创造效益/减少损失在10000元以上者，并按直接效益的1-5%发给一次性奖金 ；4.6.2 对在质量方面做出突出成绩，但不能直接计算其经济效益的，可视其影 响程度大小给予通报表扬并发给奖金100-1000元；4.7 奖罚程序4.7.1 一般性（主要指制造部各工序的员工）奖罚管辖由品质主管编制/提报，技术部经理审核，管理者代表审批准后执行；4.7.2 基层管理人员（主要指技术员、检验员、库管员、采购员、车间班组长）奖罚管辖由各部门经理编制/提报，管理者代表审核，总经理审批准后执行；4.7.3 中层管理人员及其他特殊人员（主要指各部经理/副经理、采购部主管等）奖罚管辖由管理者代表编制/提报，总经理审批准后执行：4.7.4 部门负责人将质量奖罚处理单送财务部执行。5.相关文件6.质量记录6.1质量奖罚处理单7. 质量事故处理流程图步骤流程图执行标准责任部门质量记录说明1事故发生管理者代表或总经理审批部门负责将质量小组的事故处理意见上报质量事故小组调查分析，判定责任人DEF类由部门负责人进行鉴定，并做出事故处理报告ABC类部门负责人展开质量事故会议部门负责人进行事故调查取证向发生事故的部门负责人报告质量奖罚制度发生事故的部门234567第 5 页 共 6 页