混凝土制品指导书质量管理体系专业审核指导书

编号：CQM/SZY-02-16002质量管理体系建筑用混凝土制品专业审核指导书1适用范围说明专业审核指导书所适用的行业、专业、对应的专业代码、基本要求、本指导书的目的及其与其他文件的关系、编制背景等。指明指导书的使用限制。本指导书适用于建筑用用混凝土专业，对应于质量管理体系认证业务范围分类表的专业代码为16.02.01；应用本指导书时必须识别适用性。本指导书是根据GB/T19001-2000质量管理体系 要求，结合建筑用用混凝土专业特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时，应以标准为依据。国家对于建筑用用混凝土专业正在制定新的产业政策，应予以关注。随着社会进步，本指导书有可能落后于专业发展，使用者应关注专业动态，掌握新的专业信息用于审核。2引用标准列出引用标准的名称和编号。下列标准和规范所包含的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本规定发布后，所示标准有可能修订，使用本规定的各方面应探讨使用下列标准和规范最新版本的可能性。GB/T19000:2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001:2000 质量管理体系 要求GB/T19011-2000 质量和（或）环境管理体系审核指南CNAB-AC11:2004 认证机构实施质量体系认证的认可基本要求GB 8239-1997 普通混凝土小型空心砌块GB /T11968-1997 蒸压加气混凝土砌块GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50152-1992 混凝土结构试验方法标准JG 3063-1999 工业灰渣混凝土空心隔墙条板 JC666-1997 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板JC680-1997 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板GB 396-1994 环形钢筋混凝土电杆GB 4623-1994 环形预应力混凝土电杆GB 5695-1994 预应力混凝土输水管（震动挤压工艺）GB 5696-1994 预应力混凝土输水管（管芯缠丝工艺）JC 625-1996 预应力钢筒混凝土管GB/T 11836-1999 混凝土和钢筋混凝土排水管JC/T 640-1996 顶进施工法用钢筋混凝土排水管GB 13476-1999 先张法预应力混凝土管桩GB 4084-1999 自应力混凝土输水管3 术语和定义砼-混凝土（取人工石之义）。4 典型生产/服务过程及专业特点4.1顾客群房地产开发公司、建设单位、施工单位、建材产品经销部、业主。4.2过程描述1、 加气混凝土生产工艺流程(图一) 2、 小型混凝土空心砌块生产工艺流程(图二)3、 墙板生产工艺流程(图三)4、 钢筋混凝土输（排）水管生产工艺流程(图四)4.3专业特点建筑用混凝土制品的生产是将经过检验合格的水泥、砂、石、外加剂等材料按照设计的配合比混合搅拌，浇注成型，在规定的温度压力下养护一定的时间，制成的用于建筑物特定部位的构件。4.4删减原则7.3设计（按国家或行业标准组织生产）图一 加气混凝土生产工艺流程图二 小型混凝土空心砌块生产工艺流程图三 墙板生产工艺流程图四 钢筋混凝土输（排）水管生产工艺流程4.5法律法规要求混凝土输水管需取得国家工业产品生产许可证，各类水泥制品除严格按国家标准生产外，中国水泥制品工业协会有工艺技术规程要求的要遵守规程的规定。从事混凝土配合比实验的人员需取得经过培训，取得相关部门颁发的实验员证。4.6 管理指标 /5 审核要点及取证方法 为规范水泥制品行业的生产，提高产品质量，中国水泥制品工业协会组织该行业的专家与2002年底就一些水泥制品制订了工艺技术规程，规程就原材料要求、模具、骨架成型、混凝土配比、制品成型、养护、质量控制、产品检验等做出了具体规定，因此审核时除关注国家标准外，中国水泥制品工业协会有工艺技术规程要求的，其生产全过程还必须遵守规程的规定。各产品标准及工艺技术规程名称见7。5.1 资源5.1.1对资源的特殊需求原材料： 钢筋、水泥、砂子、石子、外加剂等生产设备：模具、搅拌机、成型机、养护池等检验仪器、设备：计量器具、塔落度筒、震动台、混凝土试模、压力机等5.1.2 生产环境企业应具有满足生产线要求的生产厂房，宽敞、明亮且应有除尘装置或防护装置，厂区、厂区周围的躁声及排出的污水应满足国家相应标准的要求。养护池应具有恒温、恒湿控制装置。5.1.3 人员从事混凝土制品生产的人员应熟悉所生产制品的生产工艺、工艺条件及各工序的质量要求，从事混凝土配合比设计、质量检验的人员需经过培训，取得相关部门颁发的实验员证。5.2 产品实现5.2.1质量特性1、 普通混凝土小型空心砌块普通混凝土小型空心砌块尺寸允许偏差 单位：mm项目名称优等品（A）一等品（B）合格品（C）长度233宽度233高度23+3-4普通混凝土小型空心砌块外观质量规定表项目名称优等品（A）一等品（B）合格品（C）弯曲，mm223缺棱掉角个数，个022三个方向投影尺寸的最小值，mm02030裂纹延伸的投影尺寸累计，mm02030普通混凝土小型空心砌块强度等级表强度等级砌块强度等级，MPa平均值不小于单块最小值不小于MU3.5MU5.0MU7.5MU10.0MU15.0MU20.03.55.07.510.015.020.02.84.06.08.012.016.0普通混凝土小型空心砌块相对含水率表使用地区年平均相对湿度大于75%的地区年平均相对湿度50%75%的地区年平均相对湿度小于50%的地区相对含水率不大于45%40%35%普通混凝土小型空心砌块抗渗性表项目名称指 标水面下降高度三块中任一块不大于10mm普通混凝土小型空心砌块抗冻性表使用环境条件抗冻等级指标非采暖地区不规定采暖地区一般环境D15强度损失25%质量损失5%干湿交替环境D20 注：试验方法按GB/T4111进行 2、蒸压加气混凝土砌块蒸压加气混凝土砌块尺寸偏差和外观项 目指 标优等品（A）一等品（B）合格品（C）尺寸允许偏差，mm长度L1345宽度B123+3-4高度H123+3-4缺棱掉角个数，不多于（个）012最大尺寸不得大于，mm07070最小尺寸不得大于，mm03030平面弯曲不得大于，mm035裂纹条数、不多于（条）0012任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的01/31/2贯穿一棱两面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的01/31/3爆裂、粘模和损坏深度不得大于，mm102030表面疏松、层裂不允许表面油污不允许蒸压加气混凝土砌块的抗压强度 单位：MPa强度级别立方体抗压强度平均值不小于单块最小值不小于A1.01.00.8A2.02.01.6A2.52.52.0A3.53.52.8A5.05.04.0A7.57.56.0A10.010.08.0 蒸压加气混凝土砌块的强度级别蒸压加气混凝土砌块的干体积密度 单位：kg/m3体积密度级别B03B04B05B06B07B08强 度级 别优等品（A）一等品（B）合格品（C）A1.0A2.0A3.5A5.0A7.5A10.0A3.5A5.0A7.5A10.0A2.5A3.5A5.0A7.5体积密度级别B03B04B05B06B07B08体积密度优等品（A）300400500600700800一等品（B）330430530630730830合格品（C）350450550650750850蒸压加气混凝土砌块的干燥收缩、抗冻性和导热系数体积密度级别B03B04B05B06B07B08干燥收缩值标准法mm/m0.5快速法0.8抗冻性质量损失，%5.0冻后强度，MPa0.81.62.02.84.06.0导热系数（干态），W/（m.k）0.100.120.140.16-3、以水泥为胶结料的轻质隔墙板的物理性能指标4、预应力空心板种类项目灰渣板GRC板硅镁板60型90型120型60型90型面密度，kg/m2803848723550抗弯破坏荷载1.0板自重倍数2000N1200N2800N1000N2000N抗压强度，MPa5-干燥收缩值，mm/m0.60.80.8抗冲击性能553次无贯穿裂纹吊挂力，N1000800800含水率，%45/40/3510-隔声量，dB 352835403035耐火极限，h 11.52.53.01燃烧性能-不然不然抗折强度保留率，%-70-放射性比活度极限，CRa/740+CTb/520+Ck/9600及CRa/4001-预应力空心板物理性能检验项目（1）、承载力： 大于设计值（2）、挠度： 小于设计值（3）、抗裂系数：大于设计值预应力空心板外观质量缺陷表名称现象严重缺陷一般缺陷露筋构件内钢筋未被混凝土包裹而外露纵向受力钢筋有露筋其他钢筋有少量露筋蜂窝混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露构件主要受力部位有蜂窝其他部位有少量蜂窝孔洞混凝土中孔穴深度和长度超过保护层厚度构件主要受力部位孔洞其他部位有少量孔洞夹渣混凝土中加有杂物且深度超过保护层厚度构件主要受力部位有夹杂其他部位有少量夹杂疏松混凝土中局部不密实构件主要受力部位有疏松其他部位有少量疏松裂缝缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝连接部位缺陷构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动连接部位有影响结构传力性能的缺陷连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷外形缺陷缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷其他混凝土构件有不影响使用功能外形缺陷外表缺陷构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷5、混凝土和钢筋混凝土排水管（1）、混凝土抗压强度：满足设计要求 （2）、外观质量：露筋、裂缝、合缝漏浆、粘皮、麻面、蜂窝、空鼓、端部碰伤、外表面凹坑满足GB/T11836-1999 5.2要求。 （3）、尺寸：满足GB/T11836-1999 5.3要求。 （4）、内水压力：满足GB/T11836-1999 5.4要求。 （5）、外压荷载：满足GB/T11836-1999 5.5要求。 （6）、保护层厚度：满足GB/T11836-1999 5.6要求。 6、住宅厨房排风道 住宅厨房排风道制品尺寸允许公差 单位： mm长度壁厚截面外廊公差截面对角线垂直度直线度ab0-90+40-60-491415住宅厨房排风道制品管体承载力（1）、管体设计承载力不应小于25N（2）、管体垂直破坏荷载不应小于38N更具体按相关国家标准进行。（见2）5.2.2 主要质量特性的实现方法原材料检验工序直接影响产品的各项物理性能能否达到产品标准要求，骨架成型工序影响产品保护层厚度等性能，混凝土配合比、搅拌工序会影响产品的力学性能，成型工序影响产品的外观质量、密实度，养护制度影响产品的最终性能能否达到产品标准要求。混凝土配合比、搅拌、制品养护为特殊工序，抽查混凝土搅拌用料单与配合比报告是否相符，试块强度是否满足设计要求，养护（温、湿度）制度是否满足工艺要求。5.2.3 作业指导书的需求进货检验验收规程 过程产品检验规程 骨架成型操作规程 混凝土搅拌操作规程 制品制作操作规程 成品养护操作规程 混凝土搅拌机等设备维修保养制度5.2.4 原辅材料简述关键原材料和辅料及其主要指标要求。水泥：细度、凝结时间、安定性、强度钢材：外观质量、拉伸强度、延伸率、弯曲性能砂子：细度模数、颗粒级配、含泥量和泥块含量、密度石子：颗粒级配、含泥量和泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、密度更具体按各产品工艺技术规程或国家相关标准进行。5.2.5追溯性要求 制品所用的钢筋、水泥等主要原材料应具有可追溯性。5.2.6顾客财产无5.2.7 防护 产品应按相关产品要求进行码放，码放层数不能超过标准规定，堆放场地要平整，装运时应轻起轻落不得随意抛掷，严禁碰撞，必要时对制品的特殊部位可用软质物品包扎。更具体见各类产品工艺技术规程或国家相关标准。5.2.8 产品认证审核的特殊要求 输水管及主要原材料水泥应具有生产许可证、原材料、骨架成型、出厂检验的最小批量、项目是否满足产品标准或工艺技术规程的要求，是否按标准要求定期进行对比检验和型式检验。5.3 测量、分析和改进1、住宅厨房排风道：出厂检验 项目：外观质量、尺寸公差型式检验项目：外观质量、尺寸公差、管体承载力抽样与组批：按批量采用随即抽样。以同一规格，相同原材料，相同工艺成型的排风道制品为一个批量，每个批量为1000根，排风道制品总数不足一批时，也作为一个批量检验，每批抽5根。2、混凝土和钢筋混凝土排水管出厂检验：项目：混凝土抗压强度、外观质量、尺寸、内水压力和外压荷载抽样与组批：以相同原材料、相同工艺生产的同一规格、同一外压荷载级别的管子组成一个受检批，不同管径批量见下表。产品品种公称内径D0，mm批量，根混凝土管1003001000350600900钢筋混凝土管20060080070013507001500220060024003000500型式检验：项目：混凝土抗压强度、外观质量、尺寸、内水压力、外压荷载和保护层厚度。型式检验批量产品品种公称内径D0，mm批量，根混凝土管100300100003506007500钢筋混凝土管2006005000700135035001500220018002400300015002、硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板出厂检验：项目：外观质量、尺寸允许偏差、抗折力产品出厂检验外观与尺寸偏差抽样方按：批量范围样本样本大小合格判定数不合格判定数N1N2A1A2R1R215128018022812281500113032133450112001201322045120032001322523267320110000150362509101000135000180592801213抗折力试验从外观质量与尺寸偏差检查合格的样品中任取两块进行。型式检验：项目：外观质量、尺寸允许偏差、面密度、干缩值、隔声量、耐火极限、燃烧性能、抗折力、抗冲击性、单点吊挂力型式检验抽样：外观质量、尺寸偏差按出厂检验抽样方法进行，物理力学性能应从外观质量与尺寸偏差检查合格的样品中抽取进行。3、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板出厂检验项目：外观质量、尺寸允许偏差、抗折破坏荷载、气干面密度和含水率。型式检验项目：外观质量、尺寸允许偏差、气干面密度、抗折破坏荷载、耐火极限、干缩收缩值、抗冲击性、吊挂力、空气声计权隔声量、燃烧性能、抗折强度保留率抽样方案同硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板4、工业灰渣混凝土空心隔墙条板出厂检验项目：外观质量、尺寸允许偏差、抗冲击性能、抗弯破坏荷载。型式检验项目：外观质量、尺寸允许偏差、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、面密度、抗压强度、相对含水率、干缩收缩值、吊挂力、空气声计权隔声量、耐火极限、放射性比活度限值。抽样方案同硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板5、预应力空心板尺寸偏差检验：尺寸偏差检验按同一工作班生产的同类型（同一钢种、同一混凝土强度等级、同一工艺和同一结构型式）构件为一个检验批，首先做全数检查，排除“有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差”的构件，然后抽取5%，且不少于三件做尺寸偏差检验。预应力空心板的结构性能采用二次抽样方案，即在同一检验批中，若第一次抽取的拭样，检验未被通过，再抽取双倍拭样做检验。成批生产的预应力空心板应按“同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型（同一钢种、同一混凝土强度等级、同一工艺和同一结构型式）产品”为一个检验批，当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均合格时，该检验批的构件数可改为2000件。每个检验批应抽样本量，第一次为一件，第二次改为两件。预应力空心板的结构性能检验项目：承载力、挠度和抗裂性混凝土制品常见缺陷：麻面、蜂窝、塌落、露筋、空鼓、表面龟裂、疏松、裂缝、尺寸偏差超标、物理力学性能不达标。当麻面露筋等外观缺陷在标准要求的可修补范围内，应进行修补，当超过修补范围、出现裂缝、尺寸偏差超标、物理力学性能不达标，应报废。更具体见相关国家标准及工艺技术规定。数据统计：混凝土强度、配合比分析、水泥用量与强度、养护制度与产品性能等6其他规定6.1 监督/复评要求为体现监督/复评的审核重点,应围绕质量特性的实现,以专业审核为重点;质量特性项目抽样安排计划:每次应以6.3 6.4 7.1 7.4 7.5.1 8.2.4条款重点展开,其他条款6.2 7.1 7.4 7.2可视现场情况进行;为体现对质量管理体系的持续、完整性的检查,对5.4.1 5.5.1 5.5.3 8.2.3 8.5.1 6.2的通用条款,也应加以关注。6.2审查和审定的关注点审查、审定要求: 有关法律、法规和强制标准及版本控制状况。对所涉及的产品必须满足有关法律、法规和强制标准所适用的过程,有-原材料检验过程-产品生产过程-监视和测量过程-产品防护过程;对具备满足法律和法规要求的能力的证据的检查,如7.2、7.4、7.5、8.2.4等，有关过程的记录,以确定组织应遵守的法律、法规和强制标准及应用过程。6.3 审核范围界定以水泥为胶结料，掺加粗骨料、水、外加剂等按特定工艺生产的混凝土制品。6.4 对审核员的特殊要求审核员应熟悉本专业的生产及检测过程。6.5 特定认证项目无7附件附件1 法律法规、标准、规范和作业文件序号文件名称文件代号/编号备注1普通混凝土小型空心砌块GB 8239-19972蒸压加气混凝土砌块GB /T11968-19973混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20024混凝土结构试验方法标准GB50152-19925工业灰渣混凝土空心隔墙条板JG 3063-19996玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板JC666-19977硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板JC680-19978环形钢筋混凝土电杆GB 396-19949环形预应力混凝土电杆GB 4623-199410预应力混凝土输水管（震动挤压工艺）GB5695-199411预应力混凝土输水管（管芯缠丝工艺）GB5696-199412预应力钢筒混凝土管JC625-199613混凝土和钢筋混凝土排水管GB/T 11836-199914顶进施工法用钢筋混凝土排水管JC/T 640-199615先张法预应力混凝土管桩GB 13476-199916 自应力混凝土输水管GB 4084-199917混凝土和钢筋混凝土排水管工艺技术规程 中国水泥制品工业协会18自应力混凝土输水管工艺技术规程中国水泥制品工业协会19预应力混凝土输水管工艺技术规程中国水泥制品工业协会20预应力钢筒混凝土管（PCCP）工艺技术规程中国水泥制品工业协会21环形预应力混凝土电杆和环形钢筋混凝土电杆工艺技术规程中国水泥制品工业协会22先张法预应力混凝土管桩工艺技术规程中国水泥制品工业协会附件2 必要的证实性记录序号记录名称证实活动备注1原材料检验记录检验2骨架成型记录测量3混凝土配合比试块试压4养护记录温湿度测量5出厂检验检验附件3 必要的生产、检测设备名录序号设备名称用途备注1模具成型2搅拌机混凝土搅拌3成型机骨架、制品成型4养护池养护5计量器具：磅秤、直尺、游标卡尺等外观检测6塔落度筒测塌落度7震动台成型试块8混凝土试模试块成型9压力机试块破型10内压试验机测管子内压力11外压试验机测管子外压力12裂缝宽度测量仪测裂缝宽度13内径尺寸测量仪测内径14内径尺寸测量仪测外径更具提的各种产品的测量设备具体见工艺技术规程或产品标准。8 参考文献目录（1） 产品标准（2） 混凝土制品工艺技术规定9 解释部门*认证中心事业发展部10 起草单位*认证中心11 主要起草人版 本：第01版 第0次修订现行状态：有效发布/修订日2005年3月10日页 数：第18页 共18 页文件名称：建筑用混凝土制品专业审核指导书