物业企业安全生产自查表

附件2物业企业安全生产自查表（月）项目名称项目地址物业管理单位自查时间安全责任人联系方式一、消防方面序号检杳内容自查情况1明确消防安全责任人，对本项目的消防安全工作全面负责。是否2按规定配置或维护消防设施、器材，保证。正常、有效使用。是否3保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，落实防火防烟分区、防 火间距消防技术标准。是否4实行每日防火巡查，并建立巡查记录。是否5维护安全疏散指示标志、应急照明设施、机械排烟送风、火灾事故广 播等设施处于正常状态。是否6组织防火检查，对发现的火灾隐患采取有效措施，及时消除火灾隐患。是否7消防控制室实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于 2人。是否8值班人员取得建（构）筑物消防员职业资格是否9对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的行为予以劝 阻并督促改正；对拒不改正的，及时向公安机关消防机构或公安派出 所报告。是否发现的问题责任人签字：年月日二、电梯方面10在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志和 有效的安全检验合格标志。是否11维护电梯紧急报警装置能够有效应答紧急呼救。是否12电梯安装、改造、维修和日常维护保养作业的人员应当取得相应的特 种设备作业人员证书。是否发现的问题责任人签字：年月日三、供水设施方面13禁止下列行为：擅自接装、改装公共供水设施；擅自在水表井内安装水管或穿插其他管道； 擅自启动、拆卸、挪动公共供水设施； 在城市公共供水管网上直抽加压； 将自备水源管道、加压设备等与公共供水设施接通； 在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内，挖坑、取土、植树、 埋杆、倾倒废渣废液；在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内，修建与供水无关的 建筑物、构筑物，或堆物、堆料。已检杳未检杳发现的问题责任人签字：年月日四、排水方面14遵守安全操作规程，进入排水和再生水设施有限空间实施作业的，应 当米取有效的安全防护措施。是否15定期巡查、维护排水和再生水井盖、雨水算子。是否16禁止下列损害排水和再生水设施的行为： 擅自占压、拆卸、移动排水和再生水设施； 穿凿、堵塞排水和再生水设施； 向排水和再生水设施倾倒垃圾、粪便、渣土、施工废料、污水处理产 生的污泥等废弃物；向排水管网排放超标污水、有毒有害及易燃易爆物质； 在排水和再生水设施用地范围内取土、爆破、埋杆、堆物； 擅自接入公共排水和再生水管网； 住宅区再生水设施处理粪便水和重污染水； 其他损害排水和再生水设施的行为。已检杳未检杳发现的问题责任人签字：年月日五、电气方面17电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC证书的电器产品。是否18电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完 好有效，测试保护功能。是否19配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，箱内不应堆放杂物，导 线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效。是否20电表箱、配电盘（柜）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全 距离。电表箱、配电盘（柜）内及其周围不应堆放杂物。是否21电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂 其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。是否22电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措施应完好，电缆井防火门应锁 闭并保持完好，电缆井内不应堆放杂物。是否23不得将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违 规私拉乱接电气线路为电动车充电。是否24住宅小区电动车充电桩、车棚电气线路安装、敷设符合有关规定，米 用质量合格的电器产品。是否25开展电气线路、设备设施安全检查维护保养。是否发现的问题责任人签字：年月日六、有限空间26对进入有限空间进行施工、检修、清理作业的实施作业审批。未经作 业审批，任何人不得进入有限空间作业。是否27按规范在有限空间进入点附近设置警示标志。是否发现的问题责任人签字：年月日七、地下空间28制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措 施。是否29不得擅自改变地下空间工程的主体结构或者拆除地下空间工程的设备 设施。是否30安全出口和疏散通道符合安全规范。安全出口不得米用卷帘门、转门、 吊门或者侧拉门，门向疏散方向开启。是否31在地下空间的入口处设置人民防空主管部门、建设（房屋）行政主管 部门制发的人民防空工程、普通地下室使用标志牌。是否32建立安全设施检查、维修管理制度，保障安全设施正常使用。是否33对有关行政主管部门检查发现的事故隐患， 在规定的时间内予以消除。是否34依法及时报告火灾、传染病疫情等突发性事件。是否35不得将地下空间出租给无合法有效证件、证明的单位或者个人。是否36遵守国家及本市其他有关地下空间安全使用的管理规定。是否37地下空间的安全使用应当符合本市有关房屋建筑使用安全管理、治安 管理和房屋租赁管理的相关规定以及规范、标准。地下空间用于出租 的，应当按照本市房屋租赁管理的相关规定办理登记。禁止将违法建 设的地下空间出租，禁止将规划用途为非居住用途的地下空间出租居 住。是否发现的问题责任人签字：年月日八、建筑安全38对房屋建筑进行检查维护，发现危及房屋建筑使用安全的问题时及时 向住房城乡建设行政主管部门报告，并对危害房屋建筑使用安全的行 为进行制止。是否39禁止下列影响房屋建筑使用安全的行为：擅自变动房屋建筑主体和承重结构；违法存放爆炸性、毒害性、放射 性、腐蚀性等危险物品；超过设计使用何载使用房屋建筑； 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材； 占用、堵塞、封闭房屋建筑的疏散通道、安全出口以及其他妨碍安全 疏散的行为；在人员密集场所门窗上设置障碍物；损坏或者擅自拆改供水、排水、供电、供气、供热、防雷装置、电梯 等设施设备；其他违反法律、法规、规章的行为。已检杳未检杳发现的问题责任人签字：年月日九、高空作业40从事高处悬吊作业的人员应当取得特种作业操作资格证书。是否41在施工现场配备安全检查人员，负责作业现场的安全检查和施工过程 的安全监控。在其作业下方设置警戒线，在醒目处设置安全警示标志 牌，并设专人看守，确保施工现场的安全。是否42与承包单位签订安全生产管理协议，明确约定各自安全管理职责。是否发现的问题责任人签字：年月日十、公共区域43维护公共区域内标志标识，确保安全有效。是否44检查路灯、草坪灯、景观照明、宣传栏照明、广告灯（箱）及相关配 电柜（箱）电路，发现问题及时维修。是否45检查道路、散水、围墙和人造景观等，发现问题应当及时修补。修补 期间应在作业区域设置围挡，并于显著位置设置警示标识。是否46检查楼外立面，包括外墙、外檐、空调栏板或护栏、外窗（楼道）和 其他悬挂物等，发现问题应当及时修补。修补期间应在作业区域设置 围挡，并于显著位置设置警示标识。对于需要分流的区域，应加设指 示标识，引导人员或车辆由安全路线通过。是否47对照室外管网图和实地情况，对所有污水井、集水坑、化粪池、雨水 井及其附属管线进行检查，并检查排水管线与周边市政排水管网的接 口，发现问题应当及时维修或清理，并注意做好检查、清理和维修的 工作记录。是否发现的问题责任人签字：年月日十一、监控防控48建立值班监看制度、安全检查制度、运行维护制度、应急处理制度。 发现涉及公共安全的可疑信息及时向公安机关报告。已建立未建立49保持监控图像信息画面清晰，保证系统正常运行。是否50建立图像信息使用登记制度，对图像信息的录制人员、调取时间、调 取用途等事项进行登记。已建立未建立51按照规定期限留存图像信息，不得擅自删改、破坏留存期限内图像信 息的原始数据记录。是否52在公共区域设置的公共图像信息系统，应当设置标识。有无发现的问题责任人签字：年月日十二、电动自行车管理53加强防火检查、夜间巡查和宣传提示，及时发现和制止电动车违规停 放及充电行为。已落实未落实54将电动车火灾防范纳入日常工作，加强对居住、商业、办公等场所及 楼院的电动车存放、充电管理。严禁在疏散楼梯间、疏散走道等公共 区域违规停放电动车，严禁乱接乱拉电气线路充电，严格落实电动自 行车棚用电安全管理。已落实未落实发现的问题责任人签字：年月日十二、药剂使用55向有资质的单位购买并指定专人对有害有毒药剂（品）实施出入库的 管理。是否56管理人员应当知晓药品的使用方法、中毒急救措施和注意事项，并对 使用人加以培训。是否57在放置鼠药时，应当张贴明显标识，并注明药品名称、有效时间、解 药名称、中毒急救措施等注意事项，以起到警示作用。是否58在处理过期或失效的危险品时，不应与生活垃圾混淆，可采取由购买 单位回收的方式处理。是否发现的问题责任人签字：年月日十四、装饰装修管理59物业管理单位应当按照装饰装修管理服务协议进行现场检查，对违反 法律、法规和装饰装修管理服务协议的，应当要求装修人和装饰装修 企业纠正，并将检杳记录存档。已落实未落实60物业服务企业应在物业管理区域内设立装修垃圾暂存点，设置明显标 识，并定期组织清运。是否发现的问题责任人签字：年月日十五、内部管理61为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。是否62特种作业的岗位从业人员应当持证上岗，包括电工、焊接、制冷与空 调作业、电梯、有限空间、消防、高处作业、供水等。是否63设置或维护符合国家标准或行业标准的安全警示标志。有无64配置必要的应急救援设备和器材，建立台账并定期检查。是否65不得将物业管理事项、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件 或相应资质的单位或个人。是否发现的问题责任人签字：年月日汛期增项（每年6至9月）序号检杳内容检查结果1项目负责人是本项目防汛工作第一责任人，全面负责防汛准备、汛期 指挥、协助抢救等工作。是否2逐一检查地下车库、地下室及人防、首层出入口，对低于室外地面及 易发生雨水倒灌窗井的部位，应配备挡水板、防汛沙袋等堵水物资， 沙袋码放及挡水板高度不低于 50厘米，有条件的可砌筑挡水台。已检杳未检杳3逐一对所有污水井、集水坑、化粪池、雨水井及其附属管线进行检查。 并检查排水管线与周边市政排水管网的接口。发现井盖和井篦破损、 管线堵塞或不畅通的，应及时维修或清理，并注意做好检查、清理和 维修的工作记录。已检杳未检杳4逐一对项目内污水井、集水坑的排水泵逐一检查，重点检查运转及排 水情况。由工程维修人员进行点动测试后，若出现不能正常启动、运 行有异响，或管道及法兰接口渗漏等现象，应及时修复。点动测试后， 将控制柜（箱）开关恢复至“自动”位置。已检杳未检杳5逐一对屋面防水层、保护层及上一汛期中的漏水点进行全面检查，如 发现防水层或保护层鼓包、破损、裂纹、接口开裂等现象，应及时修 补，并进行不少于48小时的闭水实验，确认无渗漏点。已检杳未检杳6逐一对屋面的雨水落水口、落水管进行检查，清理屋面的杂物，确保 雨水落水口无堵塞，管线畅通。对于管线开裂、脱落、渗水等，及时 更换或修复。已检杳未检杳7逐一对路灯、草坪灯、景观照明、宣传栏照明、广告灯（箱）及相关 配电柜（箱）进行检查，发现安装松动、柜（箱）体破损等，应加固 或更换，发现接线裸露的进行绝缘处理。已检杳未检杳8逐一对道路、散水、围墙、人造景观等进行检查，发现塌陷、倾斜、 沉降、裂缝等问题，应及时修补。修复期间应在作业区域设置围挡， 并于显著位置设置警示标识。已检杳未检杳发现的问题责任人签字：年月日物业企业安全生产自查表（年）项目名称项目地址物业单位自查时间安全责任人联系方式序号检杳内容检查结果1制定物业管理项目的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和 应急疏散预案并组织演练。已制定未制定2按照检测规范对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好 有效。已完成未完成3建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管 理。已建立未建立4每半年至少组织一次有针对性的消防演练。已开展未开展5建立电梯技术档案，内容包括技术资料、竣工验收资料、疋期检测报 告、日常维修养护记录、中大修记录等。已建立未建立6配置电梯专职安全管理人员，履行电梯安全管理责任。是否7电梯安全管理人员应当掌握突发事件处理流程。是否8建立并严格执行电梯安全运行管理制度。已建立未建立9制定电梯事故应急措施与救援预案，并组织演练。已制定未制定10委托取得资质的单位实施电梯安装、改造、维修和日常维护保养活动。是否11对在用电梯进行定期检验，未经定期检验或者检验不合格的电梯，不 得继续使用。是否12供水应当取得卫生部门颁发的卫生许可证和人员健康证.是否13建立水质管理制度，定期进行常规检测并对各类储水设施清洗消毒 （每 半年不得少于1次）。是否14建立健全饮用水卫生管理制度，配备专职或兼职卫生管理员。已建立未建立15制定排水设施年度养护计划，并按照计划对设施进行巡查、养护、维 护，并保存记录。已制定未制定16制定排水和再生水设施突发事件应急预案并按照规定进行演练。专用 排水和再生水设施运营单位不具备应急抢修能力的，应当事先与具备 抢修能力的单位签订抢修协议，共同制定应急预案并进行演练。已制定未制定17物业管理单位应制定用电安全管理制度和各类电气设备操作规程。是否18配备具备职业资格的专业电工。是否19开展居民用电安全宣传，制定电气火灾应急处置预案，并组织员工和 居民开展演练。是否20建立健全有限空间作业安全生产责任制已建立未建立21制定专项作业方案、安全作业操作规范、事故应急救援预案、安全技 术措施等有限空间作业管理制度。已制定未制定22保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、 照明等安全防护设施和个人防护用品。是否23对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训，培训 应有记录。已开展未开展24签订有限空间承发包合同时，应当与分包方签订专门的安全生产管理 协议，或在承发包合同中约定各自的安全生产管理职责。是否25物业服务企业应当按照规定和约定依法承担普通地下室安全使用责 任。是否26制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措 施。已制定未制定27使用人民防空工程，应当按照所在地人民防空主管部门批准的要求使 用。是否28按规定建立房屋建筑使用安全管理档案。已建立未建立29做好防雷装置的日常维护工作，并按照国家气象主管机构规定的期限 进行检测。是否30对屋面防水层、保护层及上一汛期中的漏水点进行全面检查，发现问 题应当及时修补。是否31安全生产责任制的建立健全情况。已建立未建立32安全生产规章制度和操作规程的建立和执行情况。已落实未落实33事故隐患排查治理制度建立健全情况。已建立未建立34按规定编制应急预案并组织定期演练情况。已演练未演练35对从业人员进行安全生产教育和培训，并建立教育和培训档案。已开展未开展发现的问题责任人签字：年月日企业隐患自查自改共同内容序号项目名称自查情况制表说明1安全生产责任制落实情况1.1是否建立企业法疋代表人责任制，并 有相关执行记录符合/基本符合/不符合1.2是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度符合/基本符合/不符合2安全生产规章制度建立和落实情况符合/基本符合/不符合2.1设立安全生产管理机构，配备专（兼） 职安全管理人员符合/基本符合/不符合22安全管理制度和岗位安全作业建立情况符合/基本符合/不符合是否依据国家法规、行业规定以及企 业实际情况，编制安全管理、教育培 训、安全检查、工伤管理等一系列规 章制度是/否是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等是/否2.3安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况符合/基本符合/不符合对安全作业规程执行记录有没有定期检杳有/无对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改有/无2.4隐患排查整改情况符合/基本符合/不符合有没有制定隐患检查和整改制度有/无是否定期组织安全生产监督检查，及 时发现和消除各类事故隐患，建立完 善的隐患整治档案，并向相关管理部 门申报有/无建立健全事故隐患档案，将群众举报、 检查发现、上报等各类事故隐患的发 现、隐患具体情况、采取的措施、监 管责任人、整改结果、复查时间等一 一进行详细记录有/无2.5重大危险源监控管理情况符合/基本符合/不符合对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求是/否是否有重大危险源预案并对预案实施 演练是/否建立健全重大危险源档案，将危险源 数量、类型、所在单位、具体位置和 部位、危险程度、可能发生的事故类 型、监控措施、管理责任人、监控责 任人、检查时间、检查情况等详细登 记造册有/无2.6作业现场安全监督检杳符合/基本符合/不符合是否建立作业现场安全管理检查规 定，包括分级分项的检查内容有/无是否定期进行专业性、全面性的作业 现场检杳有/无对记录有没有定期检查有/无作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改是/否2.7外来施工队伍（承包商）安全监管情况符合/基本符合/不符合承包商具备相应的等级资质是/否是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核是/否是否签订了安全协议并进行监督管理是/否3贯彻落实安全生产法律法规和标准情况3.1安全生产费用的提取与（安全投入）（）元3.2风险抵押金缴纳（）元3.3为从业人员缴纳保险有/无3.4新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况符合/基本符合/不符合同时设计符合/基本符合/不符合同时施工符合/基本符合/不符合同时验收投入使用符合/基本符合/不符合4安全培训教育情况4.1是否建立健全安全培训教育制度符合/基本符合/不符合4.2是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训有/无4.3是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录有/无4.4员工（新员工）入厂安全教育情况及记录有/无4.5企业负责人是否持证上冈有/无4.6安全管理人员是否持证上岗有/无4.7特种作业人员是否持证上岗有/无5应急管理情况5.1是否依法建立专（兼）职机构安全管 理人员、是否编制预案、准备必要的 应急物资、设备5.2应急预案是否制定有/无5.3应急预案是否演练有/无（）次/年6事故处理和责任追究情况提示用户本软件系统提供了事故报告 整个处理流程，要求用户在事故发生 时通过本系统完成事故报告6.1事故报告制度是否建立符合/基本符合/不符合6.2已发生事故是否按照“四不放过”的 原则要求符合/基本符合/不符合事故原因是否查清是/否对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育是/否是否制定防范措施是/否事故责任者是否处理是/否6.3对责任人的追究和落实整改符合/基本符合/不符合6.4对事故处理过程是否有完善的档案符合/基本符合/不符合建筑施工企业建筑施工企业隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1企业依法取得施工资质和安全生产许 可证的情况符合/基本符合/不符合1.1企业资质证书有/无1.2安全生产许可证有/无1.3营业执照有/无2企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况符合/基本符合/不符合3工程的总承包企业、分包企业及工程 监理单位等的安全生产责任落实情况符合/基本符合/不符合2.1工程的总承包企业安全生产责任是/否22工程的分包企业安全生产责任是/否2.3工程的工程监理单位安全生产责任是/否3按照建筑施工安全检查标准 (JGJ59-99)管理符合标准规范的情 况符合/基本符合/不符合3.1施工现场脚手架符合/基本符合/不符合3.2施工现场基坑支护符合/基本符合/不符合3.3施工现场模板工程符合/基本符合/不符合3.4施工现场四口、五临边符合/基本符合/不符合凡1.5米X 1.5米以下的孔洞，预埋通 长钢筋网或加固定盖板有/无1.5米X 1.5米以上的洞口，四周必须 设两道护身栏杆，洞口下张设安全平 网有/无电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电 梯井内每隔两层最多隔10米设安全网有/无施工现场的通道口上部搭设安全防护棚有/无设置1米高的双层围栏或搭设安全立 网有/无3.5施工现场咼边坡符合/基本符合/不符合3.6施工现场物料提升机符合/基本符合/不符合3.7施工现场外用电梯符合/基本符合/不符合3.8施工现场塔吊等重要部位符合/基本符合/不符合3.9施工作业人员人身安全防护符合/基本符合/不符合3.11劳动保护措施的落实符合/基本符合/不符合4施工现场临时用电设施执行施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)的情况符合/基本符合/不符合4.1安全技术档案临时用电施工组织设计的全部资料有/无保护接零有/无技术交底资料有/无临时用电工程检查验收表有/无电气设备的试、检验凭单和调试记录有/无接地电阻测定记录表有/无定期检(复)查表有/无电工维修工作记录有/无4.2外电防护有/无4.3接地与防雷有/无4.4保护接零有/无5施工现场起重、吊装设备及机具的安 全检测检验合格符合/基本符合/不符合6塔吊、物料提升机等安装、拆除方案 的制订及使用情况符合/基本符合/不符合7脚手架的设计、制造、搭设、使用、 管理和维修符合国家或行业标准情况符合/基本符合/不符合8高大模板支撑体系、长大隧道、高大 桥梁等危险性较大工程安全专项施工 方案制订及专豕组论证情况符合/基本符合/不符合9高大模板支撑体系、长大隧道、高大 桥梁等危险性较大工程审查、审批情 况10落实设计方案、预案的审查和演练情 况符合/基本符合/不符合11落实设计方案和有关标准规定情况符合/基本符合/不符合长大隧道施工的地质超前预报有/无洞内通风有/无钻爆设计和爆破器材的管理有/无围岩变形监控量测及初期支护有/无二次砌衬有/无防水堵漏有/无12预案的审查和演练情况符合/基本符合/不符合坍塌有/无涌水有/无突泥有/无瓦斯爆炸事故有/无其它有害放射性元素措施的落实以及应急求援有/无电力企业电力企业隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1)发电企业1特种设备和压力容器的安全质量检验 检测、维护管理和鉴定等情况符合/基本符合/不符合2水电站大坝的安全监测、补强加固和 缺陷处理情况符合/基本符合/不符合3并网电厂涉及电网安全稳定运行的监 控系统、励磁系统和调速系统、继电 保护和安全自动装置等设备的安全运 行、维护情况符合/基本符合/不符合3.1应妥善保护各种监测仪器设备和附属 设施，加强监测仪器的日常维护及检 查，使系统始终处于良好的工作状态符合/基本符合/不符合现场检杳有/无审阅系统运行有/无检查及维护记录有/无提出监测系统年度详查报告有/无4火灾报警系统、火火系统、安全出口、 厂内消防通道等消防安全情况符合/基本符合/不符合5预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏 措施落实情况符合/基本符合/不符合2)电网企业符合/基本符合/不符合1电网一次、二次设备的安全运行、维 护情况符合/基本符合/不符合2防火、防雷设施的配备、使用和维护 情况符合/基本符合/不符合3对重要用户供电管理情况符合/基本符合/不符合4.1预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏 措施落实情况符合/基本符合/不符合4.2电网运行方式的复核审查情况符合/基本符合/不符合道路运输企业道路运输企业隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1.1取得有关经营、运输合法证照、资质有/无1.2车辆、驾驶员等取得合法证照、资质有/无1.3建立完善安全管理基础台账情况有/无2.1清理个体挂靠车辆情况符合/基本符合/不符合2.2是否存在“挂靠”经营的个体运输户、私营运输企业是/否3防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、 违章操作等违法行为米取的措施及落 实情况符合/基本符合/不符合3.1依据有关规章制度对驾驶员发生交通违法和交通事故进行教育处理有/无3.2对交通违法行为记满12分的驾驶员督促其依法参加学习、考试有/无4车辆安全措施及落实情况符合/基本符合/不符合4.1严格执行车辆安全检验制度，确保车 辆性能符合安全技术标准符合/基本符合/不符合4.2防止带病上路运行的情况符合/基本符合/不符合4.3车辆投保法定保险的情况符合/基本符合/不符合5“五整顿、三加强”工作的落实符合/ 基本符合 /不符合五整顿：1、驾驶员队伍整顿工作2、路面行车秩序整顿工作3、交通运输企业整顿工作4、组织机动车生产、改装企 业整顿工作5、危险路段整顿工作三加强：1、加强责任制2、加强宣传教育3、加强执法检查5.1运输经营者市场准入关有/无5.2营运车辆技术状况关有/无5.3营运车辆驾驶员从业资格关有/无5.4执行湖北省道路运输管理条例的规定，落实“门检”制度的情况符合/基本符合/不符合6.1对长途客运和危险品运输车辆和驾驶 员的监管，按规定在沿途休息符合/基本符合/不符合6.2是否积极推广应用GPS系统，实现对行车过程的动态监管有/无公路养护施工单位公路养护施工单位隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1施工单位按照有关规疋，取得施工许可证的相关手续符合/基本符合/不符合2制疋相关施工保通方案符合/基本符合/不符合3按照交通部公路养护安全作业规程(JTGH30-2004的规定，在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志 和养护安全设施情况符合/基本符合/不符合4在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志是/否5在养护维修作业控制区设置相应的养护安全设施是/否6在公路养护维修作业现场按规定安排专职人员，做好交通疏导和施工安全监管等情况符合/基本符合/不符合7认真做好关键设备、设施的维护保养是/否8核实塔吊、物料提升机、履带吊等大 型运输设备的基础稳固和拉接、 放风、 防雷装置情况是/否水上运输企业水上运输企业隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1.1经营资质及其主管人员、般员、港口仓储作业人员取得资质情况符合/基本符合/不符合1.2旅客意外伤害责任保险的落实情况符合/基本符合/不符合2.1老旧客滚船的安全技术检验和运行状况符合/基本符合/不符合22建立车辆绑扎、恶劣天气停航、防止超重车辆上船和防止船舶航行碰撞情况符合/基本符合/不符合3.1船舶通信、消防、救生等安全设备保养、配备情况符合/基本符合/不符合3.2未执行船舶修理计划使船舶带病经营情况符合/基本符合/不符合4船舶管理公司对代管船舶实施安全管理情况符合/基本符合/不符合4.1是否存在只收取管理费用未实施安全管理问题有/无5.1航运公司特别是中小航运公司对聘用船员的把关情况符合/基本符合/不符合5.2对聘用船员的资格、适用能力的考核、上船前的培训情况符合/基本符合/不符合5.3按最低配员要求足额配备船员情况符合/基本符合/不符合对海船“ 200总吨以上至未满 500总 吨”和“ 200kw及以上至未满250kw” 的配员标准适当调整，总体上略有提 高。如：原配员表中对 100至500总 吨的特殊规定为“连续航行时间超过 36小时，须增加驾驶员1人”。本次修 改为“连续航行时间超过24小时，须 增加二副一人”。符合/基本符合/不符合对海船“100总吨及以上至未满 200 总吨”和“未满75kw”的配员标准适 当降低。如：100总吨以上至未满200 总吨的船舶，按照原配员表至少需要4 人（船长、三副各一人，值班水手2人），如果航行时间超过 36小时，还 需要增加1名驾驶员，本次修改后为， 一般规定为三人（船长、二副、值班 水手各一人），如航行时间超过36小 时，增加1名二副，如航行时间不足8（6）小时，可减免三副1人，总体上 减少1-2名配员符合/基本符合/不符合四等海船的配员标准适当调整，有升 有降。如，原配员表对四等以下河船 甲板部的附加规定为“连续航行时间 超过6小时的，须增加驾驶员1人”， 本次修改为“连续航行时间超过 8小 时的，须增加驾驶员1人”，标准略有 放宽。而对四等客船原配员表规定“驾 驶员、水手各1人”本次明确为“船 长1人，水手1人”符合/基本符合/不符合五等河船配员标准适当降低。如：对 五等河船取消了轮机部增加轮机员的 附加规定，一般规定只要求“驾驶员1 人（机驾合一的可免）”符合/基本符合/不符合6.1从事港口危险货物装卸、仓储作业企 业取得合法港口经营许可证、港口危 险货物作业许可证有/无6.2危险货物堆存地点、仓储设备符合安全标准情况符合/基本符合/不符合7港口作业部门为控制船舶超载装卸、客运站点超额售票行为采取的措施及落实情况符合/基本符合/不符合7.1是否填写水上运输企业现场安全检查表是/否船舶、机械、助航设备等处于良好的技术状态（查资料 看现场）是/否消防设施、救生设备按照国家有关规定配备齐全共处于良好状态（看现场）是/否船舶系缆设备牢固、可靠，缆绳无断 裂、损伤（看现场）是/否船员配备不得低于“船舶最低安全配 员”标准（查资料）是/否从业人员能熟练使用消防、救生设备（看现场）是/否建立应急救援组织，预警预报系统健 全，联络通讯通畅（查资料，询、问）是/否严格执行“安全航行十项禁令”（现场 了解）是/否认真召开航次会议，做好会议记录是/否认真填写航行日志、轮机日志和车钟记录（查资料）是/否制定重大危险源、危险物品装卸、运 输和水上交通事故、消防救生、人贝 疏散等应急、救援预案，并疋期进行 演练（查资料走访）是/否客船、站埠按规定配备危险品专（兼） 职检查人员，人员严于职守，严格查 堵携带易燃易爆和化学危险品上船（看现场）是/否从事危险化学品运输的船舶及其设施 应符合有关安全规定要求（查资料看 现场）是/否客船、站埠、码头用线线路无老化和私接乱拉现象，符合安全用电要求（查台账看现场）是/否保持客船、站埠安全通道畅通，安全标识明显查台账看现场15按船舶核载售票，无超载和人货混装现象（查台账 看现场）是/否按进出口港船舶安全检查规则要求坚 持对船舶进行检查（查资料走访）是/否对安全检查中或群众举报的事故隐患 要米取有效控制措施，做到及时排除 和限期整改（查资料走访）是/否农机行业农机行业隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联合收割机号牌、行驶证的发放情况，拖拉机、联合收割机驾驶证申领情况符合/基本符合/不符合1.1进一步规范牌证核法行为的措施和落实情况符合/基本符合/不符合排查出的无牌无证、未参加定期检审的拖拉机、联合收割机及驾驶人有/无配合公安交管部门在动态管理中纠正 无牌无证、不参加检审等违法行为， 杜绝“黑机非驾”有/无对于逾期未办理相应手续的，要米取 有效措施有/无2防范驾驶员超速、超载、非法载客、 无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违 法行为的措施和落实情况符合/基本符合/不符合2.1防范人身机械伤害措施落实情况符合/基本符合/不符合3农机事故报告制度建立情况和农机事故统计、上报等工作情况符合/基本符合/不符合3.1对已发生的农机事故按“四不放过”的原则调查处理情况符合/基本符合/不符合四不放过：即 事故原因不放 过、责任人员 没处理不放 过、整改措施 没落实不放 过、有关人员 没受到教育不 放过3.2对有关负责人的责任追究和整改落实情况符合/基本符合/不符合4拖拉机、联合收割机参加年度检验情 况符合/基本符合/不符合4.1驾驶员参加审验和安全学习情况符合/基本符合/不符合4.2提咼牌证检验率、审验率的措施及落实情况符合/基本符合/不符合学校学校隐患自查自改内容序号1项目名称自查情况制表说明一一一消防设施、应急照明、指示标志、疏 散通道、安全出口符合国家有关标准 的落实情况1消防设施1.1校园内要按规定配置消防栓和灭水 器。新建、扩建工程是否按消防规定 配置消防栓，并经消防部门验收合格 后投入使用；老校舍是否根据实际情 况配足灭火器符合/基本符合/不符合教学楼、办公楼、宿舍等公共场所的 各楼层（楼梯口）要配置消防栓和灭 火器有/无各专用功能室，需另外配置相应型号的灭火器有/无1.2配置的消防设施是否有进行定期维 护。室内外消防栓要定期检查开关的 灵活性，接水带的放置要整齐、清洁。 灭火器干粉若失效要及时更换，气压 不达标要及时充气，每次维护时要做 好记录，参加人贝要签到，并疋期整 理存档符合/基本符合/不符合1.3开展消防器材的使用培训。各校要不 定期邀请消防大队人员作消防设备的 维护、器材的使用培训讲座，做到人 人会使用符合/基本符合/不符合2应急照明2.1第一部分是由消防应急工作照明灯组 成的消防工作照明功能系统，是为了 火灾事故情况下为火火及救援人员的 工作而设置符合/基本符合/不符合22第二部分是由消防应急疏散照明灯组 成的消防疏散照度功能系统，是保障 人员安全、迅速疏散提供必须的照度 而设置符合/基本符合/不符合2.3第二部分是由消防应急标志灯及其它 标志型式（例光致发光标志板）组成 的疏散标识功能系统，目的是为人员 安全、快速疏散提供明确的引导方向 及途径符合/基本符合/不符合3扌曰示标志3.1人员密集场所内的疏散走道、安全出 口及楼梯间应设置灯光型疏散指示标 志，并应符合以下规定符合/基本符合/不符合安全出口的正上方应采用“安全出口”作为指示标志有/无沿疏散走道设置的疏散指示标志应设 置在疏散走道的墙面上，指示标志间 距应科学合理有/无疏散楼梯应在各楼层适当位置设置楼层标识，首层与地下室连接处的楼层标识设置应明显醒目有/无4疏散通道及安全出口4.1对疏散通道、疏散楼梯和安全出口的 数量、宽度，火灾事故应急照明的设 置场所、位置、数量不符合消防技术 规范要求的；疏散指示标志缺少、损 坏和标识错误的；应急照明灯损坏或 失效的；常闭式防火门闭门装置损坏 不能保持常闭状态的，以及疏散门开 启方向错误的；等现场应立即整改符合/基本符合/不符合4.2对疏散通道、疏散楼梯、安全出口数 量不符合消防技术规范要求，确因客 观原因不能整改，经安全评估确认一 旦发生火灾极易造成群死群伤的，要 采取果断措施，以确保学生安全。符合/基本符合/不符合4.3对在人员密集场所的疏散通道、疏散 楼梯、安全出口处设置铁栅栏的和在 公共区域的外窗安装金属护栏影响消 防安全疏散和应急救援的，要立即拆 除符合/基本符合/不符合二二二租用拼装车、报废车和个人机动车接 送学生情况；购买或租用专门用于接 送学生的机动车辆经检验合格并定期 维护和监测情况；接送学生的机动车 驾驶员具备合法资质情况。1凡接送中小学生和幼儿的客运车辆必 须是符合道路客运安全管理办法 所规定的车辆，严禁使用货运车、摩 托车、农用车（包括农用面包车）、机 动二轮车、拖拉机等非客运车辆，更 不得使用报废车、无牌无证车及拼装 车接送中小学生和幼儿。实行“谁组 织用车谁负责，谁使用车辆谁负责 的责任追究制度符合/基本符合/不符合2驾驶员必须身体健康、热爱青少年儿 童，具有与所驾驶车辆相符的驾驶证、 行车证、机动车辆保险证（合乘客意 外险）等有效证件，有三年以上驾龄， 责任心强，无吸烟喝酒不良习惯，自 觉遵守交通规则，在不良路段能够提 醒学生注意安全符合/基本符合/不符合3凡组织用车接送中小学生时，必须有 教师或同乘人员在车中监护。接送幼 儿时，必须有教师或保育员在车中监 护。驾驶员副座不准乘坐中小学生和 幼儿，如发生不测危险情况，司机和 教师必须首先做好救护学生和幼儿工 作符合/基本符合/不符合4用车接送中小学生和幼儿时，必须按额定的人数乘坐，严禁超载符合/基本符合/不符合5用车接送中小学生和幼儿的客运车辆 必须按规定定期检测，确保车门、车 窗开启灵活，刹车装置性能良好，车 内必须有火火器材，确保车辆状况良 好。学校要制定用车接送安全制度， 司乘人员必须自觉接受交通运管部 门、公安交警部门有关交通法规、交 通安全方面的教育和管理符合/基本符合/不符合6凡学校和幼儿园组织学生和幼儿春、秋游或其它外出集体活动时，不得租、包个体营运车辆符合/基本符合/不符合7中小学校和幼儿园必须加强对全体师 生的交通安全教育，增强交通安全和 自我保护意识，要做到定员乘车，每 坐一座；学生上下车时要在教师或管 理人员看护下按秩序上下车，车停靠 不稳时不得有学生上下车现象，更不 得出现拥挤现象。同时要告知学生家 长切实履行对子女的监护职能，以高 度的责任感维护交通安全及秩序。学 校和豕长要及时发现、制止和拒乘违 规违章车辆，对存在交通安全隐患的 现象，应及时向当地政府、公安、交 通及教育主管部门报告，便于及时采 取有效措施，预防交通事故的发生。 做到警钟长鸣，防患于未然。符合/基本符合/不符合8学校、幼儿园接送学生用车要上报区 教育局备案，必须自觉接受交警部门 和教育主管部门的监督管理，要及时 做好用车情况的相关注册登记工作， 要按时接受各种安全培训教育活动符合/基本符合/不符合9学校、幼儿园要建立经常性的检查制 度，一旦发现问题，责令其立即整改， 并通报有关部门符合/基本符合/不符合-三锅炉、燃气、电气、体育器材等重要设备的使用、维护情况1锅炉安全操作管理规定1.1切实执行锅炉安全操作的有关规定和本单位制订的锅炉安全操作规程，保证锅炉安全、经济运行符合/基本符合/不符合1.2严格遵守劳动纪律及各项操作制度， 不擅自脱岗，不做与生产岗位无关的 事符合/基本符合/不符合1.3做好供暖前的各项准备工作，严格遵 升温、供暖的操作步骤，确保锅炉安 全运行符合/基本符合/不符合1.4锅炉运行必须保持水位正常、压力稳 定，根据负荷、煤质变化，合理调节 燃烧状况，并在规定时间内做好供洗 浴热水、饮用水工作符合/基本符合/不符合1.5定期做好锅炉水位、测量仪表、保护 装置、电机设备的检查工作。保证安 全附件灵敏可靠，并做好以下工作；符合/基本符合/不符合每隔一小时对锅炉水位、压力、给回水系统压力等巡检一次有/无定期维护、更换电机附件有/无定期检验、冲洗压力表设备，定期排污有/无1.6按锅炉使用规范定期检修、维护、保 养锅炉及各种辅助设备，保证设备运 转良好，并杜绝跑、冒、滴、漏现象符合/基本符合/不符合1.7日常操作过程中应及时检修和排除各种设备的一船故障符合/基本符合/不符合1.8司炉人员有权制止任何违章操作，锅炉在运行中发生异常情况危及安全 时，应采取紧急停炉措施，并立即报告 学校有关负责人符合/基本符合/不符合2燃气安全安全操作2.1已通管道气的用户不要使用瓶装气符合/基本符合/不符合22燃气用胶管应使用专用耐油橡胶管。 橡胶不得穿墙越至，并要疋时检查， 发现老化或损坏需及时更换符合/基本符合/不符合2.3烹调时，厨房内应随时有人照料，避 免汤溢出熄灭炉火，导致液化石油气 泄漏符合/基本符合/不符合2.4燃气器具每次使用后必须将开关扳到关闭位置，第二次使用前必须确认其开关在关闭的位置上，才可通气点火。符合/基本符合/不符合2.5每次使用完毕，特别是外出或晚上入 睡前，应关闭气源总阀符合/基本符合/不符合2.6当怀疑有燃气泄漏时，可用以下方法 简单查漏：任选肥皂、洗衣粉、洗涤精 三者之一，加水制成肥皂液,涂抹在燃具、 胶管、旋塞阀、煤气表、球阀，尤其是接 口处，有气泡冒出的部位就是漏点符合/基本符合/不符合2.7眼看、耳听、手摸、鼻闻配合查漏符合/基本符合/不符合2.8为了及时发现燃气的泄漏，建议安装 家庭用可燃气体泄漏报警器一台；另 备灭火器一个以防初期火灾符合/基本符合/不符合2.9使用燃气时请注意保持空气流通，管 道气完全燃烧时，需消耗的空气量是 该气体的7倍以上，应保持厨房、浴 室的的通风符合/基本符合/不符合2.11请勿同时使用两种气源，因为同一室 内同时使用管道气、瓶装液化石油气， 极易造成混乱，引发燃气事故符合/基本符合/不符合2.12嵌入式炉具的炉底柜应装透气柜，因 为如果炉具胶管、炉前开关发生煤气 渗漏，柜内就会充满煤气，这时开炉 灯火就会发生意外。而且，有利于炉 具的充分燃烧，节约燃气，减少污染符合/基本符合/不符合2.13保持燃气管道设施处通风透气，防止 腐蚀。根据国标(GB5002