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*集团【致远行动】*集团股份有限公司系统设置文档R12. 税信息设置文档作者:leboo创建日期:2010-2-24更新日期:文档编号:当前版本:V1.0审批签字:*集团项目经理IBM项目经理文档控制变更记录20日期作者版本变更说明2010-2-24Leboo1.0初版审阅姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位123注意：如果你接到本文档的电子拷贝并打印出来，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。目录文档控制2税务设置概述4税务配置5创建税务制度5创建税7创建纳税状态8创建税务管辖区9创建退税率10创建税率12创建税则14默认值和控制18配置责任人税选项18应用产品税选项18交易方19创建交易方税务配置文件19未结事项与己结事项20未结事项20己结事项20税务设置概述 首先添加职责“税务管理员”,点击“主页”，进入设置IE界面:R12版中税信息设置作为独立的模块进行设置，如上图所示，税设置包括：主页、税务设置、产品、交易方、事务处理、默认值和控制、供应商服务、高级设置选项和请求。本文档是针对日常应用中需要设置的部分逐一进行描述。税务配置创建税务制度N：税务管理员主页税务配置税收制度：主要信息：输入代码、名称、国家、有效日期控制和默认值：点击“继续”“添加多个交易方”：注：法人内容因公司保密删除。点击“完成”税收制度创建完毕。创建税N：税务管理员主页税务配置税：点击“创建”：创建税：输入/选择税收制度代码、配置责任人、纳税币种、税源、税、税名、有效日期等；控制和默认值：点击“应用”完成税的设置(注：默认主要退税率代码先为空)。创建纳税状态N：税务管理员主页税务配置纳税状态：点击“创建”：主要信息：输入税收制度代码、有效日期、配置责任人（选择全局配置责任人）、税、纳税状态代码、名称等；点击“应用”完成纳税状态设置。创建税务管辖区N：税务管理员主页税务配置税务管辖区：点击“创建”：输入税务管辖区代码、地理位置名称、税务管辖区名称、税收制度代码、优先层、税、地理位置类型、有效日期等；创建退税率N：税务管理员主页税务配置退税率：输入国家：中国点击“创建”：输入税收制度代码、配置责任人、税、退税率代码、退税率百分比、有效日期等；点击纳税账户选择分类账创建：输入业务实体、可退税/应纳税额科目：查看纳税账户：注：不同业务实体需分别设置。创建税率N：税务管理员主页税务配置税率：输入国家点击查看:点击“创建”：输入配置责任人、纳税状态代码、税率代码、税率百分比、有效日期等；特殊税率计算举例-运费：点击税率详细信息-税率名称，输入默认退税率代码，设定标准含税处理等：注意区分：销项是含税的，进项和0税率是不含税的；点击“纳税账户”选择“分类账”：点击“创建”：输入“业务实体”、“可退税/应纳税额”科目：注：图片因涉及公司保密，略。注：不同业务实体需分别设置。创建税则N：税务管理员主页税务配置税则：输入“全局配置责任人”、税收制度代码“CNVAT”、税“CNVAT”：点击“指导规则项”：一般信息：输入税则代码、名称、有效日期：点击下一步输入因素名等；税则结果：输入纳税状态、税率；规则顺序：输入顺序号、点击“启用”；规则集：输入决定性因素集、名称（税率+税名称）、条件集、名称（税率+税名称）；默认值和控制配置责任人税选项N：税务管理员主页默认值和控制配置责任人税选项：说明: 此处定义法人及业务实体的税选项，只有在此处为不同的事务处理启用税选项之后，对应的税则才能起作用。选择责任人点击创建。应用产品税选项N：税务管理员主页默认值和控制应用产品税选项：计税默认顺序：交易方创建交易方税务配置文件N：税务管理员主页交易方交易方税务配置文件：输入税分类、选择将发票值设置为含税：注：如果交易方要发送或接收具有含税发票行金额的发票，请选定“将发票值设置为含税”框。此选项优先于税层的含税处理设置，但不优先于税率层的含税处理设置。未结事项与己结事项Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.未结事项序号事项解决方案责任人计划完成日期实际完成日期己结事项序号事项解决方案责任人计划完成日期实际完成日期f847c6fa3eddbb0c35b5ee0beda4c907.doc 第20页共20页
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