QS认证文件汇编

QS食品质量安全市场准入认证文件汇编质量安全管理手册 （文件编号：HF-QS）（第一版）编制：办公室批准：李成秀巨野恒丰果蔬有限公司2012年 05月 01日巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS版 次第一版标题更改记录页次1/87修订次修订条款修订内容修订人批准人生效日期巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS版 次第一版标题目录页次2/87序号标题页码文件编号更改记录01目录02颁布令031.质量安全负责人任命书04HF-QS-012.管理者代表任命书05HF-QS-023.企业简介06HF-QS-034.企业治理结构图07HF-QS-045.质量安全方针和目标08HF-QS-056.部门权限职责09HF-QS-067.各类人员职责、权限及资格要求12HF-QS-078.不合格产品管理办法21HF-QS-089.采购管理制度23HF-QS-0910.采购验证制度26HF-QS-1011.生产过程管理制度21HF-QS-1112.生产过程质量考核办法31HF-QS-1213.生产过程关键控制点的管理32HF-QS-1314.关键控制点生产作业指导书33HF-QS-1415.产品过程检验管理制度34HF-QS-1516.生产卫生管理制度36HF-QS-1617.卫生管理制度的考核办法41HF-QS-1718.原料、半成品及成品运输过程管理制度 43HF-QS-1819.生产过程质量管理制度44HF-QS-1920.产品质量检验制度46HF-QS-2021.半成品成品检验质量检验标准 48HF-QS-2122.检测设备管理制度61HF-QS-2223.产品召回制度63HF-QS-2324.生产设备设施管理办法69HF-QS-2425.仓库管理制度 71HF-QS-2526.从业人员健康检查及健康档案制度73HF-QS-2627.人员培训管理制度74HF-QS-2728.消费者投诉管理制度76HF-QS-2829.食品安全风险监测信息收集制度 79HF-QS-2930.企业食品安全事故处置方案80HF-QS-3031.产品防护制度82HF-QS-3132.大蒜粒、粉生产工艺描述85HF-QS-32巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS版 次第一版标题颁布令页次3/87本企业依据QS食品质量安全市场准入的要求，编制完成了质量安全管理手册第1版，现予以批准布实施。 本手册是本企业生产和质量管理的法规性文件，是指导企业建立实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须执行 总经理： 日期：2012年 05月01日巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-01版 次第一版标题质量安全负责人任命书页次4/87为贯彻执行质量安全管理手册，加强质量管理体系管理，任命贺庆标同志为公司质量安全负责人，其职责如下：1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行总经理对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。 4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。 5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。 总经理：2012年 05 月 01日巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-02版 次第一版标题管理者代表任命书页次5/87为了贯彻执行QS食品质量安全市场准入的规定和要求，建立完善质量管理体系，保障质量管理体系的正常运转，特任命门其仑为我公司管理者代表，协助总经理负责日常工作和质量管理体系的运行，确保质量手册的宣贯和执行。总经理： 2012年05月01日巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-03版 次第一版标题企业简介页次6/87巨野恒丰果蔬有限公司成立于2005年6月，注册资金500万元，公司目前拥有员工360余人，其中固定员工50人（大专以上学历人员占80%），另外有季节性临时工520余人，多是基地农户，工厂占地面积40亩，有800多平方米的办公楼一座，水果加工车间5000余平方米；大蒜深加工车间3600平米，冷藏能力2万余吨，公司拥有自营进出口权，境内注册商标为“恒丰”，境外注册商标为“hengfeng”， 主要从事果蔬产品的种植、收购贮存、生产加工及脱水蔬菜生产和销售，主营保鲜（大蒜、苹果、生姜、梨、蜜柚）和脱水大蒜（片、粉、粒）等产品，主要出口到欧洲的俄罗斯、荷兰、德国、法国、罗马尼亚、西班牙；北美洲的加拿大、美国、墨西哥、洪都拉斯、巴拿马；南美洲的巴西、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔、乌拉圭；中东地区沙特阿拉伯、 阿联酋等；亚洲的伊朗、土耳其、印度、马来西亚、泰国、斯里兰卡等国家，年创汇1000万美元，取得了良好的经济效益和社会效益，公司自成立之初，即着手建立各项管理体系，如农产品质量可追溯体系、食品安全管理体系等，并着手进行各种国内、国际认证工作，先后与巨野县谢集镇前贺庄村、栖霞市策里于家村、福建平和县坂仔镇西坑村、河北泊头市洼里王镇后赵村签订协议，建立了大蒜种植基地、苹果种植基地、蜜柚种植基地和梨种植基地，通过了GLOBALG.A.P.（欧盟良好农业规范）、HACCP（食品安全管理体系）认证，从而为公司进一步开拓欧美国际市场打下了良好的基础。二、企业联系方式电话（Tel）：+86 530 8191088传真（Fax）：+86 530 8191288Email：Director网址：李经理手机（Director Peter Li mobile ）：+86 137 7499 2008王经理手机（Manager Mike Wang mobile）：+86 158 6442 0688地址（Address）：巨野县南环路东段路北 邮编：274900 East Section, South Ring, Juye, Shandong, China PC: 274900 巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-04版 次第一版标题企业治理结构图页次7/87巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-05版 次第一版标题质量安全方针和目标页次8/87为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步发展，特制定公司的质量方针和质量目标：质量安全方针：以质取胜，绿色健康；持续改进，顾客满意；质量安全目标：为实现本厂的质量方针，总的质量目标为：1、产品一次交验合格率100%2、顾客信息处结率100%3、顾客质量投诉率：5-10月份不超过1次/10吨，11-4月不超过1次/15吨，每年基数增加10吨；造成顾客人身伤害的产品安全投诉，不得发生。质量安全目标分解质检部：成品检验率100%；计量设备检定率100%；考核方法：生产产品批次/成品检验批次*100%；检定计量设备数/计量设备总数*100%人事部：质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训效果评价率100%。考核方法：实际参加培训人员/应参加人员*100%生产部：一次交验合格率97%以上，出厂检验合格率100%。考核方法：交验合格批次/生产批次*100%；检验合格量/总量*100%采购部：合格供方评定率100%，原材料检验合格率95%以上。考核方法：供方评定数/供方总数量*100%;检验合格原料/总原料批次*100%购销部：售后服务及时，顾客满意度90%以上；顾客投诉解决率100%。考核方法：顾客售后服务满意次数/售后服务总次数*100%;顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%设备部：设备检修合格率98%以上。考核方法：设备检修合格数/设备检修总数*100%仓储/仓库：储存产品合格率100%；年发生火灾事故0次。考核方法：库存合格产品/库存总产品*100%巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-06版 次第一版标题部门权限职责页次9/87总经理确定公司组织机构设置，并规定各职能部门的权限及相互关系，以促进公司有效的质量管理。一、总经理1、审批食品质量安全管理规章制度和制定质量安全方针2、任命质量负责人；3、批准质量目标、指标和管理方案；4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通；5、主持管理评审；6、确保资源的获得和顾客满意。二、质量安全负责人1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持；2、确保公司内满足顾客要求意识的提高；3、向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；4、负责管理体系有关事宜的外部联络。三、质检部 1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作；2、负责管理评审和内部审核的具体工作；3、负责产品质量的监视测量工作； 4、负责不合格品的控制工作；5、负责编制工艺、技术文件、作业指导书；6、负责质量目标、指标和管理方案的制定工作；7、负责监视测量设备的管理和标定工作；8、负责纠正和预防措施的管理工作；9、组织质量管理体系的内审工作；10、负责质量文件的管理工作；11、负责质量记录的管理工作；12、识别和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其它的要求；13、负责检测数据的收集、分析和处理；14、负责体系文件和记录的管理工作。15、负责编制检验规程，对产品、在制品进行检验；16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈；巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-06版 次第一版标题部门权限职责页次10/8717、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存，并收集数据进行统计分析，为质量改进提供依据；18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责，对不合格品有权拒绝放行；19、负责监视和测量装置的校准、验收处置工作；20、负责检验测量工作的准确和记录。四、生产部1、负责生产计划的下达和生产统计报表工作；2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标计划并组织实施；3、负责生产设施、设备的管理；4、负责生产过程中质量自检的监督工作，并负责反馈原材料质量信息；5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理，车间污染源、危险因素的识别、预防或控制；6、实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目标和指标及管理方案；7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理；8、负责环境/安全因素的识别，重要环境/安全因素的评审工作。五、销售部1、负责销售合同的评审与签定，负责公司产品的销售与服务；2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采取防范措施；3、收集市场信息，对顾客要求的识别及顾客满意信息调查和收集，并及时将信息反馈到质检部；4、负责公司货运车辆的管理；5、负责产品的紧急召回工作；6、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标管理方案；7、负责处理紧急公关危机和对外宣传工作；8、负责产品仓库的管理工作。六、设备部 1、贯彻公司管理方针和目标、指标，落实本部门的管理体系文件；2、负责生产设备的管理和设备的维护保养，保证设备满足生产要求；3、建立设备台帐，制定设备检修计划，定期维护检修，并作好记录。七、采购部巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-06版 次第一版标题部门权限职责页次11/871、负责对供方的调查评价，选择合格供方；2、编制采购计划并负责物资的采购工作；3、负责办理采购物资的出入库工作；4、负责与供方进行信息交流；5、负责不合格物资的退货处理。6、负责组织对供方的调查、评价和重新评价及选择供方。7、根据公司所需物资计划及其质量标准，实施采购、调换或退货。8、负责原料库的管理工作。八、人事部1、制定与质量有关岗位人员的能力和任职要求；2、收集整个公司人力资源需求，制定培训计划，并负责组织实施；3、负责公司人力资源的培训工作。九、财务部1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。4、公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。6、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。7、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-07版 次第一版标题各类人员职责、权限及资格要求页次12/87一、质量安全负责人（一）职责 1、负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。 2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。 3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。 4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。 5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。 6、协助总经理拟订公司的质量安全方针和开展管理评审有关工作。 7、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。 8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。 9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。 10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。 11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检验工作的业务指导。（二）职权 1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。 2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。 3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。 4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。 5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。 6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。（三）内部沟通 1、定期向总经理汇报质量安全管理制度运行情况，重要问题及时请示报告，接受领导的指令，及时解决质量安全管理制度运行中的问题，保证质量安全管理制度有效运行。 2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运行中的协调工作，对监督检验和审核中发现的问题，及时通知并积极协助有关部门进行改进。 3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安全管理制度有效运行。 4、定期向总经理汇报产品质量安全和质量安全管理情况，重大问题及时请示、报告。巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-07版 次第一版标题各类人员职责、权限及资格要求页次13/875、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。 6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上，涉及到公司其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商解决。（四）资格要求1、从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历；2、了解掌握产品质量安全知识。二、生产管理人员 （一）职责 1、负责公司质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。 2、正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检验职能，对车间生产全面负责。 3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指导开展工作。 4、根据公司培训计划，积极组织本车间职工参加，不断提高职工的质量安全意识和技术素质。 5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件，并组织实施、监督，保证实现。 6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实公司质量安全分析会决议，研究、解决产品质量安全问题。 7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，确保产品加工安全卫生。 8、负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，组织好本车间的均衡生产。 巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-07版 次第一版标题各类人员职责、权限及资格要求页次14/879、负责组织编写生产作业文件，负责不合格品的返工，负责产品在生产中的防护，负责产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。（二）职权 1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。 2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员，有权根据规定给予处罚或提出处理意见。 3、对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。 4、对经常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权要求公司给调整安排。 5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。 6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。（三）内部沟通 1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况，重要问题及时请示、报告。 、对本车间产品质量安全方面的问题，涉及到其它车间的要及时通报，共同研究解决方案。（四）资格要求从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历。三、技术人员职责（一）品管员1职责1.1熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。 1.2严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。 1.3对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。 1.4认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。 巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-07版 次第一版标题各类人员职责、权限及资格要求页次15/871.5认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。 1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。 2职权 2.1有权监督生产人员工艺纪律和自互检的执行。 2.2有权向有关部门报告产品质量情况。 2.3有权在监督检验工作中，有权进行随机抽样。 2.4有权对监督检验中发现的质量问题，有权提出处理建议。 2.5有权对监督检验中发现的质量问题，有权要求生产车间采取措施，加以改进。 3内部沟通 3.1按规定向品管部经理汇报检验工作情况，产品质量状况以及存在的主要问题。 3.2及时向生产部通报产品质量情况。 3.3按规定及时收集、整理报告质量信息。 4资格要求 4.1高中毕业或以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。（二）化验员1职责 1.1负责产品感官、状态、微量元素、食品添加剂、微生物等的检验工作。 1.2严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验，确保检验数据准确，保证产品质量。 1.3认真做好检验记录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。 1.4出具检验报告，对报告的正确性负责。 2职权 2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。 3内部沟通 3.1定期向部门经理汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。 3.2加强工作协作，共同做好检验工作。 4资格要求 4.1化验员必须有山东省职业技能鉴定中心培训合格后颁发的职业资格证书，高中或以上学历。巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-07版 次第一版标题各类人员职责、权限及资格要求页次16/87（三）研发人员1、职责1.1负责对新产品的开发与研制、生产工艺流程的制订以及产品使用说明的编制。1.2负责制订、审批、发布企业产品标准；1.3负责产品技术配方的设定和修改；产品生产技术指导工作。 1.4负责产品配方及技术资料的保密工作。 2职权 2.1有权对生产工艺进行改进，获得该产品生产的运行情况。 3内部沟通 3.1定期向部门经理汇报研发工作情况，重要问题及时请示报告。 3.2加强工作协作，共同做好研发工作。 4资格要求 4.1高中或以上学历，熟悉食品研发相关知识，了解食品法律法规的相关要求。四、一般工作人员（一）维修人员1职责 1.1认真学习设备操作规程及使用维修说明书，熟练掌握作业方法及技巧。 1.2严格按设备检修计划对设备设施进行维护、保养。 1.3及时进行班前的设备设施的例行检查，保证生产设备设施的正常运转。 1.4尽快完成突发性设备事故的抢修。 1.5注意维修过程中的产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。 1.6维修时，严禁使用临时性材料，及时更换为永久性材料。 1.7做好有关记录及保存。 2职权 2.1有权获得有关技术资料及培训，配备维修工具。 2.2有权对设备设施作出大修等决定；对设备的能力有评估权。 2.3有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。 3内部沟通 3.1向设备部汇报检查检修情况。 3.2向有关部门交付维修后的合格的设备/计量器具。 4资格要求 巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-07版 次第一版标题各类人员职责、权限及资格要求页次17/874.1维修人员必需有国家劳动局颁发的职业资格证书及特种行业工作资格证书，初中或以上学历。（二）生产班组长1职责 1.1组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。 1.2组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。1.3组织本班组成员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真执行“三不放过”规定。1.4负责本班组设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。 1.5负责本班组成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和细菌污染。 1.6负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。 1.7负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。 2职权 2.1对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。 2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处罚。 2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求车间解决。 3内部沟通 3.1对于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间汇报。 3.2对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解决。 3.3积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。 4资格要求4.1必须经人事部培训并考核合格，初中或以上学历。（三）采购人员1职责 1.1熟悉和掌握本企业的生产技术特点和种类产品对物资采购的要求。 1.2熟悉采购文件及采购产品的技术要求。 巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-07版 次第一版标题各类人员职责、权限及资格要求页次18/871.3认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求进行采购做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。 1.4负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。 1.5负责了解掌握供方的质量动态，反馈分供方产品质量信息。 1.6负责本企业帮助供方改进或解决质量问题时的联络工作。 2职权 2.1根据供方供货情况，对不能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。 3内部沟通 3.1及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。 3.2处理好企业内部采购与运输、仓库等部门的关系，加强协作和信息传递、反馈，遇到问题及时汇报解决。 3.3深入生产现场，及时了觖和解决采购物资在使用中的问题。 4资格要求 4.1高中或以上学历。（四）仓库保管员1职责 1.1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。 1.2除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。 1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格控制。 1.4负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。 1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。 1.6负责做好库存物资的标识工作。 2职权 2.1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。 2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。 巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-07版 次第一版标题各类人员职责、权限及资格要求页次19/873内部沟通 3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。 3.2在仓贮管理工作中，涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。 4资格要求 4.1高中或以上学历。（五）生产操作人员一、关键岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度，经公司考核合格后独立上岗操作。二、一般岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-07版 次第一版标题各类人员职责、权限及资格要求页次20/874、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-08版 次第一版标题不合格产品管理办法页次21/871. 不合格品的识别 1.1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。 1.2 这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品 2. 采购产品不合格的控制 2.1 记录：应在不合格品及纠正措施处理单上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。 2.2 不合格品的评审 2.2.1 评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。 2.2.2 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括： 拒收：退货应为首选方式； 让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。 2.2.3 评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方式。 2.3 不合格品的处置及跟踪 2.3.1 拒收 由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由； 供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质量主管。 2.3.2 让步接收 由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品； 供销主管办理入库。 3. 不合格的半成品及成品 3.1 记录：应在不合格品及纠正措施处理单上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。 3.2 不合格品评审 3.3 评审时限：应在24小时内完成评审工作。 3.4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。 3.5 评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。3.6 不合格品的处置及跟踪 3.6.1 技术质量主管向车间下达不合格品及纠正措施处理单，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。 巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-08版 次第一版标题不合格产品管理办法页次22/873.6.2 返工的控制 技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导。 返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验； 检验员对返工品进行检验，在不合格品及纠正措施处理单上记载检验结果。 3.6.3 报废的控制 生产车间对判废的产品移放到指定的废品区； 车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以监督、见证。 4. 交付后发现的不合格品 4.1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技术质量主管、供销主管。 4.2 技术质量主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾客通报。 4.3 技术质量主管填写不合格品及纠正措施处理单，组织评审，供销主管参加。 4.4 通过评审，以确定： 4.4.1 不合格品的性质、影响程度； 4.4.2 拟采取的措施。 4.4.3 评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回。 4.5 技术质量主管在不合格品及纠正措施处理单上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。 5. 纠正措施 5.1 对发生的不合格品，技术质量主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。 5.2 应在不合格品及纠正措施处理单上做好记录6.相关记录不合格产品纠正措施处理单巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-09版 次第一版标题采购管理制度页次23/871. 目的 对供方进行控制，对采购过程进行控制，实施进货验证，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。2. 适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。3. 职责3.1销售部负责按企业要求分别组织对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方进行选择和控制；负责制定采购计划，实施采购。3.2 质检科负责编制采购物资技术标准；负责组织对本厂采购原辅材料、包装材料实施进货验证。4. 供方评价要求4.1 本厂采购物资的分类a) 重要(A类)物资： 小麦粉、白砂糖、酥油等。b) 一般（B类）物资：标签、合格证等。4.2 供方的评价选择4.2.1供销科根据采购物资的要求，负责对为本厂提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。4.2.2 在调查基础上,会同生产科、质检科对供方进行评价和选择，填写供方评价表。4.2.3 对供方的评价方式a）对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；b）对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；c）对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价；d）初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-09版 次第一版标题采购管理制度页次24/874.2.4 选择确定合格的供方a) 根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方； b) 供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制合格供方名录，建立合格供方档案。4.3 对供方的控制a） 根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；b) 每年对已发布合格供方名录中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新发布新年度的合格供方名录；c) 选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。5. 采购控制5.1 采购流程图制定采购计划 选择合格供方 签定合同 提货 付款 入库 合格 进货验收 不合格 退货（或调换） 5.2 物资采购的实施 5.2.1 供销科根据企业的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购清单。 采购计划/采购清单的内容包括: a) 采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；b) 产品图样及主要技术要求，验收条件；c) 供货单位名称、交货日期。5.2.2 采购计划/采购清单(文件)制订后，由厂长审核批准。5.2.4 供销科负责按采购计划/采购清单组织实施采购。5.2.5 对A类重要物资采购应严格受控，采购过程不可缺少，B类物资如零星物品采购可采用定牌、定点购买，由仓管人员进行进仓核验的方式。巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-09版 次第一版标题采购管理制度页次25/875.2.6 在采购实施过程中，应与合格供应方签定供销合同，供销合同可以多种形式，如采购合同、标书、订单、协议书等，但在特殊情况下（生产情况很急）可用电话或传真进行口头直接订购，并有相应的采购记录并得到批准。5.3 采购产品的验证5.3.1 对采购进企业的设备、物资验证有以下几种方式：a）由质检科对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；b）由本厂在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证。a） 由顾客在本厂现场实施验证；对后两种情况，供销科应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。5.3.2 验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。5.3.3质检科应制定并执行检验规范，并负责实施对采购物资的验证。5.3.4 进货验证/检验不合格，由供销科负责与供方联系退货、返工或调换事宜。5.3.5出现不合格，应执行不合格管理办法的相关规定。6. 相关记录6.1供方评价表 6.2合格供方名录 6.3采购计划6.4采购申请单6.5采购记录 巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-10版 次第一版标题采购验证制度页次26/871. 目的为保证采购物资的质量和安全性，对物资供方实施适当考察和评定，特制定本管理制度。2. 适用范围适用于公司原辅材料、食品添加剂、清洗剂、消毒剂、包装物等食品相关产品采购的供方的考察和评定。3. 职责采购部负责按规定对食品相关产品供方进行考察和评定。4. 内容4.1 采购部在批量采购原辅材料、食品添加剂、清洗剂、消毒剂、包装物等食品相关产品之前必须索要供方相关资质材料如营业执照、生产许可证（生产许可范围产品）、供方提供的近期（一年内）法定检验机构出具的检测报告和有关票据等。如所购物资为进口产品，要索要经销商的营业执照、代理资料及出入境检验检疫局出具的检验报告。4.2 每年年初，采购部根据上一年度的供货情况对供方进行重新评定，确定其是否继续作为合格供方，按采购控制程序要求填写 “供方考察与评价记录”。当年新增加的供方，采购部在首次批量采购之前要对供方进行考察与评价，按采购控制程序要求填写 “供方考察与评价记录”。 4.3 采购部建立供方档案，填写“合格供方清单”， “合格供方清单”由公司主管领导签字审批发放至相关部门，同时对合格供方清单和供方档案资料实施动态化管理，做到及时更新，确保全部有效。巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-11版 次第一版标题生产过程管理制度页次27/871. 目的对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2. 适用范围本程序适用于产品生产过程各种因素的控制。3. 职责3.1生产部3.l.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实；3.l.2负责生产过程的监督和现场管理；3.l.3负责生产过程中的关键过程的监控；3.l.4负责收集生产信息反馈到质检部，便于产品质量的改进；3.1.5负责设备的管理。3.2质检部3.2.l负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；3.2.2负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核；3.3生产车间3.3.l负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；3.3.2负责车间设备的维护和保养；3.3.3负责生产过程中工艺参数监控；按规程、标准要求进行操作控制；3.3.4负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工序(入库)；3.3.5贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。4. 工作程序10.1制造作业标准书之制定与执行10.1.1工厂应制订制造作业标准书，由生产部门主办，同时须征得品管及相关部门认可，修订时亦同。10.1.2制造作业标准书应详述配方、标准制造作业程序、制程管制标准（至少应含制造流程、管制对象、管制项目、管制标准值及注意事项等）及机器设备操作与维护标准。10.1.3制造纪录内容应包括：10.1.3.1制程包装重要管制点之管制项目：10.1.3.1.1直接干燥法之温湿度、风速、品温、水分等。10.1.3.1.2间接干燥法之干燥热媒温度、环境压力、品温、水分等。巨野恒丰果蔬有限公司Hengfeng fresh produce co.,ltd文件编号HF-QS-11版 次第一版标题生产过程管理制度页次28/8710.1.3.1.3输送、包装环境之温湿度及成品温度、水分。10.1.3.2脱水作业之时间、品温、水分。10.1.3.3初含水率、半成品含水率、成品水活性（或含水率）及收率。10.1.3.4制程异常之行动措施等。10.1.4重要管制点之设备操作标准及过程控制条件应置于工作人员易取阅之场所，供生产品管部门人员参考。10.1.5应教育、训练员工依照制造作业标准书执行作业，使能符合生产、卫生及品质管理之要求。10.2原料处理10.2.1不可使用在正常处理过程中未能将其微生物、有毒成分等去除至可接受水准之主原料或配料。来自厂内外之半成品或成品，当做原料使用时，其原料、制造环境、制造过程及质量管理等，仍应符合有关良好作业规范所要求之卫生条件。10.2.2原料使用前应加以目视检查，必要时加以选别，去除具缺点者及外来杂物等。10.2.3生鲜原料，必要时应予清洗，其用水应符合饮用水水质标准。用水若再循环使用时，应适当消毒，必要时加以过滤，以免造成原料之二次污染。10.2.4成品不再经加热处理即可食用者，应严格防范微生物再污染。10.2.5合格之原料与不合格者，应分别贮放，