管理制度品质管理制度

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管理制度 ) 品质管理制度品质管理制度 总则第壹条:目的 为保证本公司品质管理制度的推行,且能提前发现异 常、迅速处理改善,借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要, 特制定本细则。第二条:范围本细则包括:(壹)组织机能和工作职责;(二)各项品质标准及检验规范;(三)仪器管理;(四)品质检验的执行;(五)品质异常反应及处理;(六)客诉处理;(七)样品确认;(八)品质检查和改善。第三条:组织机能和工作职责 本公司品质管理组织机能和工作职责。各项品质标准及检验规范的设订 第四条:品质标准及检验规范的范围规范包括: (壹)原物料品质标准及检验规范;(二)于制品品质标准及检验规范;(三)成品品质标准及检验规范的设订; 第五条:品质标准及检验规范的设订 (壹)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营 业部、研发部及有关人员依据 操作规范 ,且参考国家标准同业 水准国外水准客户需求本身制造能力原物料供应商水准,分 原物料、于制品、成品填制 品质标准及检验规范设 (修 )订表 壹式二 份,呈总经理批准后品质管理部壹份,且交有关单位凭此执行。(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、 制造部、营业部、 研发部及有关人员分原物料、 于制品、成品将检查项目料号 (规格 ) 品质标准检验频率 (取样规定 )检验方法及使用仪器设备允收 规定等填注于 品质标准及检验规范设 (修)订表 内,交有关部门主管 核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条:品质标准及检验规范的修订 (壹 )各项品质标准、检验规范若 因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变 更等因素变化,能够予以修订。 (二 )总经理室生产管理组每年年底前 至少重新校正壹次, 且参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号 (规 格)各项标准及规范的合理性,酌予修订。 (三)品质标准及检验规范修 订时,总经理室生产管理组应填立 品质标准及检验规范设 (修)订表 , 说明修订原因,且交有关部门会签意见,呈现总经理批示后,始可凭 此执行。 仪器管理 第七条:仪器校正、维护计划 (壹)周期设订 仪器使用部门应依仪器 购入时的设备资料、 操作说明书等资料, 填制仪器校正、 维护基准表 设定定期校正维护周期, 作为仪器年度校正、 维护计划的拟订及执行 的依据。 (二 )年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底 依据所设订的校正、维护周期,填制 仪器校正计划实施表 、仪器维 护计划实施表 做为年度校正及维护计划实施的依据。 第八条:校正计划的实施 (壹)仪器校正人员应依据 年度校正计划 执 行日常校正,精度校正作业,且将校正结果记录于 仪器校正卡 内, 壹式二份存于使用部门。 (二)仪器外协校正:有关精密仪器每年应定 期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委托校正, 且填立 外协请 修单以确保仪器的精确度。第九条:仪器使用和保养 1、仪器使用人进行各项检验时,应依 检验 规范 内的操作步骤操作,使用后应妥善保管和保养。2、特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作和负责管理,非指定操作人员不 得任意使用 (经主管核准者例外 )。3 、使用部门主管应负责检核各使用 者操作正确性,日常保养和维护,如有不当的使用和操作应予以纠正 教导且列入作业检核扣罚。 4、各生产单位使用的仪器设备 (如量规 ) 由使用部门自行校正和保养,由品质管理部不定期抽检。5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据 年度维护计划 执行保养作业且将结果记 录于仪器维护卡 内。(2)仪器外协修造:仪器邦联保养人员基于设备、 技术能力不足时,保养人员应填立 外表请修申请单 且呈主管核准后 送采购办理外协修造。 原物料品质管理第十条;原物料品质检验 (1) 原物料进入厂区时,库管单位应依据 资 材管理办法 的规定办理收料,对需用仪器检验的原物料,开立 材料 验收单(基板) 、材料验收单 (钻头)及材料验收单 (壹般) ,通知品质 管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内,依原物料 品质标准及检验规范的规定完成检验。(2) 材料验收单 (壹般 )、(基板)、(钻头)各壹式五联检验完成后,第壹联送采购,核对无误后送会 计整理付款,第二联会计存,第三联料库,第四联品质管理存,第五 联送保税。且每次把检验结果记录于 供应厂商品质记录卡 ,且每月 根据原物料品名规格类别的结果统计于 供应商品质统计表 及每月评 核供应商的行分于 供应商的评价表 ,提供采购作为选择对抗厂商的 参考资料。 制造前品质条件复查 第十壹条:制造通知单的审核 (新客户、新流程、特殊产品 ) 品质管 理部主管收到 制造通知单 后,应于壹日内完成审核。 (壹)制造通知 单 的审核 1、订制料号 -PC 板类别的特殊要求是否符合公司制造规 范。 2、种类-客户提供的油墨颜色。 3、底板 -底板规格是否符合公司 制造规范,使用于特殊要求者有否特别注明。 4、品质要求 - 各项品质 要求是否明确,且符合本公司的品质规范,如有特殊品质要求是否可 接受,是否需要先确认再确定产量。 5、包装方式 - 是否符合本公司的 包装规范,客户要求的特殊包装方式可否接受,外销订单的 ShippingMark 及 SideMark 是否明确表示。 6、是否使用特殊的原 物料。 (二 )制造通知单审核后的处理 1、新开发产品、 试制通知单 及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有 关制造条件等且签认,若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因 后,将制造通知单 送回制造部办理退单,由营业部向客户说明。 2、 新开发产品若品质标准尚未制定时,应将 制造通知单 交研发部拟定 加工条件及暂订品质标准,由研发部记录于 制造规范 上,作为制造 部门生产及品质管理的依据。第十二条:生产前制造及品质标准复核 (壹)制造部门接到研发部送来的 制造规范 后,须由科长或组长先查 核确认下列事项后始可进行生产: 1、该制品是否订有 成品品质标准 及检验规范 作为品质标准判定的依据。 2、是否订有 标准操作规范 及加工方法 。(二)制造部门确认无误后于 制造规范 上签认,作为生 产的依据。制程品质管理第十三条: 制程品质检验 (壹)质检部门对各制程于制品 均应依 于制品品质标准及检验规范 的规定实施品质检验,以提早发 现异常,迅速处理,确保于制品品质。 (二)于制品品质检验依制程区 分,由品质管理部 IPQC 负责检验: 1、钻孔-IPQC 钻孔科日报表。 2、 修壹-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条之上分别检验记录 于IPQC修壹日报表。 3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb) 后15 条之 上分别检验记录于 IPQC 修二日报表。 4、镀金-IPQC 镀金日报表。 5、 底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验且记录于 底片检查 要项 。6、其他如 喷锡板制程抽验管理日报表 、QAI 进料抽验方案 、S/M 抽验日报表 等抽验。 (三)品质管理工程科于制程中配合于制品的加工程序、 负责加工条件的测试: 1、钻头研磨后 规范检验 且记录于 钻头研磨检验方案 上。2、切片检验分 PIH、壹次铜、二次铜及 喷锡蚀铜分别依检验规范检验且记录于 (QAEMicrosectionReport) 、 (AQESolderabilityTesReport) 等检验方案。 (四 )各部门于制造过程中 发现异常时,组长应即追查原因,且加以处理后将异常原因、处理过 程及改善对策等开立 异常处理单 呈 (副)经理指示后送品质管理部, 责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 (五 )质检人员于抽验 中发现异常时,应反应单位主管处理且开立 异常处理单 呈经 (副)理 核签后送有关部门处理改善。 (六 )各生产部门依自检查及顺次点检发 生品质异常时,如属其他部门所发生者以 异常处理单 反应处理。(七) 制程间半成品移转,如发现异常时以 异常处理单 反应处理。 第十四条:制程自主检查 ( 壹) 制程中每壹位作业人员均应对所生产的 制品实施自主检查,遇品质异常时应即予挑出,如系重大或特殊异常 应立即方案科长或组长,且开立 异常处理单 见(表)壹式四联,填列 异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责 任发生部门后,依实际需要交有关部门会签,再送总经理室拟定责任 归属及奖惩,如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第壹联总 经理室存,第二联品质管理部门 (生产管理 ),第三联会签部门,第四 联经办部门。 (二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责 任,随时抽验所属各制程品质,壹旦发现有不良或品质异常时应立即 处理外,且追究关联人员疏忽的责任,以确保产品品质水准,降低异 常重复发生。 (三)制程自主检查规定依 制程自主检查实施办法 实施。成品品质管理 第十五条:成品品质检验 成品检验人员应依 成品品质标准及检验规 范的规定实施品质检验,以提早发现,迅速处理以确保成品品质。 第十六条:出货检验 每批产品出货前,品检单位应依出货检验标示 的规定进行检验,且将品质和包装检验结果填报 出货检验记录表 见 (附表)呈主管批示后依综合判定执行。品质异常反应及处理 第十七条:原物料品质异常反应 (壹 )原物料进厂检验,于各项检验项 目中,只要有壹项之上异常时,无论其检验结果被判定为合格 或不合格 ,检验部门的主管均须于说明栏内加以说明,且依据 资材管 理办法 的规定呈核和处理。 (二)对于检验异常的原物料经核决主管核 决使用时,品质管理部应依异常项目开立 异常处理单 送制造部经理 室生产管理人员,安排生产时通知现场注意使用,且由现场主管填报 使用情况、成本影响及意见,经经理核签呈总经理批示后送采购单位 和提供厂商交涉。第十八条:于制品和成品品质异常反应及处理 (壹 )于制品和成品于各 项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时, 应提报 异常处理单 ,且应立即向有关人员反应品质异常情况, 使能迅速采取措施, 处理 解决,以确保品质。 ( 二)制造部门于制程中发现不良品时,除应依正 常程序追踪原因外,不良品当即剔除,以杜绝不良品流入下制程(以废品方案单 提报,且经品质管理部复核才可报废 )。第十九条:制程 间品质异常反应 收料部门组长于制程自主检查中发现供料部门供 应于制品品质不合格时,应填写 异常处理单 详述异常原因,连同样 品,经方案科长后送经理室绩效组登记 (列入追踪 )后,送经理室品保 组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量且 拟定处理对策及追查责任归属部门 (或个人 )且呈经理批示后,第壹联 送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果,第二联送生产管理 组(品质管理部 )做生产安排及调度,第三联送收料部门 (会签部门 )依批 示办理,第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善且依批 示办理后,送经理室品保组存,绩效组重新核算生产绩效及督促异常 改善结果。 成品出厂前的品质管理第二十条:成品缴库管理 (壹)品质管理部门主管对预定缴库的批号, 应逐项依 制造流程卡 、QAI 进料抽验方案 及有关资料审核确认后 始可办理缴库作业。 (二 )品质管理部门人员对于缴库前的成品应抽检, 若有品质不合格的批号,超过管理范围时,应填写 异常处理单 详述 异常情况及附样且拟定料品处理方式,呈经理批示后,交有关部门处 理及改善。 (三 )品质管理人员对复检不合格的批号,如经理无法裁决 时,把异常处理单 呈总经理批示。 第二十壹条:检验方案申请作 业(壹)客户要求提供产品检验方案者, 营业人员应填报 检验方案申请 单壹式壹联说明理由, 检验项目理由, 检验项目及品质要求后送总经 理室产销组。 (二)总经理室产销组人员接获 检验方案申请单 时,应 转经理室生产管理人员 (品质要求超出公司成品品质标准者, 须交研发 部)研判是否出具 检验方案,呈经理核签后把 检验方案申请单 送总 经理室产销组,转送品质管理部。 (三)品质管理部接获 检验方案申请 单 后,于制造后取样做成品物性实验, 且依要求检验项目检验后将检 验结果填入 检验方案表 壹式二联,经主管核签后, 第壹联连同 检验 方案申请单 送总经理产销组,第二联自存凭以签认成品缴库。 (四)特 殊物、化性的检验,品质管理部接获 检验方案申请单 后,会同研发 部于制造后取样检验, 品质管理部人员将检验结果转填于 检验方案表 壹式二联,经主管核签,第壹联连同 检验方案申请表 送产销组,第 二联自存。 (五 )产销组人员于接获品质管理部人员送来的 检验方案表 第壹联及检验方案申请单 后,应依检验方案表 资料及参酌检验 方案申请单 的客户要求,复印壹份呈主管核签,且盖上 产品检验专 用章后送营业部门转客户。 产品品质确认第二十二条:品质确认时机 经理室生产管理人员于安排 生产进度表 或制作规范 生产中遇有下列情况时, 应将制作规范 或经理批示送 确认的异常处理单 由品质管理部门人员取样确认且将供确认项目及 内容填立于 品质确认表 ,连同确认样品送营业部门转交客户确认。 (壹)批量生产前的品质确认。 (二)客户要求品质确认。 (三 )客户附样和 制品材质不同者。 (四 )客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。 (五)生产或品质异常致产品发生规格、 物性或其他差异者。 (六 )经经理 或总经理指示送确认者。第二十三条:确认样品的生产、取样和制作 (壹)确认样品的生产 1 、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。 2 、若客户要求确认印 刷线路、传送效果者,经理室生产管理组应以小时制作供确认。(二)确认样品的取样 品质管理部人员应取样二份,壹份存品质管理部, 另壹份连同 品质确认表 交由业务部送客户确认。第二十四条:品质 确认书的开立作业 (壹 )品质确认书的开立品质管理部人员于取样后应 即填 品质确认表 壹式二份,编号连同样品呈经理核签且于 品质确认 表上加盖 品质确认专用章 转交研发部及生产管理人员,且于 生产 进度表上注明确认日期 后转交业务部门。 (二)客户进厂确认的作业 方式客户进厂确认需开立 品质确认表 品质管理人员且要求客户于确 认书上签认,且呈经理核签后通知生产管理人员排制,客户确认不合 格拒收时,由品质管理部人员填报 异常处理单 呈经理批示,且依批 示办理。第二十五条:品质确认处理期限及追踪 (壹)处理期限 营业 部门接获品质管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户, 品质确认日数规定国内客户 5 日,国外客户 10 日,但客户如需装配 试验始可确认者, 其确认日数为 50 日,设定日数以出厂日为基准。 (二) 品质确认追踪 品质管理部人员对于未如期完成确认者,且已逾 2 天 之上者时, 应以便函反应营业部门, 以掌握确认动态及订单生产。 (三) 品质确认的结案 品质管理部人员于接获营业部门送回经客户确认 的品质确认表 后,应即会经理室生产管理人员于 生产进度表 上注 明确认完成且以安排生产,如客户不合格时应检查是否补 (试)制。 品质异常分析改善 第二十六条:制程品质异常改善 异常处理单 经经理列入改善者, 由经理室品保组登记交由改善执行部门依 异常处理单 所拟的改善对 策确实执行,且定期提出方案,会同有关部门检查改善结果。 第二十七条:品质异常统计分析 (壹 )品质管理部每日依 IPQC 抽查记 录统计异常料号、 项目及数量汇总编制 各机班、料号不良分析日报表 送经理核示后, 送制造部壹份以了解每日品质异常情况, 以拟改善措 施。(二)品质管理部每周依据每日抽检编制的 各机班、料号不良分析 日报表将异常项目汇总编制 抽检异常周报 送总经理室、制造部品保 组且由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。 (三)各科生产中发生异常时拟报废的 PC板,应填报成品报废单 会品 质管理部 MPB 确认后始可报废,且每月 5 日前由品质管理部汇部填 报制程料号别报废原因统计表 见(附表 )送有关部门检查改善。 第二十八条:品质管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能 力以促进自我启发提高人员的工作士气及品质意识,以团队精神共谋 产品品质的改善, 公司内各部门得组成品质管理圈, 以推动改善工作。 附则 第二十九条实施和修订 本细则呈总经理核准后实施,增补修改亦
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