锅炉安装改造维修手册定稿

文件编号：Q/14YZGSC08锅/011版次/修订：A/1十四冶i限工公司编制：王顺荣审核：张宗华、葛艳彪批准：蒋黎刚手册编号：Q/14Y.ZGSC.8锅-2011控制状态：受控非受控20011年11月16日发布20011年11月18日实施锅炉安装改造维修质量保证手册目录共2页第1页主题：目录第一版第1次修改序号质量手册文件名称页码0前百10.1企业概况10.2质量手册说明30.3适用范围40.4引用标准和规范40.5发布令70.6总工程师任命书80.7质量控制责任工程师任命书90.8质量手册管理101第一章管理职责122第二章质量保证体系文件223第三章文件和记录控制264第四章合同控制295第五章设计控制306第七章材料、零部件控制317第八章作业（工2）控制338第八章焊接控制369第九章热处理控制3910第十章无损检测控制4111第章理化检验控制4312第十一章检验与试验控制4513第十三章设备和检验与试验装置控制4614第十四章不合格品控制4815第十五章质量改进与服务5016第十六章人员培训、考核及其管理5217第十七章其他过程控制5318第十八章执行特种设备许可捽制5619第十九章搬运储存包装防户交付及分包质量控制5820锅炉安装改造维修质量控制环节、控制点及停止点一览表6021锅炉安装改造生产过程停止点6522设计质量控制系统6623工艺质量控制系统6624采购和材料质量控制系统6725焊接质量控制系统6826无损检测质量控制系统6927检验质量控制系统7028计量质量控制系统7129十四冶安装工程公司锅炉安装改造产品质量控制体系图7230公司项目施工实现主要质量活动过程网络图7331锅炉安装工艺流程及质量控制程序图7432锅炉安装改造质量法规系统图7533锅炉安装改造质量保证体系组织机构图7634锅炉安装改造质保体系专业技术管理职能图7735锅炉安装改造工艺准备工作程序及工艺文件内容图7836锅炉安装改造全过程控制流程图7937焊接工艺评定内容及程序图8038锅炉安装改造受压元件材料质量控制流程图8139焊接过程质量控制流程图8240无损检测质量控制流程图8341锅炉安装改造施工图质量控制流程图8442理化试验工作质量控制流程图8543焊工培训工作程序图8644锅炉安装改造质量信息反馈系统图87锅炉安装改造维修质量保证手册、八刖百共6页第1页主题：0刖百A版第1次修改刖百1、企业概况单位基本情况单位名称十四冶建设集团右南安装工程有限公司所在国中国所在省（市、区）玄南省单位地址云南省昆明市五华区羊仙坡北路82号组织机构代码78464227-0法定代表人王吉吉邮政编码650033电话5325156传真5327416电子邮箱azhgs互联网网址azhgs经济类型国有所属行业建筑安装批准成立机关十四冶建设集团有限公司营业执照登记机构玄南省昆明市工商行政管理局营业执照注册号530000000013301成立日期1954/08/12开始工作日期1954/08/12固定资产（万兀）2100.9注册资金（万元）6200管理者代表张宗华管理者代表职位总工程师质量保证负责人张宗华总人数1195我公司是第十四冶金建设公司隶属的安装工程公司属国有一级企业。历年来多次被评为总公司和云南省先进企业，是省级文明单位。我公司自五十年代以来，先后承建了云南省个旧、东川、易门、会泽、牟定、大姚等六大有色金属矿山的采、选、冶炼工程，昆明钢铁集团有限责任公司的烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等工程，云南铜业股份有限公司的烧结、冶炼、电解、硫酸、昆明锌厂的锅炉安装改造、设备安装等工程，此外还承建了云南铝厂、贵州省水城钢铁厂、广西平果大型铝业集团公司、澄江、四川川投黄磷等工程。我公司先后赴科威特、西德、意大利、瑞典、和埃及等国家承建工程，在省内外、国内外享有较高的声誉。公司现职工1195人。其中工程技术人员225人，高级专业技术人员14人，中级专业技术人员113人，初级专业技术人员123人，质检员70人，施工员129人，工人高、中级技师256人，工程技术人员占职工总数的23.3%。公司目前据有固定资产近2100.9万元，施工机械设备389台套，原值1024万元，净值665.8万元，人均装备费为6025元/人。公司目前进行了体制改革，共设置六部六中心三室，七个分公司。一个锅炉安装队、一个压力容器安装队，2个金属结构加工车间，一个压力容器制造厂。我公司从事施工安装工程已有50余年的历史，是一个专业安装企业，安装经验丰富，技术力量雄厚，施工装备精良，检测手段完备，施工中贯彻执行“诚信守法满意顾客节约资源保护环境预防为本珍爱生命持续改进创造一流施工企业”的QE、S管理方针。坚持“质量第一，确保工期，信守合同，取费合理”和“顾客就是上帝”的服务宗旨。公司已取得GBE9000-ISO9001质量体系认证。且按TSGZ0004-2007标准要求，建立、实施并持续改进质量保证体系。并在管理者的推动的条件下，质量体系持续有效地运行。以质量体系为基础，结合施工管理的特点，我司还颁布实施了施工现场管理细则、施工管理评分表等配套文件并在有效实施。同时我司还取得锅炉安装许可证、锅炉修理改造许可证、GB1压力管道安装许可证、各类桥门式起重机安装许可证、塔式起重机安装、拆卸许可证、计量合格证、环境污染治理许可证、防雷工程专业施工资质证、安全生产许可证书等满足了从事施工活动的资质需要。从1998年我司进行锅炉安装改造修理换证以来，先后承担了玉溪仙福钢铁集团有限公司电站JG-75/3.82-Q锅炉安装工程、云南驰宏锌铭股份有限公司QCF53/95-2.8-4.0锅炉安装工程、云天化国际化工有限公司化学工程硫酸干吸工序低温位热能回收技改项目36.575t/h1.24MPa204.4C锅炉安装工程、云南昆钢嘉华水泥建材有限公司200t/d和4000t/d水泥生产线纯低温余热发电总承包工程项目QC63.383-7.3-1.3390C锅炉安装工程、弥勒县磷电化工有限公司DG10-1.25-2型锅炉安装工程DG10-1.25-2194C锅炉安装工程、大兴安岭云冶矿业开发有限公司2万t/a电锌安装工程SHL20-1.6-AH203c锅炉安装工程、云铜1#电炉系统锅炉工艺检修0.8MPa178-28C锅炉安装工程、云铜2#电炉系统锅炉工艺检修0.8MPa178-28C锅炉安装工程、昭通卷烟厂更换过热器出口集箱SHL35-1.57/350-W3更换工程。上述工程由属地检测部门进行监检。所安装的锅炉安装工程都保质按期交付建设单位使用，运行至今情况良好。十四安装公司生产厂房占地18912吊，现有职工1195人，生产工人中持证焊工396人(其中压力容器焊工123人)，无损检测人员8人，公司从事锅炉安装工程拥有各种金属加工机床、成型设备，其中：数控/多头直条切割机二台；十字焊接机械手CZ3X4一台；创边机L二19m二台；剪板机Q11-13X2500二台；联合冲剪机Q34-10四台；立式钻床Z535三台；卷扳机Z933-30-3000一台；2米及以下卷扳机四台；普通车床C614十五台；普通车床C620二十多台；焊条烘烤箱CH-100五台；焊接滚轮架四台；氮弧焊机12台；埋弧焊4台；气保焊78台；交流焊机93台；直流硅整流电机29台；等离子切割机LGK-100九台；半自动切割机CGI-30十台；远红外烤箱ZYH3台；磨擦压力机二台；空气锤四台；焊条保温筒100多个个；空气去湿机一台；漆模测厚仪一台；电动试压泵DSY-25/60二十多台；手动试压泵二十台；超声波探伤机CTS-8005台；CTS-2200台；X射线探伤机XXQ250D-WJ3.(01台；硬度计一台；电动弯管机4台，液压弯管机4台；管子切割机20多台；管子坡口机4台；相贯线切割机一台；管板自动焊接机一台，1300t/m塔吊1台、CKP-2200T塔式起重机1台、QUY-260向履带吊1台、龙门吊MH10T及MH10Tx18X9各1台、液压起重机50t(ZLJ5292JQZ50H)及25t(ZLJ5292JQZ25H)各1台、电动单梁起重机MH-5-101台、电动桥式起重机15/5t1台、龙门吊5t1台；空压机9台；CTS-2001超声波探伤仪1台；CTS-8005超声波探伤仪；CTS-22型超声波探伤仪2台；微机控制射线机Q2505-WJ3.02台变频充气X射线机XXQ25051台；底片观片灯QD-3.4台；X.r射线机报警仪XBQ-4,2台；漆膜测厚仪PC-2000;PC-50002台；便携4式光谱仪WZ-4A1台；旋转磁场探伤仪CDX-3A1台、旋转磁场探伤仪CDX-8A1台、卧式磁粉探伤机MD-20001台；DC-2020B超声波测厚仪1台等设备。2、质量手册说明为保证国务院颁发的特种设备安全监察条例、国家质量技术监督局发布的特种设备质量监督与安全监察规定（以下简称规定）、国家质量技术监督局颁布实施的特种设备质量技术与规定细则（以下简称细则）、云南省和昆明市质量技术监督部门颁发的锅炉安装改造维修有关规程、规则、技术标准的全面贯彻执行，保证锅炉安装、改造、维修质量，特制定锅炉安装、改造、维修质量保证手册（以下简称手册）。本手册是我公司对锅炉安装、改造、维修工程进行全面质量控制的基本法规。本手册是通过研究锅炉安装、改造、维修的客观规律，结合我公司的实际情况而制定的，旨在对锅炉安装、改造、维修从合同评审管理开始到成品交付使用以及信息反馈和服务全过程实施质量控制和质量保证，建立健全本公司质量保证体系，保证在锅炉安装、改造、维修实际工作中有法可依，有章可循。本手册进行质量管理的基本任务是：贯彻本公司的质量方针，以先进的技术为基础，以科学的管理为手段，以综合社会效益为目的，用合格的人、设备、材料、在有效技术文件和合理的控制程序指导下采取合适的是个方法、应用合格的测量设备，向顾客提供满意产品。本手册适用于本公司范围内承担的锅炉安装、改造、维修工程的质量控制。本公司锅炉安装、改造、维修工程全过程质量控制，接受质量技术监督部门和上级主管部门的监督检查以及用户的质量监督检查。本手册的有关规定若与各级部门的规定或新规范、新标准有抵触时，应按各级质量技术监督部门的规定和新规范、新标准的内容执行。本手册适用于对外向顾客和第三方证实所承接的锅炉安装改造维修质量能满足性能、法规和顾客的质量要求和期望，对内是全体员工行为准则，必将起到质量管理的作用。质量保证体系和质量保证手册的编制、审核、批准权限、发放范围以及文件的更改应按公司文件控制程序的规定执行，质量保证体系更改文件应报质量技术监督局相关部门备案。所有参与锅炉安装、改造、维修有关的人员，必须熟悉本手册的有关内容，承担相应的责任，按手册规定的程序和要求工作，确保锅炉安装改造维修质量。公司所设质保体系属常设机构，对锅炉安装改造维修项目的质量体系运行进行监督检查，按照质检大纲的要求在停止点时相关质控人员到现场确认；锅炉安装改造维修项目的质保体系属公司常设机构，负责该项目质量体系运行的有效性、及时性，项目质量责任工程师按照质检大纲的要求分别对各检查点进行确认，当责任工程师签字确认后方可进行下道工序；应由监检单位到场时必须通知监检单位，监检代表签字确认后，方可转入下道工序。质量体系的建立由公司总经理批准。3、适用范围3.1、 锅炉安装改造维修质量保证手册适用于公司承担的蒸汽锅炉的安装改造及维修工程。3.2、 本手册适用于公司所有与锅炉安装、改造、维修保证体系有关的管理人员，包括公司锅炉安装、改造、维修质保体系的质保工程师、锅炉安装、改造、维修项目的质保体系人员及项目全体施工人员。4、引用规范标准4.1、 特种设备安装监察条例（国发第373号2003年6月1日）4.2、 特种设备质量监督与安全监察规定国家质量技术监督局令第13号4.3、 特种设备作业人员监督管理办法国家质检总局令第70号4.4、 特种作业人员考核规则（TSGZ6001-2005）4.5、 特种设备检验检测机构管理规定国质检锅2003249号4.6、 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则国质检锅2003248号4.7、 锅炉锅炉压力管道焊工考试与管理规则国质检锅2002109号4.8、 锅炉锅炉安全监察钢印管理规则（试行）劳锅字19901号4.9、 特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-20074.10、 特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-20074.11、 蒸汽锅炉安全技术监察规程劳部发（1996）276号4.12、 热水锅炉安全技术监察规程劳锅字（1991）8号4.13、 有机热载体炉安全技术监察规程劳部发（1993）356号4.14、 小型和常压热水锅炉安全监察规定国家质检总局令第11号4.15、 TSGG7001-2004锅炉安装监督检验规则国家质检总局公告第79号4.16、 TSGG3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则国家质检总局公告第79号4.17、 锅炉房安全管理规则劳人锅19882号4.18、 锅炉水处理监督管理规则质技监局锅发1999217号4.19、 锅炉化学清洗规则质技监局锅发1999215号4.20、 电力工业锅炉锅炉监察规程DL612-19964.21、 工业锅炉胀接技术条件JB/T9619-19994.22、 锅炉胀接管孔尺寸和管端伸出长度JB/T1622-19934.23、 电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）DL/T5047-19954.24、 电力建设施工及验收技术规范（管道篇）DL5031-19944.25、 有机热载体炉GB/T17410-19984.26、 碳钢焊条GB/T5117-19954.27、 低合金钢焊条GB/T5118-19954.28、 不锈钢焊条GB/T983-19954.29、 熔化焊用钢丝GB/T14957-19944.30、 气体保护焊用钢丝GB/T14958-19944.31、 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝GB/T8110-19954.32、 碳钢药芯焊丝GB/T10045-19884.33、 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB/T5293-19994.34、 低合金钢埋弧焊用焊剂GB/T12470-19904.35、 纯氧GB/T4842-19954.36、 焊接材料质量管理规程JB/T3223-19964.37、 锅炉受压元件焊接技术条件JB/T1613-19934.38、 管道成型焊接技术条件JB/T2634-19934.39、 焊接工艺评定规程DL/T868-20044.40、 火力发电厂焊接技术规程DL/T869-20044.41、 火力发电厂异种钢焊接技术规程DL/T752-20014.42、 电站钢结构焊接通用技术条件DL/T678-19994.43、 火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则DL/T734-20004.44、 火力发电厂焊接热处理技术规程DL/T819-20024.45、 碳素结构钢GB/T700-19884.46、 优质碳素结构钢GB/T699-19994.47、 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带GB/T710-19914.48、 优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带GB/T711-19884.49、 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带GB/T13237-19914.50、 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带GB/T912-19894.51、 锅炉用钢板GB713-19974.52、 锅炉用碳素钢及低合金钢厚钢板YB(T)41-19874.53、 锅炉用钢板GB6654-19964.54、 锅炉碳素钢及低合金钢厚钢板YB(T)40-19874.55、 低中压锅炉用无缝钢管GB3087-19994.56、 高压锅炉用无缝钢管GB5310-19954.57、 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管GB13296-19914.58、 输送流体用无缝钢管GB/T8163-19994.59、 低中压锅炉用冷拔无缝钢管YB(T)33-19864.60、 高压锅炉用冷拔无缝钢管YB(T)32-19864.61、 低中压锅炉用电焊钢管YB4102-20004.62、 锅炉锻件技术条件JB/T9626-19994.63、 锅炉承压球墨铸铁件技术条件JB/2637-19934.64、 锅炉承压灰铸铁件技术条件JB/T2639-19934.65、 火力发电厂金属专业名词术语DL/T882-20044.66、 火力发电厂金属材料选用导则DL/T715-20004.67、 电站配管DL/T850-20044.68、 承压设备无损检测B/T4730.14730.6-20054.69、 锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法JB/T1614-19944.70、 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法JB/T2636-19944.71、 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法JB/T2636-1994锅炉安装改造维修质量保证手册发布令共1页第1页主题：0.5发布令A版第1次修改发布令在市场竞争中，质量是一个永恒的主题，是公司的生命线。本手册是在本公司多年贯标的基础上，由本人组织有关质量管理人员依据国家、地方相关质量保证标准而编制的锅炉安装改造维修质量保证手册，经审定符合国家有关政策、法规、标准和本公司的实际情况。是本公司锅炉安装改造维修质量活动必须遵循的纲领性文件。本手册证实本公司的质量活动能够满足或超过用户的质量期望，学好本手册，掌握手册要领，自觉执行规定程序，使各种质量要素均处于受控状态，是公司每个员工应尽的义务和责任。为保证手册使用的延续性，本手册自2011年11月18曰起实施。同时，原执行手册Q/14YZGSC08锅一2008作废。在执行遇到规定不具体的或新情况新问题时，要及时加以修改和完善，以达到永不满足持续改进的目的。总经理：中-斗（盖章）2011年11月18日锅炉安装改造维修质量保证手册总工程师任命书共1页第1页主题：0.6总工程师任命书A版第1次修改总工程师任命书为了加强对公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系运作的领导，任命公司葛艳彪同志为公司锅炉安装改造维修管理体系总工程师，其职责：1、负责组织建立、实施和保持公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系。2、向总经理报告公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的运行情况和改进需求。3、采取有效形式，确保锅炉安装、改造、维修施工符合锅炉安装、改造、维修安全法规和技术规范的要求，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。4、代表公司就锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的有关事宜与外部各方面的联络。望全体员工服从协调，认真行锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系职责，确保公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的有效运行。2011年11月18日锅炉安装改造维修质量保证手册质量控制责任工程师任命书共1页第1页主题：0.7质量控制责任工程师任命书A版第1次修改质量控制责任工程师任命书公司锅炉安装、改造、维修保证体系现已建立，为确保质量保证体系持续有效的运行和改进，特任命下述同志为我公司质量控制责任人员，按锅炉安装改造维修质量保证手册的规定，在锅炉安装、改造、维修过程中行使其质量管理与控制的职权，以提高我公司施工工程质量，增加顾客的满意程度。质量责任工程师：郝仕华材料责任工程师：方绍师设备责任工程师：吴应荃的责任工程师：刘华芳检验与试验责任工程师：李国斌 焊接责任工程师：赵艳红，艺责任工程师：张绍铭结构责任工程师：周毅林热处理责任工程师：王延林理化试验责任工程师：王延林无损检测责任工程师：张会苍电气仪表责任工程师：苏兆红档案管理负责人：赵敏总经理：一如除r（盖章）2011年11月18 日锅炉安装改造维修质量保证手册质量管理手册共2页第1页主题：0.8质量手册管理第一版第1次修改1 .总则本章规定了手册的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。2 .职责2.1 办公室负责责手册的发放、更改、换版和保管；2.2 总工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；2.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。3 .质量保证手册的管理3.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。3.2 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。4 .质量保证手册的修订和换版4.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审批、总工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写文件更改通知单。若为划改，由办公室指派人员按文件发放/收回登记表上相关持有者的手册上要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。4.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、口次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推4.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。本质量保证手册经改版，所以定为质量保证手册2008年第AK。4.4 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。5 .质量保证手册的使用和保管5.1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。5.2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。锅炉安装改造维修质量保证手册管理职责共10页第1页主题：第一章管理职责A版第1次修改1、管理职责：总则锅炉是涉及国家财产和人民生命安全的施工，必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的管理原则。对锅炉制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解、实施和坚持。总经理是质量第一责任者，负责质量管理方针与质量管理目标的制订，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量管理方针，并贯彻执行。公司质量方针和质量目标是由公司总经理组织公司的最高管理层制定的，并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。组织：为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见图1。为保证质量体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层指定一名成员为质保总工程师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进，总经理授予其充分的职责和权限。总经理任命有关质量实施控制的责任工程师、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制见组织机构图。管理承诺a）本公司为国家机电设备安装工程施工专业承包一级企业。依据GB/T19001-2000标准和要求,建立了文件化的质量管理体系。在公司质量管理体系的基础上，根据锅炉安装、改造、维修的基本要求，建立锅炉安装、改造、维修质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进。b）公司最高管理者通过任命锅炉安装质保工程师，由质保工程师负责建立、实施公司锅炉安装与改造质量管理体系（以下简称质量管理体系）。通过由质保工程师组织的质量管理体系内部审核及总经理主持的管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进，进而保证公司质量方针和质量目标的实现。c）公司最高管理者通过制定和实施质量管理体系文件，采取各种形式如会议、教育、培训、技术交底等向公司的全体员工传达满足国家法律、法规和顾客要求的重要性，使全体员工认识到只有严格遵守国家法律法规、规程、规范、标准要求，科学管理、精心施工，向顾客和社会交付合格工程，创出优良工程和优质服务，才能最大限度地满足顾客要求并提高公司的社会信誉，从而扩大市场占有。d）公司通过自上而下、自下而上反复酝酿所制订的质量方针和质量目标符合公司宗旨，是公司在质量方面所追求的宗旨、方向和目标，是公司企业文化的一个重要组成部分，公司采取各种形式的宣传和教育，使公司的质量方针落实到每个员工的具体工作中，通过公司与各部门、各二级单位每年签订的管理目标责任书，将公司的质量目标分配到各部门、各单位、各项目经理部。e）公司通过建筑市场发展趋势的分析，对建筑业科技发展的方向进行筛选，引进和培训公司所需的种类人才，更新和提高装备水平，逐步实现管理信息化，确保公司种类资源的优化配置。以顾客为关注焦点：公司的生存与发展储存于顾客，所以公司应通过满足顾客要求并不断增强顾客满意度来提高公司信誉，从而扩大市场占有的目的。a）公司在参与投标前通过对招标标书评审，识别和确定顾客的要求，并进行评价，确保公司有能力，才接受顾客要求；b）在施工准备及施工过程中不断与顾客沟通，了解顾客有无新的要求及其要求补满足程度；c）在工程竣工和交付后，通过工程质量回访，征询顾客意见；d）在广泛收集市场及顾客信息的基础上，顾客的需求和期望；e）对以上过程中发现的问题应及时制定纠正和预防措施，改进管理过程或技术服务水平，增强公司满足顾客要求的能力；f）对于顾客投诉或顾客抱怨应认真处理，并就处理结果与顾客进行沟通，以增强顾客满意。1.1、 管理方针和目标：本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针是：诚信守法满意顾客节约资源保护环境预防为本珍爱生命持续改进创造一流施工企业公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：质量体系有效地运行并不断完善和提高，工程合格率100%质量优良率80%顾客满意率90%Z上。1.2、 质量保证体系组织：1.2.1 总则本章对公司质量体系组织结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。1.2.2 职责1.2.3.1 公司总经理负责批准质量手册和任命质保工程师和质控系统责任人员。1.2.3.2 质保工程师负责组织和审定质量手册、批准发布质量管理程序文件和质量计划、并组织、监督各职能部门的贯彻实施。1.2.3.3 质管办负责组织质量管理程序文件的编制和更改工作。1.2.3.4 要点1.2.3.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三层次组成。第一层次：质量管理手册。第二层次：质量管理程序文件、管理制度。第三层次：工作文件施工组织设计（方案）、质量计划1.2.3.2 质量管理手册质量管理手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在锅炉制造过程中质量活动的纲领性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量保证体系和产品质量承诺。公司的质量手册是根据锅炉锅炉制造监督管理办法和国质检锅2003194号文三个法规文件的要求，参照GEB/T19001标准，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。1.2.3.3 质量管理程序文件、管理制度质量管理程序文件（管理制度）规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。1.2.3.4 工作文件工作文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。1.2.3.5 质量保证体系结构1.2.3.6 公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任人的控制形式。1.2.3.7 公司建立以下质量控制系统：工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损检测、理化试验、压力试验、设备、计量质量控制系统。1.2.3.8 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。1.2.3.9 质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。1.2.3.10 公司各质控系统的控制程序见附录1”各系统质量控制程序图”；各质控系统的质量控制环节和控制点见附录2“质量控制点一览表”。1.2.3.11 质量计划1.2.3.12 本公司锅炉制造通用质量计划见“锅炉施工质量控制体系图”和“质量控制点一览表”。1.2.3.13 当本手册不能满足某些施工、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师组织质检、工艺、生产等有关人员按“质量管理基本要素”、“质量控制点一览表及控制程序图”进行编制，对施工的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足施工、合同、项目或工程的要求。1.2.3.14 专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。1.2.3.15 专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。公司质量控制管理体系图:总经理总工程师质 量 责 任 工 程 师材料责任工程师纪果任程师设 备 责 任 工 程 师锅炉安装队1.3 、职责和权限：1.4 职责和职权1）公司总经理a）负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，使公司所有员工都能理解和执行。b）负责审批质量保证体系机构的设置，任免公司质保师和各控制系统责任工程师及各部门质量负责人、授权管理者代表实施和保持质量体系。c）贯彻执行国家有关施工质量的政策、法规、标准，对锅炉制造质量负最高的法律责任。d）批准和颁发质量手册。2）质保工程师职责a）协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的体系。b）负责制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件，对质量手册有最终解释权。c）负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。d）组织贯彻、实施有关锅炉的法规、标准、技术规定。e）严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系f）定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评审工作。g）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。h）对质量体系的工作人员定期组织教育和培训。3）公司总工程师a）在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、施工的政策、法规和标准。b）负责公司设计、工艺、计量、技术革新、施工开发、焊工培训、设备管理等方面的工作。c）批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修方案。d）批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。e）批准锅炉生产重大施工技术方案。d） .组织贯彻技术规程、施工及验收规范、质量检验和评定标准。e） .对锅炉安装改造的质量负责，负责处理公司重大的技术和质量问题。4）材料责任工程师a）负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对锅炉材料的采购、保管、贮存、发放的质量控制负责。b）审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。c）负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等活动内容）d）对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。e）负责组织材料不合格品评审。5）工艺责任工程师a）负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。b）组织锅炉安装改造工程的重要图纸会审工作。c）审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。d）监督工艺纪律的执行。e）组织编制锅炉制造通用工艺守则。f）负责最新的锅炉安装检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。6）焊接责任工程师a）负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。b）审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，指导焊试室人员进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。c）提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。d）批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。e）负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。f）协助做好焊接设备的管理工作。7）热处理责任工程师a）在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对热处理质量控制负责。b）参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。c）负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。d）负责校核或编制公司热处理标准和热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。e）负责审查外协单位热处理检验报告及热处理记录曲线图8）检验与试验责任工程师a）负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。b）组织和指导锅炉队质量检验人员编制检验方案和进行质量检查，对检验记录完整性、正确性负责。c）负责处理质量反馈和质量事故。d）审核质量控制记录。9）无损检测责任工程师a）负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。b）对射线检测的现场操作室、暗室、评片室的条件控制负责。负责检查工作岗位安全，安排好放射性工作人员的体检工作。c）组织和指导无损检测操作人员按规定的要求进行检测工作。负责组织编制无损检测通用工艺技术文件。对无损检测人员资格、操作工艺和标准的执行负责。d）审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责e）对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。f）检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。g）负责无损检测人员的技术培训工作。10）理化责任工程师a）材料理化性能检验的外联工作。b）组织和实施理化行检验工作。c）审批理化检验报告。11）计量、设备责任工程师a）负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对计量、设备系统管理质量控制负责。b）负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。c）负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。d）审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。13）质量保证工程师a）监督检查各部门法规、标准、手册、管理标准和有关支持性文件贯彻情况，定期召开质量分析会，协助总经理组织管理评审。b）组织、检查、协调各质控系统责任人的工作，对各部门工作质量和产品质量负责进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作；c）严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息反馈和处理系统。d）向总工程师报告质保体系运行及产品质量情况。e）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质保体系人员工作，有越级向公司、安全监察机构如实反映质量问题的权利和义务。f）对质量保证体系人员组织教育和培训。g）审签产品质量证明书。h）负责编制、修订压力试验质控系统的控制程序及相关规定，监督压力试验质量管理程序的执行情况，对施工压力试验质量控制负责。i）组织制定压力试验工艺技术规程。j）负责压力试验过程的指导监督检查工作。k）审核签发压力试验报告14）电气仪表责任工程师a）熟悉掌握工程设计文件、合同文件，正确解释本项目的设计图纸和合同文件、施工规范等资料；根据施工图纸、合同，按专业、性质、施工特点、施工程专业系统及分级指导制定施工方案。b）管理好电气项目的技术、质量、计量、检测工作，指导监理人员做好技术方面管理和检测工作；c）审查施工组织计划，提出各项工作流程及质量控制程序；e）指导检查用于工程的材料、施工设备；指导对每道工序、每个部位进行质量检查和现场监督，实施中间交工验收；系统记录和分析各部位质量成果；f）按分项工程的要求，检查、验收并签认结果，并将签认资料或报表提交质量工程师审核；g）调查重大工程质量事故，分析事故的原因和责任以及事后处理方案，向总工程师提交报告；h）坚持经常性的现场检查、监督和旁站，对重要的工序严把质量关；i）检查和督促现场责任人员严格执行分管项目的管理程序，保证文件、表格、证明齐全，数据清楚、准确；j）组织分项工程验收，审核有关验收资料；定期向总工程师汇报工程进度、质量等方面的情况；15）结构责任工程师a）负责实施钢结构生产安装过程的合格控制，包括原材料控制、结构工艺流程控制及施工操作控制。对工序质量、检查、各工序间交接检验及相关各专业工种工序交接的质量控制。并对其提b）针对一个特定的结构工程负责收集、核定具有有效钢结构的专业技术文件，并经批准执行c）负责组织结构质量的检测与安全性的评价。d）对结构施工质量负责。对质量检验结果负其责。e）对单位生产过程出现的质量事故负责组织分析，制定改进措施，对结构专业技术管理业务负责。16）档案管理责任人a）负责文件的归档整理，内容应完整、准确、系统。b）监督档案管理员做好日常项目文件资料的形成、积累、整理与归档工作。c）负责项目施工档案的接受整理管理工作。d）初步验收前，对挡案进行自检。16）锅炉队、部门质量负责人a）负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施质量手册及行政技术检验部门下达的各类技术文件中所规定的各项任务，对施工质量和管理质量负责，并应接受各系统责任工程师的监督检查、指导。b）对本单位生产过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止生产或工作以确保施工质量。c）对责任工程师在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。d）对生产施工重要环节进行监督和检查。16）其他的岗位职责见各级人员岗位职责。1.4、 管理评审：1.4.1 概述：管理评审的目的就是对质量体系是否达到规定的质量方针和目标以及对质量体系随着自身要求和环境条件变化是否需要改进作出综合性评价。根据评价结果作出改进质量体系的决定，以达到不断巩固，完善和改进质量体系，增强企业竞争能力的目的。1.4.2 职责1.4.2.1 总经理主持管理评审1.4.2.2 公司成立管理评审小组，评审小组成员由总经理聘任对质量负有执行职责的管理者或胜任的独立人员代表组成。1.4.3 管理评审的频次1.4.3.1 管理评审是锅炉安装、改造、维修管理体系管理活动的重要决策活动，根据标准要求,公司总经理每年至少主持一次管理评审，必要时由公司总经理决定增加评审的次数，但评审间隔不得超过12个月。以确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。1.4.3.2 除正常的一年一次管理评审外，遇有下列情况，总经理应按排管理评审：a企业最高层领导和组织机构发生重大变化时。b当外部环境发生重大变化时，如质量保证标准，顾客合同要求或社会经济方针政策的重大变化。c当市场需求发生重大变化时。d当企业内部重大质量事故发生或顾客有关质量申诉连续发生时。e总经理认为有必要进行管理评审。1.4.4 管理评审的输入：管理评审的输入应包括以下方面的信息内容：1.4.4.1 审核结果（包括内部体系审核、外部体系审核）；1.4.4.2 各种反馈信息，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果，顾客和相关方对质量、环境、职业健康安全管理工作的意见、抱怨、投诉和建议等；1.4.4.3 组织机构、包括人员和资源的充分性；过程业绩，管理体系的过程是否达到预期的效果；1.4.4.4 产品的符合性，是否符合法律法规和自身要求；1.4.4.5 与质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、要求的符合性（实现情况）；1.4.4.6 纠正措施和预防措施及其实施的有效性；改进的建议。1.4.4.7 以往管理评审的跟踪措施的实施情况；1.4.4.8 经策划的可能影响管理体系的变更，如：组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等。过程、产品和管理体系的改进建议或计划。1.4.5 管理评审以会议的形式进行，总经理主持。参加评审人员对评审输入的内容进行讨论，提出相应的改进措施。评审输出的内容：管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措旋：1.4.5.1 管理体系及其过程有效性的改进。1.4.5.2 与顾客和其他相关方要求有关的产品和服务的改进。1.4.5.3 资源的管理配置和优化配置（资源需求）。1.6管理评审的步骤1.6.1 由总工程师每年初制订管理评审计划，包括时间、评审目的和内容等，报总经理批准。1.6.2 质量职能管理部门、有关分公司和责任工程师准备管理评审的所有背景材料，如质量体系审核的结果、产品质量、体系结构变化、顾客的申诉等。1.6.3 按管理评审计划，由总经理主持，通常采用会议形式进行。1.6.4 通过管理评审提交有关结论和质量体系改进建议的书面报告，对质量体系符合质量方针和目标以及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求。1.6.5 管理评审的决定和措施的实施管理评审结束后，总工办拟定管理评审报告，总工程师审核，总经理批准。发至相关部门/单位。由总工办组织对其实施情况进行监督检查。1.6.6 管理评审的记录管理评审记录包括评审计划、评审的准备资料、评审记录、评审报告和评审后关于质量体系改进措施及实施情况由总工办负责归档保存。锅炉安装改造维修质量保证手册质量保证体系文件共4页第1页主题：第二章质量保证体系文件A版第1次修改质量保证体系文件：企业按TSGZ0004-2007标准要求，依据下列原则建立、实施并持续改进质量保证体系。2.1.1 识别质量保证体系所需的过程及组织中的应用；2.1.2 确保这些过程的顺序和相互作用；2.1.3 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；2.1.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和这些过程的监视；2.1.5 监视、测量和分析这些过程；2.1.6 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；2.1.7 当所选的外包过程影响产品质量时，应依据采购要求对其实施控制，并在质量保证体系中加以识别。企业的质量保证体系包括：2.1.8 质量保证手册（含质量方针和质量目标对程序文件引用）；2.1.9 程序文件（标准规定的应形成文件的程序及结合企业实际特点所编制的程序）；2.2.1 作业指导书（技术性文件、管理性文件、质量记录等）；2.1.1质量保证手册：范围：本手册是根据锅炉安装改造监督管理办法及相关法律法规的要求制定的，适用于公司承接安装改造的全部锅炉安装改造施工。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量控制系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司锅炉安装改造质量体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司锅炉安装改造质量体系的控制。工程部负责组织编制质量保证手册，经公司批准后予以发放实施，质量保证手册的内容包括：2.2.1 质量方针和质量目标；2.2.2 质量保证体系的范围，对于TSGZ0004-2007标准删减的具体内容和理由说明；2.2.3 质量保证体系程序文件描述；2.1.2、术语和缩写：术语2.1.2.1 质量方针：企业的最高管理者正式颁布的总的质量宗旨和目标。2.1.2.2 质量体系：为实施质量管理，由组织机构、职责、程序、过程和资源构成的有机整体2.1.2.3 质量（品质）：反映施工或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特征的总和。2.1.2.4 检验：对施工或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将结果与规定要求进行比较以确定其符合性的活动。2.1.2.5 质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控