第18章安全目标、安全管理体系及技术组织措施

宜兴市油车水库工程 安全目标、安全管理体系及技术组织措施 施工组织设计第十八章 安全目标、安全管理体系及技术组织措施18.1 概述本章阐述项目部在宜兴市油车水库工程施工的安全管理目标，建立职业健康安全管理体系，设置安全管理组织机构，配备专/兼职安全员，制定和执行安全管理制度及办法，落实安全生产责任制；针对本工程特点，分析安全薄弱环节，制定和实施安全组织技术措施；加强重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制，保证工程施工顺利进行，保障施工人员的健康安全。18.2 安全管理目标18.2.1因工人身死亡事故为零，工伤事故率控制在4以内(其中重伤率1)。18.2.2机械设备事故率控制在0.5以内，杜绝重大机械事故。18.2.3交通安全事故百车率5%，不发生主要责任的重大交通事故。18.2.4火灾事故直接经济损失率控制在年度每万元产值的0.5元以内，不发生重大火灾事故。18.2.5不发生重大职业卫生伤害事故，无新增职业病。18.2.6不发生重大工程安全事故。18.2.7安全管理各项指标达到行业和业主的规定要求。18.3 安全管理体系我公司于2003年通过职业健康安全管理体系认证，在本工程施工中，项目部根据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范以及相关法律、法规、标准结合我公司职业健康安全管理体系运行的实际，建立本工程职业健康安全管理体系（简称安全管理体系）。安全管理体系过程流程图见图18.3-1。18.3.1 安全管理网络项目部建立以项目经理职能部门负责人施工队队长班组长各级行政正职为本单位安全第一责任人的安全组织保证体系，见图18.3-2中的安全保证线。项目部设置专门的安全（包括环境保护与文明施工）管理部门安全环保部，建立和健全项目部专职安全员、施工队专/兼职安全员、作业班组兼职安全员的安全监督（察）/检查体系，见图18.3-2中的安全监察线。18.3.2 安全管理组织机构18.3.2.1 安委会为了加强安全施工工作的领导，项目部成立安全生产管理委员会(简称安委会)。安委会由项目经理为组长，主管施工生产的项目副经理（简称施工经理）、主管经营计划好商务的项目副经理（简称商务经理）、总工程师为副组长，各部门负责人、项目部专职安全员、各施工队队长为组成成员，安委会办公室设在安全环保部。18.3.2.2 安全监察机构项目部设置专门的安全监察机构安全环保部(以下简称安全部)，安全部配备经过专业培训取得安全专业人员资格证的部门主管、专职安全员；土石方施工队、混凝土施工队、机电安装队各配置一名专职安全员，其他施工队配置一名兼职安全员，每个作业班组配置一名兼职安全员，有组织有领导地开展安全生产活动和安全检查工作。安全部有权在安全方面直接监督、控制现场项目部内的任何一个部门、施工队和作业班组以及任何一个施工（工作）作业场所，并对项目部安全生产工作实行协调和奖惩。有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。18.3.3 主要岗位人员安全职责18.3.3.1 安委会职责(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程施工合同中的有关安全要求，接受业主和监理对安全生产工作的指导。代表项目部履行法律法规和合同规定的安全责任。(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。图18.3-1 职业健康安全管理体系过程流程图安全目标指标安全方针实现安全生产目标纠正和预防措施项目管理评审持续改进安全监督组织与网络安全法律法规安全标准、规程业主规范、程序安全控制因素安全生产委员会安全责任兼职安全员专职安全员队/班长组长部门主管项目副经理项目经理环境方法料机人管理缺陷物的不安全状态人的不安全行为安全管理内容安全管理规章制度文明施工/环保现场监督检查安全竞赛活动安全例会/交底“三工”活动施工作业安全安全活动班/组安全建设报表报告制度基础工作月考核奖惩责任书考核奖惩违章处罚奖惩危害预知与控制应急预案、演练典型事例教育安全方针、政策法律法规、标准规程三级安全教育安全技能培训入场、岗前教育安全教育第三方审核业主监查公司内审项目部内审政府部门安全监察业主安全检查项目部安全检查安全检查体系审核队、班组安全检查图18.3-2 项目部安全管理监督网络图注：安全保证线安全监督线施工作业班组长施工作业班组安全员土石方填筑队长土石方填筑队安全员混凝土施工队队长混凝土施工安全员综合加工厂厂长综合加工厂安全员混凝土拌合厂厂长混凝土拌合厂安全员基础处理队队长基础处理队安全员机电安装队队长机电安装队安全员综合施工队队长综合施工队安全员土石方开挖队长土石方开挖队安全员机械修配厂厂长机械修配厂安全员工程管理部部长技术工程师财务人员综合办公室主任治安保卫员专职质检员机电物资部部长机物管理员经营管理部部长长劳资管理员财务部部长安全环保部部长总工程师（技术责任人）专职安全员质保部部长安全第一责任人：项目经理安全生产管理委员会施工管理员施工经理（主管责任人）商务经理（分管责任人） (3)建立健全安全生产责任制网络。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是工程的安全生产责任人，代表项目部主要负责人履行法律法规和合同规定的安全领导责任，对安全生产负直接领导责任，专/兼职安全员是工程现场的安全生产直接管理责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，按施工合同约定，配备专/兼职安全员（其中专职安全员不少于3人），负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。(4)在任何时侯及时采取各种合理的预防措施，防止项目部人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。(5)参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，由项目经理承担直接领导责任，相关部门承担管理责任。(6)加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等按划定运输路线行驶。(7)对于易燃易爆的材料除采取专门有效封闭、妥善保管之外，同时配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。(8)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。由各级施工负责人和专/兼职安全员应及时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。(9)所有施工机具、设备和劳动保护用品具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。(10)施工现场必须设置相关的安全标志牌。(11)建立主要危险源备案制度，明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。(12)按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。18.3.3.2 项目经理职责(1) 项目经理是本合同工程施工的安全生产责任人，代表项目部主要负责人履行法律法规和合同规定的安全领导责任，对安全生产负直接领导责任，对项目部安全工作全面负责，是项目部的安全生产第一责任人。(2)服从业主单位对安全工作的统一协调和管理。(3)保证项目部安全生产条件及其管理的投入，满足安全生产的需要。(4)建立项目部职业健康安全管理体系，建立安全管理组织机构，明确安全部门与有关部门的安全分工。配备专/兼职安全员。(5)建立项目部职业健康安全管理体系文件，安全生产管理制度及办法。(6) 组织检查项目部的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。(7)建立项目部的事故报告和应急处置程序。(8)组织开展创建安全岗位活动。18.3.3.3 施工经理职责(1)协助项目经理搞好本工程施工安全管理工作，是项目部安全施工的主管责任人。对现场施工安全工作负直接领导责任。(2)具体组织制定职业健康安全管理体系文件、安全管理规章制度，布置落实安全工作。(3)负责督促指导安全部认真落实各项安全管理工作。(4) 负责施工作业的现场指挥、协调、监督的安全责任。对现场安全工作进行协调和管理。(5)领导和协调各部门对现场施工的管理，在生产调度会上布置、安排施工安全工作。(6)督促检查安全投入的落实。负责现场作业基本安全条件的组织落实工作(7)具体组织检查安全工作，监督检查安全投入的落实。及时消除安全事故隐患。(8) 具体组织开展创建安全岗位活动，开展“三工”活动。(9)当进度与安全出现矛盾时，按安全第一的原则，服从安全生产，调整施工进度。(10)具体负责组织制定和实施事故、危害风险应急救援预案。(11)协助项目经理负责组织事故调查处理工作。(12) 协助项目经理负责组织进行安全生产定期考核和奖惩。(13)按时参加业主/监理召开的安全会议，协助项目经理组织召开项目部安全工作会议，计划、布置、检查、总结、评比项目部安全工作，督促有关部门做好安全记录，按时编制和报送安全报表、资料。18.3.3.4 商务经理职责(1)协助项目经理分管项目部计划合同、劳动人事、商务管理、机电物资管理工作，是分管商务和机械设备、物资材料工作范围的安全生产分管责任人，对分管工作范围的安全工作负分管领导责任。(2)负责把员工安全教育培训纳入到项目部员工教育培训，并同时计划、布置、检查、总结、评比安全教育培训工作。(3)负责组织对劳务组织进行评审，对其资质证书和人员资格进行审核。(4）负责安全所需的人力资源、设备器材等资源配置的组织领导工作。(5)分管机电物资部、计划合同部工作，负责组织机电设备事故的原因分析、调查处理工作。(6)负责组织分管的机电物资和经营管理职责范围内的危险源辨识、风险评价与风险控制策划工作。(7)负责组织分管工作范围的安全管理制度的制定，并督促实施。18.3.3.5 总工程师职责(1)是项目部安全技术负责人，分管质量保证部、施工技术部中的工程技术管理。对项目部的安全工作负技术领导责任。(2)负责在组织编制施工组织设计、施工方案同时，负责组织安全技术措施。 (3)负责按照国家、业主相关安全管理规定，对生活、生产临建设施进行设计、审查，对其安全性负责。(4)审查或提交施工方案时，必须同时审查或提交安全技术措施，并督促和组织检查实施情况。(5)负责有步骤、有计划推行“四新”技术应用，组织力量进行技术攻关，改善劳动条件和创造安全环境。(6)组织制定安全技术操作规程和特殊施工工艺的安全技术措施，督促现场实施。在组织技术鉴定时，必须把安全技术防护装置列为重要内容，同时审查鉴定。(7)负责审核采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，审查相应的安全技术措施是否合理、有效。(8)参加安全事故的调查处理，从技术方面分析事故原因，提出鉴定意见和改进措施，深入现场检查安全技术措施的执行情况，及时解决施工中的安全技术问题。18.3.3.6 安全环保部职责(1)是本工程施工安全主管部门。负责履行安委会的各项安全决议，编制职业健康安全管理体系文件和安全管理制度、组织安全培训与考核、现场安全设施检查和落实，接受业主安全管理部门的协调与指导，参与业主的各项安全活动。(2)负责督促各项安全措施及时到位，及时检查现场施工安全作业条件。(3)负责安全投入项目、经费的计划、统计工作，并根据现场实际需要及时进行补充。(4)负责对安全施工组织设计、安全技术措施的落实情况进行监督检查。(5)负责建立本工程危害风险源识别清单，制订专项控制预案，建立安全标识，定期进行检查更新。(6)负责组织事故、危害风险应急救援演习。(7)指导作业层安全员的工作，随时掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见和措施，及时整改。(8)经常深入现场进行安全检查，协助领导解决施工中的安全问题，制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。遇有严重险情有权责令停产，并提出改进措施或报告主管领导处理。(9)编制安全教育计划，向员工进行安全教育，做好对新工人，特殊工种工人的技术安全培训、考核和发证工作。(10)协助项目部领导具体负责组织召开安全生产月会、周会工作，定期或不定期组织安全检查，按检查评分标准进行考核和实施奖惩。(11)负责检查各单位按规定及时供应和合理使用个人防护用品和安全防护器材。(12)协助项目部领导组织对事故按“四不放过”的原则进行调查处理(13)负责做好安全记录，按时编制和报送安全报表、资料。18.3.3.7 质量保证部职责(1)认真贯彻执行上级有关安全规定、规程、文件要求，协助安全部门做好本工程项目安全管理。(2)在检查验收工程质量的同时检查验收相关的安全生产项目。(3)参加安全会议，协助检查安全措施的落实。(4)负责本工程项目质量体系的纠正和预防措施的跟踪验证工作及过程监控。(5)参与本工程项目安全管理的监督检查。(6)参与本工程项目事故的调查处理工作。18.3.3.8 工程管理部职责(1)编制季度施工、技术计划的同时，按照国家和行业有关规定及安全施工的需要，编制季度安全技术措施计划。(2)在编制工程施工技术方案时，负责同时编制安全措施并负责进行技术交底。(3)对新工艺、新技术、新设备、新材料的应用制定相应的安全措施。(4)具体负责应急预案和响应计划的编制。(5)负责项目部临建施工/生活设施的设计、安装，负责脚手架搭制、高风险作业施工技术方案的编制。(6)参加事故的调查处理，参加每月的安全检查，对查出的隐患因素，针对事故原因提出技术改进措施。(7)负责现场安全平面总体规划管理工作。(8)安排施工计划、施工进度时，根据工程施工和季节施工特点及均衡生产的要求，做好安全协调工作。(9)坚持安全措施不落实的项目不开工，在生产与安全发生矛盾时，坚持服从安全。(10)发生人身、设备及其它事故时，根据现场情况迅速通知有关单位和部门，并组织力量进行抢救。(11)负责施工现场危害因素的识别与更新，报安全部备案。(12)具体负责应急预案和响应计划的组织实施工作。(13)负责项目部临建施工/生活设施的施工和管理。(14)参加事故的调查处理，参加每月的安全检查，对查出的隐患因素，组织落实整改措施。18.3.3.9 机电物资部职责(1)负责机电设备和物资材料的安全管理工作，制定机电设备和危险化学物品安全措施，保证机电设备、车辆、起重等设备的安全运行，配齐安全防护保险装置，建立并加强检查、维修保养制度。(2)对旧的施工的机械设备，会同技术、安全部门提出技术改进措施，并付诸实施。(3)对新购进的各种机械设备，要检查其安全装置是否齐全有效，出厂合格证明及技术资料是否完整，并在使用前要制定安全操作规程。(4)负责对机械设备的操作人员进行的定期培训和考核，提高机械设备操作人员操作技能。(5)认真贯彻执行机电特种设备的安全操作规程和安全运行制度，对违章人员严肃处理。(6)供应施工现场(车间)使用的一切机具和附件等，在采购时必须有出厂合格证明，发放时必须保证符合安全标准，回收后必须检修。(7)负责危险化学物品采购、运输、储存、发放的安全管理。(8)采购的劳动保护用品必须符合规格标准，特别是漏电保护器、安全带、安全帽、安全网等，必须符合国家规定的安全标准。(9)负责采购、保管、发放和回收劳动保护用品。(10)对批准的安全设施所用的材料纳入供应计划，及时供应。(11)对员工经常进行机械设备安全操作规程、制度的培训教育，所用机械设备必须符合要求，并指定专人负责，定期检查。(12)负责机电物资方面的危害因素的识别与更新，制定相应安全措施。18.3.3.10 计划合同部职责(1)负责组织编制安全保护措施经费计划，保证安全资金的投入符合规定的要求。(2)坚持工程款按安全考核情况结算的原则。(3)负责项目部劳动人事、培训及授权的管理工作，组织新入场人员和变换工种人员、特殊工种人员的安全技术培训及考核工作。(4)认真贯彻落实奖惩规定，做好安全奖惩兑现工作。(5)负责经营管理方面的危害因素的识别与更新，报安全部备案。18.3.3.11 综合办公室职责(1)负责项目部文件的归口管理。(2)积极宣传、贯彻党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规及上级有关规定，协助做好员工安全教育、敬业精神和遵章守纪教育，协调各部门安全管理工作关系。(3)负责与相关方、各职能部门的协商、沟通与信息交流。(4)协助安全部门组织开展安全竞赛、创建安全岗位活动。(5)参与事故的调查处理。(6)参与安全管理监督检查工作，提出合理化建议。(7)负责办公和生活区的安全保卫和卫生管理工作。(8)负责项目部卫生防疫管理。(9)负责办公和生活区危害因素的识别与更新，报安全部备案。18.3.3.12 财务部职责负责按安全技术措施计划，及时安排资金，保证安全资金的投入满足安全的需要。坚持工程款按安全考核情况挂钩支付的原则，执行安全奖惩规定，协助安全部做好安全奖惩兑现工作。18.3.3.13 专职安全员职责(1)贯彻执行“安全第一、预防为主”的国家有关标准、规范。检查监督各单位在贯彻落实安全措施和方案的执行情况。(2)督促项目部严格按国家有关文件规定提供实现安全技术措施经费，并监督检查各单位的使用情况。(3)监督检查每天的“三交”(交任务、交安全、交技术)、“三查”(查衣着、查“三宝”、查精神状态)、“三工”(工前交代、工中检查、工后评价)和纠“三违”活动。(4)深入现场进行安全检查，坚决制止违章指挥作业，遇有严重险情，有权停止施工，然后报告领导处理。(5)经常深入现场调查研究施工中不安全因素，提出改进意见。参与编制“安全技术措施计划”，审查施工组织设计与施工方案中的安全技术措施。(6)组织开展安全健康与环境保护的宣传教育工作，负责对新入场人员进行“三级”安全教育。(7)参加伤亡事故和职业危害的调查、分析、处理、上报统计工作，对安全检查要认真做好记录，随时向领导提供安全生产情况。(8)督促有关部门、人员按规定及时发放和合理使用个人防护用品，会同有关部门做好防尘、防毒、防暑降温工作。(9)专职人员在执行安全检查时必须严肃认真，坚持原则，不徇私情，秉公办事，实事求是，与有关部门紧密合作，共同搞好安全管理工作。18.3.3.14 兼职安全员职责(1)组织学习、贯彻安全工作技术规程、规定和上级有关安全工作的指示和要求。(2)协助队长/班组长进行施工队/班组安全建设，开展各项安全活动。(3)协助队长/班组长组织安全文明施工，有权制止和纠正违章作业行为。(4)检查作业场所的安全文明施工情况，检查和督促员工做好安全施工及正确使用职业防护用品、用具。(5)负责对新入场工人传授安全生产知识，帮助他们提高安全生产技能。(6)发生险情、事故时，立即配合专职安全员，组织各作业班组及作业人员，在第一时间按应急救援程序进行抢救，及时上报，保护好现场，做好详细记录。(7)协助队长/班组长进行安全健康与环境保护的宣传教育。(8)做好安全活动记录，保管好有关安全资料。(9)参加本施工队/班组安全事故的调查分析。18.3.3.15 班组长安全职责(1)负责班组的安全生产，对本班组安全负直接责任。(2)监督本班组人员严格遵守安全操作规程和有关安全生产制度，根据班组人员的技术、体力及思想状况等情况，合理安排工作，做好安全交底和开好班前的安全会。(3) 组织本班组人员实施“三交”(交任务、交安全、交技术)、“三查”(查衣着、查“三宝”、查精神状态)、“三工”(工前交代、工中检查、工后评价)和纠“三违”活动，并建立和保存相关记录。(4)支持安全员的工作，听从指挥，接受改进措施，做好上下班的交接工作和自检工作。对新入场工人进行现场安全教育，在熟悉工作环境前，指定专人对其进行专门安全看护。(5)组织本班组员工学习安全操作规程及相关制度，教育本班组人员不得违章作业，不得擅自动用非本人操作的机械、电气等安全防护设施。(6)负责检查本班组作业安全情况，发现问题，及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。(7)有权拒绝违章指挥，随时纠正班组违章作业行为。(8)发生险情、事故时，立即组织本班组作业人员，按应急救援程序进行抢救，及时上报，保护好现场，做好有关记录。18.3.3.16 作业人员职责(1)树立“安全第一，预防为主”的思想。积极参加各项安全活动，接受安全教育。(2)遵章守纪，提高安全生产意识，学习和掌握本工种的安全技术操作规程，服从安全员的指导，不违章冒险作业。(3)正确使用防护用品和安全工具，爱护安全工具和维护安全防护设施。(4)服从分配，坚守岗位，不随便开动使用他人操作的机械电气设备，不得无证进行特殊作业，严格遵守各项规章制度和操作规程。(5)上岗时正确使用“三宝”，穿好工作鞋、绝缘鞋等，严禁在现场赤脚或穿拖鞋、高跟硬底鞋。(6)主动配合接受安全人员的安全检查。(7)认真参与各项安全培训及各项应急预安演习活动。在险情、事故发生时，服从班组长的现场指挥，按应急救援程序进行实施。(8)发生事故或未遂事故，应立即向班组长报告，参加事故分析会，吸取经验教训。(9)遇有危及人身安全而又无保障的作业，作业人员有权拒绝施工，同时立即上报或越级上报有关部门。(10)作业人员必须严守职责，不玩忽职守，不将本人的工作，交给他人代管。(11)发扬团结友爱精神，在遵守安全规章方面做到互相帮助，互相监督，互相提醒，对新入场工人要积极传授安全生产知识，帮助他们提高安全生产技能。18.3.4 安全管理体系文件根据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和相关法律、法规、标准和业主以及监理的有关安全管理规定，制定项目部职业健康安全管理体系文件，体系文件包括：职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件，为工程施工提供充分的职业健康安全保证。18.3.4.1 第一层次的文件职业健康安全管理手册职业健康安全管理手册内容包括：危险源辨识、风险评价与风险控制的策划；法规和其它要求；目标、指标和管理方案；结构和职责；培训、意识和能力；协商和沟通；文件；文件和资料控制；运行控制；应急准备和响应；绩效测量和监测；事故、事件、不符合、纠正和预防措施；记录和记录管理；审核；管理评审等体系要素。管理手册是项目部安全管理活动的准则和纲领性文件，所有部门及全体员工按照管理手册的要求对其所承担的工作负责。安全部通过经常性的安全监督和检查，对发现的问题及时采取纠正和预防措施；由施工经理组织、安全部实施对全体员工进行安全管理体系文件的培训，提高职工的职业健康安全意识和水平，通过体系审核、项目管理评审，纠正和预防措施等体系要素的应用，持续改进安全管理体系的适宜性和有效性。18.3.4.2 第二层次的文件职业健康安全管理体系程序文件职业健康安全管理体系程序文件是职业健康安全管理手册的支持性文件，职业健康安全管理体系程序文件，见表18.3-1。表18.3-1 职业健康安全管理体系程序文件表序号名 称编 号1危险源辨识、风险评价与风险控制策划管理程序AQCX4312法律、法规及其他要求识别、获取的控制程序HACX4323方针、目标、指标和管理方案控制程序HACX4344安全责任制管理程序AQCX446.15施工现场职业健康安全管理控制程序AQCX446.26劳动保护用品管理程序AQCX446.37消防安全管理程序AQCX446.48交通安全管理程序AQCX446.59安全与卫生管理程序AQCX446.610生产制造环境与职业健康安全程序HACX446.111员工健康与女工保护程序AQCX446.712危险化学物品管理程序HACX446.213相关方管理程序HACX446.314应急预案与响应控制程序HACX44715监测和测量控制程序HACX45116事故、事件和不符合调查与处理程序HACX45217文件控制程序ZHACX42318记录管理程序ZHACX42419职责管理程序ZHACX55120信息交流、协商与沟通程序ZHACX44321管理评审控制程序ZHACX56022人力资源管理控制程序ZHACX62023培训实施程序ZHACX62224设施设备控制程序ZHACX63025项目信息与合同评审控制程序ZHACX63026物资管理程序ZHACX740.127劳务管理程序ZHACX740.228运输过程控制程序ZHACX75529监视和测量装置控制程序ZHACX76030审核控制程序ZHACX82231纠正与预防措施控制程序ZHACX850注：AQCX为职业健康安全管理体系程序文件，HACX为职业健康安全及环境管理体系共用程序文件，ZHACX为质量、职业健康安全及环境管理体系共用程序文件。18.3.4.3 第三层次的文件安全作业指导书（安全防护手册）编制适合本工程施工需要的安全防护手册，其内容包括遵守国家颁布的各种安全规程。在收到开工通知后56天内，将安全防护手册的复制清样提交监理审批。安全防护手册除发给项目部全体员工外，还发给业主/监理。安全防护手册的基本内容包括（但不限于）：(1)防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；(2)升降机和起重机的使用；(3)各种施工机械的使用；(4)炸药的储存、运输和使用；(5)汽车驾驶安全；(6)用电安全；(7)地下开挖作业的安全；(8)高边坡开挖作业的安全；(9)灌浆作业的安全；(10)模板、脚手架作业的安全；(11)皮带运输机使用的安全；(12)混凝土浇筑作业的安全；(13)压力钢管制造和安装作业的安全；(14)钢结构制造和安装作业的安全；(15)闸门和启闭机安装作业的安全；(16)机修作业的安全；(17)压缩空气作业的安全；(18)高处作业的安全；(19)焊接作业的安全和防护；(20)油漆作业的安全和防护；(21)意外事故和火灾的救护程序；(22)防洪和防气象灾害措施；(23)信号和告警知识；(24)其它有关规定。18.4 安全管理制度及办法18.4.1 安全责任制18.4.1.1项目部建立安全责任制，从项目经理部门负责人施工队队长班组长施工作业人员（包括临时雇用的民工）各级各类人员都有明确的安全职责。18.4.1.2将安全生产目标，从项目经理部门主管/施工队队长专职安全员/兼职安全员作业班组长直至作业人员层层分解，落实到人。18.4.1.3层层签订安全生产责任书，并定期进行考核，实行奖惩兑现。18.4.2 安全技术措施计划制度18.4.2.1 项目部在工程开工后14天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理审批，其内容包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等的安全措施。18.4.2.2 项目经理组织落实安全技术措施计划经费，保证安全技术计划措施经费满足安全施工的需要。18.4.2.3 实施过程中对发现的问题及时进行整改，并做好监视和整改事项的有关记录，必要时补充或修改安全技术措施计划，补充修改后的安全技术措施计划报监理重新审批。18.4.2.4 安全技术措施计划实施完成后对安全措施进行评价，验证其有效性，并做好记录。18.4.3 安全教育培训制度18.4.3.1 项目部把安全教育培训作为项目部职工教育培训的重要组成部分，做到“人员、时间、效果”三落实。18.4.3.2 对管理人员进行安全方针、政策、法律、法规、标准、规程、规范等安全教育。 18.4.3.3 对员工进行入场安全教育，发放安全防护手册，员工上岗前进行安全操作的考核，合格者才准上岗作业。18.4.3.4 由具有相应的资格培训授权机构对项目经理、施工经理、专职安全员和对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员等特种作业人员进行专业培训/考核，取得相应资格证，持证上岗。18.4.3.5 组织开展“三工”活动、“安全月”、创建安全岗位活动对员工进行经常性的安全教育。18.4.3.6 保存安全教育培训记录，并定期评价教育培训效果。18.4.4 安全会议制度18.4.4.1 项目部每月至少召开一次安全工作会议，总结当月安全生产工作情况，研究存在的问题，并提出下月安全工作计划及改进措施，会议由项目部领导、各部门和施工队负责人及专职安全员参加。18.4.4.2 项目部每周在施工现场召开生产调度会议同时，总结本周安全生产工作情况，对下周安全工作进行布置安排。18.4.4.3 其他与安全生产有关的事宜，在每天的生产碰头会上研究解决。18.4.4.4 安全会议实行会议签到制度，对无故不参加者实行处罚。18.4.5 危险化学品和危险作业管理制度18.4.5.1 采购、运输、使用危险化学物品或者处置废弃危险物品，执行有关法律、法规和国家标准或行业标准，建立专门的管理制度，采取可靠的安全措施，经当地公安部门批准后进行。18.4.5.2 炸药、雷管和油料存放在按规定设置的特殊材料仓库内，并与施工现场和生活区保持足够的安全距离，不得在施工现场设库存放炸药。炸药库的设计和运输方式必须严格遵守国家有关规定。18.4.5.3 实行火工材料领、退制度，严防丢失火工材料，每次爆破剩余的炸药、雷管实行严格监管、清点，及时如数退还，每次对炸药的用量、剩余量都进行明确的记录。18.4.5.4 机械修理场、施工现场等处的氧气、乙炔气瓶不粘染油脂，氧气瓶与乙炔气瓶分开存放。18.4.5.5 严格按监理批准的地点布置和修建危险物品和油料等特殊仓库。特殊仓库四周设置围栏加以维护，避雷、消防设施齐全，并与施工现场和生活区保持足够的安全距离。18.4.5.6 对于其它危险化学物品，落实责任人和责任制度，依法采购、运输和使用。18.4.5.7 对属于危险作业的施工项目，实行审批制度。危险作业开工前，工程管理部根据危险作业的等级，制定出施工方案和安全技术措施，经施工经理批准、安全部门备案后，方可施工作业。18.4.5.8 对危险作业编制书面的作业指导书（安全防护手册），在作业指导书（安全防护手册）中制定专项安全措施，实施前由工程管理部技术人员对参加施工的人员进行技术交底，实施过程中，专职安全员旁站进行监督检查，严格按预先制定的施工方案和安全技术措施、作业指导书控制各作业工序，否则不允许施工。18.4.5.9 施工技术人员编制的单项安全技术措施/危险作业指导书（安全防护手册）主要内容包括：(1)针对施工项目的特点进行危险源辨识，风险评价和控制策划。(2)明确施工作业的工艺流程及操作方法。(3)人员和机具的配备、保证安全的措施。(4)有针对危险及紧急情况的应急预案。18.4.5.10 对未经审批、无措施或未经交底就施工和不认真执行措施或擅自更改措施的行为，安全部/安全员有权责令其停工，并对责任人进行严肃处理。18.4.6 消防安全管理制度18.4.6.1 项目部成立消防领导小组，建立消防安全责任制，依据国家和省、市有关法律法规，制定有关消防管理制度，健全内部的消防安全规定，建立消防安全检查登记报告制度。18.4.6.2 因工作需要确需使用火种或爆破作业时，采用相应防火安全措施，对用火有特殊要求的部位按规定办理相关报批手续,并采取有效防火安全措施。18.4.6.3 在所有仓库和办公、生活区，按消防规定要求配备完整有效的消防设施。消防设施和器材定期检查、维护和保养。分部位实行专人负责制，保证消防设施、器材完整有效，确保消防水源充足、供水系统工作正常和消防通道畅通。18.4.6.4 项目部组建一支义务消防队，消防队定期进行消防演练。18.4.6.5危险品仓库四周设置围栏加以维护，避雷、消防设施齐全，并与施工现场和生活区保持足够的安全距离。18.4.6.6 禁止私接电线、超负荷用电，员工宿舍禁止使用电炉。严禁员工在易燃场所如油库等附近吸烟或动火。18.4.7 安全检查制度项目部设立专门安全检查机构安全部，具体负责项目部内部安全检查和配合业主/监理的安全检查工作。18.4.7.1 外部安全检查项目部认真接受监理、业主及政府安全部门的安全监督检查，并积极进行配合，提供检查所需的有关资料，任何人不得拒绝、阻挠。对于检查发现的安全问题，按照监理指示及时整改，并按时提交整改资料，报请业主、监理及政府安全部门验证。18.4.7.2 内部安全检查项目部安委会，每月组织一次安全工作检查。由安委会成员、项目部专职安全员及各施工队负责人参加，对施工边坡、爆破、交通、消防、施工用电、危险作业和易燃易爆场所的安全等进行全面检查，对检查发现的问题由安全部编制检查通报，发给有关单位限期整改。需要业主或监理协调解决的，及时上报。项目部安全部每周组织各施工队进行安全检查。参加人员有施工经理、安全员和各施工队专/兼职安全员，对现场安全措施的落实情况进行检查，发现隐患由安全部以隐患整改通知书及时通知有关单位，有关单位按规定要求落实整改。项目部专职安全员每天进行例行现场施工安全监督检查，深入现场纠“三违”，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，予以制止，必要时按有关规定对违章人员进行处罚。施工队专/兼职安全员每天对其负责的施工部位进行监督检查，发现问题及时处理，不能处理的及时报安全部和有关领导。班组兼职安全员通过“三工”活动实行跟班检查，发现问题能当班处理的及时处理，不能处理的及时上报。加强对危险作业、防汛、季节性施工安全的检查，由施工经理定期和不定期组织进行专项检查，对检查发现的问题提出隐患整改的时间及实施要求。对各种隐患和存在问题的整改，项目部专职安全员跟踪检查、验证，直至达到整改要求。对不按时、不按要求进行整改的，按安全奖惩制度对责任人进行处理和给予经济处罚。18.4.8 安全资金保障制度项目部建立安全资金保障制度，设立安全专用基金，保证安全投入专款专用，满足现场安全施工的需要。安全投入资金包括：18.4.8.1 安全技术措施费用。18.4.8.1 安全设备、设施的更新和维护。18.4.8.2 安全及宣传、教育和培训。18.4.8.3 劳动防护用品配备。18.4.8.4 其他保障安全的事项。18.4.9 事故报告和处理制度18.4.9.1如果发生安全事故，按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。18.4.9.2 对发生的事故，坚持按“四不放过”的原则进行调查处理。即：事故原因分析不清楚不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过、责任者没有受到处理不放过。18.4.9.3 由事故责任部门或责任单位制定和实施防止类似事故再发生的预防措施，安全部跟踪监督实施并验证其有效性。18.4.9.4 项目部接受合同规定的安全责任事故追加处罚，并按公司安全责任追究制度对责任者实施责任追究和处罚。18.4.10 安全报表、报告制度18.4.10.1 安全部及时收集安全信息，定期编制并按时向监理和业主安全管理部门报送安全月、年度报表、报告，总结当月、年度安全生产工作，布置下月、年度安全工作计划安排。18.4.10.2 项目部保存如下安全记录：安全教育、培训记录；安全检查及隐患整改记录；安全措施实施情况记录；安全资金投入与使用情况记录；安全会议记录；各类事故调查处理记录；纠正和预防措施实施和验证记录；业主、监理以及上级主管部门要求提供的有关记录；月、年度安全工作总结。18.4.10.3 安全报表、报告和记录真实客观，有可追溯性，编制人(报告人)、审核人、批准人对其真实性、可靠性、可追溯性负责。18.4.11 安全生产考核和奖惩办法18.4.11.1 为了进一步加强安全生产管理，落实各级各类人员安全责任制，项目部制定和实施安全生产考核和奖惩办法。18.4.11.2 每月定期进行安全考核工作，实行安全考核与员工的个人月收入挂钩分配。18.4.11.3 定期进行安全检查、总结、评比、表彰工作，对安全先进单位和个人，给予物质和精神奖励，对有突出贡献的员工，经项目部安委会批准后予以重奖。18.4.11.4定期（每半年）对安全责任书的执行情况进行考核，根据考核结果和责任书实施奖惩。18.4.11.5定期（每年度）进行安全文明施工检查、考核、评比、表彰工作，对安全先进单位和个人，给予物质和精神奖励。18.4.11.6项目部组织开展“安全无事故竞赛”、“安全月”、“施工队（班组）安全竞赛”、创建“安全岗位”等活动，通过竞赛活动，表彰先进，促进安全生产工作。18.4.11.7加强安全管理工作，对违章行为按考核与奖惩办法的规定进行处罚。18.4.11.8对于“三违”造成事故的，根据项目部安全奖惩规定分别给予行政处分和经济处罚，情节特别严重的，依法移送司法机关处理。18.5 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划通过阅读招标文件和图纸，根据项目部危险源辨识、风险评价与风险控制策划程序，对本项目施工活动进行初步的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。我们将在本工程施工中建立动态的风险预测和控制机制，使本工程施工中所有危险源处于受控状态，防患于未然，最大限度的降低风险，保证工程施工顺利进行。18.5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作流程危险源辨识、风险分析和风险控制策划工作流程见图18.5-1。划分作业活动危险源辨识可能导致的事故/事件危险性评价确定重大危害因素风险控制策划图18.5-1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作流程图18.5.2 划分作业活动本工程主要施工作业（工作）活动主要有：土石方明挖、地下洞室开挖、支护、土石方填筑、钻孔和灌浆、基础处理、混凝土施工、砌体、桥梁工程、压力钢管的制造和安装、闸门及启闭机安装、电气设备安装、建筑与装修、施工用电、机械修理、仓库、办公区和生活区安全管理等主要施工作业（工作）和活动。18.5.3 危险源辨识18.5.3.1 按照“纵向到底、横向到边” 危险源辨识的基本原则，本工程危险源辨识范围为合同工程施工范围的施工作业活动和活动场所，主要包括：工程地址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通条件等。现场场区的平面布置。建(构)筑物的结构、施工生产(工艺)过程的施工作业和作业场所内的设施。施工生产设备、装置、工器具，特别是危险性较大的设备。管理设施、事故突发事件的应急救援和辅助生产、生活卫生设施。进入施工作业场所人员的活动。18.5.3.2 项目部各部门按照职责分工，收集与合同工程施工范围的施工作业活动和活动场所有关的信息，包括：作业划分、工作流程、设备、设施、人员、类似工程施工出现的事故等相关信息资料的收集，进行危害因素识别。18.5.4 确定可能发生的事故/事件类别对本工程危险源可能导致的事故类别执行GB6441-86企业伤亡事故分类有关规定，主要有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、容器爆炸、其它伤害等。18.5.5 风险分析评价方法风险分析评价方法主要采用LEC法，LEC法是一种常用的系统危害性的半定量评价方法。其危险性(D)值的表示方法由三种主要因素L、E、C的指标值的乘积表示，即D=LEC，由D值确定风险等级。三种主要因素的评价方法为：18.5.5.1发生事故的可能性大小(L)，见表18.5-1。表18.5-1 发生事故的可能性大小(L)分数值事故(事件)发生的可能性11完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能18.5.5.2人体暴露于潜在危险环境中频繁程度(E)，见表18.5-2。表18.5-2 人体暴露于潜在危险环境中频繁程度(E)分数值暴露于危险环境中的频繁程度11连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露18.5.5.3发生事故产生的后果(C)，见表18.5-3。表18.5-3 发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果110大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护18.5.5.4评价风险等级(1)风险等级分值(D)，见表18.5-4。表18.5-4 风险等级分值(D)D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业3160320高度危险，要立即整改270160显著危险，需要整改22070一般危险，需要注意120稍有危险，可以接受1危害性分值：D=LECD值大危害性大；18.5.5.5确定危害程度当D70为一般风险,70D320为重大风险，D320为不可承受的风险。18.5.5.6危险源辨识、风险评价的初步分析结果根据上述危险源辨识、风险评价方法及企业职工伤亡事故分类(GB6441-86),通过对本工程危险源辨识、风险评价，初步建立本项目的危险源辨识、风险评价清单见表18.5-5。表18.5-5 危险源辨识、风险评价清单序号工序作业活动危险源危害事件作业条件危险性评价危险等级LECD1施工导流和施工排水施工导流围堰工程设计不当坍塌314012022围堰施工质量和防渗效果未达到设计要求坍塌314012023超标准洪水坍塌、淹溺614024025施工排水施工区内冲沟、支沟、山洪的引排措施不当或不及时坍塌、淹溺36712626基坑排水不及时淹溺16742110排水设备和设施不足坍塌、淹溺16742111土石方施工钻孔钻机搬运、定位不当物体打击、高处坠落16742112粉尘其他伤害367126213钻孔作业操作不当、机械故障机械伤害16742114供风空压机安全装置缺少或失灵容器爆炸367126215供风管破损、破裂，绑扎不牢物体打击16742116操作不当、机械故障机械伤害16742117爆破爆破方案、爆破设计不合理爆炸、坍塌367126218爆破方式、爆破参数选择不当坍塌367126219装药量过大、爆破振动过大坍塌367126220爆破器材有问题爆炸367126221爆破安全监测措施不当爆炸367126222爆破警戒距离不够、爆破飞石物体打击367126223排险不及时、危石未处理坍塌、物体打击367126224哑炮处理不当爆炸367126225违章作业爆炸367126226开挖开挖方法不当坍塌367126227挖装配合不当坍塌367126228施工机械停车处地基不牢机械伤害16742129机械违章作业、机械故障机械伤害367126130车辆运输道路不符合安全要求倾覆、车辆伤害367