《玉磨、弥蒙铁路建设项目标准化管理考核实施办法》的通知(滇南安质〔XXXX〕33号)

滇南铁路有限责任公司文件滇南安质201633号滇南铁路有限责任公司（指挥部）关于印发玉磨、弥蒙铁路建设项目标准化管理考核实施办法的通知公司（指挥部）各部门、各参建单位：为建立健全滇南铁路公司标准化管理体系，全面落实标准化管理要求，推动各项工作协调有序发展，实现建设“精品、安全、优质”工程的目标，根据关于深化铁路建设项目标准化管理的指导意见（铁总建设2013193号）、昆明铁路局关于印发的通知（昆铁建2014304号）相关规定，特制定了玉磨、弥蒙铁路建设项目标准化管理考核实施办法，请遵照执行。滇南铁路有限责任公司2016年4月15日 1 玉磨、弥蒙铁路建设项目标准化管理考核实施办法第一章 总则第一条 为建立健全玉磨铁路建设项目标准化管理体系，全面落实标准化管理要求，推动各项工作协调有序发展，实现建设“精品、安全、优质”工程的目标，根据关于深化铁路建设项目标准化管理的指导意见（铁总建设2013193号）、昆明铁路局关于印发的通知（昆铁建2014304号）相关规定，滇南铁路公司（指挥部）（以下简称：指挥部）结合管辖范围内玉磨、弥蒙铁路建设项目特点，制定本办法。第二条 推行标准化管理，是围绕“质量、安全、工期、投资、环保和稳定”，是落实“两不一建”要求的体现，是提升铁路参建企业现代化管理水平的重要载体，是加强建设项目管理、实现项目建设目标的一项基础性、长期性工作，是推进铁路建设的有效保障。第三条 建立以指挥部为核心，参建单位各负其责、协同推进的标准化管理体系，形成建设项目各项工作闭环管理、有序可控的工作机制。以“四化”为支撑，以制度标准化为基础，全面落实人员配置、机械配套、组织模式和现场管理标准化，全面形成建设单位管理标准化、设计单位勘察设计及现场配合标准化、施工单位现场施工管理标准化、监理单位监理工作标准化的建设项目标准化管理体系。第二章 重点工作第四条 管理制度1建设单位应严格执行铁路总公司颁布的管理办法、技术标准和相关规定，健全内部管理、计划财务、工程管理、安全质量管理、物资设备管理等各项管理制度，细化工作流程，完善工作标准。2勘察设计单位应细化量化“勘察设计管理办法”，依据铁路建设项目施工现场设计配合管理暂行办法，完善项目管理制度，制订配合施工管理实施办法、变更设计实施细则、配合人员责任和工作守则、施工现场配合考核办法等规章制度。3施工单位应细化量化铁路建设项目施工管理规定及施工技术标准，组织项目部按铁路总公司规定和建设项目要求，建立起全过程、全方位施工现场管理、技术管理、质量管理、安全管理、物资设备管理等制度，编制作业指导书、实施性施工组织设计、施工作业要点卡，制订考核标准。4监理单位应细化量化铁路建设项目监理管理规定，组织编制监理实施细则，组织现场监理机构根据铁路总公司规定、建设单位管理制度、建设项目特点，制订现场监理机构的工作制度，明确现场监理机构的工作内容、工作权限和岗位职责。第五条 人员配备1建设单位根据机构设置和人员编制，按照专业化、职业化要求和精干高效原则，配备具有一定铁路建设管理经验、有责任心、懂业务的建设管理人员，满足建设项目技术、管理需要。建设单位依据项目特点，将参建单位人员配备要求作为重要内容纳入合同，督促勘察设计、施工、监理等单位按照合同约定，科学合理设置现场管理机构，配齐配强现场管理人员。2勘察设计单位按合同约定及时组建项目勘察设计团队和现场配合机构，配足相应素质、能力的现场配合人员，及时解决现场的勘察设计问题。3施工单位按合同约定和扁平化管理原则，组建项目经理部，按要求配备管理和作业队伍。确定架子队管理模式，可根据工程规模、管理跨度、难易程度，选用“项目经理部-作业队”或“项目经理部-项目分部（工区、工作组）-作业队”管理模式。应按照管理有效、监控有力、运作高效的原则，分专业组建架子队，每个架子队总人数与所承担的工程任务相适应。4监理单位按照合同约定和“监理项目部-监理组（站）”管理模式组建现场监理机构，配备具有良好职业道德、专业技术水平、组织协调能力、独立解决现场问题的专业监理工程师及其他监理人员；按监理规范和监理合同要求配备必要的设备、设施。第六条 现场管理1建设单位负责对整个建设项目的现场施工进行组织协调、检查指导、督促考核。编制指导性施工组织设计，对建设顺序、建设工期、资源配置、施工技术方案、安全质量保证等方面做出统筹安排，解决好布局规划、关键节点工期安排、资源配置等重大问题，审批实施性施工组织设计，实行动态管理；做好路基、无砟轨道、高速道岔、连续梁等首件评估工作，全面提升现场质量管理；加强现场监督检查，督促勘察设计单位做好施工图交付、设计技术交底、现场地质资料核对确认等工作，督促施工单位做好现场管理和文明工地建设，督促监理单位按检查标准实施检查。加强内、外部协调，积极主动解决问题，实现现场管理规范有序；2勘察设计单位按合同约定提供施工设计图，做好交桩、施工技术交底、现场地质资料核对确认、测量控制网维护等现场设计配合工作；协助建设单位落实外部协议签订，做好征地拆迁、管线迁改、交叉跨越、临建供电等外部协调工作；按规定参加工程验收，及时处理现场遇到的设计问题；3施工单位按合同约定对现场施工管理负主体责任。按照人员、机械设备、材料、环水保等质量管理要素，编制实施性施工组织设计，做好管理区段划分和大临布局，细化资源配置，组织均衡生产。做好现场文明施工，配齐“七牌一图”（工程概况、管理人员名单和监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、工地消防保卫管理牌、安全风险揭示牌、一级风险包保牌和施工总平面布置图），优化工作环境，做到布局合理、标识规范、场地整洁，实现文明施工目标。加强现场环境保护，重点抓好固体废弃物处理、水污染防治、大气污染控制、噪声污染控制等工作。加强技术、质量和安全管理，组织做好施工图现场核对、施工技术调查、专项施工方案和作业标准编制、施工技术交底和工程测量等工作，设置现场安全防护设施、警示标志，配备安全防护用品，保证现场作业安全、用电安全、危险爆破品使用安全。积极推行标准化工地建设，实现实验室、拌合站、制梁场的标准化管理；4监理单位按合同约定对现场施工作业活动负检查和监控责任。按照监理规划、监理实施细则实施巡查和旁站监理工作。严格按规定建立标准化监理试验室，做好原材料、构配件、设备进场质量检验、验收，按规定频次数量进行质量检测；做好单项工程开工审批工作，检查施工现场及文明工地建设，并督促问题整改。第七条 过程控制1.建设单位以指导性施工组织为基础，将“六位一体”管理要求分解为具体要求，通过合同转化为参建单位的实施目标。组织勘察设计、用地预审申报、环境评价报批等前期工作，并按照批准的指导性施工组织设计组织建设。要对监理规划、设计配合工作细则进行审查并监督检查实施情况。要对参建单位的目标实施过程进行检查，加强变更设计管理，加强实施性施工组织、施工方案、作业指导书和施工工艺调整的审查工作；2勘察设计单位要将建设单位确定并纳入勘察设计合同的质量目标、安全目标等过程控制目标并贯彻到勘察设计工作中，按照勘察设计程序，组织地质勘探及现场调查资料的检验、审核，对设计方案进行比选论证、复核，规范现场设计配合工作流程，实现设计配合工作程序标准化、规范化。参加建设单位指导性施工组织设计的编制和调整，参与重大施工技术方案研究，协助解决有关问题，提出优化建议，并根据确定的施工组织方案优化施工图设计。参与或配合质量、安全事故调查，参加工程质量中间验收和竣工验收；3施工单位要将建设单位确定并纳入施工合同的质量目标、安全目标等过程控制目标并进行细化，贯彻到每项工作、工序和整个施工过程。要切实做好施工图核对，编制实施性施工组织设计，编制现场施工组织进度计划和施工作业计划，优化资源配置，组织计划实施，落实质量责任制和程序性文件，实现全员质量管理，对影响质量的要素实行重点管理。要落实安全管理责任和应急预案，分析影响安全的要素，做好预防工作，配备足够的安全设施，严格执行安全作业程序。要严格按照施工图和作业标准进行施工，推广符合现场实际、作业人员易记好用的应知应会卡片，真正将各种管理要求和措施融入到作业标准中，落实到作业人员的操作中。要严格施工过程考核、评定工作，抓好工程自检自验，做好工艺工法的过程控制、创新等工作；4监理单位要将建设单位确定并纳入施工合同的质量目标、安全目标等过程控制目标并进行细化，分解到各个监理工作阶段、各个监理环节和每个监理人员，按照持续改进和闭环管理的方式进行管理，实现每一项监理工作、每一个监理程序的标准化。要对施工复测进行监督审核，审核实施性施组，监督工艺试验；审核关键施工技术方案和专项施工安全技术方案，对验工计价工程数量进行审核，组织检验批、分项、分部、单位工程质量验收。要以质量、安全为重点，监督、检查施工单位质量、安全保障体系运行情况，对施工行为进行监控、督导和评价，对工程实体质量进行监控，使施工行为符合规程规范，工程质量符合验收标准。第三章 推进要求第八条 组织管理建设、施工、监理、勘察设计、咨询等单位要成立专门的标准化管理工作领导小组，建立起第一负责人总负责和分管领导具体负责的领导责任制度，明确相应管理机构、人员以及任务和时间要求，确保责任到位、工作到位、措施到位。1以建设项目为依托建设项目实施标准化管理是系统工程，各参建单位要以建设项目为依托，以指导性施工组织设计为基础，按“六位一体”管理要求和标准化管理总体目标，对标准化工作进行统一规划、制定总体方案。指导参建单位按照管理制度、人员配备、现场管理和过程标准化的要求，结合项目实际和工作内容，编制标准管理实施方案。按照系统管理要求，将参建单位的实施方案和总体方案立体衔接，将参建单位的实施方案按施工组织进行衔接，并对总体方案进行优化。引导参建单位共同努力，营造标准化管理的项目文化和企业文化，形成“让标准成为习惯、使习惯符合标准”的管理理念；2以建设单位为核心建设单位是建设项目标准化管理的核心。按照标准化管理要求，加强对现场设计配合工作的管理，强化对施工单位项目部组建、文明工地建设和标准化作业的指导检查，强化监理对现场的管控作用，使监理真正成为建设管理的延伸。将过程控制作为建设管理工作的重点，按照闭环控制的要求，按照建立标准、衡量偏差和及时矫正等工作程序，将“六位一体”管理要求分解并转化为参加单位的工作目标，按照具体化、定量化的管理标准，对参加单位实施目标的行为和过程进行检查，及时解决实施中存在的问题；3深入全方位、全过程和全员参与要按照“六位一体”要求，将标准化管理渗透到“质量、安全、工期、投资、环保、创新”的各个方位，延伸到每一项工作的全过程，形成全员参与、统一步调、统筹协调的良好氛围。勘察设计单位要提高勘察设计质量，按时提供设计文件，组建标准化的配合机构，做好现场设计配合工作。施工单位要将施工准备、施工过程中重复性的、有规律的活动，制订成规范的作业作业指导书，建成一批标准化项目部、标准化工地和标准化作业队，按照作业指导书规范组织施工。监理单位要认真履行监理职责，改进监理工作，建成一批标准化监理站，推进施工现场、过程管理标准化。加强人员培训，使参建人员牢固树立标准化管理意识，自觉按照标准作业，杜绝习惯代标准的做法，努力实现各项管理和作业目标；4建立严格的考核制度。推进标准化管理工作必须建立严格的目标管理体系和严格的考核制度。建设单位根据责任目标，制定内部考核标准，依据标准对参建单位进行考核，考核结果最终体现在信用评价考核内，信用评价考核结果作为激励约束考核分值使用。第九条 以“四化”为支撑机械化、专业化、工厂化、信息化是铁路建设项目标准化管理的重要支撑手段，对于确保质量安全、提高生产效率、提升管理绩效具有重要作用。1. 推行机械化要重点做好提高机械化施工程度、机械化施工作业线标准化配置、机械设备现场作业标准化管理三个方面的工作。设计单位要科学合理选择施工方案，优先采用机械化施工，优先使用先进设备。施工单位要抓好设备配套工作，大力推广使用新设备。在实施性施工组织设计中，细化机械化施工安排，配齐、配足、配强各类必需的机械设备，确保机械设备配备与投标承诺、施工方案、进度计划及工艺、质量、安全要求相符合。采取相应管理措施，切实保证机械设备正常运转、高效利用，充分发挥机械化作业的效能；2. 专业化包括专业化管理与专业化施工。推进专业化管理要着力提高管理队伍的专业素质，切实抓好人员选配、机构设置、工作分工、专业培训等基础工作，认真落实管理责任，形成整体推进合力；要着眼长远发展，在不断增强专业化能力的基础上，努力向专业化、职业化发展。施工单位要统筹考虑和规划施工队伍专业化建设，对技术要求高、施工难度大的标段或单体工程应优先选择专业队伍施工，采用先进适用的工艺工法，配备与专业化队伍、先进施工技术和工艺相配套的机械设备，全面提高专业化施工水平；3. 推行工厂化要抓好产品定型、规划布局、标准化建厂、标准化作业等四个方面工作。设计单位工程设计措施应采用通用设计，对能够实行成品构件安装的工程以及工程材料、“四电”设备等，应采用统一的定型产品；没有定型产品的如果能够达到一定需求规模并采用统一技术条件的，应在同一个项目上设计成通用产品。施工单位做好产品试制和质量认证，优化工艺流程，健全作业标准，强化过程自控，确保产品质量达标。加强生产车间和施工现场管理，严格做好原材料控制、工艺控制、检测检验控制和验收控制，使产品制造过程质量常态受控，严把产品质量出厂检验关。加强成品吊装运输和现场安装的标准化作业，确保厂制产品完好无损投入使用； 4. 铁路建设信息化应坚持“先进、安全、实用、简便”的原则，统筹规划，分步实施，全面推进，提升铁路建设项目管理信息化水平。设计单位应充分利用计算机辅助设计、地理信息系统等先进技术，提高勘察设计文件质量。通过建设项目管理信息系统、互联网等技术及时解决现场设计问题。施工单位应采用信息化监控、监测手段，推广运用作业人员安全监控、隧道围岩变形量测、沉降变形观测以及拌和站、试验室数据实时传输等信息系统。督促监理单位通过信息化手段加强对施工质量安全风险点信息数据的分析，实现质量安全等现场监理工作的实时、有效监控。第十条 推进标准化管理1. 结合相关文件要求及试点单位标准化管理经验加强学习和总结，进一步健全标准化建设组织机构，制定标准化管理实施方案及推进计划，全面贯彻落实标准化管理要求，推进标准化管理体系的有效运行，通过“样板工程引路”，树立标准化样板工程，以点带面，以样板带落后，逐步、全面、有效的推进标准化管理，最终实现所有单位、所有工点，全方位、全过程、全覆盖的标准化铁路建设项目；2. 施工单位要把项目标准化管理和企业贯标工作有机结合起来，以现场文明施工和标准化作业为重点，抓好重点工序控制和要点的落实，确保半年内内建成一批标准化作业队和标准化工地；3. 设计单位以人员配备标准化和施工现场配合为重点，明确标准化工作处理程序，明确现场配合人员工作权限，做好技术交底、变更设计等工作，确保半年内建成标准化现场设计配合组；4. 监理单位以人员配备标准化和现场安全质量控制为重点，提高上场人员素质，落实重点工序的旁站监理，加强监理中心试验室建设，确保半年内建成一批标准化监理站。第四章 达标创优考核第十一条 标准化管理以达标创优考核进行评价。半年一个考核周期，指挥部由分管副指挥长为组长，工程部牵头，组织相关部门于每年6月、12月对施工、设计、监理单位项目部及工地标准化进行检查验收。第十二条 标准化施工单位项目部、设计配合组、监理站考核评分标准见附件13。第十三条 标准化工地验收评分根据附件415内容进行。每项验收要点检查内容按完全满足要求（很好）为3分、满足要求（较好）为2分、基本满足要求（一般）为1分、不满足要求（较差）为0分。第十四条 标准化工地按附件415的考评内容进行检查，结果按附件16统计、记录、签认，总得分除以所检查问题的满分值再乘以100，即为检查得分。第十五条 设计配合组、监理项目部、施工单位项目部验收结果分为优秀、达标和不达标三个等级。85分（含）以上为“优秀”；60分（含）至85分（不含）为“达标”；60分（不含）以下为“不达标”。发生生产安全一般事故、工程质量一般事故、铁路交通一般D类事故和C类及以上事故的单位不能评为优秀单位。第十六条 标准化工地的验收结果分为样板、达标和不达标三个等级。每个施工单位标准化工地检查隧道、桥梁、路基、拌和站、试验室、钢筋加工厂各一个，缺项的由其他工地替代，开工工点数量少于上述要求的，按实际开工工点检查。每个工地检查项数不少于40项。验收检查得分90分（含）以上为“样板”；70分（含）至90分（不含）为“达标”；70分（不含）以下为“不达标”。第十七条 “样板”工地实行星级制动态管理，考评90分94分，授予1星；9597分授予2星；98分以上授予3星。半年考核期内该样板工地每发生1件一般不良行为摘1颗星，摘完为止，由指挥部撤销奖牌；发生1件较大不良行为的样板工地直接撤销奖牌，降级为达标工地。第五章考 核第十八条 设计单位现场配合施工组标准化工作及验收结果纳入施工图评价考核，不达标单位在施工图评价考核中扣5分。第十九条 监理项目部标准化工作及验收结果纳入监理单位半年度信用评价和激励约束考核，不达标单位在信用评价基础分中扣5分，连续两次不达标的单位，加倍扣分。第二十条 施工单位项目部、工地标准化工作的验收结果纳入施工企业信用评价，不达标单位和工地在信用评价基础分中分别扣5分，连续两次不达标的单位，加倍扣分。根据标准化验收结果，被评为标准化优秀单位和样板工地的由指挥部发文命名，颁发“标准化管理优秀项目部”和“标准化样板工地”奖牌，通报施工单位上级部门并建议给予奖励。第二十一条 对施工单位在施工过程中积极主动推行标准化管理工作，研发的新工艺、新技术取得实效，得到指挥部认可推广的，经施工单位申请，可在标准化考核中加10分。第六章附 则第二十二条 本办法由指挥部负责解释，自公布之日起实施。附件：1XXX铁路施工单位标准化管理达标考核评分表2XXX铁路监理单位标准化管理达标考核评分表3XXX铁路设计单位现场配合组标准化达标考核评分表4XXX铁路标准化工地路基验收内容5XXX铁路标准化工地桥梁验收内容6XXX铁路标准化工地隧道验收内容7XXX铁路标准化工地梁场验收内容8XXX铁路标准化工地钢筋加工厂验收内容9XXX铁路标准化工地中心实验室验收内容10XXX铁路标准化工地砼拌和站验收内容11XXX铁路标准化工地房建验收内容12XXX铁路标准化工地电力验收内容13XXX铁路标准化工地通信验收内容14XXX铁路标准化工地信号验收内容15XXX铁路标准化工地接触网验收内容16XXX铁路标准化工地验收检查记录 17 附件1XXX铁路施工单位标准化管理达标考核评分表 施工单位名称： 检查日期：检查项目总分检查内容扣 分 标 准评分结果扣分扣分原因得分管理制度标准化15管理制度项目部领导、管理人员职责不清，存在管理盲区，每项扣2分；安全、质量管理制度不完善，每项扣2分；安全、质量管理体系不健全，每起扣2分。管理制度未实行动态管理，未及时补充、完善和修订项目部内部相关管理制度，每件扣1分。工程管理工程管理制度不完善每件扣2分；未建立相应的管理台帐每件扣1分；台帐记录不实或记录无针对性扣1分。物资设备管理物资设备管理制度不完善每件扣2分；未建立相应的管理台帐每件扣1分；台帐记录不实或记录无针对性扣1分。人员配备标准化20机构与人员设置未执行岗位任职标准、不按投标承诺配备现场管理人员的扣2分；未按要求设置安全质量专职机构扣2分，未配置专职安全人员的，按相关规定或投标承诺，每差1人扣2分；岗位设置不满足现场需要，扣2分。特种作业人员特种作业人员无证上岗每人次扣1分。人员培训未制定培训计划扣2分；未按计划培训，扣1分；现场管理及施工人员未经培训和考试合格上岗的，每人次扣2分。未建立培训台帐扣1分。架子队组建未按规定组建架子队，扣2分；架子队总人数少于所承担的工程任务需要人数，扣2分；架子队管控层人员岗位配置不足，每人次扣0.5分，非施工单位正式职工担任管控层人员的，每人次扣2分。现场管理标准化45安全文明工地建设施工现场各种禁止、警告、指令、提示、明示等安全生产、文明施工标志缺项，每件扣0.5分；标志标识制作、安装不规范每件扣0.2分；施工现场没有详细场地平面图、未按平面图布置或泥浆污水直接排放的，每件扣1分；施工现场材料设备不按要求存放、乱堆乱放，每处扣1分；施工现场空气污浊的每件扣1分；主要施工工点未按要求设置“五牌一图” 扣2分。施工现场管理未按规定制定和报批单位工程开工报告、施工组织设计、专项施工方案，每件扣3分；施工场地布置不合理，现场管理混乱；火工品管理不规范，未建立领料、运输、退库制度或不按规定执行，每项扣2分；现场施工人员不按规范施工，每起扣1分；高空作业无施工安全防护措施，每起扣3分；措施落实不到位的每起扣1分；隧道施工安全步距严重超标、擅自改变开挖工法、不按设计要求进行超前地质预报的；每起扣3分；初支后空洞不按要求回填的，每处扣3分；软基处理未进行试桩试验，在未取得施工技术参数的情况下，大范围施工的，每段扣3分；路基填筑未进行工艺性试验或不按批准的工艺性试验参数施工的，每段路基扣3分；桥梁施工由于现场管理不到位，存在较大质量安全隐患，每项扣2分；未建立定人、定期、定岗、定责、定点的检查制度以及签认制度扣3分；施工现场检查制度落实不到位每件扣1分；未认真落实“自检、互检、专检”制度的，每起扣2分。环境管理及消防安全生产、生活环境不整洁，排水不畅通、管线未规划统一布置的，扣1分/项；驻地及重点消防部位无消防器材，扣2分/处，数量不足或失效，扣1分/处；对施工周围环境造成影响，被投诉后经查证属实，扣2分/次；临时工程未按照设计规划和施工环保要求实施的，每件扣1分；临时工程设施、施工便道、施工营地选址不合理产生不良后果的，每件扣3分；因生活污水、施工废水、废碴处理措施以及防止空气污染和扬尘措施、施工噪音控制措施、水土保持措施不力，产生不良后果的，每件扣3分。既有线安全管控开工前未与相关设备管理单位签订施工安全配合协议（或施工合同）的，扣3分；未按规定提报施工计划，并严格按批准计划组织施工的，扣3分；施工组织计设中没有确保营业线施工安全的专项措施和规定，“三图一表”不完善的，扣2分；现场管理人员未到位，责任不明确的，扣2分；营业线施工路材路料未在限界外堆码整齐稳固，扣1分/处；营业线施工措施不符合路局相关规定的，扣2分/次。信息化管理试验室、拌和站未按规定安装信息化监控系统的，每个扣3分；隧道施工围岩监控量测信息化系统未按规定安装和使用的每个掌子面扣3分；信息化监控弄虚作假的每起扣3分；安装过滤软件的一经发现每起扣5分。工厂化施工现场制作的产品和构件，未按照工厂化要求集中生产的，每起扣3分。特种设备压力容器未经有资质的检测单位检测合格投入使用的，每台/套扣3分；安全阀未经检验每个扣1分；塔吊、龙门吊未经当地质量技术监督局检验合格投入使用的，每台/套扣3分。过程控制标准化20管理制度落实情况未按规定进行技术交底，扣2分/次；现场技术交底未至作业队或交底签字不全，扣1分/项；变更未经批准先施工，扣3分/起；进场原材料未经检验投入使用的，扣3分/次；现场配合比、原材料标识牌标识不全或与实际不符的，扣1分/项；使用商品混凝土无质量管控措施或落实不到位的，扣1分；未按批次对商品混凝土进场原材料取样检测的，扣2分/次；未按总公司公布的外加剂合格厂家目录使用的，扣2分/次；混凝土搅拌站质量控制体系未建立或不完善的，扣3分；机械设备数量、型号不满足投标承诺和承包合同要求的，扣1分/台；计量机具未按规定时间标定的，扣1分/台；未制定操作规程或未按规程操作的，扣2分；拌和站原材料未分仓堆放、标识不明的，扣1分/项。作业过程控制隐蔽工程未经验收合格，擅自进入下一道工序施工的每起扣3分；检验批签认不及时的，每项扣1分；不按施工配合比施工或擅自更改配合比的每起扣3分；现场不按设计、验标和技术交底进行施工的，每起扣2分；施工中偷工减料的每起扣3分。总分100附件2XXX铁路监理单位标准化管理达标考核评分表监理单位名称： 检查日期：检查项目总分检查内容扣 分 标 准评分结果扣分扣分原因得分管理制度标准化15管理制度监理部领导、职能部门管理人员职责不清，存在管理盲区，每项扣2分；安全、质量管理制度不完善，每项扣2分；安全、质量管理体系不健全、人员配置不符合要求的，每起扣2分。管理制度未实行动态管理，未及时补充、完善和修订项目部内部相关管理制度，每件扣1分；台帐记录不实或记录无针对性扣1分；未建立相应管理台帐每件扣1分。人员配备标准化20机构与人员设置未按规定执行岗位任职标准，选配素质和能力不达标的人员或不按投标承诺配备现场监理人员的扣2分；岗位设置不满足现场需要扣2分；未经建设指挥部批准，擅自更换专业监理工程师每人次扣2分。职责分工未制定项目总监、副总监、部门负责人以及现场监理人员岗位职责，缺一项扣1分。人员培训无年度培训计划或未按计划实施培训扣2分；监理人员未经培训和考试合格上岗每人次扣0.2分；未建立培训台帐扣1分。现场管理标准化20安全文明工地建设监理项目部、监理组和工地试验室未按要求设置标识标牌，每处扣1分；施工单位安全文明工地建设不满足要求，监理单位未采取措施督促整改每次扣2分。试验室设置未按投标承诺建立独立的工地试验室扣5分；工地试验室面积和功能区划不满足规定要求扣2分；试验室仪器、设备未按投标承诺配齐配足扣3分；仪器设备未经检定、校准或保养不符合要求就投入使用扣2分。环境管理及消防安全施工单位驻地及重点消防部位无消防器材，监理未督促整改的扣2分/处；消防器材数量不足或失效，监理未督促整改的扣1分/处；施工过程中生活污水、施工废水、废碴处理措施以及防止空气污染和扬尘措施、施工噪音控制措施、水土保持措施不力，监理单位未及时采取措施督促整改的每件扣3分。过程控制标准化45建设程序管理监理规划和监理实施细则未按规定程序审批扣2分；未按要求组织开展图纸会审扣3分；未按要求对单位工程开工报告、施工组织设计、专项施工方案进行审批每件扣3分；未按要求召开工地例会每次扣2分；未按要求对重要工程的控制点进行复测扣3分；检验批验收和签认不及时的，每项扣1分；未按规定对隐蔽工程进行验收的，每起扣3分；上道工序不合格，现场监理未采取措施制止后续施工的每起扣2分；上道工序不合格，现场监理同意进入下道工序施工的每起扣5分。施工过程控制施工单位未按设计文件、工程建设标准强制性条文、相关行业标准、验标主控项目、经批准的施工组织设计和专项方案施工，现场监理未采取措施督促整改，每项扣2分；施工单位未按验标一般项目施工，现场监理未采取措施督促整改，每项扣1分；未按要求对施工单位进场主要人员、特殊工种作业人员资质进行审查每人次扣1分；未按要求对施工单位工地试验室工作条件进行核查扣3分；未按要求对原材料、构配件、设备进行进场质量验收的，扣2分/次；未按规定频次对原材料、半成品、商品混凝土进行平行检验的，扣3分/次。既有线安全管控开工前未督促施工单位与相关设备管理单位签订施工安全配合协议（或施工合同）的，扣3分；现场监理人员不到位扣2分。信息化管理监理试验室信息化监控弄虚作假的每起扣3分；安装过滤软件的一经发现每起扣5分。施工单位试验室、拌和站信息化管理存在以上问题，监理单位未及时督促整改的每起扣2分。内业资料管理内业资料记录不规范，每次扣1分；问题台帐未实现闭环管理，每次扣2分；监理规划和监理实施细则内容不全扣2分。总分100 附件3XXX铁路设计单位现场配合组标准化达标考核评分表设计单位名称： 检查日期：项目总分扣分标准评分结果扣分扣分原因得分岗位职责及人员配备10未及时成立现场配合机构扣5分。内设部门及人员按总公司和路局要求配备，开工前报建设项目管理机构核备（开工报告和合同约定）。每差1人扣1分；站前工程施工时地质、路基、站场、桥梁、隧道等专业人员应常驻现场，站后工程施工时轨道、站场、房建及四电等站后专业人员应常驻现场，其他专业人员应根据现场需要及时到达现场。不到位的每人扣1分；现场设计配合人员应该由参与该项目施工图设计的主要人员及具有现场配合经验的勘察设计人员组成。不符合要求每人扣1分。现场设计配合人员的工作内容、岗位职责和工作权限不明确，扣2分；未制订施工现场设计配合工作细则，扣3分。未建立与建设、施工、监理定期沟通机制，扣3分。施工图管理制度10按供图协议及时供图，图纸资料完整，内容齐全，供图不及时的每项扣35分。（对照施工图供图协议，核对供图情况）提供相关资料，配合施工图审核工作，及时按审核意见修改施工图，减少量差。违反初步设计批复意见或工程建设强制性标准的，每项扣3分；文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定的，每项扣2分；各专业接口存在矛盾或不一致的，每项扣2分；差错漏碰（各专业）的，每项扣1分；标准图选用错误的，每项扣2分。未按要求对建设管理、咨询、监理单位提出的勘察设计文件中存在的问题进行研究，提出处理意见和实施方案每超过1天扣1分。变更设计20因勘察深度不够，地质出现重大变化，发生类变更设计的，每项扣3分；因设计漏项或错误，发生类变更设计的，每项扣3分；因勘察设计工作失误，造成再次类变更设计的，每项扣3分；未经批准进行正式变更设计，并交付施工的，每项扣3分；违反变更设计划分原则，拼凑或拆分类变更设计的，每项扣3分；弄虚作假，与其他单位相互串通，增加或虚报类变更设计数量和投资的每项扣10分；弄虚作假，与其他单位相互串通，增加或虚报类变更设计数量和投资的每项扣8分。未及时、主动配合做好、类变更设计的审核和上报工作（如及时核实现场、及时参加变更设计会议），每项变更扣5分。未建立变更设计台账，每项扣1分。质量管理制度10未编制项目质量管理计划，制定项目质量方针和质量目标，明确质量管理职责，完善相关制度，每项扣3分。质量技术资料的整理、归档不及时，每项扣1分。安全控制25提供的设计文件中施工安全技术措施，不符合强制性标准或与现场实际严重不符的扣3分。对营业线、隧道等重点工程，未提出保障安全和预防事故的措施和相关要求。每项扣2分。未按要求参加安全事故分析。每次扣3分。征地拆迁5未及时提供施工用地图和相关资料。每次扣2分。未配合做好征地拆迁工作，每次扣2分。首件认可制度5首件认可是否配合到位，相关资料是否齐全，不配合的每次扣2分。技术交底制度15未根据审核合格的施工图，就设计内容、设计意图和施工注意事项向施工、监理单位等进行技术交底，每次扣2分。（检查技术交底台帐）技术交底资料不完善、齐全，不符合规范要求，每项扣1分。总分100附件4XXX铁路标准化工地(路基)验收内容项 目验收要点备注1.安全1.1基本要求1.1.1成立安全管理小组，安全管理人员配备到位。1.1.2成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。1.1.3编制专项安全方案，编制审批程序符合要求。1.1.4对参建人员进行安全技术交底并组织安全生产培训。1.1.5定期进行安全检查，对存在问题及时整改，检查资料闭合后存档。1.1.6安全防护用品有产品合格证。（合格证）1.1.7作业人员必须佩戴安全防护用品。（现场检查）1.1.8高边坡、基底处理等人员安全防护措施是否到位。（现场检查）1.1.9特种作业人员持证上岗。（现场核对，查证件）1.2.控制要点1.2.1地基处理桩机倾翻及倾斜、桩机下陷、高压浆液喷洒、链条断裂、高压电击、雷击及高空作业等危险性施工安全防护措施是否到位。（现场检查）1.2.2基床以下路堤既有线旁施工对既有线采用物理隔离防护。（现场检查）1.2.3过渡段重型机械通过涵背时填土厚度是否符合规范要求。（现场检查）1.2.4路堑1.路堑开挖时，经常注意坡面的稳定，及时发现处理裂缝或危石、危土。2.路堑开挖自上而下分层进行，严禁掏底开挖。按设计坡度开挖坡面，及时消除坡面上的松动块石。（现场检查）3.开挖爆破应有按岩性、产状、边坡高度选择适当方法，严格控制药量，是否落实安全防护措施。（现场检查）4.是否做好临时排水工作。（现场检查）1.2.5基床对临近既有线施工制定相关安全技术交底。（安全技术交底）1.2.6挡墙模板支撑牢固，支撑数量满足现场要求。（交底及现场检查）1.2.7路基边坡防护路基边坡防护及时跟进。（现场检查）1.2.8施工用电1.施工现场采用三级配电系统及TN-S接零保护系统。（现场检查）2.电气设备金属外壳与保护零线连接。（现场检查）3.配电室、配电箱、开关箱专人负责，实行“一机一闸一漏”制，严禁设置分路开关。（现场检查）1.2.9消防1.施工现场划分防火责任区，配备足够的灭火器材。（现场检查）2.在仓库、油库、配电室等易出现隐患的地方禁止动用明火并设置醒目防火标志。（现场检查）3.制定消防管理制度、易燃易爆物品管理办法。（内业资料）1.2.10防洪1.成立防洪抢险领导小组，配备应急抢险物资。（内业资料）2.质量2.1基本要求2.1.1 设立质量管理小组，质检人员配备到位。（管理人员名单及相关证件）2.1.2 开工报告、工艺性试验段方案及总结、专项施工方案审批。（内业资料）2.1.3对建筑材料(包括库存材料、新购材料、建筑成品与半成品)和砂石料场等按要求进行检验，并按有关监理实施细则要求提出检验报告送监理单位审核。（内业资料）2.1.4对所有分项、分部、单位工程，按有关技术要求、质量评定标准和检测规定的检测项目和标准，逐项取样检验。（内业资料）2.1.5收集、整理、保管各项检查和测试原始记录，提供单项工程、隐蔽工程验收所必需的有关资料。（内业资料）2.1.6各分项、分部、单位工程(隐蔽工程分段分层)在施工过程中或完工后，应按有关规范、标准等要求进行自检，自检合格后报请驻地监理检查、复核签证。（内业资料）2.1.7检验批资料填写及时准确。（内业资料）2.2.控制要点2.2.1地基处理1.设计地段做特别处理的地基，经平整、夯压后，其表面应无杂草、树根、腐殖土。（现场检查）2.需换填区域所用的填料种类、质量、使用范围应符合设计要求。（现场检查及检验报告）3.碎石垫层采用材料应符合设计要求；应分层填筑，采用机械压实；压实质量应符合设计要求。（现场检查及检验报告）4.施工用水泥及外加剂的品种、规格、质量应符合设计要求。（现场检查及检验报告）5.有施工配合比。（现场检查）6.搅拌桩施工前应通过工艺性试验确定工艺参数。（内业资料）7.布桩形式、数量应符合设计要求。（现场检查）8.桩长、桩径、桩体间距、垂直度应符合设计要求。（现场检查）9.桩基检测应符合设计要求。（现场检查及检验报告）10.浆液应严格按照试验确定的配合比拌制。（现场检查及检验报告）11.桩体无侧限抗压强度、桩长、桩径及桩身均匀性应符合设计要求。（现场检查）2.2.2基床以下路堤1.地基和原地面应按设计要求进行处理。（现场检查）2.路堤填料的种类、质量应符合设计要求。（现场检查及检验报告）3.每一填筑层全宽应采用同一种填料，填料的压实质量应符合设计要求。（现场检查）4.路堤各部分及护道应是分层填筑，并碾压至规定的压实标准。填筑前应通过工艺性试验段确定不同填料的压实工艺参数。（现场检查）5.路堤顶面平整度应符合设计要求。（现场检查）6.路堤施工应及时做好防排水。（现场检查）7.路堤填筑应按设计进行沉降变形观测。路堤工后沉降量及沉降速率应符合设计要求。（沉降观测记录）8.应按照工艺性试验参数进行施工。（现场检查）9.路基填料应达到设计要求。（现场检查及检验报告）10.路基压实质量检测应合格。（现场检查）2.2.3过渡段1.过渡段的桥台、涵洞等建筑物的基坑应按设计施工，填筑时间距开通不足2个雨季的以片石混凝土回填。（现场检查）2.过渡段范围的路堤基底处理应满足设计要求。（现场检查）3.过渡段级配碎石原材料应检测合格。（内业资料）4.采用大型机械分层填筑压实时，每层的压实厚宜在15cm30cm之间。大型压路机碾压不到的部位及在横向结构物边2.0m范围内，应采用了小型振动压实设备进行碾压，每层松铺厚度应不大于20cm。压实质量应符合设计要求。（现场检查）5.填筑压实过程中，桥台、横向结构物应稳定、无损伤。（现场检查）6.过渡段施工应按设计要求做好防排水工作。（现场检查）2.2.4路堑1.路堑施工应及时做好防排水工作。（现场检查）2.路堑开挖后的边坡不得长时间暴露，特别是跨雨季放置，应及时按设计要求进行防护处理。（现场检查）3.路堑开挖到设计标高时，应进行地基承载力试验，对于不合格区域应进行改良、换填或加固处理。（现场检查）4.填料的种类、质量应符合设计要求。（现场检查及检验报告）2.2.5基床1.填料的种类、质量应符合设计要求。（现场检查及检验报告）2.应分层填筑，并碾压至规定的压实标准。填筑前应通过工艺性试验段确定不同填料的压实工艺参数。（内业资料）3.土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。（检验报告）4.基床底层边坡应密实、稳固。（现场检查）5.中线高程、路肩高程、中线至路肩边缘距离、宽度、横坡项目允许偏差应符合设计要求。（现场检查）6.路拱、坡面应平顺，路肩线应平直、肩棱应整齐、曲线应圆顺、线型应美观，平整度应符合设计要求。（现场检查）7.路基面不应积水。（现场检查）2.2.6路基排水1.排水设施所用钢筋、水泥、石料、砂等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。（检验报告）2.土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。（检验报告）3.地表排水设施平面位置应符合设计要求。（现场检查）4.排水沟开挖断面应符合设计要求。（现场检查）5.混凝土、砂浆强度等级应符合设计要求。（检验报告）6.地表排水沟铺砌背后及顶部与地面之间应填塞封严，沟底及沟边应平顺整齐。（现场检查）7.地下排水沟反滤层构造、渗水管铺设位置、连接方法应符合设计要求，检查井断面、附属设备安装应符合设计要求。（现场检查）2.2.7挡墙1.支挡结构基坑开挖前，应做好截、排水及防渗设施。（现场检查）2.支挡结构背后填料及填筑、压实应符合设计要求。（检验报告）3.泄水孔、反滤层、排水层、隔水层、沉降缝和伸缩缝设置应符合设计要求。（现场检查）4.基坑底面有无浮渣，基坑地基承载力应符合设计要求。（内业资料）5.基坑开挖高程应符合设计要求。（现场检查）6.台阶形坑底应完整无伤损，台面与阶壁应平顺，斜面地基应平整、无贴补。（现场检查）7.所用钢筋、砂、碎石、石料、水泥等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。（检验报告）8.混凝土强度等级应符合设计要求。（检验报告）2.2.8路基边坡防护1.路基边坡防护所用混凝土、砂、水泥、土工合成材料等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。（检验报告）2.混凝土、砂浆应采用机械拌和，强度等级应符合设计要求。（现场检查、检验报告）3.泄水孔的位置、布置形式、孔径尺寸及泄水孔背后反滤层的材料、设置应符合设计要求，且排水畅通。（现场检查）4.植物防护覆盖率、成活率应符合设计要求。（现场检查）5.边坡固土网垫植草防护施工的网垫搭接宽度、土工网搭接宽度及固定钉的设置应符合设计要求。（现场检查）6.浆（干）砌片石应分层、分段砌筑。浆砌片石应采用挤浆法砌筑。护坡厚度应均匀，砌层片石纵、横向搭接压缝，间隙应塞满，外露面应整齐，骨架宽度及嵌入深度应符合设计要求。（现场检查）7.混凝土预制块间砂浆应饱满，砌筑后外面应整齐，各方向缝应顺直。（现场检查）3.技术管理3.1技术部门岗位职责明确，技术人员配备到位。（人员名单及证件）3.2编制施工组织设计及施工方案，完成报审工作。（内业资料）3.3施工图纸审查并反馈审图意见。（审图记录）3.4编制并进行施工技术交底。（技术交底）3.5施工日志填写及时、完整、准确。（施工日志）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象图并动态修改。（形象图）5.环保、创新5.1成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）5.2成立技术创新小组，针对创新项目组织研究学习。（技术创新报告）6.文明施工6.1施工现场设置禁止标识、警示标识、指令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）6.2施工现场在醒目位置设置“五牌一图”。（现场检查）6.3生产区设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（现场检查）6.4原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标识牌明确无错误。（现场检查）6.5施工现场场地平整，无扬尘，无外溢泥浆。（现场检查）7.物资设备7.1物资设备管理人员配备到位，职责明确。（人员名单及证件）7.2物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）7.3由专职管理员保管、发放材料。7.4进场设备有出厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8.机械8.1是否已制定相应的机械安全操作规程。（内业资料）8.2特种机械设备有检验合格证，技术状态良好才能进场使用。（合格证）8.3定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）8.4配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。（机械台帐）9.架子队管理9.1制定架子队管理制度。（管理制度）9.2签定架子队劳务合同。（合同）9.3架子队人员配备到位，职责分工明确。（人员名单）9.4有架子队安全、质量、技术培训记录。（培训记录）10.四化支撑10.1配置足够的施工机械及设备，实现机械化生产（设备台帐）；软基处理CFG桩头截桩采用切割工艺。10.2级配碎石拌和站、预制场等实现工厂化生产。（现场检查）10.3专业化队伍是否满足生产需要。（现场检查）10.4信息化是否满足生产需要。（现场检查）附件5XXX铁路标准化工地(桥梁)验收内容项 目验收要点备注1.安全1.1基本要求1.1.1成立安全管理小组，安全管理人员配备到位。（管理人员名单及证件）1.1.2成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预案及演练记录）1.1.3编制专项安全方案，编制审批程序符合要求。（专项安全方案）1.1.5对参建人员进行安全技术交底并组织安全生产培训。（安全技术交底及培训记录）1.1.6定期进行安全检查，对存在问题及时整改，检查资料闭合后存档。（检查记录）1.1.7安全防护用品有产品合格证。（合格证）1.1.8作业人员必须佩戴安全防护用品。（现场检查）1.1.9高空作业点的工具、物料放置稳妥牢靠，严禁向下抛掷物件。（现场检查）1.1.10特种作业人员持证上岗。（现场核对，查证件）1.2控制要点1.2.1桩基1.大直径钻孔桩孔口防护。（现场检查）2.泥浆池用栏杆围闭。（现场检查）1.2.2承台1.承台基坑用栏杆围闭。（现场检查）2.基坑防护满足强度、刚度要求。（计算书）3.基坑设置牢固稳定的步行梯。（现场检查）1.2.3墩身1.墩身模板满足强度、刚度要求。（计算书）2.设置稳固牢靠的步行梯及围闭式操作平台并张挂安全网。（现场检查）1.2控制要点1.2.5连续梁1.施工用支架、托架及挂篮满足强度、刚度要求，有安装检查记录。（计算书及检查记录）2.设置稳固牢靠的栏杆进行防护。（现场检查）3.挂篮走行及节段灌注过程实行检查签证制度，走行时有专人监控。（检查签证记录）1.2.6施工用电1.施工现场采用三级配电系统及TN-S接零保护系统。（现场检查）2.电气设备金属外壳与保护零线连接。（现场检查）3.配电室、配电箱、开关箱专人负责，实行“一机一闸一漏”制，严禁设置分路开关。（现场检查）1.2.7消防1.施工现场划分防火责任区，配备足够的灭火器材。（现场检查）2.在仓库、油