三级安全管理制度 风险评价管理制度.docx

1目的辨识及评价公司内的安全危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。2风险评价范围本程序适用于公司范围内危险源辨识和风险评价。3风险评价定义3.1危险源（hazard）:可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状 态。3.2危险源辨识（hazard identification）： Ul别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3风险（risk）：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。3. 4风险评价（risk assessment）:评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。4职责4. 1安全员负责组织危险源的识别、登记、汇总，并主持风险评价活动，汇总重大危险源清单。4. 2各部门配合、参与危险源的识别、评价活动。5控制程序5. 1危险源辨识5. 1. 1辨识危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的安全、职业健康危险为依据。5. 1.2危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型：三种状态：正常、异常和紧急状态；三种时态：过去、现在、将来六种类型：物理性、化学、生物性、心理/生理性、行为性、其它5. 1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险源 的识别并填写风险分析与评价记录。5.2危险源的风险评价5.2. 1风险评价工作中，要确定组织的风险级别，可采用如下方法：D （风险值）L（发生事故 的可能性大 小）E （暴露于危 险环境的频 繁程度）C （事故产生 的后果）风险值D越大，事件越严重。其中L、E、C取值如下:L （事故发年的可能）分数值|事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0. 1实际不可能E （暴露于危险环境的频繁程度）：规定连续出现在危险环境的情况分值为10,而非常罕见出现在危险 环境的情况分值为0.5,其它情况对应表中取值。分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周至少一次，或偶然暴露2每月至少暴露一次1每年1T2次暴露（不含12次）0.5非常罕见地暴露C （发生事故产生的后果）：因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100.分数值后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求D （危险等级划分）:D值风险级别危险程度3201级极其危险，不能继续作业1603202级高度危险，需立即整改70 1603级显着危险，需要整改20 704级一般危险，要注意205级稍有危险，可以接受5.2.2重大危险源的确定：将风险级别为1、2、3级的危险源定为重大危险源。但对下列四种危险源存 在的情况，可直接定为级别较高的风险即重大危险源。（1）严重不符合安全的法规、标准；(2) 相关方有合理抱怨或要求的；(3) 曾发生过事故，现场无合理控制措施的；(4) 直接观察到可能导致危险的错误，旦无适当控制措施的。5. 3风险控制规划5. 3. 1目标和管理方案(a) 对1级和2级风险，必须要制定目标和管理方案。(b) 对3级风险，视情况制定目标和管理方案。5. 3. 2运行控制：对1级-4级风险，如无文件规定可能导致偏离方针或目标时，应制定控制文件。5. 3.3应急控制：对紧急状态下的1级-4级风险情况，应制定应急准备和响应控制文件。5.4危险源记录的形成：将评价后的危险源汇总形成重大危险源清单，制定相应目标和管理方案。5.5更新与审批5. 5. 1当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化，即出现以下情况时应重新更新危险源。(a) 新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时；(b) 现有生产工艺的重大改进；(c) 动力系统及厂房设施的重大变动：(d) 相关方要求，主要指相应的法律法规，外部资讯等；(e) 安全方针变更。5. 5.2安全员每年一次组织各部门根据公司现状对危险源进行再确认和更新，同时也要根据公司实际情 况对具体的管理方案及时更新。5.5.3风险管理的宣传、培训定期对人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价结果、控制措施和应急预案 等，增强人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的措施。6相关文件及表单风险分析与评价记录重大危险源清单7本制度自下发之日起执行