公司食品安全管理体系手册

Q/CP四川省郸县豆瓣股份有限公司食品安全手册手册编号：PXDB-QM-2011版次：A/0受控状态：发放号：编制：审核：2011 -7-10批准：2011610发布实施四JI省郸县豆瓣股份有限公司发布早节号目录版本/修改次数A/00.1页码1/1序号早下号文件名称标准条款号贞他ISO9001:2008ISO22000:200510.1目录120.2手册更改一览表230.3公司简介340.4组织机构图450.5质量管理体系过程职能分配表560.6发布令770.7任命书880.8食品安全管理手册说明1090.9目的、范围和引用标准1、21、211101术语和定义3312112食品质量安全管理体系总要求4.14.24.1-4.2/7.713123方针和目标5.216134管理职责5.15.65.15.818145内部和外部沟通5.622156管理评审5.823167应激管理和响应5.724178资源管理6.16.46.1-6.4/7.225189产品实现7.17.67.1-7.9/5.6.1/5.6.2/8.4.2/8.5.2/8.2/8.3281910控制措施的确认和更新8.18.58.1-8.5/5.7/7.2/7.6/7.10392011食品安全管理体系的验证8.18.58.4422112食品安全管理体系的更新8.18.58.5.2432213纠正措施和预防措施8.18.57.1044附录A法律法规标准清单46B文件清单50C记录清单51早节号手册更改一览表版本/修改次数A/00.2页码1/1序号修改章节条款修改内容摘要更改后版次修改人及日期审核人及日期批准人及日期章节号公司简介版本/修改次数A/00.3页码1/1四川省郸县豆瓣股份有限公司成立于1999年2月23日，由郸县豆瓣厂、郸县犀浦豆油厂、郸县酿造厂三家具有百年历史的老号企业为主要发起人组建而成，公司新厂区位于中国川菜产业园区，是一家集先进管理模式、科研开发，传统工艺与现代工艺相结合的调味品企业。是郸县豆瓣行业的龙头企业和行业标准化生产示范工厂。公司坐落于郸县安德镇川菜产业园区，占地面积160余亩，现有员400余人，各类工程技术人员、大中专毕业生100余人，年销售额上亿元，是西南地区历史最悠久的豆瓣生产企业。公司将独特精细传统的酿造技术与现代微生物高科技、先进的生产设备和一流的管理手段相结合，拥有鹃城牌郸县豆瓣、犀浦牌酱油、犀浦牌食醋、豆制品、调味料、蔬菜制品等六大系列一百余个品种的生产能力，年生产能力达10万吨。公司主导食品“鹃城牌”郭县豆瓣是四川省名牌产品、国家A级绿色食品，一九八五年获轻工部优质产品称号；一九八八年荣获首届中国食品博览会金奖；一九九零年获中国旅游购物节最高荣誉“天马银奖”；一九九二年获首届巴蜀食品节金奖：一九九八年被评为中国消费者信得过金榜畅销食品；一九九九年获第四届四川省名牌产品；二OOO年被中国绿色食品发展中心评为国家A级绿色食品；二OO一年被评为省市农业产业化经营重点龙头企业；二OO二年获国内贸易部授予“中华老字号”企业称号；二。三、二OO五、二OO七、二OO九再次被评为四川省名牌产品。二OO三年“鹃城牌”被评为成都市著名商标，二OO三年“鹃城牌”被评为四川省著名商标。公司按照ISO9001-2008和ISO22000-2005（GB22000-2006）版标准建立公司质量及食品安全管理体系并按照出口食品生产企业卫生要求（20号令）登记出口卫生注册。以提供安全、卫生、优质的食品来满足顾客需求，以持续改进来提高企业业绩及效率为企业宗旨，向一流企业目标迈进。公司地址：四川省成都市郸县安德镇JI菜产业园区永安路388号电话：（028）8792168586550162传真：法人代表：郭晓勇总经理：吴焰君网址：邮政编码：611730章节号质量体系过程职能分配表版本/修改次数A/00.5页码1/2部门最高管理者品管/研究所生产管理中心总经办采购部营销管理中心犀浦生产基地出口生产基地调酉己中心包装中心务部4.14.2.24.2.34.2.45.1工5.25.35.45.55.6上6.16.26.36.47.1上7.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.4章节号质量体系过程职能分配表版本/修改次数A/00.5页码2/2;部门标准条款最高管理者品管/研究所生产管理中心总经办采购部营销管理中心犀浦生产基地出口生产基地调酉己中心包装中心务部7.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3注：1)表示主要职能，表示相关职能。章节号手册发布令版本/修改次数A/00.6页码1/1为提高企业食品质量安全管理水平，为顾客持续提供安全、卫生的产品，本公司依据食品安全法、GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系一食品链中各类组织的要求、食品卫生通则、HACCP：系及其应用准则等要求制定本手册。它是公司开展食品质量安全管理活动的纲领性文件，对内用于内部管理，对外是公司食品质量安全保证能力的证实文件。本手册已通过审查，现予以发布并开始实施，要求各员工严格遵守、执行其规定，认真履行食品质量安全岗位职责，为实现公司食品质量安全方针、目标努力工作。公司总经理:2011年6月10日章节号食品质量安全小组任命书版本/修改次数A/00.7页码1/1为提高企业食品质量安全管理水平，为顾客持续提供安全、卫生的食品，本公司依据食品安全法、GB/T220002006/ISO22000:2005食品安全管理体系一食品链中各类组织的要求、食品卫生通则、HACCP体系及其应用准则等要求成立食品安全管理小组。一、食品安全管理小组名单：1、 组长：吴焰君2、 副组长：王小敏3、 组员：总经办：王彪生产管理中心：雷定成营销管理中心：阮爱军品管部：马世玲采购部：王彪调配中心：张安秋出口基地：黎世才犀浦基地：邓卫东包装中心：李家友二、食品安全管理小组长职责和权限(1)确保建立、实施、保持和更新食品质量安全管理体系；(2)管理食品质量安全小组，主持食品质量安全工作；(3)确保食品质量安全小组成员的相关培训和教育；(4)接受体系运行的有关部门情况的汇报；(5)组织协调体系认证工作，并负责此项工作的对外联系；(6)向公司总经理报告公司质量安全管理体系的绩效和任何改进的需求;(7)采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。HACCP小组成员及分工姓名所在部门职务组内职务HACCP小组内部职责吴焰君总经理总经理组长建立食品安全管理体系并负责维护、保证体系所需要人力物力财力及持续改进的能力；全面负责体系的建立、相关文件的批准；负责所有体系文件的具体解释。王小敏副总经理副总经理副组长主持HACCP体系管理；全面监督体系的贯彻实施；同时负责HACCP小组的日常工作，按时组织食品安全小组会议.分析阶段性产品安全内部管理和外部信息。王彪总经办经理组员负责人力资源配置及培训及后勤管理，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。马世玲品管部经理组员负责落实体系方案在各部门的实施，负责体系所需的所有确认和验证工作；负责与认证机构及质量监督部门的外部联系；并同时组织食品安全知识培训；组织体系的内部审核。阮爱军营销管理中心经理组员负责产品交付后顾客意见投诉收集处理、产品的市场追溯及必要召回的实施；实施顾客满意度调查；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。雷定成生产管理中心经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。王彪采购部经理组员负责原、辅料及包装物的米购程序的日常监管实施；负责对合格供方的评价、沟通和合格供方名录的确认；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议黎世才出口基地经理组员负责该基地的PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。秋调配中心经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。邓卫东犀浦基地经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。李家友包装中心经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。陈华财务部经理组员与品管部共同验收原辅料及包装物；对库房贮存的PRP、OPRP现场的日常监管。董事长2011.6.10章节号手册的说明版本/修改次数A/00.8页码1/1手册的说明食品安全管理手册本手册根据GB/T220002006/ISO22000:2005食品安全管理体系一食品链中各类组织的要求、GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系要求和HACCP体系及其应用准则的要求编制而成。为保证食品安全管理手册的适宜性、充分性、有效性，需加强食品安全管理手册的管理。食品安全管理手册的管理包括手册的发放、宣贯、保管、更改等内容。0.9.1食品安全管理手册由管理者代表组织有关部门和人员起草，各职能部门会签，经管理者代表和HACCP小组组长审定，经总经理批准后颁发。0.9.2本手册分“受控”和“非受控”两种，其识别方法是在手册封面上的受控状态栏中加盖或注明“受控”或“非受控”字样。0.9.2.1受控食品安全管理手册发放公司最高管理层人员、各职能部门、各车问负责人、质量管理员，更改受控制。0.9.2.2非受控食品安全管理手册经总经理批准后，向外分发，非受控食品安全管理手册更改不受控制。0.9.3食品安全管理手册管理的所有相关事宜均由总经办统一负责。0.9.4食品安全管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。0.9.5食品安全管理手册使用期内如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总经办；管理者代表每年根据管理评审结果组织人员对食品安全管理手册的适宜性、充分性、有效性进行评审；必要时对食品安全管理手册予以修改，按文件控制程序的有关要求组织实施。0.9.6宣贯工作由总经办组织实施，品管部、生产部协作完成。0.9.7本食品安全管理手册编制、审批人员：本手册主编人：马世玲、向利2011年5月29日审核人：王小敏2011年6月10日批准人：吴焰君2011年6月10日章节号目的、范围和引用标准版本/修改次数A/00.9页码1/11、目的：为提高公司食品质量安全管理水平，确保实现公司食品质量安全方针、目标，实现向顾客提供安全食品的承诺，满足法律法规和顾客要求，本公司建立、实施、保持食品质量安全管理体系，特制定本手册。2、范围：适用于公司内郸县豆瓣、红油豆瓣、犀浦牌酱油、犀浦牌食醋、豆制品等调味品生产的所有过程、活动和场所。3、引用标准：（详见法律法规清单）3.1 中华人民共和国食品安全法3.2 食品安全法实施条例3.3 中华人民共和国食品质量法3.4 中华人民共和国消费者权益保护法3.5 中华人民共和国商标法3.6 中华人民共和国计量法3.7 中华人民共和国环境保护法3.8 中华人民共和国标准化法3.9 中华人民共和国反不正当竞争法3.10 中华人民共和国经济合同法3.11 中华人民共和国劳动法3.12 GB/T220002006/ISO22000:2005食品安全管理体系一食品链中各类组织的要求3.13 CNAB/AG11:2001以HACCP为基础的食品安全体系认证机构认可实施指南3.14 食品卫生总则CAC/RCP1-1969,REV.3（1997）,1999年修订3.15 危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则CAC/RCP1-1969,REV.（1997）,（1999年修订）的附录3.16 出口食品生产企业卫生注册管理办法GB 8953-88GB 8954-88GB/T 15691-2008GB/T 17756-1999GB 2715 -2005GB/T 20560-2006GB 14881 -943.17 酱油厂卫生规范3.18 食醋厂卫生规范3.19 香辛料调味品通用技术条件3.20 色拉油通用技术条件3.21 粮食卫生标准3.22 地理标志产品哪县豆瓣3.23 食品企业通用卫生规范3.24GBT22656-2008调味品生产HACCP应用规范章节号术语和定义版本/修改次数A/01页码1/24.1 本手册采用GB/T220002006/ISO22000：2005、GB/T190012008/ISO9001：2008中的术语4.2 前提方案一简称PRP,操作性前提方案一简称OPRP,关键控制点一简称CCP4.3 豆瓣专用术语4.3.1 鲜椒制醅：指将宰碎的鲜椒与食盐按一定的比例配合，在椒醅池中进行盐渍，制成椒醅。4.3.2 蚕豆脱壳：指用脱壳机将蚕豆壳去掉，成为蚕豆瓣子。4.3.3 浸泡拌和：指蚕豆瓣子在水中浸泡滤干后加入面粉，搅拌均匀。4.3.4 制曲：指蚕豆瓣子在曲房内，保持一定温、湿度和时间制成菌丝丰满、孢子旺盛、具有特有曲香气的成曲瓣子。4.3.5 瓣子发酵：是指成曲瓣子与食盐水混合均匀后入池密封812月后成熟或下缸并每天翻拌、晒、露约5060天后成熟。4.3.6 拌和调配：指将椒醅与成熟后的蚕豆瓣拌和并充分搅拌均匀。4.3.7 翻晒露：指豆瓣每天翻、日晒、夜露。4.3.8 复水：是指根据豆瓣半成品期间水份情况决定加水。4.3.9 勾兑：根据豆瓣成熟后的水份、色泽情况决定勾兑为质量一致的成品。4.4 酱油专用术语4.4.1 碎料：是指将原料经碎料机碎成36毫米大小的碎片和颗粒。4.4.2 蒸料：指将碎料放入蒸料罐内按一定比例的水混匀进汽蒸料，制成熟料。4.4.3 拌种曲：指熟料摊凉后，添加0.33042米曲霉，拌和均匀。4.4.4 制曲：指接种后的熟料在曲房内，保持一定的温度、湿度、时间制成菌丝丰富，孢子旺盛，具有特有曲香气的成熟曲料。4.4.5 发酵：指将成熟曲料按一定比例的盐水混匀入池，按一定温度、时间进行翻醅而制成酱醅。4.4.6 淋油：指将成熟的酱醅放入淋油池内，开动水泵打漂水浸泡，同时放入食盐并化开。然后提取酱油。4.4.7 灭菌、澄清：是指将酱油，通过灭菌，然后澄清，制成成品酱油。章节号体系总要求版本/修改次数A/02页码1/31、目的：按照GB/T220002006/ISO22000:2005、GB/T190012008/ISO9001：2008及相关法律法规要求、顾客要求建立、实施、保持食品质量安全管理体系，并持续改进其有效性。2、范围：适用于公司食品质量安全管理体系的建立、实施和改进的策划，及有关的文件和记录的制定、审批、发放、修改、存放、销毁等控制。3、职责：3.1 总经理为食品质量安全管理体系的建立和改进提供资源。3.2 食品安全小组长负责食品质量安全管理体系建立、实施、保持和改进的组织策戈上3.3 食品质量安全小组实施体系建立、运行、改进的日常管理。3.4 品管部负责全公司文件记录的监督管理。各职能部门负责本职责范围内文件、记录的管理。4、内容：4.1 食品质量安全管理体系策划4.1.1 策划的时机：a、新建立食品质量安全管理体系时。b、食品质量安全管理体系覆盖范围发生变化、或组织机构发生重大变化。c、原辅料、生产设施、生产工艺、产品安全措施等发生重大变化。d、法律法规要求、或顾客要求发生变化。e、发生重大食品安全问题或投诉。4.1.2 策划的内容：（见图一）章节号体系总要求版本/修改次数A/02页码2/3组织的产品食品链位置生产场所现有的瞳系总要求危害识别评估制定控制措施建立文件化统涯方针目标、职，HACCPitMiJ前IS方案内外沟通程序相美詈理程序食品法典x比的判SGB/T22OO0不定播辑设备设施维护HACCP计划买服OPRP的实盖记录内热甯核管理评审产品验证过程确认控制播熊的实施与内部沟通定期管理体系的确认与被证实施保持外部沟通与管理供方和分包方安全原品控制编7件未47支要控制嗤曲.组合保湖小，图一章节号体系总要求版本/修改次数A/03页码3/3a、识别出产品质量安全管理体系所需要的过程，确定这些过程的相互关系和作用见附录：产品实现过程图、生产工艺流程图。b、对这些过程进行分析与评估，识别出产品安全危害。确定出需要公司加以控制的危害，并建立控制方案。即：制定出食品安全管理体系文件，包括手册、程序文件、PRP、OPRP、HACCP计划等。根据实际需要再制定了必要的程序文件。见程序文件汇编。c、在沟通应用程序中确定了与食品链上下方、相关方就产品安全有关信息、及公司内部的产品安全信息沟通的渠道和内容。确保利用必要的信息保持、改进食品安全体系，确保产品安全。d、在HACCP计划表、操作性前提方案等文件中规定了监视和测量、验证分析这些过程的要求。内部审核程序等文件中规定了定期评价食品质量安全管理体系的要求。4.2 对食品质量安全管理体系进行变更时应保持体系的完整性。4.3 外包过程：公司目前外包过程有：部分原料基地、食品代理运输（部分）、粮库杀虫、灭鼠灭虫。对其控制具体执行采购控制程序的规定。4.4 文件要求4.4.1 文件发布应获得授权人员的审查和批准。4.4.2 文件应发放到对食品质量安全管理体系运行至关重要场所的所有操作点。4.4.3 及时收回失效文件，发放新文件，防止失效文件被误用。4.4.4 由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，应作出标识。4.4.5 文件应得到及时评审和更新。4.4.6 确保外来文件得到识别、利用，控制其分发。4.4.7 保持有关HACCP体系运行的所有记录。记录应清晰、及时归档，以便检索和给予良好保存。4.4.8 文件和记录的保存期限应满足食品寿命、法律和相关方要求。4.4.9 对文件、记录的具体管理执行文件控制程序、记录控制程序。5、相关程序5.1文件控制程序等25个程序文件章节号方针和目标版本/修改次数A/03页码1/11.公司的产品质量安全方针是:以传统工艺为基础、以现代技术为根本，持续改进，不断提供安全、卫生、优质、营养、味美的酿造调味精品。2 .质量方针内涵：1)以传统工艺为基础、以现代技术为根本：继承公司多年的传统工艺技术，同时采用现代微生物技术及食品工程技术，不断开发新产品，提升产品档次，提高产品质量。2)持续改进：以先进的技术、科学的管理，以持续改进作为公司永恒的目标，不断识别改进的机会，与时俱进。3)不断提供优质、营养、味美、安全、卫生的酿造调味精品：认真了解广大消费者的需求和期望，满足消费者需求，满足相关食品法律法规，最终达到消费者满意。3 .公司的产品质量安全目标是：保持产品质量处于国内同行业领先地位，公司食品质量卫生安全满意度90%,全年无重大食品安全事故；产品的一次交检合格率95%;成品出厂检验合格率100%。4 .各部门的分目标如下：4.1 生产管理中心：1) ).生产现场检查每月不少于8次2) .工艺纪律执行率99%3) .生产成品出厂合格率100%4) .全年不出现重大安全事故4.2 品管/研究所1 ).成品检验率100%2 ）.计量器具有效检定率A99%3 ）.大宗原料、包装物的采购验证率100%4 ）.开发新产品1-2项4.3 营销中心1 ）.顾客投诉有效处理100%2 ）.顾客满意度R90%4.4 采购部：一次性采购物资合格率R95%4.5 总经办1 ）全年培训计划完成率R90%2）环境卫生合格率R90%3）文件管理合格率R90%4）能力资源配备与评估合格率R90%5）新员工培训覆盖率R90%6）部门培训覆盖率R90%4.6 调配中心成品出厂合格率100%4.7 包装中心：包装合格率A95%4.8 犀浦生产基地成品出厂合格率100%4.9 出口生产基地成品出厂合格率100%1）库房管理合格率95%2）账物符合率99%3）贷款资金到位率100%章节号管理职责版本/修改次数A/04页码1/41、目的：规定职责和权限，保证食品质量安全管理体系的有效运行和体系的有效沟通，实现管理承诺及公司食品安全方针和目标。2、范围：适用于食品质量安全方针的制定，食品质量安全管理职责和权限的规定3、内容：4.2.1 总经理a) 全面领导公司的日常工作，向职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，最终达到增强顾客满意；b) 制定并批准公司质量方针和质量目标；c) 批准发布质量管理手册并对体系的运行作整体策划；d) 建立并任命食品安全小组组长，确定组织结构设置，规定与体系运行有关人员的职责、权限和相互关系；e) 调动全体员工的积极性，增强公司的凝聚力和提高员工产品质量、顾客意识，促进质量方针、目标的实现；f) 按策划的时间主持管理评审，审批管理评审报告，保证管理评审中提出的持续改进任务的完成，提供必要的人力、物力、财力的资源；g)确保质量管理体系运行所必要的资源配置；i)负责组织特殊合同的评审，并审批评审结论；H)提供并建立公司内外沟通的平台。4.2.2 销售副总经理a)负责销售网络建立的策划；b)负责销售特殊合同的审批；c)负责顾客满意度调查报告的审批;d）负责重大顾客投诉的处理过程控制4.2.3 生产副总经理a）负责公司基础设施及工作环境的管理；b）负责产品实现过程的策划控制及生产过程的监督管理;c）负责生产计划和生产设备配置申请的审批；章节号管理职责版本/修改次数A/04页码2/4d）负责生产工艺文件的审批；e）负责监督管理产品的标识、产品防护;f）负责监督过程和产品的监视、测量。4.2.4 总经理助理a）主管采购工作；b）负责批准供方评价/复评记录表；c）负责合格供方名录的审批；d）负责采购计划的审批；e）主管人力资源的管理；f）负责内部年度培训计划和临时培训计划的审批；g）负责组织对试用人员的考核、评价。4.2.5 销售总监a）负责协助销售副总的工作；b）负责大区销售的管理工作；c）负责门市的管理；d）负责品牌策划中心的管理。4.2.6 品管/研究所a）负责建立公司监视和测量设备清单；b）负责原料、半成品及成品的理化检测及HACCP计划与操作性前提方案的相关验证工作；c）负责组织计量器具、各类检测设备的周期检定/校准；e）负责编制内审计划和内审报告，并组织内审的实施；f）负责编制管理评审计划和管理评审报告。g）负责公司数据分析及统计技术应用的管理；h）负责纠正预防措施的管理，并组织对纠正预防措施的跟踪验证;i）负责产品实现的策划，负责组织各部门编写质量计划；j）负责新产品立项申请的编制；k）负责开发计划书、评审报告、验证报告、确认报告的编制；L）负责按要求组织新产品的开发、研究及新产品标准的建立；章节号管理职责版本/修改次数A/04页码3/4m）负责新产品试生产的技术指导工作。N）负责组织不合格品的评估及处置意见。O）负责所有产品的标签的审核工作。p）负责公司所有产品生产工艺技术文件的编制及发布使用。4.2.7 生产管理中心a）负责编制产品生产通知单并按质按时按量完成生产计划任务；负责b）负责生产环境的管理；c）负责组织产品的生产及过程控制；d）负责产品防护的管理；f）负责不合格品处置；g）负责进行生产数据分析，并编制公司生产报表；h）负责建立公司设备清单；i）重要设备操作规程的编制j）负责设备配置计划的编制；k）负责编制设备检修计划并按质按时按量完成设备维修维护和保养；h）负责过程和产品的监视和测量；4.2.8 总经办a）负责组织质量管理体系文件的编写和文件的管理；b）负责公司体系运行的记录管理；c）依据体系的需要，负责编制公司年度培训计划，并组织实施，负责建立员工档案（包括员工健康证及健康档案，特殊工种证及管理档案）；d）负责与质量及食品安全有关的法律、法规、标准和其他要求的归口管理、分发e）负责外来文件的归档编号、分发等控制管理；f）负责公司办公车辆及司机的管理；g）负责对临时用工人员的选择和评价；h）负责公司环境卫生（包括厂区、办公区、宿舍、食堂、公共厕所等）制度的制定和控制管理；i）负责公司各种证照的管理和换证；j）负责人力资源的配置、考评、控制和管理;章节号管理职责版本/修改次数A/04页码4/44.2.9 采购部a）负责组织对供方进行评价，编制合格供方名录，建立供方档案；b）负责编制采购文件，包括采购合同清单、合同评审、采购控制程序等，实施并控制采购过程的管理。4.2.10 营销管理中心a）负责识别顾客需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审；b）负责与顾客沟通，建立顾客档案；c）负责调查顾客满意度，妥善处理顾客抱怨和意见；d）负责相关产品的市场调查（包括：我公司产品占有率，为新产品开发提供市场依据）。d）负责包装过程中产品标识、包装、数量的检查。e）负责原辅材料、包装物和成品入库后的标识、贮存和防护；4.2.14财务部a）负责公司资源配置所需资金的保障；b）负责参与合同价格的评审。c）负责原料库房、半成品、成品库房、包装物库房、化学品库房、办公及易耗品库房的管理章节号内部和外部沟通版本/修改次数A/05页码1/11.外部沟通:a、品管部、总经办、销售管理中心、采购部负责人分别承担与政府食品安全主管部门、顾客、供方等相关方的沟通活动，识别来自他们的食品安全信息适用时加以利用，具体包括：法律法规、食品安全强制性标准、供方信息、市场食品安全投诉和政府（包括工商、计监、卫生、检验检疫等）食品安全公告b、公司内部产品安全信息及时向政府报告，向消费者公告，向供方传递，得到相关方支持、认可。2.内部沟通：1）总经理应确保在不同层次和职能之间建立沟通过程，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关质量安全信息，确保对体系的有效性进行沟通。2）沟通的信息包括：质量方针、目标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录，非正常信息及不合格信息、异常或突发信息顾客投诉及员工建议以及体系的有效性等。3）主要的沟通方式a）自上而下的沟通：由总经理或其授权人主持的工作会。讨论产品质量、顾客投诉及处理反馈、市场信息等方面的情况。b）自下而上的沟通：品管/研究所或管理者代表向总经理报告产品质量、体系运行情况。c）部门内部的沟通：各部门应建立内部会议制度，讨论部门目标、工作的完成情况以及所存在的问题，以便及时采取纠正或预防措施。d）部门之间的沟通：对日常事务的沟通，如检验数据、顾客反馈等按数据传递的规定执行；对跨部门需协调、沟通的事宜，可由总经办主持进行沟通e）各职能部门就分管的工作应不定期的对基层进行检查，并填写相应记录，对存在的问题及时现场纠正或限期纠正并提出纠正措施。4）其他沟通方式体系有关的各种信息沟通，可采用黑板通知、电话、当面交谈、记录传递、书面文件或局域网等方式。1 .3.3对内、对外沟通内容、方式、时机等具体要求执行与顾客有关的过程控制程序、顾客满意度调查管理程序。章节号管理评审版本/修改次数A/06页码1/11.公司建立并保持管理评审控制程序，对公司质量安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 .管理评审由总经理按照策划的时间间隔组织进行，每一个年度周期内评审一次，且在内审后外审前。如有特殊需要，由总经理决定增加评审次数。每次评审前由品管/研究所编制管理评审计划，经管理者代表审核总经理批准后，发放至参加评审的人员。3 .管理评审的输入包括：a）上一次审核结果（包括内、外部体系审核）；b）顾客各种反馈信息，包括经销商、消费者的满意度、意见、投诉和建议等；c）各过程运行业绩和食品的符合性；d）重大质量安全事故的处理过程及食品的质量安全趋势；e）预防措施和纠正措施实施的状况；f）以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g）其他影响公司质量管理体系变更的信息（如机构调整、食品原料和工艺变更、引进新的生产工艺流程等）；h）过程、产品和管理体系的改进建议或计划。4 .管理评审以会议形式进行，由总经理主持，参加评审人员按职责分工收集和提供管理评审的输入内容，并进行讨论。应做出以下有关的决定和措施：a）对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；b）公司质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；c）与顾客要求有关的产品的改进；d）资源需求的补充。以上是四个管理评审的输出内容。5 .管理评审结束后十天内，由管理者代表组织品管/研究所编写管理评审报告经总经理批准后发放至相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。6 .管理评审的所有记录由品管/研究所予以保存。7 .相关程序管理评审程序章节号应急准备和响应版本/修改次数A/07页码1/11 .根据酿造行业特点，可能的食品安全潜在情况和事故有：A、发生食品污染事故。B、原料污染事件C、发酵过程中、杀菌过程中长时间停电或停水或停汽（气）。D、CCP严重失控导致食品卫生安全不合格。2 .公司制定应急准备和响应程序，规定一旦发生潜在事故或紧急情况应采取的应对措施或预案。防止和解决可能伴随的产品安全影响。该预案可包括（但不限于）：a、组建应急处理小组。b、确定方案责任人，明确有关职责。c、按潜在事故和紧急情况的不同分别制定预案。d、发生时，实施预案并保持记录。3 .可能的情况下应演练这些预案。在演练后、或事故（或紧急情况）发生后应评审和修订该程序。4、相关程序：应急准备和响应控制程序章节号资源管理版本/修改次数A/08页码1/31、目的：为确保食品质量安全管理体系的建立、持续有效运行及改进，增强顾客满意，公司确定并提供所需资源，并进行有效管理。2、范围：食品质量安全管理体系所需的人力资源、基础设施、工作环境。3、职责：3.1 公司确定并提供食品质量安全管理体系所需资源。3.2 各职能部门具体实施资源配备、使用及管理。4、内容：4.1 人力资源4.1.1 总则建立并保持人力资源控制程序，对从事影响产品要求符合性的人员进行必要的内部、外部培训或采取其它措施，使其能够胜任本职工作。以满足相应岗位的能力要求，并从教育、培训、技能和经验等方面综合考核和评估其能力。4.1.2 能力、意识和培训1）总经办负责确定从事影响产品要求符合性的人员所必要的能力，组织制定职位说明书，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求。2）根据人员能力与岗位职责和任职要求的差距，提供培训或其他措施以满足对人员的能力需求。3）制定人力资源年度和临时的培训工作计划，报总经理助理批准后组织实施。4）培训计划内容应包括质量及食品安全管理知识培训、专业技术培训、岗位培训以及适用的法律法规如食品质量法、食品安全法的培训等。5）对从事特殊工种的人员（如：质检员、计量员、电工、焊工、锅炉工、驾驶人员和特殊过程、关键过程操作人员等）和生产人员、经营管理人员必须按食品安全法的要求及其他法规要求进行培训，并取得相应资格证书。6）通过培训等措施，提高员工的质量及食品安全意识，认识到所从事工作的重要性，并为实现岗位质量目标做贡献。7）对各类培训均要评价其有效性，评价的具体措施有：理论考试、实际操作、跟踪检查、收集有关质量控制的信息等。8）总经办负责对员工教育、培训、技能和经验的相关记录予以保存和归档。4.1.3支持性文件1）人力资源控制程序章节号资源管理版本/修改次数A/08页码2/34.2 基础设施4.2.1 生产管理中心应确定、提供并维护为满足系列产品质量和食品安全要求所需的基础设施。4.2.2 根据以上要求应提供如下基础设施：a）建筑物、工作场所和相关设施：包括厂房、仓库、供水设施、生产场所以及消毒、更衣、盥洗、防尘、通风、防蝇、防虫、防鼠、洗涤、厕所及污水排放等基础设施以及水、电、气能源设施等；b）过程设备：用于系列产品生产的设备、工器具等硬件和软件；c）支持性服务：运输、通讯、局域网等。4.2.3 各生产基地负责生产设备、工器具的日常使用、维护、保养，保持设备整洁、卫生、完好。4.2.4 生产管理中心组织相关部门每月不定期对设备和工器具进行检查，对发现的问题，责成设备所属部门及时采取措施。负责年度检修和验收。4.2.5 生产管理中心每年底编制下年的设备年度检修计划，并组织设备、工具的年度检修和故障检修。4.2.6 生产管理中心应对公司主要生产设备、工器具进行分类编号，并编制在用主要设备清单。4.2.7 总经办负责对通讯设施、局域网的管理。4.2.8 支持性文件1）生产过程控制程序4.3 工作环境4.3.1 公司应确定为达到产品符合要求以及满足食品生产企业通用卫生规范、出口食品生产企业的卫生要求（20号令）等法规所需的工作环境，为员工生产、办公、生活提供必要的条件。4.3.2 生产管理中心应确保现场的采光、照明、通风以及温、湿度适宜。并配备必要的消防及生产安全产品防护条件。4.3.3 保持现场环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、嶂螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施。4.3.4生产人员应配备清洁的工作服、工作帽，并经常保持个人卫生，按规定进行洗手、消毒等。章节号资源管理版本/修改次数A/08页码3/34.3.5生产管理中心对生产设施实行定置管理，考虑人体工效学，努力提高工作效率。确保职工生产符合劳动法规要求。充分调动员工的积极性，创造良好的工作氛围。4.3.6 各生产基地具体负责本基地生产现场环境的管理。4.3.7 总经办与生产管理中心分别对生产环境和办公环境、生活环境进行绿化、防虫、防鼠、公共厕所、废弃物及垃圾、食堂和宿舍等的卫生检查、巡视，并记录。4.3.8 支持性文件1）生产过程控制程序章节号产品实现版本/修改次数A/09页码1/117.0目的、范围和职责7.0.1目的确保从识别顾客要求到满足顾客要求的全过程在受控状态下进行，从而达到预期的结果和规定的目标，保证产品、服务的符合性。7.0.2适用范围适用于公司产品的生产和服务实现全过程的控制。7.0.3职责权限采购部负责生产产品所需的原辅料、包装材料的采购计划制定并实施采购；品管部及研究所负责编制生产有关的技术工艺文件、操作规程等作业文件和生产实施过程的策划并组织监督生产过程控制，负责产品检验；生产部负责按产品技术工艺、产品质量标准及食品安全要求的生产过程实施全过程控制；营销管理中心负责顾客要求的识别，与顾客的沟通，单证制作传递，顾客投诉处理及产品追溯和召回；财务部负责公司原料、半成品、成品、化学品等库房的管理以及财务工作的管理。1.1.1 实现的策划7.1.1 本手册规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系，在建立体系时对产品实现过程进行了策划，形成了公司质量食品安全管理手册、程序文件、产品安全的前提方案、操作性前提方案、HACCP计划等与危害控制相关过程的作业文件和记录表格。7.1.2 品管部、研究所在合同有特殊要求时应对其实现过程进行策划，并形成质量计划。1.1.3 产品实现过程的策划应与质量和食品安全管理体系的要求保持一致性。应确定以下相应的方面：a）产品的质量目标和要求：b）建立所需的过程和文件，并提供产品特定的环境、资源和设施；c）识别相关危害并有足够的控制措施的危害分析及关键控制；e）产品所要求的验证、确认、监视、检验活动，并制定产品接受准则及标准;f）对实现过程及所形成产品的符合性提供必须的相关记录。1.1.4 在策划中，应考虑加工过程中可能发生的问题。如：a）危害控制；b）自动控制系统失效。1.1.5 具体执行产品实现的策划控制程序。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 产品要求的确定章节号产品实现版本/修改次数A/09页码2/117.2.1.1 营销中心将顾客对产品的要求和适用法律、法规、强制性国家行业标准以及产品接受国家的有关法律、法规要求进行准确性确认；a）通过与顾客洽谈、市场调研，明确顾客对产品的规定要求包括交付及交付后要求，以及顾客转达有关要求；b）收集产品有关的法律、法规、强制性（包括一些非强制性）国标、行业标准、相关部门以及国家强制性、习惯性要求；c）顾客虽然没有明确，但规定或已知预期用途所必需的要求；d）协调研定公司的附加要求报经总理批准后确定；e）产品要求的确定具体实施按与顾客有关的过程控制程序执行。7.2.1.2 在适当情况下，组织应证明可能包括CCP（关键控制点）的贮存条件和产品的预期用途是否已被确定和评审。7.2.2 产品要求的评审7.2.2.1 营销中心负责产品要求评审的归口管理，生产、品管、供应、财务等部门分别对产品要求相关项目的评审。7.2.2.2 向顾客承诺提供产品前（即签约前），对合同、订单、协议草案、标书按一般合同和特殊合同分别进行评审以确保：a）明确顾客的具体需求；b）合同或订单中与以前表述不一致的已经解决；c）公司有能力满足规定的要求，必要时应进行质量策划。7.2.2.3 顾客要求没有形成文件如口头、电话订货时，应记录并经相关部门评审确认，总经理认可，必要时仍要顾客确认。7.2.2.4 产品要求发生变更时应与顾客协商，确保相关文件得到修改，并传递给有关部门。7.2.2.5 产品要求的评审结果及评审形成的措施的记录由营销中心保存。7.2.2.6 产品要求的评审按与顾客有关的过程控制程序执行。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 营销中心应保持与顾客的联系，以保证公司了解顾客的需求和潜在需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及：a）产品信息：包括产品质量、规格、功能、预期用途、价格、交货方式以及公司质量和食品安全管理体系等信息；b）顾客问询、合同或订单处理，包括对其修改;c）顾客意见处理，包括顾客投诉处理。章节号产品实现版本/修改次数A/09页码3/117.2.3.2 顾客沟通具体按与顾客有关的过程控制程序执行。7.3 产品开发7.3.1 开发的策划7.3.1.1 品管部、研究所负责对产品开发进行策划和控制，并编制开发计划，包括:a）开发阶段的划分（确定）；b）适宜于每个开发阶段的评审、验证和确认活动；c）职责和权限的分配。7.3.1.2 公司应对参与开发活动的不同工作部门和小组之间的工作归口进行管理，以确保其有效的沟通和职责明确。适宜时，策划的输出应根据开发的进展情况而随之更改。7.3.1.3 在新产品开发过程中，应将产品的安全性放在首位，对所开发的产品建立标准及相应工艺规程。7.3.2 开发的输入7.3.2.1 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录，编制开发输入清单。开发输入通常应包括以下内容：a）产品的功能和性能要求；b）应遵循的法律、法规要求；c）适用时，以前类似开发的信息；d）产品生产所需的工作环境；e）必要的其他方面的要求。7.3.2.2 品管部负责组织相关部门和人员对输入的充分性进行评审