项目工程管理流程

编号：版号：A/0项目工程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2 / 11项目工程管理流程1. 范围本流程适用于由公司负责开发的所有项目从项目部成立到项目竣工验收全过程的管理和控制。2. 控制目标2.1控制目标：保证项目质量、进度、成本、安全文明等目标的实现，使各项资源得到最合理的配置和使用。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效） R（风险）结果及时反馈率问题及时处理率问题回访率满意调查及时率调查覆盖面3. 主要涉及部门及岗位3.1流程所有者：项目部经理3.2涉及岗位:项目部经理、项目部专业工程师、设计部经理、设计部专业工程师、成本部经理、成本部专业工程师、资料管理员、开发部经理4. 主要控制点4.1项目组组建，项目人员是否落实，及时到位。4.2前期各项工作准备的及时提醒（如公司方案落实、设计的出图、手续的办理等）。4.3施工队伍的综合素质考察及队伍的确定。4.4材料设备的选择和采购的及时性。4.5成本预算及材料设备清单的及时和准确性。4.6合同的合理及明确性，招标的落实、付款的依据及比例、阶段节点的明确及落实等。 步骤说明负责人输出1.项目成立项目部各有关人员已落实，主要人员已进入现场；人事行政部各人名书或岗位确认书2. 提供各类成果图建筑物的红线图、高程点、测量放线成果表、界址点，地块管线图，周边管线管网图等；开发部各批准确认的图表3.相关队伍的确定临设、围墙、场地平整、勘察、试桩等队伍的确定。根据工程要求，陆续进场并签署责任明确的合同；成本部各分包合同4.临时水电、确定临设、场地平整 根据工程的需求，项目部确定现场临时用水用电，并根据项目要求及时提供，场地平整、临设按现场实际情况落实项目部经理临时水电、临设、场地平整布局图5.安排地勘队伍进场，配合勘察工作 项目部根据进度要求，配合勘察队伍进行工作项目部建筑工程师6.勘察成果提交项目部 勘察单位将勘察成果整理成册，交至项目部项目部经理勘察报告7.交资料室存档 项目部将已完成的勘察资料提交资料室，各相关部门从资料室调用勘察报告项目部专业工程师8.安排试桩队伍进场，配合试桩工作 根据工程的需要，落实队伍进场。依据设计要求进行试桩、施工管理和检查项目部专业工程师9.试桩报告提交项目部 试桩单位将完整、有效、正确的检测报告提交项目部，项目部对报告内容进行审核，是否符合施工记录工程主管10.交资料室存档 项目部将试桩单位提供的正式检测报告提交公司资料室，并通知设计院、设计部项目部专业工程师试桩报告11.提供有关资料 开发部提供经批准的建筑工程规划许可证、施工图审查资料、综合管线资料开发部经理规划许可证、施工图审查批准书12.落实有关单位和资料、落实成本预算并提供清单 成本部负责施工单位、监理单位、材料供应商等单位的招标确定，合同的签订，细节明确、节点落实。成本部及时为招标采购部提供标底及材料清单。成本部经理成本工程师各单位合同成本预算书13.提供图纸及有关要求 项目部经理提供完整的施工图纸及对工程的质量、技术、控制点等措施、要求项目部经理总工程师图纸工程控制要求计划书14.资料室提供有关资料 提供建筑工程规划许可证、施工图审查批准书、人防审核意见、岩土勘察审查意见书、各单位中标通知书、资质证书、公司代码证等资料室负责人各相关资料正本和复印件15.财务部提供有关资料 提供资金对账单及工程资金概算表财务部主管对账单及资金概算表16.项目部配合开发部办理相关手续 项目部配合开发部办理施工许可证及报监手续，审核监理大纲、施工单位的施工组织设计及质量、安全管理体系和质量保证体系项目部经理施工许可证蓝本及监督正本17.设计交底、图纸会审 项目部经理组织图纸会审，项目部、监理单位、设计院、设计部等有关单位参加，对图纸存在问题进行交底和解答项目部经理图纸会审单18.项目开工 各项手续办齐，根据合同约定及现场条件，确定施工单位开工报告项目部、监理签字认可项目部经理开工报告单19.各专业队伍，材料供应商确定 成本部根据工程计划确定各专业队伍和材料供应商的确定，并贯穿于整个施工过程成本部经理各合同文件20.资金计划表 项目部根据工程预算及成本分析、合同等施工组织设计等文件，制定项目资金计划提交财务部，落实资金及成本控制管理项目部经理项目资金控制计划表21.桩基施工管理 项目部、监理工程师审查桩基施工方案项目部专业工程师审核的桩基施工方案22.桩基施工 施工单位按图纸及批准的方案组织施工专业工程师23.组织验收 监理监督施工单位按合同要求和施工图、施工方案进行各项工序，组织设计、勘察、施工单位等单位对桩基进行验收总监理工程师验收证明24.基础施工 施工单位按施工图和方案要求进行基础施工专业工程师25.基础施工管理 项目部、监理工程师审查施工单位提交的开挖方案及基础施工方案工程主管批准的方案26.监督管理组织验收 监理单位监督施工单位按合同及质量、进度、文明、安全要求，进行施工，组织设计、施工等单位对基础进行验收总监理工程师验收证明27.主体施工 施工单位按图纸、施工组织设计进行主体施工专业工程师28.主体施工管理 项目部按图纸要求及规范、施工方案要求进行跟踪检查工程主管29.监督管理组织验收 监理单位对主体施工的质量、安全、进度、文明和成本进行监督管理，组织设计、施工等单位进行主体验收总监理工程师验收证明30.装修施工 施工单位按图纸、合同及批准的各专项方案组织人员工作专业工程师31.监督管理 监理单位根据规范、单体方案要求进行监督管理监理工程师32.提供支持参与验收 设计部对工程各项验收标准和要求进行检查指导和帮助，解决问题，提出措施，协调项目部与各有关部门的沟通，参与单体验收设计部经理33.单体竣工验收 项目部组织设计、施工、监理等有关单位对单体工程的质量进行验收，详见竣工验收流程项目部经理34.管线队伍确定 开发部落实各专业管线队伍及施工图纸开发部经理各分包合同35.配套施工 各专业管线、园林绿化按工程节点计划要求，依据图纸及规范要求进行施工专业工程师36.监督管理 监理单位依据规范、图纸要求对施工的质量、安全等要求进行监督管理监理工程师37.室外配套工程施工管理 项目部对各专业队伍依照现场实际情况按时间节点要求进行协调管理专业工程师38.消防、人防验收及竣工测量 计划部组织落实消防、人防等单位对工程进行验收，落实竣工测量、换规划正本等工作开发部经理验收证明书测量证明书规划正本39.公司竣工验收 项目部组织公司各有关部门对工程进行交接验收，提出问题项目部经理交接验收单40.参与验收 各施工单位、监理、参与交接验收，检查落实整改监理工程师专业工程师交接检查记录41.移交物业 将各项检查结果、工程实物、相关资料给物业办理交接项目部经理物业移交清单42.备案管理 项目部根据备案管理细则和要求，落实备案工作项目部经理备案表43.提供资料 财务部提供支付工程款和缴纳建安工程保费证明财务部经理缴费单复印件44.提供资料 施工单位、监理单位配合提供办理备案的各项有关资料总监理工程师备案资料45.审核签证及结算成本部审核各阶段、各单位签证及单位工程结算造价工程师签证单、结算单46.结算审计报告审计部提供审计报告审计部经理审计报告47.配合移交业主入住 项目部组织施工单位配合物业、售楼处将房屋交业主入住，解决提出的问题项目部经理48.维修服务 市场营销部负责接待业主提出的各项问题。项目部负责房屋的维修和问题落实工作。客户管理员项目部经理49.存档 所有资料由项目部按资料文件目录汇总交资料室存档；成本部审计报告存档项目部经理成本部经理各项竣工资料及结算资料5. 主要涉及文档/信息文档名称编制部门/人员主要内容提交部门/人员提交时限/频率1.物业移交清单项目部经理各单位工程已完通过交接物业管理公司经理房屋竣工交付时2.分户质量验收表项目部经理各分户内各分项检查结果物业管理公司经理房屋竣工交付时物业移交单 小区房屋交接单 小区 栋（ 号 ） 套住宅水、电、气等，各项工序经检查符合图纸设计及使用要求，同意自 年 月 日接受进行管理。 施工单位： 监理单位： 交付单位： 接受单位： 年 月 日分户质量检测表 栋 室 户型几何尺寸净高度墙面地面门窗门头门窗其它平面立面平整度平整度对角线高度开启分户门施工单位：A房间测点1门测点2监理单位：测点3窗测点4窗台栏杆南物业管理：B房间测点1门北测点2阳台栏杆南建设单位：测点3窗北测点4空调栏杆1房型平面图（各测点布置）C房间测点1门2测点23测点3窗4测点4管道卫生间D房间测点1门厨房测点2开关插座A测点3窗B测点4C厅测点1门D测点2厨测点3窗卫测点4智能化1厨测点1门2测点23测点3窗4测点4电讯1厅卫测点1门2测点23测点3窗厨蓄水测点4渗漏卧卫测点1门厅卫蓄水测点2渗漏测点3窗卧卫蓄水测点4渗漏