资源描述
序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)安全管理1安全目标查阅企业制定的 安全目标、保证 措施、安全工作 计划文件和实施 情况记录，查阅 企业签订的年度“安全生产目标 责任书”文本， 抽查4个部门和4个班组(1)企业未制定年度安全目 标、保证措施、安全工作计划(2)企业制定的保证措施无 针对性和可操作性(3)企业年度安全工作计划 未结合安全目标和保证措施 制定(4)年度安全工作计划未卜 发到部门(车间)、班组(5)企业制定的年度安全工 作计划无具体的实施资料(6)企业、部门(车间)、班 组、个人的安全目标不符合四 级控制的要求合格(7)部门(车间)或班组未 制定年度安全目标及保证措 施或安全目标及保证措施未 履行编、审、批手续合格(8)部门(车间)班组制定 的保证措施无针对性和可操 作性合格(9)部门(车间)班组未根 据企业年度安全工作计划，结合格序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况（含扣分情 况和相关资料目录）合本部门（车间）安全目标保 证措施制定本部门（车间）年 度安全计划，安全工作计划未 经过编、审、批手续（10）部门（车间）或班组制 定的年度安全工作计划没有 具体的实施资料汇合整编（11）评价年度内企业安全目 标未实现2安全生产责任制2.1安全生产责任制 的制定查阅企业责任制 文本（1）企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责（2）门（车间）、岗位人员无明确的安全职责合格（3）企业未与部门（车间）签订 女至生产目标责任书”（4）企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任 书”未明确双方责任及奖惩兑 现办法（5） 部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书”合格序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(6)部门(车间)与班组签订的“安全生产目标责任 书”未明确双方责任及奖惩兑 现办法合格(7)班组未与职工个人签订“安全目标责任书”合格(8)班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明 确双方责任及奖惩兑现办法合格(9)企业、部门(车间)班组未按安全生产目标责任 书规定兑现奖惩合格2.2安全生产责任制 度的落实2.2.1企业安全生产第 贝任者(1)未批阅上级安全文件(2)职代会资料中无安全工作总结和任务的内容(3) 未主持召开年度安 全工作会议和月度安全分析 例会(4)未定期参加班组安全活动合格序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(5)未确保安全生产措施费用的落实合格(6)未配备合格的安全监督人员(7)安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员2.2.2(1) 未阅处上级安全文 件，未按上级批阅组织贯彻落 实或无落实的支持性材料合格(2)未主持召开本部门(车间)月度安全分析例会合格(3)车间领导未组织制定本部门(车间)“两措”计 戈L并落实厂部(公司)下发 的“两措”计划合格(4) 未按规止分加班组 安全活动并对班组安全活动 情况提出意见合格(5)对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、 组织措施、技术措施”并落实 工作唐从于虎处 要(6)未组织制定本部门(车间)宿关安全生产管理制有、需要打印序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)度(7)本部门(车间)发生的不安全事件未做到“四不放 过”，或未组织吸取其他单位 不安全事件的经验教训合格(8) 抽查库间安全A 责任者不清楚自己的岗位安 全职责合格(9)未组织开展和检查本部门(车间)危险点分析和 防范措施的制定、落实工作合格2.2.3至少抽查5个(5 个及以下全查) 班组日志，查阅 危险点分析记 录，查班组安全 活动记录，查阅 安全大检查资 料，抽查拷问 5 名班组长(1)未按照规定组织召开班前会、班后会合格(2)班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会未对 当日工作和安全情况进行小 结合格(3)未组织开展危险点分析和防范措施的制定， 落实工作合格(4)危险点分析不认真、防范措施未落实合格(5)未主持召开安全日合格序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)活动(6)抽查班组长不清楚自己的岗位安全职责合格2.2.3(1)未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人 以及单独巡视高压设备人员 名单(2) 未及时组织本企业 负责的不安全事件的调查分 析、防范措施的制定和落实(3) 未组织制定“两措” 计划，并对执行情况进行监督 管理(4)未及时组织制正或修订运行规程、检修规程等安 全生产规程制度(5)每月未做到至少参加一个班组的安全活动合格3安全生产管理体 系3.1安全生产保证体 系(生产技术部 门，运行检修部 门30查阅有关义件、 制度和记录(1) 未按照上级要求制 定、落实“两措”计划，并按 季度进行总结10安生部 运维部合格(2)未及时组织设备异5/次安生部合格序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)常运行、隐患的分析，提出改 进措施运维部(3) 未组织、参与/、安全 事件调查，未组织防范措施的 落实或没有相关记录5/次安生部 安生部(4)未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理 制度5/次安生部 运维部合格(5) 对危险性较大的工 作未制定保证安全的措施或 措施不完善5/次合格(6) 未对“两票”进行抽 查、统计、分析、考核或没有 相关记录安生部合格(7)未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报 防范措施的制定、落实工作5/次安生部合格3.2安全生产监督体 系3.2.1安全监督机构(1)企业未设立独立的安全监督部门查阅后天乂件、 记录(2)企业安全监督部门未由行政止职主管(3)专职安全监督人员序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)的数量、素质和工作装备不满 足现场需要(4)主要生产部门(车间)未配备专职安监人员，其 他部门(车间)未配兼职安全 监督人员(5)生产班组未配专(兼)职安全员合格(6)未建立二级安全网或安全网人员不符合要求(7) 安全监督人员未经 过上级或地方政府组织的培 训，未持证上岗3.2.2安全监督工作(1)未组织编制“安措”计划(2) 未对“安措”计划执 行情况进行监督检查，并按季 度进行总结安生督查： 运维总结：合格食阅刈关乂件、 制度和记录(3) 未参与“反措”计划 的编制审查(4) 部门(车间)安监人 员未每月对100%的班组安全 活动记录进行检查，并提出评 价和改进意见合格序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(5)未严格按照“四不放过”原则对不安全事件进行调 查处理，或未按照上级公司要 求开展事故经验教训吸取工 作(6)未每月对“两票”进行抽查、考核安生抽查 运维全查(7)未按要求组织开展季节性、重要节日、专项等安 全大检查活动(8)未监督安全检查活动的闭环管理工作(9)未组织开展工作票签发人、工作负责人、工作许 可人以及单独巡视高压设备 人员资格公布工作(10) 未对安全工器具、起 重机具、登高用具、特种设备 的定期检测、试验工作进行重 点监督或无记录(漏检数量超 过该项器具的30%)电动葫芦打报告 安全带班组安生抽查 运维全查(11) 未对安全工器具的 购置、发放、使用、报废进行 监督检查(不符合项超过总数安全帽报废手续安生督查 运维执行序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)的 30%)4规程制度查阅企业提供的 安全文件和班组 存放文件情况(1) 企业未根据上级安 全生产文件要求及时制定并 发布本企业的管理制度(2)企业未每年公布后效的规程制度清单(3)各部门、各岗位配备的规程、制度不全，实际配备 与清单(企业每年公布的功效 的规程制度清单)不符要红头文件唐处(4)现场存放失效的安全法律、法规、文件、 规程、制度合格(5)未按照要求每年对现场规程进行复查 (补充)修 订，并书面通知有关人员(不 需要修订的也应出具经复查 人、批准人签名的“可继续执 行”的书面文件，并书面通知 有关人员)(6)未每隔35年对现场规程进次全面修订(7)规程、制度的补充修订未履行编、审批手续序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(8) 规章制度中后不符 合上级规定或相互矛盾的条 款5两票三制查阅制度文本， 抽查2个车间,4 个班组(1)企业未按上级文件要求根据本企业实际情况制 定“两票”实施细则(办法)(2)企业制定的“两票”实施细则(办法)后/、符合上 级要求的内容(3)企业未制定设备定期轮换、交接班、巡回检查制 度(简称“三制”)(4)企业未制定危险点分析制度(5)未进行危险点分析和制定相应的防范措施， 或危 险点分析不全面、措施不完善合格(6) 工作票、操作票填写 不规范、错误，或电子票回填 /、及时合格(7)两票中的措施未落实合格(8)两票保存时间少于6个月合格序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(9)存在没有资格人员办理工作票现象合格(10)存在尢票作业现象合格(11) 行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许 可人未进行安全规程制度培 训并考试合格合格(12)制定的设备定期轮换、交接班、巡回检查制度未 执行或执行/、严.特殊情况 未进行时不执行规定合格(13)设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制执行无记 录或记录/、及时合格(14)未行文公布单独巡视高压设备人员(15)单独巡视高压设各人员未经培训合格合格6应急管理查阅制定的应急 预案文件个定期 演练、培训计划 等后关记录(1)企业未制定应急管理制度(2) 应急预案不全面. 缺少综合、自然灾害、事故灾 难、公共卫生、社会安全、人 身事故、设备事故、火灾事故、序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)环境事故、网络与信息、重大 危险源、危化品、供热、黑启 动等预案，没有按照国家电力 监管委员会电力企业应急预 案编制导则中的目录编制(3)应急预案内容不符合规定和现场实际情况(4)未对应急预案进行定期培训、演练，未对演练情 况进行总结合格(5)应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用(6)应急物资、设备未建立台账，缺少使用情况记录和 试验记录，存在未按规定使用 现象(7)应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用(8)应急物资及设备帐、卡、物不相符7反违章管理查阅资料(1 )企业木制7E反违早管理办法(含处罚规定)并成 立反违章组织机构(2)企业制7E的反违早序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)管理办法不符合上级公司的 有美要求(3)未建立企业、部门(车间)、班组三级违章档案合格(4)二级违早档杀记录不全合格(5)企业、部门(车间)、班组未按要求定期开展装置 性违章检查每月*次(6)发生违旱，未进仃通报(曝光)(7)发生违早，未分析违章原因、制定整改措施(8)防范措施未落实(9) 违早贝任人未按后关规定进行处理(10)未对违早贝任人进行教育、培训(1)现场检查发现违章(2)未按上级反违章工作要求开展相应活动装置性、隐患 排查(1)企业未制定发(承)包工程、劳务派遣工、其他形 式用工及外来人员管理制度序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录);或制度不符合上级要求(2)未对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质 审查，或存在资质不合格队伍 施工现象(3)工程开工前没有对承包队伍、租赁公司、劳务派 遣公司，以及售后服务、厂家 技术指导、安装调试、试验人 员按规定进行安全培训和技 术交底或培训、交底没有记录(4)发(承)包工程项目、租赁项目未签订安全协议(5)未签订正式的工程、劳务承包商商务合同(6)后危陵性的生产区域和工程项目，未制定专项的 安全技术措施并经有关部门 审核，未对承包方进行专项的 安全技术交底(7)对承包方及其后关人员，未建立其施工简历，登 记施工人员有关简况，如文化 程度、体检证明、安全考试成序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)绩、违早记录等。(8) 工程项目的承包方存在违法分包、转包和挂靠资 质、无资质、假冒资质和借用 资质施工现象(9)安全交底存在代签名现象，安全培训考试存在代 答试卷和阅卷不认真现象(10)承包队伍施工人员未经安全、技术培训上岗(11) 劳务派遣工及外来 人员从事后危险的工作无监 护人(12)承包队伍施工人员、劳务派遣工及外来人员未持 证或佩戴标志上岗(13) 劳务派遣工及外来 人员日常安全管理、培训教育 未与正式员工同等对待， 如参 加班会、安全活动等(14) 发(承)包工程项目 施工单位未执行安全风险抵 押金制度(缴费额执行合同规 定)序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(1)企业未按要求组织开展安全大检查春检全套(2)安全大检查未按要求落实班组自查、部门(车间) 复查、厂部抽查的要求或检查 无t己录春检全套(3)企业、部门(车间)、班组未按要求逐级制定检查 计划、检查表，并经过审 批(4)制定的安全检查计戈IJ、检查表、检查卡不符合企 业、部门(车间)、班组实际 情况(5)工作中未按检查表、检查卡逐项落实检查-L作(6)企业、部门(车间)未按要求逐级制定安全大检 查整改措施、计划(7)整改措施计划未实现闭环管理(8)安全大检查无总结合格(1)未制定安全生产分序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录):析会相关制度(2)企业、部门(车间)未每月召心次安全生产分 析会合格(3)安全生产分析会未形成会议纪要(记录)，会议 纪要未卜发到部门(车间)、 班组贯彻落实合格(4)安全生产分析会部署的工作未闭环合格(5)安全分析会未实行签到制度或未签字合格(1) 未每月召心次安 全网例会r(2)安全网例会无记录(3)会议未按规定签到(1)班组安全活动不能保证每周或每个轮值 2h合格(2)企业、部门(车间)未提前布置安全活动内容(3)班组安全活动内容不符合要求或记录不规范(4)各级领导和管理人序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)员未按照规定参加班组安全 活动(5) 部门(车间)领导未按规定抽查班组安全活动记 录，并提出评价意见和要求(6)安全活动未实行签到制度，或签字/、及时或存在 代签现象，或者未参加学习人 员没有补学记录(1)未做到每月编制、下发一期安全情况简报(2) 未及时对上级的安 全快报、通报、季报、月报、 周报、简报等进 行组织学习安全简报发 班组(3) 未按时向上级主管 部门报出日常报表和不安全 情况汇报(4) 部门(车间)、班组 未组织学习安全周报、简报、 通报或没有学习记录(1)企业未制定重大危险源安全管理制度，或制定的 管理制度不符合上级要求(2 )未按规7E对重大危序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)P险源进行安全评估(3) 企业未在重大危险 源现场设置明显的安全警示 标志(4) 未建立重人危限一源 档案，且未按要求向政府和上 级备案(5)未对重大危除源制定预控措施(6) 未对员工进行重大 危险源知识的安全教育和培 训(1)“两措”计划未履行编、审批手续(2) “两措”计划未列入 大修、技改工程计划，未做到 资金、人力、设备材料二落实(“两提T计划”项目已列入批 准的检修等可执行计划，物资 等相关部门已作出工作部署， 即认为二落实)(3)“两措”计划未列入月度工作计划中落实(4)未按季度对“两措”序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)计划执行情况进行分析统计、 总结(5)“两措”计划项目完成率不足100%,未按计划实 施的项目无审批手续/、花钱的 季度总结(6)“两措”计划项目完成后无情况反馈和验收签字 记录，缺少效果评价(7)“反措”计划未从改善设备、系统可靠性、消除重 大设备缺陷、防止设备事故、 环境事故等方面编制，项目内 容不具体，无针对性和可操作 性(8)“安措”计划未从改进管理方法、改善劳动条件、 防止伤亡事故、预防职业病等 方面编制，项目内容小具体， 无针对性和可操作性(1)企业、部门(车间)、班 组未制定年度安全教育培训 计划(陈欢)安全生产周总结(每月)(2)年度培训计划未按月进序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)行分解并实施(3)每年末至少进行 1次现 场急救(陈欢)、消防培训(陈 静)(4)存在未阅卷或阅卷不认 真现象(5)未按上级要求开展相应 培训工作(6)未按要求参加上级公司 组织的安全培训活动(7)培训活动无记录(8)培训活动未签到(9)年度培训未总结(1)新员工入厂(含实习人 员、代培人员、劳务派遣工 ) 未进行二级安全教育并培训 合格(2)二级安全教育执行不严 格，阅卷不认真或未阅卷(1)运行、检修人员未经专 业培训合格即上岗(2)特种作业人员、特种设序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)备操作人员未取得地方政府 后关部门颁发的操作合格证 书(3)集控运行人员未按规定 取得仿真机操作合格证书(4)工作人员各类操作证书、 资格证书存在超期现象(5)企业、部门(车间)未 建立特种作业人员、特种设备 操作人员清册陈静(1)班组未组织开展现场考 问、技术问答、反事故演习、 事故预想等现场培训活动(2)在岗人员未按规定接受 现场考问、技术问答、反事故 演习、事故预想等现场培训(3)现场考问、技术问答中 无安全方面的内容(4)离开工作岗位连续 3个 月及以上的运行人员重新上 岗前未经跟班实习和安全考 试合格，离开，作岗位连续 3 个月及以上的检修维护人员 重新上岗前未经安全考试合序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)格(5)生产人员调换岗位未经 适应新岗位的安全、技术培训 和考试合格(6)抽查生产人员未掌握触 电现场急救消防器材使用方 法(7)工作人员在使用新技术、 新材料、新设备前未经过相关 培训合格(8)事故责任、违章者再次 上岗前未进行规程制度培训、 现场实习和考试合格(9)新聘任的生产领导人员 未经有关安全工作的方针政 策、法律法规、规程制度和岗 位安全职责的学习考试(1)企业未制定安全生产奖 惩办法，或办法不符合上级要 求(2)部门(车间)未制定安 全生产奖惩办法或办法不符 合上级要求雪湖：吴广辉陈静(1)未对不安全事件原因进序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)行分析(2)原因分析不清楚(3)未对责任人员进行处理(4)未根据原因分析制定整 改措施(5)整改措施为落实(6)未对责任人员和后关人 员进行教育(7)不安全事件“四不放过” 资料/、齐全安全性评价80查阅有美安全性 评价文件、资料(1)企业未每年开次自 查评工作20安生部 运维部(2)查评工作存在漏项现象5/项(3)未对查评发现的问题进 行原因分析5/项(4)未针对存在的问题制定 整改和预防措施5/项(5)未把预防措施列入整改 计划或“两措”计划2/项(6)查评结束后未写出各专 业和总体书面查评报告5(7)整改计划完成率：一般10序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)问题不足100%,涉及设备改造的重大问题/、足 80%(8)对未完成的重大问题未 采取防止扩大的措施10/项(9)未按时实施的整改项目 无审批手续5/项(10)整改项目完成后无情 况反馈和验收签字记录5/项企业文化建设30查阅资料(1)企业未按上级要求组织 开展安全文化建设工作10安生部(2)企业未制定安全文化实 施方柔10(3)制定的安全文化方案/、 符合上级要求2/处(4)无执仃头施方某的资料5/项(5)部门(车间)、班组未按 照要求开展工作5/项电气安全用具无“三证一书”5/件(1)班组、现场无清册(台 账)序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(2)清册(台账)与实际不符(3)无试验合格证或超过有 效期使用(4)现场放置的工器具中有 报废品(5)验电器的自检功能/、止 常(6)存放环境差，未做到定 置管理(7)绝缘手套漏气、有机械 损伤、绝缘靴老化现象(8)绝缘杆绝缘郃分表回后 裂纹、破损或污迹r(9)存在其他一般问题1.1.1.3r(i)班组、现场无清册(2)清册与实际不符(3)无试验合格证、超后效 期使用(4)编号不齐全、不清晰， 编号安装不牢围(5)存放位置无编号，存放 位置与编号不对应(6)使用中的接地线模拟图 板标示、工作票(操作票)、装序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)设地点三处编号不一致(7)接地线绝缘部分表回启 裂纹、破损(8)现场使用接地线截面小25平方毫米(9)携带型接地线导线、线 卡、连接部分不牢固、导线断 肢、螺丝松动:(10)存在其他一般问题1.1.1.4电气安全用具使 用(1)被抽查人员未完全掌握 使用方法(2)现场发现不按照规定使 用或使用方法小止确(1)未制定定期检查和试验 制度(2)检查试验无记录或记录 不全嚏(3)未按规定进行试验或检 易方法小止确(1)班组无清册:(2)清册与实际不符(3)绝缘电阻不符合要求序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(4)无试验记录(报告)或试 验记录(报告)不止确(5)无，借用记录或记录小齐 全(6)机械防护部分不完整(7)无规范的存放点或放置 混乱(8)保护接地(零)连接/、止 确、不牢固、/、可靠(9)电源线未使用多股铜芯 橡皮护套软电缆或护套软线。 未按I类工具有美要求单相 设备采用二芯电缆.三相设 备采用四芯电缆(10)外壳及手柄有裂纹、 破 损，无手柄(11)插头；电源线不完整、 有破损(1)未制定本单位手持电动 工具安全操作规程(2)无随机同行手持电动工 具安全操作规程(1)不完全掌握手持电动工 具正确使用方法序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(2)现场发现工作人员未能 正确使用r(1)清册与实际不符(2)无试验合格证，超过有 效期使用(3)绝缘电阻不符合要求， 无试验记录(报告)或试验记 录(报告)不止确(4)无，借用记录或记录小齐 全(5)机械防护部分不完整(6)无规范的存放点或放置 混乱(7)保护接地(零)连接/、止 确、不牢固、/、可靠(8)外壳及手柄有裂纹、破 损，无手柄(9)电源线未使用多股铜芯 橡皮护套软电缆或护套软线。 未按I类工具有美要求单相 设备采用二芯电缆.三相设 备采用四芯电缆(10)插头；电源线不完整、序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)有破损(1 )未制7E本单兀移动式电 动工具安全操作规程(2)无随机同行的本单位制 定的安全操作规程(1)不完全掌握电动工具正 确使用方法(2)现场发现小止确使用(如 切线反响对着人、用砂轮片的 侧面等)(1)未制定本单位漏电保护 器现场安装和使用管理规定(2)漏电保护器动作参数选 择不符合要求(3)漏电保护器没有国家认 证标志(1)电动工器具没有安装、 使用漏电保护器(2)漏电保护器安装接线不 正确漏电保护器无定期检查试验 记录刘伟序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(1)用非保险材料代替熔丝(管)(2)现场配电箱无标志或标 志与实际不符(3)未建立台账或定期检验 记录(4)熔丝(片)容量不符合规 程要求(5)各路配线负荷标志不清 晰(6)保护接地(零)系统连接 不符合安全要求.箱体未接 入接地网.单独接地的接地 电阻大于 4a(7)未做到一只开关只能接 带F设备(8)箱体下部穿线孔无保护 胶圈.电缆直接与箱体接触(9)箱门不完好，内部有杂 物、积水(10)室外电源箱未设防雨设 施或不完整(11)箱内中性线、相线接线 端子标志/、清楚序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(12)箱内开关外壳消弧罩/、齐全(13)内部器件安装及配线工2不符合安全要求(14)将临时线接在隔离开关 或开关上口(15)检修电源箱未安装符合 要求的漏电保护器(1)电动机、电气设备未接 地(2)电动机、电气设备接地 不规范(1)未制定本单位的电气设 备接地、接零保护管理规定(2)现场存在与规定小符的 现象1 (1)无管理制度文本(2)在后爆炸和火灾危险场 所架设临时电源，未采取安全 措施序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(3)临时增加的检修电源箱 无手续，无记录(4)临时电源线室内架空局 度小于2.5m?室外架空高度 小于4m,跨越道路的小于 6m(指取大弧垂)(5)临时电源开关、保护设 备外壳不完整，无漏电保护器(6)将临时电源线缠绕在护 栏、管道及脚手架上，或不加 绝缘子捆绑在护栏、管道及脚 手架上(7)地向敷设的临时电源无 保护措施(8)电源箱未来取固定措施 或防雨措施r(9)存在其他问题(1)无培训计划或一年未举 办急救培训班:(2)抽查1人未掌握(3)急救培训班没有经过模 拟人培训(4)无培训记录序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(1)班组无安全带清册，清 册与实际不符3/处运维部(2)安全带超期使用5/处(3)无编号，无“三证”，无 检查试验记录3/处(4)安全带组件不完整、不3/处(5)绳索、编织带脆裂、断 股或扭结(6)皮革配件不完整、不齐 全.有破损(7)金属配件有裂纹，严重 锈蚀(8)挂钩的钩舌咬口小平整、 错位，保险装置小元整、不口 靠(9)活梁卜子小灵活，表向 滚花磨损严重(10)挪钉明显偏位，表面不 平整(11)无定期试验记录、 无合 格证，超期使用(12)存放不规范序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(13)防坠器制动不可靠(1) 一年内发生因不系安全 带造成不安全事件(2) 一年内发生因不系安全 带造成高处坠落不安全事件 后措施未落实(3)特殊要求的未使用专用 安全带(4)现场发现违章使用安全 带现象(5)工作人员未掌握安全带 使用方法(1)班组无清册、无编号或 统计与实际不符(2)无“三证”及验收记录(3)无定期检查记录或者超 期使用(4)防坠器、附件及连接绳 存在缺陷(5)存放环境小良，存在锈 蚀现象;(6)现场试验不合格(7)存在其他一般问题序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(1) 一年内发生因防坠器使 用或检查/、到位或使用小当 造成不安全事件(2)年内发生因防坠器使用 或检查不到位或使用不当造 成不安全事件后防范措施未 落实(1)在用品中混用应报废品雪湖无脚手 架、安全网(2)存放混乱或存放地点环 境恶劣(3)现场木、竹制构件有腐 蚀、折裂、枯节、严重化学或 机械损伤(4)金属扣件有裂纹，严重 腐蚀，严重艾形.螺纹部分损 伤(5)木竹制脚手板厚度小于 4cm (斜道板及63跳板为 5cm)序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)(6)金属管有弯曲、压扁或 裂缝现象(7)安全网、安全绳有断绳、 未按期试验合格.超期使用(1)脚手架(含依靠的支持 物)整体固定不牢固，有倾倒、 塌落危险，用管道或护栏作支 撑物雪湖无脚手 架、安全网(2)脚手架上有单板、浮板、 探头板，组件不合格(3)在电气线路及设备附近 搭设的脚手架未采取安全措 施.：安全距离不符合公司 电 力安全工作规程(试行)要求(4)施工脚手架上堆放材料 过多，其重量超过计算载重(5)施工脚手架未设工作人 员上下的梯子或通道(6)利用脚手架起吊或悬挂 重物，脚手架的构件与起吊重 物装置相连接(7)脚手架工作面的外侧末 设lO50nun图的护栏或卜部序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)未设l80nlln高的护板(8)安装在进水口、调压井 等处的脚手架未经专门设计 和总工批准(9)使用前脚手架末进行验 收合格并悬挂验收合格证明， 超期使用(10)安全警布装置小齐至(11)现场不使用的脚手架和 安全网未及时拆除(12)无扫地杆、工作面外侧 无腰栏(13)对脚手架材质有特殊要 求的场所使用不符H要求材 质(在脚手架进行焊接等动火 作业时，脚手板禁止使用竹制 架板等易燃材质)(14)局处作业面卜方未按规 定设置安全网雪湖无脚手 架(2) 一年内发生因脚手架搭 设质量问题发生不安全事件(3) 一年内发生因脚手架搭序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)设质量问题发生不安全事件 而防范措施未落实(4)制度条款未落实雪湖移动梯、 台(1)部门(车间)或班组无 清册，清册、编号与实际不符(2)新购置的没有“三证” 和验收签字(3)无合格试验证，超过有 效期使用或无定期检查试验 记录(4)电气部分绝缘电阻不合 格，未装设可靠的漏电保护装 置(5)保管存放不符合要求(6)防滑、锁紧装置不完整，/、可靠(7)移动式平台四周无栏杆，序号评价项目标准 分查证方法扣分条款扣分标 准责任部门责任人自查情况(含扣分情 况和相关资料目录)或栏杆高度低于 1050mm(8)升降机机构不牢固、不 完整，升降/、灵活(9)组装时缺少部件，金属 组件连接不牢固，腐蚀变形(10)安全装置未安装或存在 缺陷(11)液压操作机构有缺陷、 渗油(12)存在其他一般问题(1)未制定管理制度(2)制度条款未落实(3)现场检查发现人员登在 距梯顶少于1000mm的梯蹬 上工作(4)存在其他一般问题(1)未建立清册，记录不详 细雪湖：李文军(2)垂直升降机(载物)未设 防坠装置(3
展开阅读全文