质量环境职业健康安全管理手册(DOC 57页)

XX实业有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理手册JLSY/QE/A01XX实业有限责任公司质 量 、环境、职业健康安全管理手册 2007-01-10发布 2007-01-10实施 编号：JLSY/QEO/A01 版本号：0101 目 录01 目录02 前言03颁布令04 任命书05企业简介06 质量、环境、职业健康安全管理手册的管理1 适用范围2 引用标准3 术语和定义3.1质量术语和定义3.2环境术语和定义3.3职业健康安全术语和定义4 质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 质量、环境、职业健康安全管理体系规则5.l 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点、兼顾相关方要求5.3 管理方针5.3.1质量方针5.3.2环境方针5.3.3职业健康安全方针5.4 管理体系策划5.4.1 质量策划5.4.2环境策划5.4.3职业健康安全策划5.5 管理职责5.5.1组织5.5.2职责和权限5.5.3沟通与信息交流5.6管理评审5.6.1评审输入5.6.2评审输出5.6.3管理评审报告6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客及相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的规定7.2.3顾客及相关方沟通7.3过程设计7.3.1过程设计策划7.3.2过程设计输入7.3.3过程设计输出7.3.4过程设计的评审7.3.5过程设计验证7.3.6过程设计的验证7.3.6过程设计的确认7.3.7过程设计更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3生产和服务提供过程的环境和职业健康安全管理7.5.4标识和可追溯性7.5.5顾客财产7.5.6产品防护7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客及相关方满意度测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品和控制8.3.1不合格品的识别8.3.2不合格的处置8.3.3应急准备和响应8.4数据分析8.4.1数据分析的信息输入8.4.2数据分析方法8.5改进8.5.1持续改进8.5.2质量管理纠正与预防措施8.5.3环境管理不符合、纠正与预防措施8.5.4职业健康安全事故、事件、不符合、纠正与预防措施附录：1. 公司质量、环境、职业健康安全管理组织机构图 2. 管道安装工程施工流程图 3. 质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表4. 程序文件目录5. 适用的法律、法规清单 6. 环境因素台账7. 重要环境因素清单 8. OHS危险源辨识与风险评价结果一览表9. 重大危险源清单 10. 环境目标、指标和环境管理方案 11. 职业健康安全目标和职业健康安全管理方案 02 前 言1 手册内容本手册系根据ISO9001：2000质量管理体系-要求和本公司的实际情况相结合编制而成，包括：(1) 公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的基本要求，质量管理体系满足ISO9001:2000质量管理体系要求。但由于我公司承担的所有工程均由顾客或设计院提供成套的施工图纸，无需设计开发，故将7.3条款设计与开发删减。(2) 质量管理标准体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。(3) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。2 术语和定义本手册采用ISO9001：2000质量管理体系-基本原理和术语的术语和定义。3 本公司主要是从事建筑工程、市政建筑工程、防腐工程、管道安装工程的生产与服务。4 本手册为公司的受控文件，总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。5 手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定，并记入质量手册修改控制内。7 本手册的编写和修订是由管理者代表组织各部门进行，管理者代表审核，总经理批准。8 本手册的解释权归管理者代表或由他指定的负责人。9 本手册的更改一律采用单页换版，通过向手册持有者发放进行跟踪更改。发给认证机构的为“受控文件”。10 当公司的结构或体制变更，经营环境和产品结构发生较大的变化，或遇到依据的国家标准换版或手册需作重大变更，并发布已满一定年限（一般不超过三年）时，则应对手册进行换版，换版需经总经理批准。11 本手册适用于本公司内部质量管理，也适用于作为向顾客或第三方提供质量保证的证明。 03颁发令为贯彻质量、环境、职业健康安全管理方针，实现质量、环境、职业健康安全目标，不断满足顾客和相关方面的需求、期望和持续改进，向顾客和相关方提供合格产品和满意的服务，同时为环境保护和职业健康安全做出贡献，公司依据GBT9001-2000(idt ISO 9001:2000)质量管理体系要求、GBT240011996(idt ISO14001：1996)环境管理体系规范及使用指南、GBT280012001职业健康安全管理体系规范标准、，制定了质量、环境、职业健康安全管理手册，阐述了公司的质量方针和质量目标、环境方针和环境目标与指标、职业健康安全方针和职业健康安全目标，明确了公司各单位、部门的职责和权限，并对公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了具体描述。该手册是指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则，也是公司对顾客和相关方的承诺，现已经审定颁布，全体员工必须遵照执行。本管理手册自颁布之日起施行。总经理：年月日04任命书GBT9001-2000(idt ISO 9001:2000)、GBT240011996(idt ISO14001：1996)GBT280012001是国际通用的质量、环境、职业健康安全管理体系标准，为提高公司的经营和管理水平，与国际标准并轨，塑造企业形象，扩大市场占有份额。经研究决定，任命 XXX 同志为管理者代表，负责质量、环境、职业健康安全三个管理体系的建立、实施、运行和持续改进工作。总经理：2006年6月10日 05 企业简介XX实业有限责任公司创建于1993年，注册资金1500万元人民币，拥有固定资产总额2478万元人民币。公司设备先进，检验设备齐全，拥有大型吊装设备、卷管机、自动焊机和各种机加工设备及X光拍片机等检验设备。公司技术力量雄厚，开发能力强，公司现有员工368人，其中各类技术人员80多人，具有独立对外经经济技术合作经营权，2004年完成产值5321万元人民币。XX实业有限责任公司经过十多年的发展，技术力量雄厚，装备精良，管理先进，多年来，公司以“忠于职守、无私奉献、勇于开拓、争创一流”的企业精神，以“承一项工程、树一片信誉、辟一方市场”的企业宗旨，积极开拓、不断进取，先后承接了中孚电力公司的250MW及豫联2135MW扩建工程中1820循环水管道制作安装工程，水源地供水管网安装工程；中孚铝业公司的102台70KA电解槽及上部桁架制作安装工程，净化技改工程，超浓相氧化铝输送工程；豫联2300MW发电机组244010循环水管道制作安装工程；电厂输煤系统设备及管道安装工程，除灰除渣系统设备及管道安装；园区给排水1600、1400混凝土管道安装工程；铝厂11000立方米氧化铝储罐制作安装工程；巩义市燃气主支路管道安装工程。在施工过程中，通过技术改造，改进施工工艺，为建设单位节约了大量资金，获得了较高的声誉。XX实业有限责任公司将格守企业宗旨，务实奉献、竭诚为广大客户提供优质服务，并愿与广大新老朋友共绘蓝图，共创美好的明天。06质量、环境、职业健康安全管理手册的管理1质量、环境、职业健康安全管理手册的管理由管理者代表组织有关部门编写，经营管理者代表审核，总经理审批后颁布实施。质量、环境、职业健康安全管理手册的管理的解释权归公司质量环安部。2质量、环境、职业健康安全管理手册的管理由公司质量环安部负责管理，其主要职责是组织编制、修改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。3质量、环境、职业健康安全管理手册的管理在公司内部由办公室以文件形式发布，其修改、换版和发、放控制执行文件控制程序。4质量、环境、职业健康安全管理手册的管理的使用4.1各级领导应认真学习和掌握质量、环境、职业健康安全管理手册的管理内容，并在一切管理活动中贯彻执行。4.2质量、环境、职业健康安全管理手册的管理不得私自转借外单位和与体系无关人员。4.3质量、环境、职业健康安全管理手册的管理在执行过程中发生的问题，由工程办公室、工程技术部、质量环安部协调解决，重大原则性问题请求管理者代表批准后处理。1.适用范围1.1本手册适用于公司及各部门管道专业工程施工管理的全部过程。专业公司的主要业务范围为： 市政给排水管道、供热管道、燃气管道、工业管道、钢制常压容器工程施工。 1.2本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及内审和第三方认证与监督审核。 1.3本手册涵盖了GB/T19001-2000（idt ISO 9001：2000）质量管理体系要求、GB/T24001-1996（idt ISO 14001：1996）环境管理体系 规范及使用指南、GB/G28001-2001职业健康安全管理体系 规范的所有要素，并满足其要求。 2引用标准 GB/T19000-2000（idt ISO 9000：2000）质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2000（idt ISO 9001：2000）质量管理体系要求 GB/T19004-2000（idt ISO 9004：2000）质量管理体系业绩改进指南 GB/T24001-1996（idt ISO 14001：1996）环境管理体系规范及使用指南 GB/T24004-1996（idt ISO 14004：1996）环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规3.术语和定义3.1质量术语和定义采用GB/T19000-2000标准中术语及建设行业规范中的相关术语定义。3.1.1顾客满意顾客对其要求己被满足的程度的感受3.1.2能力公司体系的运行或过程实现产品并使其满足要求的本领.3.1.3管理体系建立管理方针和管理目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素,包括为制定、实施、实现、评审和保持管理方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.1.4管理体系审核客观地获取审核证据并予以评价,以判断组织的管理体系是否符合所规定的管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程,包括将这一过程的结果呈报管理.3.1.5质量方针与质量有关所追求的或作为目的的事物。3.1.6质量目标与质量有关的公司总意图和方向。3.1.7管理指导和控制组织的相互协调的活动。3.1.8有效性完成策划的活动并达到策划的结果程度的度量。3.1.9过程使资源将输入转化为输出的活动系统.本公司的工序也是过程.3.1.10服务无形产品,在供方和顾客接口处完成的至少一项活动的结果.3.1.11可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况所处场所的能力。3.1.12不合格未满足要求3.1.13预防措施为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施.3.1.14纠正措施为消除己发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施3.1.15放行对进入一个过程的下一阶段的授权.3.1.16紧急放行因生产急需来不及验证而放行.3.1.17例外转序因生产急需而需要的非常规转序3.1.18验证规定要求己得到满足的客观证据的认定和提供3.1.19评审为确保主题事项的适宜性、充分性、有效性和效率，以达到规定的目的所进行的活动。3.1.20供方为本公司提供产品的组织或个人.3.1.21组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，具有自身职能和行政管理的企业、事业单位或社团。3.1.22顾客接收产品的组织或个人(建筑行业称之为甲方、建设单位、业主等称谓)。3.1.23相关方关注组织的管理状况或受其影响的个人或团体.3.1.24产品过程的结果.3.1.25投标供方应邀作出的满足招标文件要求的响应性文件.3.1.26合同供方和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的、符合法律要求的规定。3.1.27质量产品体系或过程的一组有特性满足顾客和其他相关要求的程度.3.1.28非常规的施工过程工程项目的核心技术为首次使用、工程的技术难度超过己往所施工的工程、本公司不具备同类工程施工经验的工程、为工程项目需要而进行的科研项目，均属于非常规的施工过程。3.1.29过程设计指非常规的施工过程的策划设计.3.1.30隐蔽工程将被其他分项工程所覆盖,而覆盖后无法直接检查的工程项目.3.1.31三检制在施工过程中的自检、专检和交接检的质量检查.3.1.32重点工程符合以下条件之一者,列为公司重点工程:1) 列为国家、市区级重点的工程；2) 供热管道安装工程3) 燃气管道安装工程4) 工业管道安装工程5) 1000立方米以上钢制常压容器制作安装工程6) 工艺复杂及采用新技术、新工艺、新材料、新产品的工程。3.1.33一般工程除列为公司重点工程以外承接的工程,均为一般工程.3.1.34重大不合格品产生直接经济损失在5000元(含5000元)以上,10000元以下的不合格品列为重大不合格品.3.1.35一般不合格品产生直接经济损失在5000元以下的不合格品为一般不合格品.3.1.36施工组织设计是以一个建筑工程项目或建筑群体为对象,所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术,经济综合性文件,是工程项目施工的战略部署,为编制施工计划和工程预算提供依据,是项目组织生产活动和科学管理的主要依据.3.1.37施工方案是指导各项工程施工的技术,包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。3.1.38过程识别与控制书用于指导项目进行质量、环境、职业健康安全管理过程识别与控制的基础性文件。3.1.39特殊工程指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证,其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程.3.1.40关键过程精度要求高,费用比重大,施工难度大,对工程整体质量有重要影响的过程.如:模板工程式,钢筋工程,混凝土工程,幕墙工程式,防水工程等.3.1.41工程物资指各种建筑材料,成品,半成品,构配件,设备及顾客提供的产品等.3.1.42三不放过不找出责任者不放过,不分析出原因不放过,没有改进措施不放过.3.1.43交付指工程项目的交工验收3.1.44专项质量计划针对施工项目的质量策划,是对施工组织设计的补充和完善.3.1.45持续改进强化管理体系的过程,目的是根据组织的管理方针,改进整体管理绩效.3.2环境术语和意义采用GB/G24001-1996标准中的术语及建设行业规范中的相关术语定义.3.2.1环境组织运行活动的外部存在,包括空气,水.土地.自然资源.植物.动物.人以及它们之间的相互关系.3.2.2环境因素一个组织的活动.产品或服务中能与环境发生作用的要素.3.2.3重要环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素.3.2.4环境影响全部或部分地由组织的活动.产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化.3.2.5环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化.3.2.6环境表现(行为)组织基于其环境方针.目标和指标,对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果.3.2.7环境方针组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。3.2.8环境指标直接来自环境目标,或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现(行为)要求,它们可适用于组织或其局部,如可行应予以量化.3.2.9污染预防旨在避免,减少或控制污染而对各种过程.惯例.材料或产品,可包括再循环.处理.过程更改.控制机制.资源的有效利用和材料替代等.3.2.10绩效组织根据其管理方针.目标和指标,控制其管理体系方面的成效和达到的效果.3.2.11重要岗位人员指与确定的重要环境因素,直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关的人员,如:电工.油漆工.电气焊工.机械操作手.消防保卫员.材料员.安全员保管员.食堂管理员等.3.2.12固体废弃物在公司范围内施工和生活中产生的固体垃圾.3.2.13不符合任何能够直接或间接造成伤亡.职业病.财产损失或作业环境破坏的违背作业标准,规程.规章或管理体系要求的行为或偏差.3.2.14重大不符合严重超标被媒体曝光.受到行政部门处罚及对公司的声誉造成严重损害的事件.3.2.15一般不符合除重大不符合外的不符合3.3职业健康安全术语和定义采用GB/T28001-2001标准中术语及建设行业规范中的相关术语定义3.3.1事故造成死亡.疾病.伤害.损坏或其他损失的意外情况.3.3.2重大事故造成重大死亡.病症.伤害.损坏或其他损失的意外情况.3.3.3危险源可能导致伤害或疾病.财产损失,工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态.即重大危险源.3.3.4不可接受风险的重大危险源可能导致重大伤害或疾病,财产损失,工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态,即重大危险源.3.3.5危险源辨识识别危险源的存在阈确定其特性的过程.3.3.6事件导致或可能导致事故的情况3.3.7重大事件造成或可能造成重大事故的活动.3.3.8安全目标组织制定的激发员工安全表现行为,并预期必须要达到的职业健康安全工作目的,要求和结果.3.3.9职业健康安全影响工作场所内员工.临时工作人员.合同方人员,访问者和其他人员健康和安全的条件和因素.3.3.10不符合任何与工作标准.惯例.程序.法规.管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病.财产损失,工作环境破坏或这些情况的组合.3.3.11绩效基于职业健康安全方针和目标,与组织的职业健康安全风险控制有关的,职业健康安全管理体系的可测量结果.3.3.12风险某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合.3.3.13风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程.3.3.14安全免除了不可接受的损害风险的状态.3.3.15可容许危险根据组织的法律义务和职业健康安全方针,己降至组织可接受程度的风险.3.3.16三宝指安全帽.安全带.安全网.3.3.17四口指楼梯口.电梯井口.预留洞口.通道口3.3.18五临边尚未安装栏杆的阳台周边.无外架防护的屋面周边.框架结构楼层周边.斜道两侧边.卸料台的外侧边.3.3.19基坑支护指采取技术措施对基坑边坡的土方进行控制,防止土方坍塌3.3.20特殊岗位管理体系中监督检查的作业岗位3.3.21关键岗位管理体系中监督检查的作业岗位3.3.22一般岗位除特殊岗位和关键岗位以外的作业岗位4.质量.环境.职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1.1公司的产品为工业与民用建筑.机电设备安装.钢结构制作与安装.装饰装修工程设计与施工.金属门窗制作与安装.防水工程.其特点主要表现为项目的单一性,资源的高投入性,建设周期的长久性,生产的一次性和使用的长期性,具有风险性和管理方式的特殊性;同时建筑产品具有委托生产性,生产连续性,工厂加工性,时代性和社会性等特点,围绕上述产品特性,通过识别过程和环境因素,危险源及相关影响,科学地建立管理体系.4.1.2公司为了稳定提供顾客要求的工程产品,首先利用各种方法对建立管理体系所需的全过程加以识别,以确定这些过程所需的输入,输出及开展的活动,不同的过程相对应不同的环境因素和危险源.4.1.3公司通过识别这些过程,确定过程之间的相互作用,并合理安排过程的顺序,以便达到过程策划的结果,使过程能达到预期的目的或要求.同时对过程中的环境因素,危险源进行识别,评价,确定重要环境因素和重大危险源,以便得到有效控制.4.1.4公司对过程的输入,输出及开展的活动和投入的资源做出明确规定,明确过程控制和各种环境因素,危险源的控制与管理的准则和方法,包括各种管理方案和作业指导书.4.1.5公司通过获得的充分和必要信息,经过对信息的判定而实现对各施工过程质量,环境,危险源的监控.4.1.6通过对过程信息测量(包括对输入活动和输出结果的测量)结果的分析,针对分析结果对过程实施必要控制措施,最终实现过程的策划结果和持续改进.同时对重要环境因素及重大危险源进行控制.4.1.7公司按管理体系的要求严格管理这些过程.4.1.8公司根据自己的能力和施工过程的需要,将对桩基,护坡,降水及试验室等过程实行外包.各项目部对外包过程的管理按照本手册的资源采购要求进行.4.2文件要求4.2.1总则管理体系文件是质量,环境,职业健康安全管理体系运行的依据,起到沟通意图和统一行动的作用.公司的管理体系文件包括:(1) 向公司内部和外部提供关于公司质量,环境,职业健康安全管理体系整体信息的文件,即管理手册(2) 公司及分公司，专业公司提供如何完成管理和施工活动的操作性文件，即程序文件(3) 公司及分公司，专业公司针对质量，环境，职业健康安全管理体系如何应用于某一具体工程产品，项目或合同而编制的文件，即施工组织设计，质量计划，作业指导书，管理方案，技术及安全交底等。(4) 其他相关技术性，管理性文件和与环境，职业健康安全相关的行业规定，法律，法规及其他要求等。(5) 对完成的活动或达到的效果提供客观证据的文件，即记录。包括质量，环境，职业健康安全管理体系运行需要的证据资料和施工要求的工程资料两大类。公司规定，文件的内容和范围应满足合同，法律，法规要求，以及顾客和相关方的需求，并与公司管理方针，目标相适应。为便于沟通，公司就文件的制定，使用和控制进行了规定，制定了文件控制程序，以确保公司管理的规范化，标准化，程序化。使公司质量，环境，职业健康安全的保证能力不断提高，得到完善和持续改进。4.2.2管理手册4.2.2.1公司质量.环境.职业健康安全管理手册(以下简称管理手册包括GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000) 质量管理体系要求.GB/T24001-1996(idt ISO 14001:1996) 环境管理体系 规范及使用指南.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的全部要素要求,未删减.4.2.2.2管理手册为覆盖GB/T19001-2000(idt ISO 9001-2000) 质量管理体系要求. GB/T24001-1996(idt ISO 14001:1996) 环境管理体系 规范及使用指南.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个体系标准的一体化文件,其文件编制组合见本书附录A GB/T19001-2000 与GB/T24001-1996.GB/T28001-2001之间相应章条间的对应关系4.2.2.3公司为管理体系运行编制了管理手册和文件化的程序,管理长白山中含有专业公司的管理要求;并对三个体系要求进行组合,编制程序文件_个,程序文件覆盖房屋建筑工程与专业工程,程序文件分为:QEO-代表三标一体化程序文件;EO-代表环境,职业健康安全一体化程序文件;Q-代表质量程序文件;E-代表环境程序文件O-代表职业健康安全程序文件4.2.3文件控制与管理体系运行有关的文件均须得到控制.受控文件包括: 管理手册. 程序文件,质量管理文件,环境管理文件,职业健康安全管理文件,相关的法律法规等.文件的管理和控制执行文件控制程序4.2.3.1批准公司及分公司.专业公司自拟文件,按照文件控制程序规定的审批权限,由授权人员审批后,方可发布.实施.分公司,专业公司与外部单位发生的文件往来的分公司,专业公司进行管理.4.2.3.2更改当文件需要更改时,应由编制部门或人员提出更改的理由,必要时,可由原审批人组织相关人员进行评审,根据需要进行更改,.更改的文件须得到重新审批.管理手册. 程序文件在使用期间发现问题,由各职能部门,分公司,专业公司有关负责人收集修改意见或建议,及时反馈到经理办公室,经管理者代表批准,向有关部门下达修改指令.修改后由原审批人签字批准,正式发布实施.管理手册. 程序文件未经公司管理者代表授权,任何人不得随意进行更改,未经批准的任何更改均属无效.发生下列情况时,应酌情对管理手册和程序文件进行更改或换版.(1) 公司的组织机构发生较大调整时;(2) 管理手册编制所依据的标准进行了修改;(3) 实际使用中发现存在较严重的缺陷或难以操作时;(4) 经管理评审确定修改时;(5) 经第三方体系审核后要求修改时;(6) 当文件的局部更改超过三次以上时.管理手册. 程序文件更改由经理办公室资料员统一收回.更改换页;管理手册. 程序文件换版时,应按原版本的发放记录收回旧版文件,分发新版文件.文件的更改应保存修改记录.4.2.3.3标识受控文件必须加盖“受控文件”标识章，并编号。申请非受近代文件需加盖“非受控文件”标识章，“非受控文件”不能作业指导生产的依据，仅供参考。文件发放和回收应办理签收，登记手续。需要作为资料存档的作废文件，需加盖“作废”标识章，以避免误用。合订本的规范、规程、法律、法规等，当其中有部分文件作废时，由文件持有人按照公司技术部、安全部、专业分公司的通知，加盖“作废”标识章。4.2.3.4文件的发放受控文件的发放须填写文件发放记录.履行领用、登记手续。公司及专业分公司自拟受控文件按照使用需要发放，确保在需要的场所均得到有效版本文件。上级下发的有关管理文件，按照业务管理范围，由主管副总经理签署意见，经理办公室根据要求复印，以受控文件下发至相关人员。外来文件的管理与内部受控文件同等对待。有关声像、多煤体文件也需进行编号，受控管理。4.2.4记录控制管理体系运行记录范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行中形成的各种煤体形式的信息记录，包括文字、图表、声像及电子文件等。管理体系运行记录的分类：建筑工程资料、工程档案和管理活动中按照公司管理手册、程序文件规定形成的质量、环境、职业健康安全管理体系记录。管理体系记录控制按记录控制程序执行。4.2.4.1质量记录控制（1）质量记录包括工程资料记录（建筑工程资料管理规程规定的记录）；施工质量验收记录（建筑工程施工质量验收统一标准和相应配套标准规范规定的记录）；工程档案（注：外埠施工的应遵守所在地相关规定）；关于适用的法律、法规和其他要求的信息记录；培训记录；文件控制记录；检测设备校准、维护与检查记录；质量管理体系运行记录；质量管理体系监视和测量记录；内审、管理评审记录。（2）质量记录归口质量记录的归口管理由公司技术部负责；各相关部门、分公司、专业公司应严格按照程序要求，做好记录的编制、标识、储存、保护、检索和处置。4.2.4.2环境记录控制（1）环境记录包括环境评审记录（初始或正常）；环境影响评价；环境因素台帐；重要环境因素清单；关于适用的法律、法规和其他要求的信息记录；环境目标、指标和环境管理方案；培训记录；文件控制记录；监测设备校准、维护记录；环境管理体系运行记录；环境管理体系监测和监控记录；内审、管理评审记录。（2）环境记录归口管理环境记录的归口管理由公司环境部负责；各相关部门、分公司、专业公司应严格按照程序要求，做好记录的编制、标识、储存、保护、检索和处置。4.2.4.3职业健康安全记录控制（1）职业健康安全评审记录（初始或正常）；对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划记录；危险源辨识与风险评价结果一览表；重大危险源清单；关于适用的法律、法规和其他要求的信息记录；目标和职业健康安全管理方案；培训记录；文件控制记录；监测设备校准、维护记录；职业健康安全管理体系运行记录；职业健康安全管理体系监测和监控记录；内审、管理评审记录。（2）职业健康安全记录归口管理职业健康安全记录的归口管理由公司安全部负责；各相关部门、分公司、专业公司应严格按照程序要求，做好记录的编制、标识、储存、保护、检索和处置。4.2.4.4记录的保存期限按有关规定执行。5质量、环境、职业健康安全管理体系规划5.1管理承诺公司总经理为公司的最高管理者，总经理应通过如下活动，对管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。5.1.1向公司全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规程、规范要求下，科学管理，精心施工，交付符合要求的合格产品。创出优良产品和良好的环境、职业健康安全绩效，满足顾客要求的重要性。5.1.2制定出符合公司实施和动作的管理方针和管理目标，使全体员工认同和理解此方针和目标经努力是实际可行的。5.1.3为了确保管理体第的动作和持续改进，公司应确保获得必要的资源，如人力、物资、信息等。5.1.4管理评审：在正常情况下，每年要进行一次覆盖质量、环境、职业健康安全三个体系的管理评审，如遇特殊情况应增加评审次数。通过管理评审实现体系的持续改进。5.2以顾客为关注焦点，兼顾相关方要求5.2.1公司的最高管理者以实现顾客满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工了解顾客的期望，并通过自己有效的工作，使顾客的要求得到满足。同时公司的最高管理者亦关注相关方的要求，在符合相关法律法规的条件下，对相关方的要求予以满足。5.2.2识别顾客及相关方明确或潜在的需求和要求，并及时传递到公司各相关部门。5.2.3在符合法律法规前提条件下满足顾客及相关方要求，确保实现公司的质量目标和管理方针。5.3管理方针公司的管理方针包括质量方针、环境方针和职业健康安全方针。5.3.1质量方针科技为先，质量为本，服务为荣，改进为续5.3.2环境方针以人为本 保护员工安全健康质量兴业 创建优质文明工程5.3.3职业健康安全方针污染预防 不断强化环保意识遵纪守法 实现绩效持续改进5.4质量管理体系5.4.1质量策划5.4.1.1质量目标 单位工程合格率100%，优良率75% 分部（分项）工程合格率100%，优良率80% 管道工程合格率100%，优良率90% 钢结构工程合格率100%，优良率85%每年创建一项市级优质工程5.4.1.2质量管理体系策划为确保质量体系有效运行，实现质量目标，有公司总经理组织，对实现质量目标所需的资源进行识别和策划，策划内容如下；质量管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的策划（人、财、物等）。质量管理体系有顾客和市场等原因导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定对变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实现这种质量体系变更时，不会出现质量体系的不完整情况。如组织机构的调整应对职责作出相应变更，以确保体系的正常运行。质量目标逐级进行分解，公司总质量目标分解至有关部门。项目部按照群体工程-单位工程-分部工程-分项工程-检验批活动进行分解。通过检验批（工序）目标实施保证分项目标实现，由分项目标保证分部（子分部）目标实现，由分部（子分部）目标实现保证单位工程和群体工程目标实现。同时各部门、项目部应分解其他支持性目标。5.4.2环境策划5.4.2.1环境因素执行环境因素识别与评价。对公司范围内个部门、项目部施工过程中对环境具有或潜在重大影响的环境因素得到有效控制。识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各方面。识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。识别环境因素要着重考虑七种类：1） 向大气排放的污染物2） 向水体排放的污染物3） 固体废弃物污染4） 噪声对周围环境的影响5） 对周围社区及居民生活的影响6） 水电、燃气及原材料和自然资源7） 土地污染评价环境因素时应考虑影响的规模、范围、发生频次，社会关注程度、法律、法规的符合性及资源消耗等。对评价出的重要环境因素，环境部编制重要环境因素清单，上报管理者代表审批。当施工过程或产品加工、制作过程中的活动或服务发生交大变化及法律其他要求更新时，应对环境因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素。环境部每年组织定期识别评价重要环境因素并及时更新。5.4.2.2法律和其他要求安全部负责获取、确认适用于公司活动、产品及服务中环境和职业健康安全管理体系适用的法律、法规及其它要求，并对其进行登记、更新、传达。质量部和各分公司、专业公司负责获取、确认适用于公司活动、产品及服务中质量管理体系适用的法律、法规及其他要求，并对其进行登记、更新、传达。各相关部门将接收到的有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求传递到质量环安部。质量环安部在获取到新的法律、法规及其他要求后，应针对公司的经营活动、产品及服务状况进行识别和确认。根据确认的结果进行适宜性、符合性评审，以判断质量标准、环境因素及危险源的变化情况，更新法律法规及其他要求文件清单，评价其重要程度和风险程度。根据风险程度采取相应措施进行改进。执行法律、法规和其他要求管理程序。通过向国家、地方和行业主管部门定期咨询，或通过新闻媒体了解国家环境保护法律和环境管理政策，掌握应遵守的法律和其他要求，调整和修订企业环境方针和目标、指标，使其满足法律法规要求。5.4.2.3目标和指标公司依据以下要求，制定阶段性环境管理的目标。（1） 公司的环境方针；（2） 国家、地方、行业与环境管理有关的法律、法规；（3） 相关方的要求；（4） 公司确定的重要环境因素；（5） 公司的经营和财务状况。分公司、专业公司根据公司确定的目标、指标，结合工程项目的特点和具体要求，制定本单位的目标、指标，经本单位负责人或批准后，制定相应的管理方案予以实施。当确定的环境目标、指标的依据发生变化时，要对目标、指标加以更新。目标、指标均应以文件的形式发布。5.4.2.4环境管理方案公司和分公司、专业公司根据确定的目标、指标，制定相应的环境管理方案，以保证目标、指标的实现。环境管理方案必须包括以下内容：（1） 要明确实现的目标和指标；（2） 实现目标、指标的方法措施（包括实施程序、步骤、支持措施-资源、培训等）（3） 执行部门和负责人；（4） 财务预算（资源配置）；（5） 时间限制（方案启动、完成时间）；公司由相关部门制定管理方案，部门经理审批。分公司、专业公司制定的管理方案由分公司或专业公司项目经理审批。审批后的方案，按照责任划分，由责任部门和人员予以实施。为保证管理方案实施，由公司总经理负责保证落实所需要的资源。5.4.3职业健康安全策划5.4.3.1危险源的辨别与风险评价执行危险源辨识与风险评价及其控制策划程序。对公司范围内及分公司、专业公司施工、产品加工和制作过程中的危险源进行识别、评价，以使在公司内部管理及施工、产品加工和制作过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源得到有效控制。辨识危险源的原则：危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面。危险源辨识应考虑风险的范围、性质和时限性三个方面的特点，为危险源的风险评价提供条件。结合建筑业的特点，公司应考虑危险的主要类型为：（1） 与工具、物资搬运及相关服务活动有关的危险源；、（2） 触电；（3） 高处坠落；（4） 物体打击；（5） 机械伤害；（6） 火灾和爆炸；（7） 坍塌、倒塌等。公司安全部通过OHS危险源辨识与风险评价调查表的方式，组织识别危险源，进行风险等级评价，包括可以接受的风险和不可以接受的风险2类，确定不可接受风险的危险源（重大危险源），并建立OHS重大危险源清单。管理者代表负责审批重大危险源。当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定新的重大危险源，及时更新。5.4.3.2法律法规和其他要求执行法律、法规和其他要求管理程序，确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，使公司及分公司、专业公司施工过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规和其他要求。安全部和质量部及分公司、专业公司负责获取、确认法律、法规和其他要求并组织评审识别。公司各部门、分公司或专业公司获得的国家、地方及行业法律、法规，应及时传递给安全部。安全部负责建立适用的法律、法规及其他要求清单。并通过媒体或主动沟通的方式及时跟踪法律、法规及其他要求的变化，对法律、法规及其他要求清单进行动态管理。5.4.3.3职业健康安全管理目标公司依据以下要求，制定职业健康安全管理目标；（1） 公司的职业健康安全方针；（2） 国家、地方、行业与职业健康安全管理有关的法律、法规和其他要求；（3）员工和相关方的要求；分公司、专业公司根据公司确定的目标，结合产品的特点和具体要求，制定本单位的目标。经本单位负责人批准后，制定相应的管理方案予以实施。职业健康安全管理目标应以文件的形式发布。5.4.3.4职业健康安全管理方案为保证公司职业健康安全目标的实现，针对重大危险源，制定职业健康安全管理方案。职业健康安全管理方案的内容主要包括：重大危险源的特征；管理的目标；方法措施（包括实施程序、步骤、支持措施-资源、培训等）；方案实施时间表；责任部门和人员。公司范围内以评审的职业健康安全管理绩效差的危险源，统一制定管理方案。公司职业健康安全管理方案由安全部组织制定，经管理者代表审批后实施。分公司、专业公司项目部依据产品特点和职业健康安全管理目标，制定本单位的职业健康安全管理方案，经公司安全部审批后实施。分公司、专业公司项目部根据工程特点、施工阶段和环境情况对职业健康安全管理方案的执行情况进行自查，公司安全部定期对分公司、专业公司项目部进行检查。当发现措施不当或产生平板的危险源时要修订管理方案，并经原审批人审批后实施。5.5管理职责551组织公司管理组织机构图总经理管理者代表总工程师 总经济市 总会计师经 企 经 工 质 人 材 标 财理 业 营 程 量 力 料 准办 管 开 技 环 资 设 计 务公 理 发 术 安 源 备 量室 部 部 部 部 部 部 部 部552职责和权限5521总经理-对企业的工作和最终产品（工程）负全面责任；-主持制定质量、环境、职业健康安全方针、目标，对企业管理体系的建立、完善、实施、运行负决策责任；-任命质量、环境、职业健康安全管理者代表；-负责组织机构设置，确定各职能部门、岗位的职能和权限，向顾客提供承诺，并提供体系运行的资源；-批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册并监督贯彻实施；-主持质量、环境、职业健康安全管理评审，并审批管理评审报告；-负责批准管理目标和指标，保证实现目标和指标的资源提供；-建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流；-向公司员工传达满足顾客（相关方）和法律法规要求的重要性。5522管理者代表-向公司总经理负责，按GB/T190012000（idt ISO 9001：2000）标准、GB/T24001-1996（idt ISO 14001：1996）标准、GB/T28001-2001标准要求，建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并直接向总经理报告管理体系运行情况和体系改进的需求；-审核公司质量、环境、职业健康安全管理手册及管理方针、目标，负责贯彻、实施，并对管理体系持续有效运行负责；-负责程序文件和有关部门制定的体系性文件的审批和内部审核计划的审批；-组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，并接受顾客和认证机构进行体系审核；-负责管理评审的组织和实施；-审批重要环境因素和重大危险源；-确保在公司内提高员工满足顾客（相关方）要求的意识的形成。5523员工代表-公司由工会主席担任，项目部由安全员担任；-对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康安全运行的情况，反映员工的意见，参与有关职业健康安全事务；-对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康安全运行的情况，反映员工的意见，参与有关职业健康安全事务；-了解员工及相关方对职业健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议。5524主管分公司、专业公司或职能部门副总经理-协助总经理贯彻实施公司管理方针、管理目标，负责分管区域的质量、环境、职业健康安全管理的全面工作；-批转主管分公司、专业公司的外来文件；-负责对所主管分公司、专业公司的工作进行监督检查，对其质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行负领导责任；-组织、指导主管部门的质量、环境、职业健康安全管理工作的开展；-参与定期使用手册质量、环境、职业健康健康安全检查工作；-了解顾客（相关方）的期望和需求，向公司相关部门和员工、传达顾客（相关方）的期望和要求；-参加公司管理评审会议，提出改进建议，落实管理评审会议决议。5525主管生产副总经理-协助总经理贯彻实施公司管理方针、管理目标；-负责公司整体施工计划的制定，落实相应在的资源；-对分公司、专业公司施工计划及管理体系文件存储器的执行情况进行监督检查，对工程管理工作负领导责任；-组织、指导主管部门的质量、环境、职业健康安全管理工作的开展；-参与定期的质量、环境、职业健康安全检查工作；-了解顾客（相关方）的期望和需求，向公司相关部门和员工，传达顾客（相关方）的期望和要求；-参加公司管理评审会议，提出改进建议，落实管理评审会议决议。5526主管物资副总经理-协助总经理贯彻实施公司管理方针、管理目标；-负责对物资供应情况进行监督检查，对物资供应系统的工作质量、环境、职业健康安全负领导责任；-对忽视物资供应质量、环境、职业健康安全及违反有关规定的人员有处罚权；-组织、指导主管部门的质量、环境、职业健康安全管理工作的开展；-了解顾客（相关方）的期望和需求，向公司相关部门和员工，传达顾客（相关方）的期望和要求；-参加公司管理评审会议，提出改进建议，落实管理评审会议决议。5527主管设备副总经理-协助总经理贯彻实施公司管理方针、管理目标；-负责对施工机械设备系统的工作进行监督检查，对机械设备系统的工作质量、环境、职业健康安全负领导责任；-组织、指导主管部门的质量、环境、职业健康安全管理工作的开展；-了解顾客（相关方）的期望和需求，向公司相关部门和员工，传达顾客（相关方）的期望和要求；-参加公司管理评审会议，提出改进建议，落实管理评审会议决议。5528总工程师-协助总经理制定实施公司管理方针、管理目标；-对管理目标、指标、管理方案的实施情况进行监督检查，对忽视质量的做法及违章作业，有权令其返工或停工整改；-主持召开公司质量工作会议，推进各种质量活动的展开；-负责工程质量管理、技术管理、并对本系统工作质量负责；