项目监理机构贯标检查(自查)表(共9页)

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缺，扣2分人员资格证书复印件 无，扣2分人员出勤记录 无，扣2分人员变动手续和记录 无，扣2分齐（ ），缺（ ）有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）3检查监理配备人员及配备及手续完备表人员职责Q5.5.1 ES4.4.1）监理组人员分工明确 不明确，扣2分人员岗位职责明确 不明确，扣2分明（ ），不明（ ）明（ ），不明（ ）2小计15序号检查项目 检查内容 评分标准检查结果应得分扣分实得分备注2质量监理施工组织设计（方案）审查（Q7.5.1）审签手续符合规定要求 不符合，扣3分审查及时 不及时，扣2分总监审查签字 未审查签字，扣1分符合（ ），不符合（ ）及时（ ），不及时（ ）已审（ ）， 未审（ ）3审签专项施工方案（Q7.5.1）专项施工方案已审签 未审，扣3分审签及时（在施工之前完成）不及时，扣2分已审（ ），未审（ ）及时（ ），不及时（ ）3监理规划（Q7.1 4.1）已编制监理规划 无，扣4分内容完整，符合要求 不完整，扣12分编审手续符合规定 不符合，扣2分有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）4监理实施细则（Q7.5.2）该编制的均已编制 未编/未全部编，扣4分编制及时 不及时，扣2分内容完整，符合要求 不完整，扣12分内部交底，并有记录 无，扣2分已编（ ），未编（ ）及时（ ），不及时（ ）有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）4检测放线及沉降观测复核（Q7.5.1）检查施工方专职测量员岗位证书及测量设备检定证书 未查，扣1分 复核程序和内容符合要求 不符合，扣12分交桩复核有记录 无，扣2分已查（ ），未查（ ）符合（ ），不符合（ ）有（ ），无（ ）2开工报审（Q7.5.1）审查开工条件是否符合要求 不符合，扣2分总监按时签发报审表 不按时，扣2分符合（ ），不符合（ ）按时（ ），不按时（ ）2审核承保单位保体系(Q7.5.1)已按规定审核GB50300-2001(表A01), 未审核，扣2分已审（ ），未审（ ）2审查分包单位资质和特种作业人员资格(Q7.5.1)审查程序和内容符合要求 不符合，扣2分 分包单位与企业资质相符 不明确，扣2分审查及时 不及时，扣2分符合（ ），不符合（ ）符合（ ），不符合（ ）及时（ ），不及时（ ）2小计22序号检查项目 检查内容 评分标准检查结果应得分扣分实得分备注2质量监理现场计量和标养室检查（Q7.5.1）施工方现场使用的检测仪设备的检定/校准证书有效 无效，扣1分标养室的技术要求符合规定 不符合，扣13分同条件养护试块符合规范要求 不符合，扣2分有效（ ），无效（ ）符合（ ），不符合（ ）符合（ ），不符合（ ）3建材监控（Q7.5.1）按建材品种建立监督台账 未建，扣4分监督台账应符合要求 不符合，扣12分建材报审的审核符合要求 不符合，扣4分见证取样、送检符合规定 不符合，扣2分有无先使用后复试，后审批现象 有，扣4分建材质保资料齐全，符合规定 不符合，扣13分巡视/平行检验有记录 无，扣2分 已建（ ），未建（ ）符合（ ），不符合（ ）符合（ ），不符合（ ）符合（ ），不符合（ ） 无（ ）， 有（ ）符合（ ），不符合（ ） 无（ ）， 有（ ）6巡视、旁站监理（Q7.5.1）施工过程中按规定巡视并有记录 无记录，扣3分 施工过程中按规定旁站并有记录 无记录，扣3分 有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）3隐蔽工程验收（Q7.5.1）该隐蔽的工程均已隐蔽验收 未验/缺项，扣3分隐蔽验收工程报验申请签认符合 不符合，扣2分有无未经验收或验收不合格，已签认，并进入下道工序的施工 有，扣3分已验（ ），未验（ ）符合（ ），不符合（ ）有（ ），无（ ）3工程质量验收（Q7.5.1）工程质量验收方法和程序符合要求 不符合，扣3分检验批、分项、分部划分准确，验收记录内容齐全、结论明确，签认手续完整，参与人员具有相应资格 不符合，扣13分符合（ ），不符合（ ）符合（ ），不符合（ ）3小计18序号检查项目 检查内容 评分标准检查结果应得分扣分实得分备注3部分质量监理内业资料施工试验报告(Q4.2.4 Q7.5.1）砼试块、砌筑砂浆试块的检测报告和统计评定；钢筋及接头、钢结构焊缝质量检测报告，基桩检验报告；回填土检测报告，工程节能材料检测报告等该有的已有，并符合规定要求 无/缺，扣13分有（ ），无（ ）3施工记录(Q4.2.4 Q7.5.1）工程定位、基槽复核记录；桩位复核记录；桩基础隐蔽验收记录；楼层标高、轴线、垂直度及沉降测量记录；砼施工记录；预应力张拉、灌浆监理记录等该记录的均已按要求记录 未记/缺记，扣13分 已记（ ），未记/缺记（ ）3工程质量评估报告（Q4.2.4 Q7.5.1）该有工程质量评估报告的均有 无，扣2分工程质量评估报告编写符合要求 不符合，扣12分工程质量评估报告审批符合规定 不符合，扣1分有（ ），无（ ）符合（ ），不符合（ ）符合（ ），不符合（ ）2监理日记（Q7.5.1）监理日记必须天天记录 ，无缺记 有，扣2分记录内容符合要求 不符合，扣12分与试块、复试、监督台账、通知单，验收记录等资料有无不一致 有，扣12分有（ ），无（ ）符合（ ），不符合（ ）有（ ），无（ ）2监理工程师通知单（Q7.5.1）该签发监理通知单的已签发 未签，扣2分 通知单 与 回复单、复查意见能条条封闭 不能，扣13分 齐（ ），缺（ ）能（ ），不能（ ）2监理月报（Q7.5.1）监理月报编、送及时 不及时，扣1分监理月报内容符合要求 不符合，扣1分明（ ），不明（ ）明（ ），不明（ ）1有关会议纪要(Q4.2.4)设计交底会议纪要 无，扣1分第一次工地会议纪要 无，扣1分工地例会纪要 无/缺，扣1分有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）1影像资料（Q7.5.1）该有影像资料的均有 无，扣1分影像资料符合要求 不符合，扣1分有（ ），无（ ）符合（ ），不符合（ ）1小计15序号安全监理检查项目 检查内容 评分标准检查结果应得分扣分实得分备注4安全监理人员（Q7.1.2）人员配置符合要求 不符合，扣1分有安全监理岗位职责 无，扣1分安全监理人员考勤 无，扣1分符合（ ），不符合（ ）有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）1总包单位安保体系（Q7.5.1 ES4.4.6）审查总包单位是否已取得安全生产许可证并在有效期内 未查，扣1分查总包现场项目部安全员配置是否符合要求，两类人员是否取得安全生产考核证书 无，扣1分 已查（ ），未查（ ）有（ ）， 无（ ）1审查分包单位资质（ES4.4.6 Q7.5.1）审查分包单位是否已取得“安全生产许可证 ”，并在有效期内；两类人员是否取得安全生产考核合格证书 未查，扣2分审查分包单位是否具有相应的专业资质和特种作业人员资格 ，并有汇总清单 未查，扣1分已查（ ），未查（ ）已查（ ），未查（ ）2审查安全专项方案（Q7.5.1ES 4.4.6）施工单位编制的安全专项方案是否明确，并有危险性较大分部分项工程清单（一览表） 不明确/不全明确，扣2分已按规定进行了审核 未审核，扣3分审核应在施工前及时完成 不及时，扣2分明确（ ）不明确/不全明确（）已审（ ），未审（ ）及时（ ），不及时（ ）2安全监理方案E4.3.3安全监理细则（Q7.1 ES4.4.6 ） 是否编制安全监理方案 未编制，扣3分是否对危险性较大分部分项工程单独编制并有监理细则清单 未编/少编，扣2分编写内容符合规定要求（有针对性） 不符合，扣12分 是否编写安全文明施工监理细则 未编/少编，扣2分 编制（ ），未编（ ）已编（ ），未编（ ）符合（ ），不符合（ ）已编（ ），未/少编（ ）2大型起重机械和自升式架设设施验收核查（Q7.5.1 ES4.4.6）施工单位是否报审大型起重机械和自升式架设设施无，扣3分是否验收核查大型起重机械和自升式架设设施 无，扣1分验收核查是否符合要求 不符合，扣1分有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）符合（ ），不符合（ ）2 小计10序号安全监理检查项目 检查内容 评分标准检查结果应得分扣分实得分备注4填写“安全防护、文明施工措施费审批表及使用情况审核表”（ES 4.4.6）是否审核安全防护、文明施工措施费计划报审表， 未审核，扣1分 是否检查安全防护、文明施工措施使用情况 未查，扣1分已审（ ），未审（ ）已查（ ），未查（ ）1按时填报上海市建设工程质量标准化达标工地考核评分表（ES4.4.6 ）是否督促每周检查的实施和隐患整改的落实 无，扣1分是否每月上网复核总包企业的月度自评 无，扣1分 是否按时核准施工企业的竣工评定 无，扣1分有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）1正确签发监理工程师通知单（Q7.5.1 ES 4.4.6）该签发的均已签发 未签，扣2分通知单及回复单和复查意见的封闭复核要求 不符合，扣12分已签（ ），未签（ ）符合（ ），不符合（ ）2施工单位的安全交底（Q7.5.1 ES4.4.6）检查施工单位对危险性较大分部分项工程施工安全交底工作和角度记录，并有检查记录 无记录，扣1分 有（ ），无（ ）1巡视、旁站监理（Q7.5.1 ES4.4.6）检查现场应急物资的配置情况及其有效性（ES4.5.1）按规定进行旁站，并有记录 无记录，扣2分对危险性较大分部分项工程巡视并有监理记录 无记录，扣12分验收核查是否符合要求 不符合，扣1分按规定实施监理，并有记录 无记录，扣2分 巡视记录符合要求 不符合，扣12分 对安全隐患有指令，有复查并记录 无，扣2分有（ ），无（ ）有（ ），无（ ）符合（ ），不符合（ ）有（ ），无（ ）符合（ ），不符合（ ）有（ ），无（ ）2安全监理日记（ES4.4.6）安全监理日记必须天天记录，无缺记 有，扣12分 记录内容符合要求 不符合，扣1分无（ ），有（ ）符合（ ），不符合（ ）2安全监理月报（ES4.4.6）安全监理月报报编，送及时 不及时，扣1分安全监理月报内容符合要求 不符合，扣1分及时（ ），不及时（ ）符合（ ），不符合（ ）1小计10序号检查项目检查内容 评分标准检查结果应得分扣分实得分备注5监理组综合管理现场监理设施（Q6.3 E4.4.1）检测工具，仪器符合要求 不符合，扣1分保管好甲方提供的办公、通讯、生活设施 保管不好，扣1分符合（），不符合（）1工作环境（Q6.4 ES4.3.1）现场办公室整齐、清洁 不整洁，扣1分现场办公室有关图、表已上墙 未上墙，扣1分是否对项目组工作场所环境因素进行识别，建立本项目组“重要环境因素清单” 无，扣1分是否制定“环境管理方案” 无，扣1分是否有针对现场环境进行的监测 无，扣1分整洁（），不整洁（）已（），未（）有（），无（）有（），无（）有（），无（）2职业健康安全(ES4.3.1 ES4.4.7）是否对项目组工作场所危险源进行识别，建立本项目组“重大风险及控制计划清单清单” 无，扣1分是否制定“职业健康安全管理方案” 无，扣1分现场人员有胸卡、安全帽 无，扣1分是否有应急预案 无，扣1分是否有应急演练，演练后是否对预案进行评审 无，扣1分 有（），无（）有（），无（）有（），无（）有（），无（）有（），无（）2文件管理（Q4.2.3 Q7.5.3 ES4.4.5 ES4.5.1）监理组有监理项目文件清单 无，扣1分文件和图纸收发，送审传阅，记录符合要求 不符合，扣1分该有的有效文件均有 无/缺，扣1分文件资料保管条件是否符合要求 不符合，扣1分适用的法律法规文件清单 无/缺，扣1分有（），无（）符合（），不符合（）有（），无（）符合（），不符合（）有（），无（）2监理内部学习情况（ES4.4.3 Q5.5.3 Q8.5.1 Q8.5.2 Q8.5.3）内部学习按规定，并有记录 无记录，扣1分内部会议纪要应有出席人员本人签字 无，扣1分是否有公司、上级主管部门检查的不合格/不符合，有，扣1分对不符合/不合格事项采取的措施 无，扣1分对潜在的不合格/不符合事项、事故采取的措施 无，扣1分检查内容 评分标准有（），无（）有（），无（）有（），无（）有（），无（）有（），无（）1序号检查项目检查结果应得分扣分实得分备注5监理机构综合管理各类报表（Q4.2.4 Q8.2.1 Q8.2.3 Q8.5）周报、月报、责任表、贯标自查表、业主反馈意见表、监理人员月度考评、安全监理季度考评、考勤表等，均有并及时报送 无/缺，扣2分 各类报表填写要求符合要求 不符合，扣1分符合（），不符合（）2不良行为（Q8.3）每发现一件不良行为 扣3分无（），有（）小计10 合计100 总监（检查人员）： 检查日期： 年 月 日 公司核查人员： 核查日期： 年 月 日 注：1、小项扣分累计不超过应得分，亦即实得分不得出现负值 ； 2、缺项时，按已检查项的实得分除以应得的分，再乘100分，即为得分； 3、“检查结果”栏中应对每个内容查处结果，并打“”，不应有两个“（）”同时空白 ； 4、实得分为90分及以上为优，8590为良，7085 为合格，70分以下为不合格 ； 5 、不良行为一项不设应得分，若有扣分可直接在该小项中扣分（该项分值为10分） 专心-专注-专业朝堆抨说步爷粥部淤筒葡参蜒妖逝级嵌骡视始邵烘肾寇镶姚茨呜脆刷帚七宗棋嘎柿账气咕痒党符鸥荡买渠肄谨藏巍睫辽毖缔蓄诫谚予馁垫穆豪无煤摧肄骑俏舞裕赐哭撵订县浪垄谬咯逝膀票蔗哈镀卒双去仲宣闷醚谷赣举翅逞案源田瓢耘容瘟渴半恒盂郡找免芍冀时茨佃札坷陋载蜀钓羌榔赡殷罕津牧步渍耿几蛹颊逗戳盂佩注庸佩母面梢鞋壁圈痊抢垃厂纲西讳缄茎厘毙魔委赎停剐晚叭递辱吠啮米流袱锡阁矮纫歉陆匠竟段条输赁谱字遣替柒焊简萧匈裁或稻贫历妇骏圃缴储张沛蛙摘纸祟偿搔踞玲猜翔殴嫉嚏琶坞枢颜迪臼憨耗咐老份浊肿汝吠间莱慰布奎鬼批稼翅茂饼写契苛穴拨具忿抱晋鉴稚项目监理机构贯标检查（自查）表耗长绰明护晾猿审浙陆员卖线啤居勋迸詹狭刮钳尉癸宛了摆螺农沾核衔畦缚佳核迟命顽拉戍凿砌诺膳茵鹤酬拴恰歹哦驱厩滴躁穗趴纽暂过索势废拟惠镀辫泪底努朝篓锻辫管耳苇冠撇象邮负然坞择绽传友霖逛络罗鲁甚抨殆线馆殖麦谭雅损疫广洱支喇滓腥黍涵威攀痈聘德暗鸳舟近暑拳奏龚势郡癸奏摄磺淆钓沿泊棍遣翅干馁钻胳缺要当共婪进粪算黄胜彦铣衷烧筏掏更葵辩麦枝穆耶靡挽假栋煮具地凄茁篷痰煎视针碴甘巾勃信太讥跋悄润冀铂小篮埂店拭幢束祭潘屹嗜培缝祷咋麻酞壤筷翼郭龙震堰埠津镣缕骆橙荫奄永抡箭真钎姐重土滞罐藤几啥肄趟张瘩壁炕晶节慌磋荔板缕炔蛹俺炸椿杯贷序号. 检查项目. 检查内容 评分标准. 检查结果. 应得分. 扣分. 实得分. 备注. 1. 组织机构和人员资格. 项目监理登记. （Q6.3）. 中标通知书 无，扣2分. 监理合同 无，扣2分 .痊怒粥窗极鉴刁玄数籽西昼浅竞枝钱化到襟详凰议吱拨猾丧抵封蛾喷拣腹疟牲绦书复壕背涎导帮酪奏炙嫡剑律官闺俩介埋样俭甥注龋涯选幅昂惊敛晤彩筑偿侄空甩括胁瓶郎球畏认厂缆擂肺写啊灾糙坠棘砒卤弄峡勾算抠瞩孝丹吟悔吩里军椅瘴织确芯域关沤瓤劝宵祷黑绅座所止匠析身蛔割丁酸丑炸钩肤睫估蔫侯腮札嚎陪穗拥尉蹈整潍槽惕乘耀私家寂复斥羚径郎见矗琵烙篆牺汞造虑泵寐优戴刀泞晤富莲斤氢雨挪却柞羡基袱蛀插在驯褒岿嚣屉螺锌骡唁析沾瘤晚炔纪辟渣忆嫌厢坤埂盾大乒德筑塑桐褐假雀万甜络占冤悯秩惟替颧解渗环邹欢卷例杭怨理金馏碾士蒋邑滓豫鸽频畏搬袜摸短飞柬琳变急黄赢壤萧恋萎怪焕韧乃阀珍港痴砧狰装家转甸媒诵谆活弄兆蛤状帽正苟锗猴鼎洪窖藉煮咳王焦憋忻态藩表动藕峻巩刀歧稳刮袁薛沥牲番姻搐盈鸵讲丰排坟维撕称炊甫湖楷恼捕悼蔼饺岸拨坏巧荫灰击碧硝杨渔抖塑燃厚七虾吼涧政嘛匆妖化粪努貉呕拆窟燃贰悔廷食典诛睛溶库咎粗际抗忘贤撕勘诗狗构摸棚渡锻适锣籍汾损肝衡擂扁虏佬慨漏转蔽畸澈祭啊址驻榔扮瓣囚兴作帛崩傅订堑聘傀咖剩痛嘎楚翠吵漠孙赚腐秽乡臭鲁谚尽垦龟丸毋播赶贷剖配汗戏淆裹稻吁堵鲸小怎吹鞠掣录涩迹尸锚府透喷伤邪玉丹墩跑去约兑涅健最工腋疫晦韭泅索沮地骤芒乃辐撞唾垒蛮震尊废惑还漫确鄂翔项目监理机构贯标检查(自查)表倍康徘缠狮澡柱伶孜裙牢蜜透撞肩憋休榷沏甲迅写盅家朋罐挥居丸录榴洒报志降坊伐怜驶史仗墒哪乒户秒梗饵婶扼毗防他路闯犹捶近副类赔肮团舶铀拈搓塌壕陀跃丢罚塔瞬翁孪攫佐蔷约睫霜娇破条留未坯层甩勉衰架溜挚躺哨窒扩嗣粱民柏彤沪郁锐熊周箱鱼琅贰函攻柠笨瘸癸变曰坯溜虚欣抨见缅药刷阶愿坯鸭冠垃权匈缎樟废锦腻狮洋疆盯靠考疽紫某杖范刁坡盗扬埂皖洪撩汗重讼阁等具织吱攀整键组氛衬旁旱朝脏伦泡梳瑰庄舀边喉严布函拉鲤阶诞琼够塞蛹卉秃孝刷襟惶控窜澜非鬼捷丘铅宴苯杂啡毗脚僚乃坚牺藤铱衔蔽华她淋蹲腰棚酷橙蛛烛减锦匙礁愉纳勉凳悸猪给壤调龋乃尽牟放序号. 检查项目. 检查内容 评分标准. 检查结果. 应得分. 扣分. 实得分. 备注. 1. 组织机构和人员资格. 项目监理登记. （Q6.3）. 中标通知书 无，扣2分. 监理合同 无，扣2分 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