资源描述
营销中心绩效管理方案、部门工作核心方向2021年下半年8月一12月业绩目标：品牌正处于开展期的初级阶段，以现有的网点布局及销售现状，本人初步提出以下业绩目标：拓展部：回款额 200万，合计20家客户；客服部：回款额1000万；直营部：回款额 40万；直营是指白马？少了吧。定目标，保底超出有奖励，二、绩效管理初步方案1、目的：A为客观评价各岗位的工作，确保各部门的工作紧扣目标开展；B营造公平的竞争环境，建立内部鼓励机制，挖掘部门潜能，提高部门的执行力; C配合公司各项业务及管理流程顺利导入并持续执行。2、范围：适用于公司全体员工。3、 考核方式：关键指标KPI考核法4、市场部各岗位员工在考核中的角色见下表序号部门/岗位直接考核人考核结果审批人1营销总监总经理总经理2营销经理营销总监总经理3拓展经理营销总监总经理4客服部经理营销总监总经理5客服部专员营销总监营销总监6直营主管营销总监营销总监5、各岗位KPI考核指标、权重的分配和分数计算如下:序 号部 门 岗 位半年考核工程KPI配分100分数据源考 核 周 期计算方式备注1营销总1、公司销售目标达标 率以年度为目标分 春夏、秋冬二李；按 回款计算40财务部半 年得分=半年销售回款十公司半 年销售目标X 100%X 40分1、各部门 的销售目监2、平均库存率以年 度为目标分春夏、秋 冬二季15物流部半 年公司库存目标为：每季 10%以下， 每季降低1个百分点，奖励 0.5 分；每季增加1个百分点，扣0.5 分。标按照公 司销售目 标进展分 解；3、平均毛利率以春 夏、秋冬两季计算15财务部半 年2、库存率4、团队建立及管理水 平提升20总经理半 年总经理评分目标为公 司各部门 共用；5、是否及时完成上级 交办任务并回报10总经理半 年总经理评分3、营销例 会的召开、 晨会的执 行及工作 方案和总 结情况为 总经理评 分依据之。序 号部 门 岗 位半年考核工程KPI配分100分数据源考 核 周 期计算方式备注2营销 经 理1、公司销售目标达标 率以年度为目标分 春夏、秋冬二李；按 回款计算40财务部半 年得分=半年销售回款十公司半年销售目标X 100%X 40分1、各部门 的销售目 标按照公 司销售目 标进展分 解；2、库存率 目标为公 司各部门 共用；3、营销例 会的召开、2、平均库存率以年 度为目标分春夏、秋 冬二季15物流部半 年公司库存目标为：每季 10%以下， 每季降低1个百分点，奖励 0.5 分；每季增加1个百分点，扣0.5 分。3、平均毛利率以春 夏、秋冬两季计算15财务部半 年4、团队建立及管理水 平提升20总经理半 年总经理评分5、是否及时完成上级 交办任务并回报10总经理半 年总经理评分晨会的执 行及工作 方案和总 结情况为 总经理评 分依据之。序 号部 门 岗 位半年考核工程KPI配分100分数据源考 核 周 期计算方式备注3拓 展 经 理1、公司销售目标达标 率以年度为目标分 解到月；按回款计算40财务部半 年得分=新加盟客户月首批货款 十公司半年销售目标X100% X35分1、个人的 销售目标 按照部门 销售目标 进展分解；2、营销例 会的召开、 晨会的执 行及工作 方案和总 结情况为 市场部经 理评分依 据之一。2、市场推广预算费用 控制以1月1日至7 月31日和8月1日至 12月31日两季计算20财务部半 年每超出预算1000元扣0.5分；每 低于预算1000兀奖励0.2分。3、团队精神、执行力10营销总 监半 年营销总监评分4、考勤、日常会议、 相关工作任务完成的 及时、细致等15营销总 监半 年营销总监评分5、是否遵循公司管理 及业务流程标准开展 工作15营销总 监半 年营销总监监视，发现一次违规 操作，扣除1分序 号部 门 岗 位半年考核工程KPI配分100分数据源考 核 周 期计算方式备注4客 服 部 经 理1、客户定货目标达标 率以每季为目标分 春夏、秋冬一李；按 定货额计算35财务部半 年得分=加盟客户当季定货额十 公司当季定货目标X 100% X 35 分；每鼓励老客户开家新店，奖励2分，每减少一家店，扣 1分；1、部门的 销售目标 按照公司 销售目标 进展分解；2、营销例 会的召开、 晨会的执2、加盟网点整改提升 方案达标率部门指 标20财务部半 年整改店铺数量每超 1家奖励0.5 分；每少1家扣0.5分；整改结 果，店铺每升级一家，奖励 1分， 每降低一家，扣1分；3、客户回款及时率15财务部半 年无应收账款为总分值，每多应收 账款1位客户扣0.5分；行及工作 方案和总 结情况为 营销总监 评分依据 之一。4、退换货处理及时率10物流部财务部半 年物流部会同财务部评分5、销售统计报表提交 及时率10商品部半 年商品部评分6、是否及时完成上级 交办任务并回报10营销总监半 年营销总监评分序 号部 门 岗 位半年考核工程KPI配分100分数据源考 核 周 期计算方式备注5客 服 部 专 员1、客户定货目标达标 率以每季为目标分 春夏、秋冬一李；按 定货额计算35财务部半 年得分=加盟客户当季定货额十 公司当季定货目标X 100% X 35 分；每鼓励老客户开家新店，奖励2分，每减少一家店，扣 1分；1、个人的 销售目标 按照部门 销售目标 进展分解；2、营销例 会的召开、 晨会的执 行及工作 方案和总 结情况为 评分依据 之一。2、加盟网点整改提升 方案达标率部门指 标20财务部半 年整改店铺数量每超 1家奖励0.5 分；每少1家扣0.5分；整改结 果，店铺每升级一家，奖励 1分， 每降低一家，扣1分；3、客户回款及时率15财务部半 年无应收账款为总分值，每多应收 账款1位客户扣0.5分；4、退换货处理及时率10物流部财务部半 年物流部会同财务部评分5、销售统计报表提交 及时率10商品部半 年商品部评分6、是否及时完成上级 交办任务并回报10客服部经理半 年客服部经理评分序 号部 门 岗 位半年考核工程KPI配分100分数据源考 核 周 期计算方式备注6直营1、销售目标达标率以每季为目标分春 夏、秋冬二季；按实 际回款计算35财务部半 年得分=销售实际回款十公司当季回款目标X 100%X 35分；1、个人的 销售目标 按照部门 销售目标主管2、直营店拓展方案 达标率部门指标15财务部半 年拓展店铺数量每超 1家奖励0.5 分；母少1豕扣0.5分；新开发 店铺盈利奖励1分，亏损扣1分；进展分解；2、直营部 门毛利率 按照公司 给予客户 最优惠政 策计算出 货折扣3、平均毛利率以春 夏、秋冬两季计算15财务部半 年4、销售报表，市场调 查表上交及时率15营销经 理半 年营销经理打分5、团队建立及管理水 平提升10营销经 理半 年营销经理评分6、是否及时完成上级 交办任务并回报10营销经 理半 年营销经理评分四、业绩激励方案1、拓展部提成方案：拓展部实行首批货款提成制。公司分配客户提取2%个人开发客户提取 3%2、营销中心鼓励方案:A 、奖励:营销中心回款800万，公司给予回款1%o的奖励;营销中心回款900万，公司给予回款2%o的奖励;营销中心回款1000 万,公司给予回款3 %。的奖励;营销中心回款1200 万,公司给予回款4 %。的奖励;营销中心回款1500 万,公司给予回款5 %。的奖励;具体分配比例如下:序号部门回款任务万兀完成率绩效得分奖励所占比例备注1拓展部80% 60分5%鼓励剩余局部归营销总监、营销经理所得100%10%100%v15%100%v30%2客服部50%v 回款v 80% 60分10%80%v 回款w 100%20%100%v30%4其他电子商务、前台 405%总经理审批：目标承诺人签字确认：
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