两化融合内部审核检查表A-设备

内部审核检查表编号：YF/ZL-04-010审核员小、,、皿2021年8月9被审核区域/受审 心女亍超血邵冢红审核日期设备工程部日万过程名称按GB /T 23001-2017信息化和工业化融合管理体系 要求新条款要求5. 2/6. 2/7. 4方针/目标/设备设施审核内容及方法记录评价5. 2两化融合方针1. 两化融合方针是否与组织的企业战略适应2. 两化融合管理体系是否包含满足本规范要求的承诺，是否包含持续改进两化融合管理体系的承诺，是否关注了利益相关方的诉求3. 两化融合方针是否为两化融合目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性4. 两化融合方针及其含义是否得到充分沟通、正确理解5. 两化融合方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持，是否进行评审，以确保其持续适宜。查看两化融合方针形成过程相关记录，如方针研讨会议、战略分析等，两化方针切合企业发展战略查两化融合管理手册，包含了对满足本规范要求的承诺，持续改进两化融合管理体系的承诺，并关注了利益相关方的诉求。查两化融合管理手册，确定了方针和目标，方针为两化融合目标的制定、评审提供了明确框架，具有较强的方向性和指导性员工能够正确理解并解释两化融合方针及其含义。查部门工作职责及事项，均能体现两化融合方针的贯彻，查阅两化融合方针目标研讨会议纪要方针在发布时进行了评审。V6.2新型能力目标的确定是否打造了新型能力的目标，并进行调整、评审和确定，目标是否是具体的、查测量的和可实现的查阅了两化融合新型能力策划方案6.2有新型能力目标，同时监视与测量控制程序对新型能力的目标有具体的、查测量的和可实现的考评方法V7.4设备设施1. 组织实现两化融合目标，必须具备哪些设备设施，这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求2. 组织是否确定与设备设施的相关风险，并进行评估？3. 是否制定风险应急预案？查生产设备清单有及时维护，每年通过年度预算进行设备更新，查设备设施检修计划，设备均能够持续满足运行要求。部门设备设施涉及的相关风险有：硬件、软件、人员、体系等；查信息安全风险评估报告，已对大部分部门设备设施进行了风险识别及评估审核内容及方法记录m注：审核判定符合规定要求打不符合规定要求打“X”，需跟踪观察打O