环境保护标准化评估报告

目录第一章 筹划与组织11.1工作小组11.2工作计划31.3工作实施方案5第二章 预评估102.1 企业概况102.2预评估调研172.3预评估分析172.4预评估结论33第三章 实施363.1 标准化建设工作目标363.2标准化建设工作任务373.3组织整改任务实施403.4实施效果评估403.5落实长期整改工作计划403.6建立和完善企业环保标准化建设制度433.7建立和完善环保标准化建设激励机制433.8环保标准化建设资金43第四章 总结454.1 总结建设目标完成情况454.2自评结论与等级45前言为进一步促进工业企业加强环境管理，落实工业企业环境保护主体责任，依据甘肃省人民政府甘肃省人民政府办公厅转发省环保厅关于开展工业企业环境保护标准化建设工作实施意见的通知甘政办发【2013】44号文件要求，贯彻落实国务院关于加强环境保护重点工作的意见国发【2011】35号，2015年度临夏州环保局开展环境保护标准化建设“一考双评”，临夏州环保局和广河县环保局按照甘肃省环保厅关于开展工业企业环境保护标准化建设工作的实施意见和甘肃省工业企业环境保护标准化建设工作实施方案要求，广河县城区生活污水处理厂为2015年23家开展环境保护化建设“一考双评”企业之一。企业接到通知后，立即组织、安排相关工程技术人员，收集标准化建设相关资料，认真学习相关标准、领会政府环保部门文件精神。 随后在全厂区进行宣传和动员职工，开展工业企业环境保护标准化建设活动，并成立了以厂长为组长的标准化建设领导小组，调动厂区核心骨干为成员，全部参加该项活动，制定了标准化建设工作计划与实施方案，并积极筹措资金，全力配合工作小组提出的整改计划，使广河县城区生活污水处理厂环保标准化建设工作基本按照甘肃省工业企业标准化建设进度，顺利开展。通过本轮工业企业环境保护标准化建设活动，提高了管理人员、技术人员、操作人员在内的所有员工的环境保护意识，转变了企业管理观念。编制依据法律法规中华人民共和国环境保护法2015年1月1日；中华人民共和国清洁生产促进法2002年6月29日；中华人民共和国循环经济促进法2008年8月29日；中华人民共和国节约能源法2007年10月28日；中华人民共和国大气污染防治法2004年4月29日；中华人民共和国水污染防治法2008年2月28日；技术依据工业企业环境保护标准化建设基本规范(DB62/T2309-2013)2013.3.15；甘肃省工业企业环境保护标准化建设基本要求及考核评分标准（修订）；甘肃省工业企业环境保护标准化建设基本要求及考核评分标准说明；甘肃省工业企业环境保护标准化建设简明手册（工业企业使用）；甘肃省工业企业环境保护标准化建设评估报告编写要求；清洁生产审核指南-制订技术导则(HJ469-2009)；环境质量标准环境空气质量标准（GB3095-1996）；地表水环境质量标准（GB3838-2002）；（3）声环境质量标准（GB3096-2008）。污染物排放标准 污水排入城市下水道水质标准（CJ3083-1999）；城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标准；废气大气污染物综合排放标准（GB162971996）中二级标准；锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）II时段二类区标准；恶臭污染物排放标准(GB14554-93)二级标准;噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）II类标准。固体废物一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标（GB18599-2001）；第一章 筹划与组织二0一五年5月12日，临夏州环保局组织8县（市）环保局和列入2015年工作计划名单的23家企业召开了工业企业环境保护标准化建设暨企业环境信用评价工作培训会议，我厂派人参加后根据临夏州环保局的安排，我厂召开了由厂长主持，副厂长等相关人员参加的办公会议，成立了环保标准化建设工作小组。从组织上保证了环保标准化建设工作的顺利进行；编制了厂环境保护标准化建设工作计划表。明确了环保小组的工作任务和工作内容。1.1工作小组依据甘肃省工业企业环境保护标准化建设简明手册，我厂属微型规模企业，可直接成立环境保护标准化工作小组，负责厂区环境保护标准化建设工作。根据我厂实际情况，环境保护标准化工作小组设组长一名，由厂长高秀东担任，负责工作小组的组织、协调及资金筹措等工作；设副组长一名由副厂长宗明成担任，负责工作小组的组织、实施、考核、制度上墙等工作；设环保专干一名，由马彪担任，负责工作小组的实施工作；由高琦担任环保干事，负责制度编写、档案搜集整理及评估报告编写工作；马瑞馨为工作小组成员，主要为技术负责及方案实施。小组成员名单见表1-1。表1-1厂区环境保护标准化建设工作小组成员表姓名专业职务组内职务组内职责应投入时间高秀东厂长组长组织、协调、资金筹措每月5天宗明成副厂长副组长组织、实施、考核、制度上墙每月8天马彪员工成员技术负责、实施每月6天高琦员工环保专干实施全部马瑞馨员工环保干事制度编写、档案搜集整理，评估报告编写全部厂区还结合厂区自身实际要求全体员工行动起来组成了领导小组和工作小组具体名单如下；领导小组：组长：高秀东 副组长：宗明成成员：马彪 马忠智 马小军 马瑞熙 工作小组：组长：宗明成 副组长：马彪 成员：马忠智 马小军 马瑞熙 杨如华 马克明 马福龙 肖学智 高琦 马尚德 1.2工作计划环境保护标准化工作主要实施阶段大致分为5个阶段，即第一阶段，标准化建设筹划与组织，也称准备阶段。主要进行宣传、发动和准备工作，此部分工作约用15天时间。第二阶段，标准化建设现状评估，也称自我检查阶段。主要是针对标准化建设基本要求项目，查找厂区环境保护标准化建设方面存在的不足，同时进行收集建立标准化工作档案等工作，约用17天时间。第三阶段，标准化建设实施，也称自我纠正与完善阶段。主要是针对查找出来短期能整改完成的标准化建设问题，提出明确工作任务与要求，落实相关措施并予以整改和完善，短期内不能完成的标准化建设问题，分析原因并列出整改计划和相关落实措施与建议。同时进行进一步完善标准化建设工作档案等工作。约用时92天。第四阶段，标准建设总结，也称自我评定阶段。跟踪验证标准化建设短期整改效果，并对环境保护标准化建设符合情况进行详细评价，并自行评定标准化建设等级。约用时24天。第五阶段，标准化建设报告，也称评估报告编制阶段。客观的对前四个阶段标准化建设工作进行记录和总结，编制完成工业企业环境保护标准化建设评估报告，并申请核定等级。约用时20天。工作计划见附表1-2。表1-2 环境保护标准化建设工作计划表日期工作内容负责人5月 16日31日（15天）1、成立工作组2、制定工作计划表3、制定实施方案宗明成6月1 日6月17日（17天）1、收集建立标准化工作档案2、预评估标准化工作得分3、预评估企业环保绩效等级4、预评估标准化等级宗明成6月18日9月17日（92天）1、确定工作目标2、制定工作任务3、组织整改工作实施4、实施结果的评估5、长期整改工作的落实宗明成9月18日10月12日（24天）1、进一步完善标准化建设工作档案2、自评标准化得分3、自评环境绩效等级4、自评标准化等级宗明成10月13日11月1 日（20天）1、编制评估报告2、申请核定等级宗明成1.3工作实施方案1.3.1任务来由为了认真贯彻落实国务院关于加强环境保护重点工作的意见（国发【2011】35号）、甘肃省环保厅关于开展工业企业环境保护标准化建设工作的实施意见和甘肃省工业企业开展环境保护标准化建设工作的实施方案以及临夏州环保局关于对工业企业开展环境保护标准化建设的工作安排精神，结合甘肃省地方标准工业企业环境保护标准化建设基本规范（DB62/T2309-2013），决定在全厂范围内全面开展环境保护标准化建设及审核定级工作，改善厂区生产环境，规范和改进厂区环保管理工作，不断提高环保管理水平。现根据我厂实际情况，特制定厂区环境保护标准化实施方案。1.3.2工作目标本着“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，全面开展环境保护标准化建设工作，依照工业企业环境保护标准化建设基本规范B级要求，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立环保绩效持续改进的长效机制。定于2015年11月初，争取达到环境保护标准化B级标准。1.3.3主要工作内容环境保护标准化工作是一项长期的、综合的、基础性工作，不能一僦而就，必须按照甘肃省地方标准，不断实施、检查、总结与提高。1.明确环境保护标准化工作的重要意义。2.按照工作目标与指导思想，制定符合厂区点的措施和工作计划；2.分解落实环境保护标准化工作责任，将环境保护标准化工作任务、工作责任落实到部门、班组和各个岗位。3.建立厂区环境保护标准化考核机制。将开展环境保护标准化建设工作纳入日常管理责任考核体系中，根据计划进度，奖优罚劣，提高环保标准化工作的积极性。4.认真开展环境保护标准化建设自查自评。厂区对照甘肃省地方标准工业企业环境保护标准化建设基本规范进行达标评级，确定按照标准要求，准确有序的推进，根据工业企业环境保护标准化建设基本规范相关规定，逐条开展环境保护标准化自查工作，按照“边查边改”原则，整治自查发现的缺陷和不足，并及时给与改进或整改。1.3.4工作要求开展环保标准化建设工作，各部门领导要重视，主要负责人要亲自抓，落实责任、周密计划、分级管理、全员参与、分析梳理、反复普查、落实整改、持续改进，确保工作目标的实现。1加强领导，落实责任。建立明确主管领导、落实具体部门和专人负责的工作机构。我厂环保标准化建设工作小组负责统筹、协调和指导全厂环保标准化建设工作。各部门要指定负责本部门环保标准化建设的具体责任人。2统一思想，全力推进。环保标准化建设是我厂按照省、州的严格要求去做的，各部门、班组必须高度重视，要充分认识开展环保标准化工作的重要性、紧迫性、艰巨性。3突出重点，兼顾一般。各部门、班组要按照“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，确保环保标准化达标工作有序推进；把环保标准化融入日常监管工作中。通过环保标准化建设，全面树立我厂整体形象，创造职工舒适的工作、生活环境，实现全厂科学发展。1.3.5进度安排我厂环境保护标准化建设及审核工作分以下五个阶段进行推进与实施：（一） 宣传培训阶段（2015年5月16至31日）环保标准化建设重在按标准执行，我厂将在厂部会议室召开环保标准化建设宣讲及动员大会，各部门、班组务必高度重视，组织开展好宣传动员工作，教育全体员工正确认识环保标准化工作的重要意义和作用，强化环保意识 ，使环保的概念深入人心，得到切实有效的开展。负责环保标准化建设的专业人员，要熟悉甘肃省工业企业环境保护标准化建设实施方案和甘肃省工业企业环保标准化建设基本规范，熟悉相应的建设内容、环保标准化及相关的生产工艺流程，具备开展环保标准化建设及审核的能力要求，为开展建设打好基础。（二） 准备阶段（2015年6月1至6月17日）进一步完善我厂环境保护标准化建设实施方案，对要建设的内容分析、整理出评价要素大纲，确定适用于本单位的有关条款，根据环境保护标准化相关规定，逐条对照我厂应完善的环境保护管理制度和环保管理基础台帐，组织成立厂区环境保护标准化建设工作小组。完成达标创建初步准备工作。（三）自评与整改阶段（2015年6月18日至9月17日）2015年9月18日前开展自我评审工作，根据评审情况，落实整改、持续改进、不断提高。于2015年10月12日前完成标准化建设整改工作。（四）评审阶段（2015年10月13日至11月1 日）2015年11月1 日前编制完成工业企业环境保护标准化建设评估报告，并向广河县环保局申请核定标准化建设等级验收。（五）持续再提高阶段在2015年通过环境保护标准化建设验收后，还要持续加强环境保护工作建设。按照州、县整体工作实施计划，持续加强环境管理和持续改进的要求，推进标准化升级，促进污水处理厂进一步提升环境保护标准化工作水平。1.3.6保证措施环保标准化就是按照甘肃省地方标准工业企业环境保护标准化建设基本规范的要求，各项制度要规范化、环保工作要按照标准来执行，要自觉贯彻执行环境保护法律、法规、规程、规章和标准，并将这些内容细化，依据这些法律、法规、规程、规章和标准制定本厂环保方面的规章、制度、规程、标准，并贯彻实施，使我厂的环保工作得到不断加强并持续改进，使厂区的环保水平不断得到提升，使厂区的整体形象得到提高。1不断完善各项环保管理制度，从管理创新入手，努力提高环保规范化管理水平；2从基础工作抓起，既抓硬件也抓软件，不断强化现场环境，努力完善基础资料建设；3建立环保标准化创建工作的奖励和约束机制，激发广大员工的创建工作热情，全面提高厂区环保标准化整体达标水平；4强化环保标准化工作的领导，不断完善环保标准化工作的组织机构，形成我厂主要负责人亲自抓，分管环保的副厂长具体抓，专业人员现场抓的强有力的组织体系。第二章 预评估2.1 企业概况单位名称：广河县城区生活污水处理厂地址： 广河县城关镇潘家村广河县城区生活污水处理厂于2008年11月以甘发改投资20081213号文件批复建设，2011年4月开工建设，2008年11月21日拿到广河县城区污水处理工程环境影响评价报告表的批复文件，工程概算总投资4560万元，其中国家投资2729万元县级配套1840万元环保投资155万元为环保投资的3.4。设计污水处理能力0.6万吨/日，厂区总面积18亩，按照功能设置分厂前区和生产区，厂前区设在厂区西北部，自北向南设传达室和综合楼；生产区由南向北布置细格栅及旋流沉砂池、提升泵房、CAST反应池、紫外线消毒池、鼓风机房及变配电室、贮泥曝气池、污泥浓缩脱水机房。2012年2月开始埋设管网，管网全长25公里。管网形式分为分流制和部分合流制，处理水质为城区生活污水。污水处理厂主要构筑物有粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、CAST反应池、紫外线消毒池、鼓风机房及变配电室、贮泥曝气池、污泥浓缩脱水机房、办公楼锅炉房等。2012年12月进行试运行，2013年5月完成了全部设备的调试，水质实现了城区生活污水一级B标准的排放要求，截止目前，该厂日处理污水4500t以上，设备运行稳定，在线监测设备已与省州环保平台对接，数据传输正常。2013年8月29日取得广河县污水处理工程竣工阶段性环境保护验收监测报告。2013年10月12日取得广河县污水处理工程竣工阶段性环境保护验收意见函。 厂区位于广河县城关镇潘家村，场址背面紧邻广通河，东、西、南面为农田，厂区平面图见2-1。北农田广通河排入广通河鼓风机房接触池污泥脱水车间终沉池CAST反应池大门办公楼门卫锅炉房沉砂池细格栅粗格栅进水控制井农田2-1厂区平面图2.1.1 生产概况2.1.1.1污水处理工艺经城市排水管网收集的污水首先进入控制井，以控制进厂水量或进行事故超越排放，然后进入污水泵房，泵房前置粗格栅用以区除污水中较大的杂物，泵房出水再经细格栅除污进入沉砂池，沉砂池后进入CAST系统。经CAST系统处理后的水进入终沉池，然后进入接触池进行 加氯消毒，接触池出水经计量后排入广通河。工艺中的污泥一部分回流，其余进入浓缩池，在进行脱水，然后将污泥外用做农业肥料或运至广河县垃圾填埋场处理。污水及污泥工艺流程见图2.2。图2.2污水及污泥工艺流程图2.1.1.2生产规模建设的污水处理厂，包括污水及污泥处理构、建筑物和附属生产设施污水处理厂近期（2015）建设规模8000m3/d。二是污水配套管网建设，污水配套管网按远期规模一次实施，总长32.0km,管道管径范围D300-D500。2.1.1.3厂区近三年处理量处理厂近三年主要处理量见表2-1表2-1 处理量一览表年度处理量产量2013年污水12.0万吨2014年污水84.0万吨2015年10月之前污水76.0万吨2.1.2环境保护概况污水厂位于广河县城关镇潘家村。厂区北面面临广通河，西南面350m处为广河县城关镇潘家村部分村民；南、东、西面均为河滩地，目前种植有一些农作物。 厂区所在地3.0km范围内无国家和省级文物保护单位。根据厂区建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染现状，其主要环境保护目标为；广通河为3类水域；广河县城关镇潘家村；项目所在地职工工作环境。保护目标执行标准。地表水环境质量标准（GB3838-2002）中III类水体标准声环境质量标准（GB3096-2008）中II类标准；环境空气质量标准 (GB3095-1996)及国环发20011号修改单中的二级标准。厂区执行环境保护标准情况污染物排放标准 污水排入城市下水道水质标准（CJ3083-1999）；城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标准；废气大气污染物综合排放标准（GB162971996）中二级标准；锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）II时段二类区标准；恶臭污染物排放标准(GB14554-93)二级标准;噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）II类标准。固体废物一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标（GB18599-2001）；2.1.3污染源与环保治理措施2.1.3.1废气、恶臭1、污水处理厂运行过程中，处理过程中会散发恶臭，主要成分为硫化氢、氨气、甲硫醇等，产生恶臭的工艺环节主要是格栅间、沉砂池、曝气池、污水泵房及污泥脱水机房，锅炉废气。治理措施有；（1）粗格栅设计在室内；在污泥脱水车间或粗格栅间经常有工作的地方，加装轴流风机。（2）加强操作管理，减少污泥在厂区堆放时间，定期清理。搞好卫生。（3）搞好厂区绿化工作，做好高大的防护林，种植出丑效果好的树种及灌木、花草、以减少恶臭对周围环境影响。（4）定期对恶臭监测，发现异常及时采取喷洒除臭剂等补救措施，使恶臭中有毒，有害物质对工人影响小。(5)为了保证锅炉废气达标排放选用节能环保锅炉。2.1.3.2废水本项目主要废水污染物有；CODCr BOD5 SS 氨氮 TP 此外还有少量职工废水经处理后经化肥池处理后并入污水处理系统，同时厂区运行过程中会产生少量生产废水，如砂水分离废水、污泥浓缩上清液等。这部分废水量小，经厂区内部排水管网收集后送入污水处理系统后进行处理，不直接排放。治理措施有；（1）抓好污水收集区的雨污分流扩大污水管网的收集范围。（2）对于各工业企业及餐饮业，严格要求其污水自行预处理达标后在进入排放管网，以减轻污水厂的处理符负荷。(3)污水处理后污水排放前后须经杀菌消毒后处理；（4）做好污水处理厂的运行管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；指定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。(5)加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；污水厂采取双向回路，防止因停电而造成运转事故。（6）厂区进出水水质时时监测，以根据不同水量水质及时调整处2.1.3.3固废污水处理厂固体废物主要有自处理系统排放的栅渣、沉砂、剩余污泥及生活垃圾等。治理措施有；污泥经机械浓缩、机械脱水后由输送器送至汽车外运点运送到垃圾填埋场。杂物、排沙经脱水后同污泥一同外运。生活垃圾集中收集后由环卫部门运送至垃圾填埋场。炉渣可用做建筑材料。固废及时清运、全部填埋处理后，不会对环境产生不利影响。2.1.3.4噪声厂区主要噪声源泵站、鼓风机房、锅炉房水泵房、风机、污泥脱水机、潜水泵等设备运行时机械噪声。厂界周围三百米无集中居民、学校、机关等敏感目标不会对周围产生明显污染影响。降低噪声措施有；厂界东侧种植树木，一方面绿化厂区，另一方面可降噪。2.2预评估调研我厂环境保护标准化建设工作小组根据收集和整理的相关资料，按照甘肃省工业企业环境保护标准化建设基本要求及考核评分标准逐一进行了核对、核实。同时，依据甘肃省工业企业环境保护标准化建设基本要求及考核评分标准说明中关于环境安全域污染物达标绩效的相关要求进行了核对、核实。2.3预评估分析根据甘肃省工业企业环境保护标准化建设基本要求及考核评分标准修订中的评分标准，逐项进行了自评分，符合要求的，将相关资料按评分标准中的顺序进行归档，对于不符合要求，或达不到评分标准要求的内容，逐一列入预评估阶段扣分点汇总表。自评分情况见表2-2 ，扣分点汇总表见2-3。62表2-2 广河县城区生活污水处理厂环境保护标准化建设预评估表一、环境保护主体责任（45分）序号建设内容基本要求具体要求（达标基本规范内容）标准分值评分标准得分不足和问题1.1企业主要负责人环保工作职责企业主要负责人是企业落实环境保护责任的第一责任人，应依法落实企业环境保护责任，全面负责开展环境保护工作，并认真履行环境保护义务。1、对本厂的环境保护工作负总责，执行国家和地方环境保护的法律法规，把环境保护工作列入厂管理的重要议事日程；2、负责建立健全环境保护各项管理制度；3、负责监督企业环保机构与管理人员职责的落实，并制订相应的环境保护奖惩考核制度（措施）；4、确保按年度落实企业环境保护经费。251、把环保工作列入企业管理重要议事日程，有相关文件与材料的，得6分；2、企业制定了环境保护管理综合制度和主要专项环境保护管理制度，有相关文件及主要生产场所制度上墙的，得10分；3、明确环保相关部门和责任人相应环保责任，制订相应的环境保护管理奖惩考核制度（措施），并按年度实施考核的，得4分（只有制度未实施考核的，得2分）；4、年度企业环境保护工作经费到位，并提供佐证材料的，得5分；1、6分.2、10分3、4分4、5分1.2企业分管负责人环保工作职责企业分管负责人负责制定和落实企业各项环境保护工作，是企业环境保护工作的直接责任人。1、具体负责执行国家和地方环境保护法律法规、规章和制度，落实各级环境保护部门的环境保护工作要求；2、负责组织按年度制定企业环境保护工作计划，并组织落实、监督和考核。101、按时落实政府环境保护工作要求，有部署、有监督、有结果，并提供相关文件和材料的，得5分；2、按年度有环境保护工作计划，并组织落实、监督和考核的，得5分。（只有计划未考核的，得3分）1、5分2、3分1.3环保机构设置环境保护机构是企业环境保护工作的执行机构和日常管理机构，具体负责企业环境保护的各项工作的组织、监督和实施。1、设置有环境保护机构（核技术应用单位须成立辐射安全与防护领导小组）；2、配备与企业环境管理任务相适应的环境管理人员；3、设置企业环境监测机构、并配备与环境监测任务相适应的专业技术人员。101、大型企业设置有环境保护专门机构及相应数量的环境管理人员，中型企业设置有环境保护专门机构或兼职机构及相应数量的环境管理人员，小型（含微型）企业设置有环境保护专干的，得5分；2、核技术应用单位成立辐射安全与防护领导小组的，得2分；3、大型企业设置有环境监测机构及配备相应数量的专业技术人员的，其它类型企业设置环境监测机构或委托开展环境监测工作的，得3分；1、5分3、3分2、本项目不涉及二、污染治理设施运行管理（230分）序号建设内容基本要求具体要求（达标基本规范内容）标准分值评分标准得分不足和问题2.1管理制度建设2.1.1建立污染治理设施巡查制度1、建立环境污染治理设施岗位巡查制度，实施巡查记录；2、巡查内容包括环境保护岗位人员在岗工作状态、污染物排放、污染治理设施运行、环境安全隐患排查、排污管网的跑冒滴漏等全方面的巡查情况；3、巡查记录要求保存1年以上。71、制定环境污染治理设施岗位巡查制度，并落实具体执行机构和人员的，得2分；2、企业根据污染治理设施重要性自行制定巡查频次的，得1分；3、统一制定巡查记录，必须有污染治理设施操作人员在岗情况、污染治理设施运行情况、排污管网（口）、污染治理设施计量器（含在线监测仪器）运行情况等主要巡查事项，内容齐全的，得2分；4、巡查记录内容记录完整，全年无漏记的得2分（正常生产期内，有1天未记录的，扣0.25分，累计达1周的，扣2分）。1、0分2、0分3、0分4、0分巡查制度不齐全.2.1.2实施污染治理设施、设备登记牌（卡）管理制度1、制作统一规范的污染治理设施（设备）登记牌（卡）；2、登记牌（卡）以企业为单位统一制作，登记牌（卡）主要内容须标明设施（设备）名称、类型、作用、使用有效期，并标明该设施运行管理责任部门与责任人，以及设施维护部门与维护负责人；3、登记牌（卡）需标识于污染治理设施现场显著位置，便于识别和警示。51、建立登记牌（卡）制度，并按要求标明设施（设备）名称、类型、作用、使用有效期、管理责任部门与责任人、维护部门与维护责任人等内容的，得2分；2、企业各类污染治理设施（设备）登记牌（卡）标示齐全、规范、醒目的，得3分（每缺1类污染治理设施或1台设备登记牌、卡的，扣1分）。1、0分2、0分登记卡不齐全2.1.3管理人员与管理制度1、制定污染治理设施（设备）岗位责任制、操作规程、维修规程；2、污染治理设施岗位责任、巡查制度、工艺流程图与污染控制指标是否按照统一样式规范上墙；3、停用、拆除污染治理设施管理完善，并向环保主管部门报告、备案。41、制定污染治理设施（设备）操作规程的，得1分（其中如有一类或一台设备未制定操作规程的扣0.5分）；2、污染治理设施岗位职责、巡查制度、污染治理设施的主要工艺流程图，按照醒目、易于识别规范上墙的，得1分（每发现1处不符合要求的，扣0.5分）；3、停用、拆除污染治理设施（设备）向环保主管部门备案，取得许可，设施（设备）处置管理妥善的，得2分。1、0分2、0分3、2分1 、2不齐全2.1.4污染治理设施操作岗位人员管理从事污染治理设施岗位操作人同按照要求必须经过污染治理设施岗位操作培训，取得培训合格证后，持证上岗。3上岗人员需参加环保部门统一组织的污染治理设施岗位培训，并取得培训合格证的，得3分（有1人未取得合格证或合格证不在有效期的，扣1分）。0分不齐全2.1.5环境污染治理设施第三方运营管理鼓励企业开展环境污染治理设施委托第三方运营管理，提高环境污染治理设施运营质量和效率。51、与有资质的第三方运营机构签订运营合同，并在辖区县级环保部门备案的，得3分；2、根据国家要求，按年度向省级环保部门报告运营情况的，得2分。1、3分2、2分2.2废水处理设施2.2.1操作管理1、废水污染治理设施运行操作规程标示规范醒目，便于使用；2、按照操作规程及时添加药剂、更换物品等；3、建立废水处理设施运行工艺指标与设备运行记录，运行记录真实反映废水处理设施运行情况；4、定期开展废水处理设施维护、检修工作；5、及时采取有效应对措施，排除设施设备故障。61、废水污染治理设施运行操作规程及相关的管理控制参数、指标，企业按统一规范样式上墙的，得1分；2、按照操作规程人工添加药剂等物料，并有相应记录的，或机器自动添加药剂物料的，并有自动加料数据的，得1分；3、企业自行设计分班分类实时记录表，并按照要求及内容填写废水处理设施主要设备日记录表，并提供1年以上记录的，得2分；4、定期开展对废水处理设施的维护与检修，并提供完整维护检修记录的，得1分；5、设施、设备发生故障，及时采取有效的应对措施，排除故障，并有完整记录的，得1分。1、0分2、0分3、0分4、0分5、0分1、 未上墙2、 未做记录3、 记录不全4、 记录不全5、 记录不全2.2.2运行管理1、建立废水处理设施设备台帐；2、废水处理设备完好率95以上；3、废水处理设施运行率95以上；4、废水处理设施运行年负荷率应与企业年实际生产负荷率相一致。151、废水处理设施（设备）建立台帐进行管理的，得2分（有1台未建立台帐的，扣1分）；2、废水处理设备完好率95以上的，得5分；（完好率完好的废水处理设备总台数/废水处理设备总台数100%，废水处理设备总台数包括废水处理设备在用的、备用的、停用的以及正在检修的全部废水处理设备）3、废水处理设施运行率95以上的，得6分；（运行率废水处理设施运行总时长/企业主要生产设施运行总时长100%，95以上的，得6分；70运行率95的，得3分；运行率70，或被查实不正常使用污染治理设施2次及以上，或擅自闲置或拆除治污设施的，得0分）4、废水处理设施年负荷率与企业年实际生产负荷率相一致，且负荷率80的，得2分。（70负荷率80的，得2分；60负荷率70的，得1分；负荷率60的，得0分）1、 5分2、 6分3、 2分4、 2分2.2.3排污管网规范管理1、厂区排污管网规范整洁、走向清楚、标识清晰，无锈蚀现象；2、排污管网无跑冒滴漏现象；3、废水无漏排现象；4、废水污染治理设施安装计量器。101、厂区排污管网规范整洁、走向清楚、标识清晰，无锈蚀现象的，得3分（每发现一处，扣1分）；2、废水无泄漏等现象的，得2分（每发现一处，扣本项全分值）；3、废水排放安装流量器进行记录，且符合规范要求的，得5分。1、3分2、2分3、5分2.2.4厂区实施雨污分流1、厂区生产废水与清洁下水、雨水是否实现彻底分流；2、涉及医药、化工、重金属、有毒有害物质等行业的企业，按规定建设初期雨水收集设施。81、生产废水与清洁下水及雨水彻底实现分流，清污排水管网清晰的，得4分；2、按规范要求建成初期雨水收集设施的，得4分（此项仅涉及医药、化工、重金属、有毒有害物质等行业的企业。1、4分2、不涉及2.3废气处理设施2.3.1操作管理1、废气污染治理设施运行操作规程标示规范醒目，便于使用；2、建立废气处理设施主要设备运行记录，运行记录真实反映废气处理设施运行情况；3、定期开展废气处理设施维护、检修工作；4、及时采取有效应对措施，排除设施设备故障。61、废气污染治理设施运行操作规程及相关的管理控制参数、指标，企业按统一规范样式上墙的，得1分；2、企业自行设计分班分类实时记录表，并按照要求及内容填写废气处理设施主要设备日记录表，并提供1年以上记录的，得3分；3、定期开展对废气处理设施的维护与检修，并提供完整维护检修记录的，得1分；4、设施、设备发生故障，及时采取有效的应对措施，排除故障，并有完整记录的，得1分。1、0分2、0分3、0分4、0分2.3.2运行管理1、建立废气处理设施设备台帐；2、废气处理设施完好率95以上；3、废气处理设施运行率95以上；4、废气处理设施运行年负荷率应与企业年实际生产负荷率相一致。151、废气处理设施（设备）建立台帐进行管理的，得2分（有1台未建立台帐的，扣1分）；2、废气处理设施完好率95以上的，得5分；（完好率完好的废气处理设施数/全部废气处理设施数100%，废气处理设施数包括在用的、备用的、停用的以及正在检修的设施）3、废气处理设施运行率95以上的，得6分；（运行率废气处理设施运行总时长/企业主要生产设施运行总时长100%，95以上的，得6分；70运行率95的，得3分；运行率70，或被查实不正常使用污染治理设施2次及以上，或擅自闲置或拆除治污设施的，得0分）4、废气处理设施年负荷率与企业年实际生产负荷率相一致，且负荷率80的，得2分。（70负荷率80的，得2分；60负荷率70的，得1分；负荷率60的，得0分）1、0分2、 5分3、 6分4、 2分厂区配有一台供暖锅炉。未进行台账管理。2.3.3排气管网规范管理1、厂区排污气网规范整洁、走向清楚、标识清晰，无锈蚀现象；2、废气无漏排现象；3、无组织排放有毒、有害、有异味气体及尘污染是否有收集装置或集中排空装置。101、厂区排气管网规范整洁、走向清楚、标识清晰，无锈蚀现象的，得3分（每发现一处，扣1分）；2、废气无漏排等现象的，得3分（每发现一处，扣本项全分值）；3、无组织排放有毒、有害、有异味气体及尘污染，有收集治理设施或防护措施的，得4分（每发现一处，扣1分，直至扣完本项全分值）。1、3 分2、3分3、4 分2.4污染物排放达标企业大气、水污染物及厂界噪声应当达到环保要求。1、大气及水污染物排污口监督性监测达标。2、工业企业厂界环境噪声排放符合规定。501、每个排污口监督性监测达标率90%的，得35分；75%达标率90%的，得20分；50%达标率75%的，得10分；达标率50%得0分。2、厂界噪声符合排放标准的，得15分；超标0dB(A)超标值5dB（A）的，得10分；超标值5dB（A）以上得0分。1、35分2、10分噪声厂界东侧略有超标2.5排污口规范化整治排污口设置规范，按规定完成自动监控、监测设施（设备）建设、运行1、排污口建设符合规范要求；2、是否按期完成建设；3、是否通过环保部门验收；4、运行正常，并与环保部门监控中心实现联网。141、排污口设置规范的，得4分；排污口设置基本规范的，得2分；排污口设置不规范的，得0分。2、按照自动监控设备要求台（套）数安装在线监控设备的，得2分；未按规定安装自动在线监控仪器的，得0分。3、符合相关技术规范要求安装，并通过环保部门验收的，得2分；故意不正常使用自动监控系统，擅自拆除、闲置、破坏自动监控系统的，得0分。4、与环保部门监控中心实现在线联网，联网在线报告数据，正常运转率90%以上的，得5分；60%正常运转率90%的，得2分；自动在线监控仪器正常运转率60%的，得0分。5、在线设备按季度通过有效性审核的，得1分。1、4分2、2分3、2分4、5分5、1分2.6一般工业固体废物处置一般工业固体废物生产、销售、使用、进口，不能对环境造成污染或产生二次污染。1、工业固体废物的综合利用情况进行评估，其要点为综合利用的工业固体废物种类、数量、方式、去向、综合利用产品、次生废弃物等方面进行评估；2、对暂时不利用或不能利用的，应建设符合环境保护标准的贮存、处置场所；3、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物，是否采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止环境污染的措施；4、对终止使用的工业固体废物贮存场所应按照环保规定进行生态恢复；5、涉及尾矿、矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，应按照国家环境保护规定进行封场。6、合理利用一般固体废物。201、完成对工业固体废物综合利用情况的评估的，得2分（评估要求对综合利用的工业固体废物种类、数量、方式、去向、综合利用产品、次生废弃物等方面进行全面评估，缺少一个方面扣1分）；2、对暂时不利用或不能利用的工业固体废物，建成符合环境保护标准贮存、处置场所的，得2分；3、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时措施符合规范的，得2分（凡发现未采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止环境污染的措施现象的，每发现一处，扣1分）；4、按照环保规定对终止使用的工业固体废物贮存场所应完成生态恢复的，得2分；5、停止使用的尾矿、矸石、废石等矿业固体废物贮存设施按照国家环境保护规定完成封场的，得2分。6、固体废物处理处置率95%的，得10分；80%固体废物处理处置率为95%，得5分；固体废物处理处置率80%，得0分。1、2分2、2 分3、3 分4、2 分6、10 分5、本企业不涉及。2.7危险废物与放射性固废管理危险废物和放射性固废的收集、贮存、运输、处置符合相关要求。1、危险废物规范化管理符合危险废物规范化管理指标体系（环办201148号）要求；2、放射性固体废物管理符合相关要求。201、根据危险废物规范化管理指标体系（环办201148 号）,危险废物规范化管理综合评估为：“达标”的，得18分；“基本达标”的，得10分；“不达标”的，得0分；2、按要求建设放射性固体废物暂存设施的，得2分。（核技术利用企业）1、18分2、不涉及2.8生态保护选址布局、资源利用、开发建设工程中生态保护的落实。1、厂（场）选址布局中的生态保护；2、资源利用中的生态保护；3、工程项目开发建设过程中生态保护措施全部落实。4、尾矿库符合安全环保要求，正常运行；5、尾矿库澄清水是否全部回用于选矿系统；6、尾矿库运行正常，并有记录。7、符合国家土地复垦的有关规定，具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理。321、厂（场）选址布局中的生态保护，符合生态功能区划和生态红线的有关要求，得9分；2、资源利用中的生态保护，生产经营过程中的自然资源利用、原材料收购等活动，符合有关法律法规和国际公约规定，得4分；3、工程项目开发建设过程中，生态保护措施全部落实，生态破坏及时清理修复，得9分。4、尾矿库有安全许可证，并在效使用期内的，得2分；5、尾矿库澄清水回用率在80（含80）以上的，得4分；（70%回用率79%的，得3分；60%回用率69%的，得2分；回用率60%的，得0分；）6、尾矿库运行正常，并有记录且保存2年以上的，得2分（保存1年以上，不足2年的，得1分）。7、矿山复垦应做到因地制宜、边开采、边复垦，破坏土地复垦率达85%以上的，得2分。1、9分2、4分3、9分4、5、6、7、不涉及三、环境保护管理制度执行（125分）序号建设内容基本要求具体要求（达标基本规范内容）标准分值 评分标准得分不足和问题3.1环评及“三同时”制度3.1.1新建、改建和扩建项目应当执行环境影响评价制度、相关审批手续齐全。1、每个建设项目应有环境影响环评批复文件；2、每个建设项目的产品品种、规模、生产工艺、原辅料、污染治理设施建设与环评及批复中的相关要求一致。51、每个建设项目均有环境影响环评批复文件的，得3分（参照企业执行“环境影响评价”、“三同时”情况统计表，如有一个未取得环评批复文件，此项不得分）；2、每个建设项目的规模、生产工艺、主要原辅料、污染治理设施建设与环评批复中的相关要求一致的，得2分；注：单个建设项目未及时履行环评手续，并由环保部门按“未批先建”处罚的，本项不得分。1、3分2、2分3.1.2项目执行建设项目环境保护“三同时”制度1、每个建设项目应当按有关规定及环评批复要求开展环境监理；2、每个建设项目取得环保主管部门的试生产批准文件（不需要试生产手续的项目除外）；3、建设项目试生产批准文件时间与竣工环保验收时间不超过3个月时间（超过3个月的，需要提供延期验收的许可文件，但最长不得超过1年）；4、完成竣工环境保护验收，有验收批复文件；5、实际建设情况较环评及批复有变化的建设项目，是否执行了环境影响评价制度。121、实施环境监理的建设项目，已签订环境监理合同，实施环境监理管理的（参照（甘环发201266号）执行），得2分；2、每个建设项目取得环保主管部门的试生产批准文件（不需要试生产手续的项目除外）的，得3分；3、每个建设项目竣工环保验收时限符合规定的，得2分；4、每个建设项目能提供环保验收批复文件的，得3分；5、建设项目发生重大变化或变更，并取得变更环评批复的；按规定开展环境影响评价工作，并取得批准的，得2分。注：发生“擅自变更”、“批建不符”、“未验先投”等情形，并由环保部门按“未批先建”处罚的，本项不得分。2.3分3.2分4.3分1、 本项目未提出环境监理的要求。5、本项目未发生重大变更。3.2排污收费制度执行排污收费相关规定1、按照规定，全面完成排污申报工作；2、按时、足额缴纳排污费，有缴纳凭证。121、按规定开展排污申报登记的，得6分；未按规定进行排污申报，经责令改正后予以改正的，得3分；排污申报中故意虚报、瞒报、拒报的，得0分。2、足额缴纳排污费，提供有效缴纳凭证的，得6分；未按照规定缴纳排污费，被责令限期缴纳后缴纳的，得3分；未按照规定缴纳排污费，被责令限期缴纳排污费，逾期未缴纳；以欺骗手段骗取批准减缴、免缴或者缓缴排污费的，得0分。企业正在按照规办理排污许可证所以此项不计在计分范围内。3.3排污许可制度实施排污许可证管理1、按规定及时申报、申领排污许可证，并取得排污许可证；2、排污证按年审要求，按时完成年审。201、按要求办理、申领排污许可证的，得15分；未按规定办理或者申请换领排污许可证，经责令改正后予以改正的，得9分；拒绝办理或者申请换领排污许可证，或者被暂扣、吊销排污许可证的，得0分。2、按规定按时年审排污许可证的，得5分；未按规定及时年审或申请变更、换领排污许可证的，得0分。不计在计分范围内。3.4环境监测制度实施环境监测管理1、建立环境监测管理制度和环境监测操作规程；2、开展或委托第三方进行企业自测，完整保存2年内环境监督性监测报告和企业自测或委托监测报告；3、有主要特征污染物在正常工况下的监测数据；4、有无组织排放源的厂界主要污染物浓度监测数据；5、按照环境标准要求对车间排口、排气筒排放水、气污染物进行控制的，应给出对应排放口污染物监测数据；6、按要求开展自行监测；7、按要求定期将环境监测报告（数据）向环保部门备案，并向社会公布，同时进行存档管理。161、制定了环境监测管理制度的，得2分；2、按规定开展环境监测或委托第三方开展企业自测，并提供企业自测记录（要求保存2年以上）的，得2分（没有主要特征污染物在正常工况下的监测数据的，不得分）；3、有无组织排放源的，提供厂界主要污染物浓度监测数据的，得2分；4、按照环境标准要求对车间排放口第一类污染物进行控制，给出对应排放口污染物监测数据的，得2分；5、按要求开展自行监测，企业自行监测完成率95%的，得3分；75%自行监测完成率95%的，得2分；自行监测完成率75%的，得0分。（国控重点污染源企业）6、定期向环保部门备案的，得2分；（国控重点污染源企业）7、定期向社会公布企业自行监测结果，公布率75%的，得3分；55%公布率75%的，得2分；公布率55%的，或拒不公开自行监测信息，或自行监测信息弄虚作假的，得0分。（国控重点污染源企业）1.2 分2.2 分3. 2分4. 2 分5. 3 分6. 2 分7. 3 分3.5环保目标责任制 度落实政府环境保护目标责任书任务按照政府环境保护目标责任书要求，按责任时限企业完成列入责任书的污染物削减任务。151、上一年度签入政府环保目标责任书的污染减排任务，按期完成，并通过考核的，得15分。1、15分3.6行政处罚与行政命令遵守国家和地方法律法规，落实环保相关制度规定。无行政处罚和环境违法行为，行政命令执行良好。30积极配合环保执法监督，无环境违法违规行为，未受到相关行政处罚，未被责令改正或者限期改正违法行为的，得30分；因环境违法行为受到行政处罚或者被责令改正、限期改正违法行为1次，罚款不超过10万元的，得15分；有以下情形之一的：因环境违法行为受到行政处罚或者被责令改正、限期改正违法行为2次及以上；或罚款总额超过10万元；或未履行行政处罚决定与行政命令，未按要求落实整改要求的，得0分。1、30分3.7强制性清洁生产实施强制性清洁生产审核按年度列入省上强制性清洁生产审核名单的，按审核程序和时限完成清洁生产审核评估、验收。101、规定时限内开展清洁生产审核评估，并取得审核评估批复文件的，得5分；2、规定时限内完成清洁生产审核方案，并取得审核验收批复文件的， 5分。不在名单内3.8核与辐射安全与防护制度执行和地方核与辐射安全相关法律法规。按照国家和地方核与辐射安全管理相关规定，全面落实各项措施。5按照国家和地方核与辐射安全管理相关规定，全面落实各项措施的，得5分。（核技术利用企业）不涉及四、环境应急管理（50分）序号建设内容基本要求具体要求（达标基本规范内容）标准分值评分标准得分不足和问题4.1应急机制建立应急工作机制与体制1、组织制（修）订和评估突发环境事件应急预案（核技术利用单位需制定突发辐射环境事件应急预案）；2、制定突发环境事件应急预案，按规定程序进行评估、发布、备案；3、根据实际情况变化及时修订应急预案；（注：重大风险源单位应按相关要求，做到“一源一事一案”）4、积极主动投保强制性环境污染责任保险141、完成突发环境事件应急预案的（核技术利用单位需制定突发辐射环境