安全标准化教材附文件标准

附件 2安全标准化培训文件、标准、表格附件目录附一、文件标准清单附二、安全标准化档案（一般企业）附三、安全标准化企业提供以下文件资料：附四、安全标准化咨询调查表001011附五、其它附一、文件标准清单1、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 90062010）2、冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知（安监总管四 2011128 号）3、国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知（安监总管四 201184 号）4、国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委 20114 号）5、国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发 201140）摘要6、国务院办公厅关于继续深入扎实开展“安全生产年”活动的通知（国办发201214 号）摘要7、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 (国发 2010 23 号)摘要8、省安委会关于印发 湖北省企业安全生产标准化三年创建工作计划 湖北省企业安全生产状况分级管理办法（试行） 的通知（鄂安规 20112 号）摘要9、现已发布“评分细则”清单安全标准化评审标准目录序号名称备注1 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则2 白酒生产企业安全标准化评定标准3 纺织企业安全生产标准化评定标准4 啤酒生产企业安全生产标准化评定标准5 商场企业安全生产标准化评定标准6 有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准7 冶金企业安全生产标准化评定标准（炼铁）8 平板玻璃企业安全生产标准化评定标准9 食品生产企业安全生产标准化评定标准10 有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准11 冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）12 仓储物流企业安全生产标准化评定标准13 建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准14 水泥企业安全生产标准化评定标准15 造纸企业安全生产标准化评定标准16 冶金企业安全生产标准化评定标准（烧结球团）17 冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）18 冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）18 电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准20 冶金企业安全生产标准化评定标准（焦化）21 乳制品生产企业安全生产标准化评定标准22 氧化铝企业安全生产标准化评定标准23 小型露天采石场安全生产标准化评分办法24 尾矿库安全生产标准化评分办法25 金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法26 金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法附二、安全标准化档案（一般企业）编号档案盒名称档案合内容备注1法律法规制度法律、法规、标准清单索引， 安全管理制度、表 C4.1规程安全操作规程汇编册；2安全生产会议安全生产员会、 安全网络人员专题会、 安全表 C2.1.1 表 C2.1.2生产会议3安全生产专项安全费用提取、使用情况表 C3.1.1 表 C3.1.2 表费用C3.1.34表 C5.1.1-表 C5.1.5安全培训教育各类安全教育活动情况厂、车间、班组安全教育单5三同时新、改、扩情况表 C6.16安全设施及应设备、工艺、应急、个体防护、现场环境方表 C6.2.2 表 C7.3急装备面安全保障设施配置情况7危险作业安全作业证使用情况表 C7.1.1 表 C7.1.28风险管理员工和部门风险分析活动记录表 C7.2、班组危害讨论、危害辨识与风险评价表9变更管理涉及到制度、人员、设施、工艺等变更活动表 C7.5.1 表 C7.5.2安全检查及事表 C8.1 安全检查表、安全检10各类安全检查及隐患管理情况故隐患查记录表、隐患整改通知单11重点管理重大危险源、危险化学品、重点设施、技术表 C9.2 表 C9.3方案、重点岗位信息资料12职业卫生职业卫生检测、职业健康监护信息资料表 C10.1 表 C10.313应急管理事故预案、专项演练情况表 C11.414事故管理各类事故记录表 C12.1 表 C12.215安全奖惩安全考核、安全奖励记录表 C12.116安全文件企业有关安全的文件、文件发放记录、随时记录附三、安全标准化企业提供以下文件资料：1、安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)2、工商营业执照复印件3、企业简介4、安全标准化方案（文件）5、年度安全生产目标（文件）安全方针目标颁布文件6、工厂平面布置图7、企业构成情况（书面材料:管理机构设置、生产岗位设置情况）8、安全管理职能机构设置文件、企业职能部门职责（书面材料）9、安全生产委员会、安全领导小组、安全标准化领导机构文件10 、安全生产职能部门设置（文件）或安全管理机构文件11 、安全网络成员名单或专兼职安全管理人员名册文件安全管理人员（网络人员结构及名录）（文件）12 、安全管理制度清单13 、安全操作规程清单14 、通用性安全法律规范15 、企业密切相关的安全及技术方面标准、规范16 、重大危险源资料 (评估报告 )或重点物质、特种设备资料（书面材料）：（附表 007、008 ）17 、安全设施（应急装备、个人防护用品、 现场安全标志等） ：（附表 002 、003 、004 、005 、006 ）18 、专用设备情况：（附表001 ）19 、企业内部培训资料20 、事故应急预案21 、安全生产考核办法（经济责任制考核办法）22、安全承诺书 ( 发布文件 )23、其它安全标准化咨询调查表001专用设备调查统计表序号设备名称型号制造单位名称使用状态设备安装地点备注填表时间：填表人员：复核人员：安全标准化咨询调查表002安全设施设置、配置调查表序号安全设施名称设置部位台套数功能注：安全预防事故设施、 控制事故设施、 减少或消防事故影响设施 3 类中涉及的设施进行统计。 (安监总危化 2007225 号文件内容 )安全标准化咨询调查表003个人防护用品（器材）品种调查表序号防护用品（器材）名称定点设置 /个人保管功能安全标准化咨询调查表004应急装置（设施）登记表序号装置（设施）名称设置部位台套数功能安全标准化咨询调查表005消防设施（器材）设置登记表序号设置部位设施（器材）名称台套数功能安全标准化咨询调查表006警示标志、危害告知设置调查表序号设置部位标志名称标志类别注：依据安全标志及使用导则GB2894-2008，工作场所职业病危害警示标识 GBZ158-2002。安全标准化咨询调查表007危险化学品使用情况调查栏123456号序化学品名称危险性类别最大储存储存包装登记号号是否易是否监控储量 /t地点方式商品名化学名英文名类别是否剧毒化学品制毒填表时间：填表人：安全标准化咨询调查表008特种设备调查表特种设备：锅炉台，压力容器个，厂内车辆辆，起重机械台，电梯台，压力管道段、共米。序号设备名称使用证编号规格 /型号使用状态检验单位设备安装地点 /部位管理人员备注填表时间：填表人员：复核人员：安全标准化咨询调查表009岗位危害辨识表岗位名称：姓名：序号作业活动危险有害因素可能导致的事故有无以往案例安全标准化咨询调查表010危害辨识与风险评价表单位 /部门：辨识评价单元：序风险评价作业活动危险有害因素可能导致的事故有无以往案例控制计划号LECD级别填表人：审批人：填表日期：安全标准化咨询调查表011安全生产标准化建设企业生产岗位调查表产品工艺岗位序号岗位人数主要设备名称岗位类别危险因素分析危险性分级附五、预先危险性分析（ PHA）一、方法概述预先危险性分析是在进行某项工程活动时（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布） 、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、 概略分析的系统安全分析方法。 其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级， 提出相应的防范措施， 防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。预先危险性分析是一种应用范围较广（人、机、物、环境等方面的危险因素对系统的影响） 的定性评价方法。 它是由具有丰富知识和实践经验的工程技术人员、操作人员和安全管理人员经过分析、讨论实施的。二、分析步骤（一）熟悉对象系统尽可能确切了解系统的生产目的、工艺流程、生产设备、物料、操作条件、辅助设施、环境状况等资料；搜集类似系统，设备和事故统计、分析资料，以弥补早期分析时对象系统资料有限的不足。（二）分析危险、有害因素1、从能量转化、有害物质、设备故障、人员失误及外界影响等方面分析系统存在的危险、 在害因素。防止遗漏、可将系统分析为若干子系统， 逐系统查找、记录。2、分析触发事件、触发事件是系统危险、 有害因素导致事故、 危害发生的条件 （实质上也是一种危险、有害因素），是事故、危害发生的直接原因；（三）推测可能导致的事故类型和危险或危害程度（四）确定危险、有害因素后果的危险等级按危险、有害因素导致的事故、危害的危险（危害）程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级；1 级安全的，可以忽略；2 级临界的，处于事故边缘状态、暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予以排除或采取控制措施；3 级危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施；4 级破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。（五）制定相应的安全措施按危险、有害因素后果危险等级的轻、重、缓、急，采取相应的对策措施。三、应用示例氯气干燥岗位危险性分析危险危害触发事件现象形成事故事故情况结果危 险因素原因等级硫酸漏泄1 、设备、硫酸溢出1、地坪及1、地坪及人员3管道、阀周围设备周围设备受 伤门、泵等连不防腐；2、受腐蚀；2、财产接处密封人进入现人可能受受损不良或腐场无个体灼伤； 3、蚀； 2、密防护措施；可能引起封伯损坏、3、设备周火灾坚固件松围有可燃动； 3、玻物璃钢制作的塔、管道等破裂。氯气中含水分超标氯气中含氢措施1、干燥塔及硫酸储槽周围设置防护堤，地坪及堤应能耐腐蚀； 2、设地下排污池； 3、加强巡检，发现泄漏及时修复；4、在硫酸可能漏泄的法兰、 泵、阀门等处装防喷射设施； 5、检修人员应穿戴防酸服、手套、鞋及防护眼镜； 6、现场安装冲洗设施， 并保持完好； 7、使用硫酸设备周围严禁堆放有机物质作业条件危险性评价法（LECD）作业条件危险性评价法是对具有潜在危险的环境中作业的危险性进行定性评价的一种方法。它是由美国的格雷厄姆（）和金尼（）提出的。对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3 个：发生事故或危险事件的可能性L暴露于这种危险环境的情况E事故一旦发生可能产生的后果C用公式表示： D=LEC式中： D作业条件的危险性用 L、E、C 三种因素的乘积 D = L E C 来评价作业条件的危险性。 D 值越大，作业条件的危险性越大。根据实际经验 ,给出三个因素在不同情况下的分数值 ,采取对所评价对象进行“打分” 的办法 ,计算出危险性分数值 ,对照危险程度等级表将其危险性进行分级 ,各因素的值分别见表1-1，1-2， 1-3。表 1-1 事故发生可能性分值 L分数值事故发生可能性分值10完全会被预料到6相当可能3可能、但不经常1完全意外、很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际不可能表 1-2 暴露于危险环境中的频繁程度分值 E分数值暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表 1-3 事故造成的后果分值 C分数值事故造成的后果100十人以上死亡40数人死亡15一人死亡7严重伤残3有伤残1轻伤需救护表 1 4 危险性等级划分标准 D危险性分值 D危险程度 320极度危险 160320高度危险 70120显著危险 2070可能危险20稍有危险根据生产现状，选取等操作岗位，用作业条件危险性分析法进行分析如下：表 1-5 作业条件危险性评价结果表 (式样 1) 风险值生产 序评价对象潜在风险D=LEC危险程度单元 号LECD1高温蒸气烫 伤1133*2高压空气高压气流1133喷射伤害3车间平台高处坠落163184高温蒸气烫 伤11335车间平台高处坠落16318*呼吸道刺激6氮氧化物症状甚至36354发生肺水肿7噪声噪声危险1061608车间平台高处坠落16318*9液碱化学灼伤111110离心泵触电161590*11车间平台高处坠落1631812过氧化氢化学灼伤1133*13盐酸化学灼伤113314浓硫酸化学灼伤11151515皮带输送机机械伤害1236*16离心机机械伤害1271417车间平台高处坠落16318空 压18高压空气储罐物理爆炸1340120机房锅 炉19锅炉物理爆炸1640240房变配20变压器及配电装置触电161590电站21变压器及配电装置火灾161590危 险22硝酸铵火灾爆炸1340120化 学品仓23过氧化氢火灾爆炸1340120库表 1-6 作业条件危险性评价结果表 (式样 2) 风险值评 价序对 象风 险D=LEC危险程度单元 号LECD*离心泵触电161590*高压空气储罐物理爆炸1340120*锅炉物理爆炸1640240*变压器及配电装置触电161590变压器及配电装置火灾161590*硝酸铵火灾爆炸1340120过氧化氢火灾爆炸1340120企业自评和申请成立自评小组企业内部人员参照国民经济行业分类指导目确定自评标准录确定评定标准进行自评对照标准 13个要素分组评定评审申请表制度和操作规程清单企业安全管理网络和管理人员名单提出自评申请企业营业执照复印件自评打分表自评扣分项汇总表自评报告（标准化建设情况和自评情况）三级送区、市局送审二级送市、省局企业安全生产标准化评审申请申请企业：申请行业：专业：申请性质：等级：申请日期：年月日国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表申请企业地址企业性质安全管理机构员工总数人专职安全管人特种作业人人理人员员固定资产万元主营业务收入万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式法定代表人电话传真联 系 人电话传真手机电子信箱初次评审延期本次申请一级二级三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：姓名所在部门职务 /职称电话备注本企组长业安成员全生产标准化自评小组主要成员二、企业重要信息表1企业概况：2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：4.有无特殊危险区域或限制的情况：三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分：4.企业自评结论：法定代表人 (签名 )：（申请企业盖章）年月日5.上级主管单位意见：负责人 (签名 )：（主管单位盖章）年月日6.安全生产监督管理部门意见：负责人 (签名 )：（安全监管部门盖章）年月日申请材料 填报说明1. “申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。2. “申请行业” 按本考评办法第二条的行业分类填写。 “专业” 按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢” 、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业， “有色”行业中的“电解铝” 、“氧化铝”专业等。3. “申请性质”为“初次评审”或“延期” 。“等级”为“一级” 、“二级”或“三级” 。4. “企业性质”按照营业执照登记的内容填写。5. “本次申请的专业外， 已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级” 和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢， 一级， 2010年3月5日”。6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等 )、发展过程、 组织机构、 主营业务产业概况、 本企业规模 (产量和业务收入 )、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。7. “重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。8. 没有上级主管单位的， “上级主管单位意见”不填。