ISO14001风险和机遇评估分析报告

风险和机遇评估分析报告类别：质量环境过程序 号风险和机遇分析实风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容类型严重程 度（P）发生 概率（C）R=P*C管理措施责任单位施评价措施 时有效性 间1废气排放公司共设置3套焊接废气收集处理系 统，将回流焊、波峰焊和点焊的焊接废 气集中收集后分别进入3套活性炭吸 附装置，再通过3根15m排气筒高空 排放，少量无组织废气通过排风扇散 排，能够确保达标排放。机遇1、对处理设施进行点检、维护和保 养，以确保处理效果。2、定期安排检查，以确保达标排放。行政2017 有效4厨房燃料采用天然气清洁能源，食堂油 烟通过管道收集到屋顶经油烟净化器处 理后排放，能够确保达标排放。机遇1、对处理设施进行点检、维护和保 养，以确保处理效果。2、定期安排检查，以确保达标排放行政20有效172内部环境因素废水排放本公司无生产废水产生。员工产生的食 堂污水经隔油池隔油处理后同生活污水 一起排入生化池处理达到三级排放标 准，进入市政管网，能够确保达标排放机遇1、定期清理隔油池和生化池。2、定期安排检查，以确保达标排放。行政有效3噪音排放本公司产生的噪音通过基座减振、消声 、建筑隔声等措施进行降噪，厂界噪声 满足3类标准机遇1. 选用低噪声设备；高噪声动力设备 采取机座加减震垫做防震基础。2. 产生噪音的设备要及时维护保养。行政有效4危险废弃物 管理本公司危险废弃物有交于有资质的公司 转移处理，确保不向外界排放。机遇1、每年定期跟有资质的单位签署危 废转移合同。行政有效5一般固废原材料废包装物、焊渣等由废品回收站 回收；车间的不合格产品、报废零件等 退回供应商回收处理后再利用；生活垃 圾交环卫部门收集处理；餐厨垃圾按重 庆市餐厨垃圾管理办法处置机遇在厂区内东南角设置一处生活垃圾收 集点，用于生活垃圾的收集暂存点， 暂存后交由市政环卫部门统一处理。行政有效6危险化学品本公司使用的危险化学品主要有助焊剂 、洗网水、酒精等，在存放和使用过程 中可能会造成泄漏或挥发，导致污染环高风险55251、设置独立的存放仓库，且仓库设 施满足防火、防爆、防泄漏的要求。2、仓库配置防护用具，消防沙等。行政有效7消防安全管 理潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环 境的影响高风险55251. 配置足够的消防设施（包括：消防 栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌 等），并确保其有效性。2. 建立消防应急计划，并定期组织演 练，确保消防事故发生时能够得到有 效的处理和控制。行政有效8能源消耗全球进行低碳环保、节能减排行动，本 公司水电的消耗过大中风险35151. 改进生产工艺，降低能源、资源的 消耗；2. 做好节能降耗的宣传，要求各部门 节约用水、用电。行政、工 程有效9内部产品生命周 期管理（原 料获取）产品未使用可重复利用的材料，导致资 源枯竭中风险34121.技术创新，确保产品原料能够重复 利用工程有效10产品生命周 期管理（过 程控制）本公司产品使用符合环保要求的原辅 料，对生产过程也实施环保要求控制， 已经确保了产品环保。机遇1.本公司米购的物料需要供应商提供 环保检测报告。PMC有效本公司产品未能在降低能耗方面取得技 术突破，导致产品能耗较高中风险3391. 公司加大研发投入，争取在产品的 能耗上能够取得技术突破。2. 产品及早申请冃匕耗认证。工程有效11产品生命周 期管理（产品报废）产品报废后处理不当，造成环境污染高风险5525本公司在产品上做好报废后有效处理 的标识，告知使用者在产品报废后的 处理能够符合法规要求。行政有效12财务管理本公司用于环境管理的资金充沛机遇本公司成立环境管理专项资金，确保 环境管理投入的资金来源。财务有效13内部人员管理人员素质参差不齐，环保意识不强，对 岗位环境因素认识不足，控制方法不明中风险3412制定相应程序文件，组织员工参与岗 位环境因素的识别，岗位及车间重要 因素的培训.各部门有效14企业文化公司未将环境管理的要求纳入企业文化 的建设中中风险339在各种会议的组织过程中，关注环境 管理要求的落实。各部门有效15外部合规义务社会：政府、社会团体及当地居民不接 受超标的污染排放高风险5525严格落实环境管理方案，确保本公司 排放的工业废气、食堂油烟、生活污 水、厂界噪音都是达标的。每年至少 安排监测1次。行政有效适用环境法律法规的识别、收集及宣传 不够，相对应公司内部活动及环境因素 不够明确，部份员工守法意识淡薄高风险5525加强识别、收集，定期更新，重要条 款予以培训或纳入制度中行政有效合规义务通过公司内部的合规性评价结果来看， 本公司落实法规和相关方要求，未被有 关部门处罚.在业界内享有很好的声誉机遇公司明确文控中心负责收集有关的环 保法规和相关方要求，并定期检查更 新。每年至少安排1次合规性评价行政有效1617外部相关方要求和期望客户要求本公司建立环境管理体系并有 效地运行机遇一 持续不断的实施环境管理体系并接受 第三方机构的认证审核，以确保ISO14001证书有效品质有效政府监管部门（环保局、消防局等）要 求本公司配置适宜的消防设施，并维护 其有效性中风险53151. 公司建立环保设施清单，对环保设 施实施日常的维护和保养。2. 定期更换损坏的环保设施。行政有效18相关方要求和期望审核机构要求本公司满足IS014001体系 要求，持续改进环境管理体系，上一年 度审核的不符合项目需要改善关闭中风险43121.审核发现的不符合由管理者代表责 成责任部门负责改善。品质有效19经济环境：本公司位于XXXX该区域鼓 励企业发展，环境保护配套行业完善。 本公司环境保护涉及的资源在区域内极 易获得。机遇定期与相关方联系，完善环境管理体 系所需的资料并落实所需的检测。行政有效20外部其他方面特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地 震）等紧急情况咼风险54201. 公司建立此类紧急情况的应急预案2. 对人员实施此类紧急情况处理预案 的培训。行政有效21本公司经营正常，企业盈利满足预期， 财力雄厚，环境管理体系有效运行所需 的资源能够及时提供。机遇加大环境投入，确保环保资金充沛。财务有效22本公司所处位置区域内环保设设施完 善，政府职能部门应急联动机制合理， 所处位置交通便利，便于紧急事故的救机遇与周边相关部门紧密联系。行政有效第3页，共3页第#页，共3页编制:审核:批准：第#页，共3页