QMS审核计划编写DOC

北京中安质环认证中心BG015 (2/2)QMS审核计划编写管理层、管代：1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1生产科：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.5.1、8.5.2、8.5.3技术科：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.3、7.5.2、7.5.4质检科：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3供应科：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.4销售科：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.2.1办公室：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3审核日程安排：2004 年 12 月 24日 下上午 至12月 24日下午 共1 天时间受审核部门受审核过程（子过程）审核员陪同人员1月12日8: 00-8: 30全体管理人员首次会议全体8: 30-12: 00管理层4.1、5.15.6、6.1、8.18.2.2、8.5.1ABC14: 00-18: 00盐城新月日小区房屋建 筑工程项目部5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、5.5.3、6.2.26.3、6.4、7.1、7.47.5、7.6、8.2.3、8.2.48.3BD14: 00-18: 00办公室5.5.1、5.4.1、4.25.5.3、6.2、8.2.3、8.4、8.5AC1月13 日8: 00-12: 00工程部5.5.1、5.4.1、5.5.37.1、7.5、8.2.38.2.4、8.3ABC8: 00-12: 00市场部5.5.1、5.4.1、7.2、8.2.1AC安全部5.5.1、5.4.1、6.4、7.5.5AC财务部5.5.1、6.1AC14: 00-15: 30相关部门启美问题的确定全体15: 30-16: 30审核组内部沟通全体16: 30-17: 30审核组与管理层进行沟通全体17: 30-18: 00末次会议全体说明：质量管理体系审核时：4.1、5.5.3要求结合各部门审核，综合判断；5.4.1、8.2.3结合部门审核。审核过程中，对删减条款现场确定其删减的合理性。凡有“安装”的过程，需安排安装现场审核。第一次修改2004年10月28日实施审核日程安排：年月日至月日时 间受审核部门受审核过程（子过程）审核员备注8: 00-8: 30首次会议全体月8: 30-12: 00总经理、管代4.1、4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.14.5.4、4.6A+B8: 00-12: 00安全科4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.24.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.14.5.2、4.5.3、4.5.4C+D12: 00-13: 00午 步 休 息日13: 00-17: 00办公室（含办 公区域现场）4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2A+B13: 00-17: 00安全科继续上午的审核C+D17: 00-17: 30审核组内部交流全体8: 00-10: 00安全科继续前一天的审核C+D月10: 00-12: 00财务科4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.6、4.4.7C+D13: 00-15: 00技术科4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2C+D15: 00-17: 00质量科4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2C+D日8: 00-12: 0013: 00-17: 00施工项目部 （扬子石化 芳煌厂项目 驻地及施工 现场）4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3A+B17: 00-17: 30审核组内部交流全体8: 00-9: 30追踪及补充审核全体月9: 30-10: 30审核组内部交流全体日10: 30-11 : 30与受审核方交换意见全体11: 30-12: 00末次会议全体第0次修改/2003年6月1日实施北京中安质环认证中心BG015 (2/2)审核日程安排：年月日至月日时 间受审核部门受审核过程（子过程）审核员备注8: 00-8: 30首次会议全体月8: 30-11 : 3013: 00-17: 30总经理、管代4.1、4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.14.5.4、4.6A+B日8: 00-11: 3013: 00-17: 00安全劳动科4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.24.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.14.5.2、4.5.3、4.5.4C+D17: 00-17: 30审核组内部交流全体8: 00-10: 00经营生产科4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.5.1、4.5.2A+B10: 00-11 : 30财务科4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.6、4.4.7A+B月13: 00-15: 00技术质里科4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2A+B15: 00-17: 00职业健康安 全委员会4.4.1、4.3.1、4.4.3、4.5.1、4.5.2A+B日8: 00-11: 3013: 00-17: 00施工项目部 （扬子石化空压站土建、 炼油厂钢结 构、外管防腐 保温项目驻 地、及施工现 场）4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.24.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.24.5.3C+D17: 00-17: 30审核组内部交流全体8: 00-9: 30追踪及补充审核全体月9: 00-10: 30审核组内部交流全体日10: 30-11 : 30与受审核方交换意见全体11: 30-12: 00末次会议全体审核日程：年 月 日至 月 日共 天日期时间审核部门审核内容审核员陪同人员8: 00-12: 00总经理 管理者代表审核组介绍审核目的和计划；与领导层沟通：4.1、4.2、4.3.1/3/4、4.4.1、4.4.3、444/5、4.5.1、4.5.44.6;受审核方介绍体系的建立和运行情况；组织机构与职责的适宜性；方针的适宜性；内审、管理评审的符合性及有效性。A月8: 30-12: 00综合经营部危险源的识别与评价情况、实施的结果；重要危险源的控制；相关法律法规的收集及符合情况，程序 的实施情况；信息沟通及外部联系情况，包括相关方 抱怨等；文件的符合性及适宜性；目标、管理方案的合理性及实施情况。B日13: 00-16: 00分公司 项目部分公司、项目部部局、整体职业健康安全状况；工程施工过程和特点；危险源的识别与评价情况、实施的结果；重要危险源的控制；目标、管理方案的合理性及实施情况。A+B16: 00-17: 00审核组内部交流；与公司领导交流，确定审核范围；第一阶段审核总结，并确定第二阶段审核时间。A+B审核日程安排：年 月 日至 月 日 共 天时间受审核部门受审核过程（子过程）审核员陪同人员月8: 00-12:00公司领导、管代、各部 门负责人、各项目部经 理首次会议ABC日8: 30-17:00工程项目部（金坛至武 进一级公路工程标段项 目部）4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.34.4.6、4.5.1、4.5.24.4.7BC养护项目部（S239常淳 线养护项目部）A月8: 00-10:00公司领导管 代4.1、4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4、4.6A日10: 00-12:00综合经营部4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3A8: 00-12:00预制构件厂4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、BC13: 00补充审核15: 30审核组内部会议AB16: 30审核组与公司领导交流C17: 00末次会议审核计划受审核方地址联系电话传真联系人审核依据GB/T28001-2001标准、适用的法律法规及公司OHSMS体系文件项目编号审核类型 QMS EMS OHSMS HACCP 口第一阶段认证审核 口第 次监审审核日期2004年9月20日上午至9月22日上午共2.5天审核范围（含删减 要求）位于江苏省金土市江南路3号的江苏苏坛防腐安装有限公司的防腐保温工程管理专业承包活动。专业代码：13.1分工编R姓 名性另1J资格专业联系电话组长A组员B组员C组员D组员E说明1 .请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；2 .审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任；3 .审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方 各存一份；4 .请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。受审核方（公章）：管理者代表（签字）：年月日北京中安质环认证中心（公章）：审核组长：年月日审核日程安排：年月日至月日共天日期时间审核部门审核内容审核员陪同人员月8:00总经理 管代1 .审核组介绍审核目的和计划；2 .与领导层沟通：4.1、4.2、4.3.1/3/4、4.4.1、4.4.3、4.4.4/5、4.5.1、4.5.44.6;3 .受审核方介绍体系的建立和运行情况；4 .组织机构与职责的适宜性；5 .方针的适宜性；6 .内审、管理评审的符合性及有效性。AD综合经营部至人力资源部1、危险源识别的充分性与评价情况、程序的实 施和评价结果的合理性；日11:30A机械厂2、3、重要危险源的分布和控制情况；目标、管理方案的合理性及实施情况。工程管理部4、相关法律法规的收集及符合情况，程序的实 施情况；BC物资设备部5、等信息沟通及外部联系情况，包括相关方抱怨经营开发部6、文件的符合性及适宜性；设备租赁中心苏州分公司A月13:00至上海A6 （嘉金） 七标二分部（高 速公路）1、 况2、3、分公司、项目部部局、整体职业健康安全状生活、施工现场、工程施工过程和特点； 危险源的识别与评价情况、程序的实施和评B日17:30公司镇江分价的结果；4、重要危险源的分布及控制情况；5、目标、管理方案的合理性及实施情况；C镇江大港热电 厂500吨码头 航道疏浚6、绩效检测的方法、内容。D8:1100至:30审核组内部交流；与公司领导交流，确认审核范围；A阶段审核总结，并确定第二阶段审核时间。A B C D审核日程安排：年 月 日至 月 日 共 天（第一阶段）日期时间审核部门审核内容审核员陪同人员11月7: 30至10: 30总经理 管代1 .审核组介绍审核目的和计划；2 .与领导层沟通：4.1、4.2、4.3.3、4.3.44.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.1、4.5.2、4.5.44.6;3 .受审核方介绍体系的建立和运行情况；4 .组织机构与职责的适宜性；5 .方针的适宜性；6 .内审、管理评审的符合性及有效性。全体2日10: 30至11: 30公司总部现场 考察现场整体布局及环境；职业健康安全防护状况；主要环境因素和职业健康安全危险源 /风险控制情况；设备设施配置、现场施工阶段与工艺等方面情况；项目部距总部路程与交通状况；应急设施配备与完好状况。13: 30至17: 30常州红梅菜市 场扩建工程项 目部现场考察全体11月37: 30至11: 30质安科及4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.4全体日相关部门4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.413: 30至15: 30全体15: 30至17: 30审核组内部交流；与公司领导交流，确认审核范围；A阶段审核总结，并确定第二阶段审核时间。全体安排：2004年11月14日上午至11月15日卜午11月14 日时间受审核部门受审核过程（子过程）审核员备注8: 00-8: 30首次会议全体8: 30-10: 30管理层（总经 理、管代）4.4.1、4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.34.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.4、4.6A+C8: 30-12: 0013: 00-17: 00生产部4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.5.1、4.5.2B+D10: 30-12: 0013: 00-17: 00安全部4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.44.4.4、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6A+C11月15 日8: 00-10: 00财务部4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.64.4. 7B+D10: 00-12: 00设备部4.4.1、4.3.1、4.3.4、4.4.34.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3B+D13: 00-14: 00追踪及补充审核全体14: 00-15: 30审核组内部交流全体15: 30-16: 30与受审核方交换意见全体16: 30-17: 00末次会议全体审核日程安排：2004年10月18日上午至10月20日上午时间受审核部门受审核过程（子过程）审核员陪同 人员2004 年10月18日8:00-8:30首次会议全体8:30-10:00管理层（总经理、管 代）4.1 , 4.2 , 4.3.1 , 4.3.3 , 4.3.4 , 4.4.1,4.4.3 , 4.4.6 , 4.5 , 4.6A+C工程管理部4.3.1 ,4.3.2 ,4.3.3 ,4.3.4 ,4.4.1, 4.4.6 ,4.4.7 , 4.5.1 , 4.5.2 , 4.5.3B+D10:00-11:00人力资源部4.4.1 , 4.3.1 , 4.4.2 , 4.4.6A+C经营开发部4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.2B+D11:00-12:00工会4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.2 , 4.4.6 , 4.5.1A+C财务部4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.4 , 4.4.6总师办4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.2 , 4.4.6B+D13:00-14:30物资设备部4.4.1,4.3.1, 4.4.6 , 4.4.7 , 4.5.1 , 4.5.2A+C14:30-17:00设备租赁中心4.4.1,4.3.1, 4.3.2 , 4.4.6 , 4.4.7 , 4.5.1 ,4.5.213:00-15:00试验中心4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.2 ,4.3.3 , 4.3.4 , 4.4.6 ,4.4.7 , 4.5.1 , 4.5.2B+D15:00-17:00第二机械厂17:00-17:30审核组内部交流全体2004 年10月19日8:00-10:00综合管理部4.4.1, 4.3.1, 4.3.2,4.3.3, 4.3.4, 4.4.2,4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,4.5.2 , 4.5.3 , 4.5.4 , 4.6A+C10:00-12:0013:00-17:00航务分公司（含 航务项目部）4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.3 ,4.3.4 , 4.4.2 , 4.4.3 , 4.4.5 , 4.4.6 , 4.4.7 , 4.5.1 , 4.5.2 , 4.5.38:00-10:00苏州分公司4.4.1, 4.3.1, 4.3.2,4.3.3, 4.3.4, 4.4.2,4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,4.5.3B+D10:00-12:0013:00-17:00上海A6 （嘉金）七标二分部（高 速公路）4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.3 ,4.3.4 , 4.4.2 , 4.4.3 , 4.4.5 , 4.4.6 , 4.4.7 , 4.5.1 , 4.5.2 , 4.5.32004 年10月20日8:00-10:00镇江分公司4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.3 ,4.3.4 , 4.4.2 , 4.4.3 , 4.4.5 , 4.4.6 , 4.4.7 , 4.5.1 , 4.5.2 , 4.5.3A+C镇江大港热电 厂500吨码头 航道疏浚4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.3 ,4.3.4 , 4.4.2 , 4.4.3 ,4.4.5 , 4.4.6 , 4.4.7 , 4.5.1 , 4.5.2 , 4.5.3B+D10:00-10:30审核组内部会议全体10:30-11:30与受审核方交换意见全体11:30-12:00末次会议全体审核日程安排：2004年10月20日卜十至10月22日卜十时间受审核部门受审核过程（子过程）审核员陪同 人员2004 年10月20日8:00-8:30首次会议全体8:30-10:00管理层（总经理、管代）4.1 , 4.2 , 4.3.1 , 4.3.3, 4.3.4 ,4.4.1,4.4.3, 4.4.6 , 4.5 , 4.6A+C工程管理部4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.4.1,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3B+D10:00-11:00人力资源部4.4.1 , 4.3.1 , 4.4.2 , 4.4.6A+C经营开发部4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.2B+D11:00-12:00工会4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.2 , 4.4.6 , 4.5.1A+C财务部4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.4 , 4.4.6总师办4.4.1 , 4.3.1 , 4.3.2 , 4.4.6B+D13:00-14:30物资设备部4.4.1,4.3.1, 4.4.6 , 4.4.7 , 4.5.1 ,4.5.2A+C14:30-17:00设备租赁中心4.4.1,4.3.1, 4.3.2 , 4.4.6 , 4.4.7 ,4.5.1 , 4.5.213:00-15:00试验中心4.4.1,4.3.1,4.3.2,4.3.3, 4.3.4 ,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2B+D15:00-17:00第二机械厂17:00-17:30审核组内部交流全体2004 年10月21日8:00-10:00综合管理部4.4.1 ,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.4.2 ,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7 ,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.6A+C10:00-12:0013:00-17:00航务分公司（含航 务项目部）4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.3.4,4.4.2 ,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1 ,4.5.2 , 4.5.38:00-10:00苏州分公司4.4.1 ,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.4.2 ,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1 , 4.5.2 , 4.5.3B+D10:00-12:0013:00-17:00上海A6 （嘉金）七 标二分部（高速公路）4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.3.4,4.4.2 ,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1 ,4.5.2 , 4.5.32004 年10月22日8:00-10:00镇江分公司4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.3.4,4.4.2 ,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1 ,4.5.2 , 4.5.3A+C镇江大港热电厂 500吨码头航道疏 浚4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.3.4,4.4.2 ,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1 ,4.5.2 , 4.5.3B+D10:00-10:30审核组内部会议全体10:30-11:30r与受审核方交换意见全体11:30-12:00末次会议全体审核计划受审核方江苏爱涛物业管理有限公司地址南京市明瓦廊131号联系电话025-84463997传真84463997联系人马国树审核依据GB/T24001-1996 ;项目编号E20042506审核类型 QMS DEMS DOHSMS HACCP 口第一阶段认证审核 口第 次监审审核日期2004年12月16日卜午至12月17日卜午共1.5天审核范围（含删减 好）位于江苏省南京市明瓦廊 131号的江苏爱涛物业管理有限公司的物业管理和服务。专业代码：28.3分工编R姓 名性另IJ资格专业联系电话组长A程胜祥男高级28.3010-6682286213801093101组员B吴兴发男实习025-8551171913057509488组员C组员D组员E说明1 .请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；2 .审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任；3 .审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方 各存一份；4 .请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。受审核方（公章）：管理者代表（签字）：年月日北京中安质环认证中心（公章）：审核组长：年月日审核计划受审核方江苏爱涛物业管理有限公司地址南京市明瓦廊131号联系电话025-84463997传真84463997联系人 马国树审核依据GB/T28001-2001项目编号H20042506审核类型 QMS DEMS DOHSMS DHACCP 口第一阶段认证审核口第 次监审审核日期2004年12月17日上午至12月18日卜午共1天审核范围（含删减 要求）位于江苏省南京市明瓦廊 131号的江苏爱涛物业管理有限公司的物业管理和服务。专业代码：32.2分工编R姓 名性另1J资格专业联系电话组长A程胜祥男高级32.2010-6682286213801093101组员B吴兴发男实习025-8551171913057509488组员C组员D组员E说明5 .请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；6 .审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任；7 .审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方 各存一份；8 .请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。受审核方（公章）：管理者代表（签字）：年月日北京中安质环认证中心（公章）：审核组长：年月日审核日程安排：2004年12 月16 日下午至 12月17日下午共1.5 天时间受审核部门受审核过程（子过程）审核员陪同人员1214: 00-14: 300全体管理人员首次会议AB月164.1、4.2、4.3.3、日14: 30-18: 00公司领导4.3.4、4.4.1、4.4.3AB4.4.6、4.5.1、4.5.2总经办、品质管理部4.3.1、4.3.2、4.3.3、8: 00-11 : 00服务中心、市场部4.3.4、4.4.4、4.4.6、AB管理处及相关部门4.4.7及相关要素公司办公经营场所及其4.4.1、4.3.1、4.4.6、11: 00-12: 00他附属设施（仓库、车4.4.7及相关要素AB12库等）月14: 00-15: 00南.京巾宏业大厦4.4.1、4.3.1、4.4.6、物业管理处4.4.7及相关要素AB现场EMS察看1715: 00-15: 30补充审核日15: 30-16: 00审核组内部会议AB16: 00-16: 30审核组与公司领导及有关人员交流16: 30-17: 00末次会议说明：质量管理体系审核时：4.1、5.5.3要求结合各部门审核，综合判断；5.4.1、8.2.3结合部门审核。审核过程中，对删减条款现场确定其删减的合理性。凡有“安装”的过程，需安排安装现场审核。审核日程安排:2004 年12 月 18日上午至 12月 18日下午共1 天时间受审核部门受审核过程（子过程）审核员陪同人员8: 00-8: 300全体管理人员首次会议AB4.1、4.2、4.3.3、8: 30-10: 00公司领导4.3.4、4.4.1、4.4.3AB4.4.6、4.5.1、4.5.2总经办、品质管理部4.3.1、4.3.2、4.3.3、10:00-12: 00服务中心、市场部4.3.4、4.4.4、4.4.6、AB管理处及相关部门4.4.7及相关要素12南.京巾宏业大厦4.4.1、4.3.1、4.4.6、14:00-15: 00物业管理处4.4.7及相关要素AB现场EMS察看月公司办公经营场所及其4.4.1、4.3.1、4.4.6、1815:00-16: 00他附属设施（仓库、车4.4.7及相关要素AB库等）日16:00-16: 30补充审核16:30-17: 00审核组内部会议AB16:00-17: 30审核组与公司领导及有关人员交流17:30-18: 00末次会议说明：质量管理体系审核时：4.1、5.5.3要求结合各部门审核，综合判断；5.4.1、8.2.3结合部门审核。 审核过程中，对删减条款现场确定其删减的合理性。凡有“安装”的过程，需安排安装现场审核。第0次修改/2003年6月1日实施北京中安质环认证中心BG015 (2/2)北京中安质环认证中心BG015 （1/2）审核计划受审核方江苏建兴建工集团有限公司地址江苏省盐城市大庆东路8号联系电话0515-8203047传真8334335联系人解庭邦审核依据GB/T24001-1996 ;项目编号20040072审核类型 QMS DEMS DOHSMS HACCP 口第一阶段认证审核 口第 次监审审核日期2004年12月23日上午至12月23日卜午共1天审核范围（含删减 要求）位于江苏省盐城市大庆路 8号的江苏建兴建工集团有限公司的房屋建筑工程施工和 有关服务。专业代码：25.1分工编R姓 名性另1J资格专业联系电话组长A程胜祥男高级25.1010-6682286213801093101组员B吴兴发男实习025-8551171913057509488组员C管秋玉女审核员025-8629669913951633899组员D组员E说明9 .请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；10 .审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任；11 .审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方 各存一份；12 .请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。受审核方（公章）：管理者代表（签字）：年月日北京中安质环认证中心（公章）：审核组长：年月日北京中安质环认证中心BG015 （1/2）审核计划受审核方江苏建兴建工集团有限公司地址江苏省盐城市大庆东路8号联系电话0515-8203047传真8334335联系人解庭邦审核依据GB/T28001-2001 ;项目编号20040072审核类型 QMS DEMS DOHSMS HACCP 口第一阶段认证审核 口第 次监审审核日期2004年12月24日上午至12月24日卜午共1天审核范围（含删减 要求）位于江苏省盐城市大庆路 8号的江苏建兴建工集团有限公司的房屋建筑工程施工和 有关服务。专业代码：13.1分工编R姓 名性另1J资格专业联系电话组长A程胜祥男高级13.1010-6682286213801093101组员B吴兴发男实习025-8551171913057509488组员C管秋玉女审核员025-8629669913951633899组员D组员E说明13 .请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；14 .审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任；15 .审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方 各存一份；16 .请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。受审核方（公章）：管理者代表（签字）：年月日北京中安质环认证中心（公章）：审核组长：年月日第一次修改2004年10月28日实施第0次修改/2003年6月1日实施北京中安质环认证中心BG015 (2/2)北京中安质环认证中心BG015 (1/2)审核日程安排：2004 年 12 月 23日 上午至12月 23日 下午 共1天时间受审核部门受审核过程(子过程)审核员陪同人员12月23日8: 00-8: 30全体管理人员首次会议ABC8: 30-10: 00公司领导4.1、4.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.34.4.6、4.5.1、4.5.2ABC10: 00-12: 00科研技术公司、工程管 理部、市场发展部、以 及相关部门4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.4、4.4.6、4.4.7及相关要素ABC14: 00-15: 00公司办公经营场所以及 仓库等其他的附属设施 现场祭后4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7及相关要素ABC15: 00-16: 00盐城市财政中心一期工 程办公楼项目现场EMS察看4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7及相关要素ABC16: 00-16: 30补充审核ABC16: 30-17: 00审核组内部会议17: 00-17: 30审核组与公司领导及有关人员交流17: 30-18: 00与集团公司领导、各部门主管人员交流审核意 见说明：质量管理体系审核时：4.1、5.5.3要求结合各部门审核，综合判断；5.4.1、8.2.3结合部门审核。审核过程中，对删减条款现场确定其删减的合理性。凡有“安装”的过程，需安排安装现场审核。北京中安质环认证中心BG015 (1/2)审核日程安排：2004 年 12 月 24日 下上午 至12月 24日下午 共1 天时间受审核部门受审核过程(子过程)审核员陪同人员12月24日8: 00-8: 30全体管理人员首次会议ABC8: 30-10: 00公司领导4.1、4.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.34.4.6、4.5.1、4.5.2ABC10: 00-12: 00科研技术公司、工程管 理部、市场发展部、以 及相关部门4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.4、4.4.6、4.4.7及相关要素ABC14: 00-15: 00公司办公经营场所以及 仓库等其他的附属设施 现场祭后4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7及相关要素ABC15: 00-16: 00盐城市财政中心一期工 程办公楼项目现场EMS察看4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7及相关要素ABC16: 00-16: 30补充审核ABC16: 30-17: 00审核组内部会议17: 00-17: 30审核组与公司领导及有关人员交流17: 30-18: 00与集团公司领导、各部门主管人员交流审核意 见说明：质量管理体系审核时：4.1、5.5.3要求结合各部门审核，综合判断；5.4.1、8.2.3结合部门审核。审核过程中，对删减条款现场确定其删减的合理性。凡有“安装”的过程，需安排安装现场审核。第一次修改2004年10月28日实施第0次修改/2003年6月1日实施北京中安质环认证中心BG015 (2/2)北京中安质环认证中心BG015 （1/2）审核计划受审核方江苏建兴建工集团有限公司地址江苏省盐城市大庆东路8号联系电话0515-8203047传真8334335联系人解庭邦审核依据GB/T24001-1996 ;项目编号20040072审核类型 QMS DEMS DOHSMS HACCP 口第一阶段认证审核 口第 次监审审核日期2004年12月23日上午至12月23日卜午共1天审核范围（含删减 要求）位于江苏省盐城市大庆路 8号的江苏建兴建工集团有限公司的房屋建筑工程施工和 有关服务。专业代码：25.1分工编R姓 名性另1J资格专业联系电话组长A程胜祥男高级25.1010-6682286213801093101组员B吴兴发男实习025-8551171913057509488组员C管秋玉女审核员025-8629669913951633899组员D组员E说明17 .请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；18 .审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任；19 .审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方 各存一份；20 .请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。受审核方（公章）：管理者代表（签字）：年月日北京中安质环认证中心（公章）：审核组长：年月日北京中安质环认证中心BG015 （1/2）审核计划受审核方江苏建兴建工集团有限公司地址江苏省盐城市大庆东路8号联系电话0515-8203047传真8334335联系人解庭邦审核依据GB/T28001-2001 ;项目编号20040072审核类型 QMS DEMS DOHSMS HACCP 口第一阶段认证审核 口第 次监审审核日期2004年12月24日上午至12月24日卜午共1天审核范围（含删减 要求）位于江苏省盐城市大庆路 8号的江苏建兴建工集团有限公司的房屋建筑工程施工和 有关服务。专业代码：13.1分工编R姓 名性另1J资格专业联系电话组长A程胜祥男高级13.1010-6682286213801093101组员B吴兴发男实习025-8551171913057509488组员C管秋玉女审核员025-8629669913951633899组员D组员E说明21 .请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系；22 .审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任；23 .审核组在末次会议上仅口头报告审核结果，书面审核报告由中心提交受审核方，双方 各存一份；24 .请受审核方为审核组提供一套管理手册、程序文件和一套产品标准。受审核方（公章）：管理者代表（签字）：年月日北京中安质环认证中心（公章）：审核组长：年月日第一次修改2004年10月28日实施第0次修改/2003年6月1日实施北京中安质环认证中心BG015 (2/2)北京中安质环认证中心BG015 (1/2)审核日程安排：2004 年 12 月 23日 上午至12月 23日 下午 共1天时间受审核部门受审核过程(子过程)审核员陪同人员12月23日8: 00-8: 30全体管理人员首次会议ABC8: 30-10: 00公司领导4.1、4.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.34.4.6、4.5.1、4.5.2ABC10: 00-12: 00科研技术公司、工程管 理部、市场发展部、以 及相关部门4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.4、4.4.6、4.4.7及相关要素ABC14: 00-15: 00公司办公经营场所以及 仓库等其他的附属设施 现场祭后4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7及相关要素ABC15: 00-16: 00盐城市财政中心一期工 程办公楼项目现场EMS察看4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7及相关要素ABC16: 00-16: 30补充审核ABC16: 30-17: 00审核组内部会议17: 00-17: 30审核组与公司领导及有关人员交流17: 30-18: 00与集团公司领导、各部门主管人员交流审核意 见说明：质量管理体系审核时：4.1、5.5.3要求结合各部门审核，综合判断；5.4.1、8.2.3结合部门审核。审核过程中，对删减条款现场确定其删减的合理性。凡有“安装”的过程，需安排安装现场审核。北京中安质环认证中心BG015 (1/2)审核日程安排：2004 年 12 月 24日 下上午 至12月 24日下午 共1 天时间受审核部门受审核过程(子过程)审核员陪同人员12月24日8: 00-8: 30全体管理人员首次会议ABC8: 30-10: 00公司领导4.1、4.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.34.4.6、4.5.1、4.5.2ABC10: 00-12: 00科研技术公司、工程管 理部、市场发展部、以 及相关部门4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.4、4.4.6、4.4.7及相关要素ABC14: 00-15: 00公司办公经营场所以及 仓库等其他的附属设施 现场祭后4.4.1、4.3.1、4.4.6、4.4.7及相关要素