2015年度省级部门预算公开

2015 年度省级部门预算公开2015 年德庆县财政局部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能德庆县财政局属于正科级行政单位， 为县人民政府工作部门， 本部门内设包括办公室、预算股等18 个正股级职能机构，执行国家和省财政、税收、法律、规章和方针政策；拟定财政发展战略、长期财政发展规划、 编制县级年度预算决算草案并组织执行； 制定财政和预算收支计划； 执行国库管理制度、 国库集中收付制度和财政总预算会计核算制度； 拟定行政事业单位国有资产和产权管理制度； 参与财政性资金项目安排总量研究； 贯彻执行会计法规和制度， 管理资产评估行业等工作。（二）人员构成情况德庆县财政局行政编制 47 人， 其余人员为事业编制 158 人，年未在职人员 179 人、离退休人员 52 人等财政供给人员情况。（三）预算年度的主要工作任务根据省、市、县各级财政部门对本部门预算的有关规定，按照部门预算的工作要求， 完成 2015 年度部门预算各项工作任务，如实上报数据，确保一级预算单位的顺利批复工作。二、收入预算说明2015 收入预算 2248.87 万元，全部为财政拨款收入。三、支出预算说明支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：2015 年支出预算2248.87 万元，其中：财政拨款支出2248.87 万元。2015 年财政拨款支出按用途划分， 基本支出 1498.87 万元，占66.64%，其中：工资福利支出992.58 万元，对个人和家庭的补助 251.2 万元，商品和服务支出 255.09 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算750 万元，占33.36% ，主要支出项目有网络线路维护、系统维护、国有资产管理事业费、财政监督经费、财政投资评审经费等。四、 “三公经费”支出说明2015 年“三公经费”财政拨款支出共135.8 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明） ：1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属 XX 单位出国团组0 个、 0 人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出 44 万元，主要包括：（ 1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（ 2）公务车保有量13 辆，全年运行维护费支出44 万元，平均每辆3.38 万元。比 2014 年下降 0.41 万元。变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用。3. 公务接待费支出 91.8 万元， 主要用于本局开展相关各项业务的接待需要和向上争取资金的需要。比 2014 年下降 4.2万元，变化主要原因是按照财政部门的要求对" 三公 " 经费实行逐年压减，控制接待次数、降低接待规模。 3