卓越绩效自评报告卓越绩效自评报告测量分析和评价

卓越绩效自评报告【卓越绩效自评报告-4_6测量,分析和评价】卓越绩效自评报告-4_6测量 分析和评价 有限公司 卓越绩效自评报告 2017年2月 目 录 P前 言.错误！未定义书签。 P.1公司简介.错误！未定义书签。 P.2组织现状.错误！未定义书签。 4.1 领导.错误！未定义书签。 4.1.1 总则.错误！未定义书签。 4.1.2 高层领导的作用.错误！未定义书签。 4.1.3 组织治理.错误！未定义书签。 4.1.4 社会责任.错误！未定义书签。 4.2 战略.错误！未定义书签。 4.2.1 总则.错误！未定义书签。 4.2.2 战略制定.错误！未定义书签。 4.2.3 战略部署.错误！未定义书签。 4.3 顾客与市场.错误！未定义书签。 4.3.1 总则.错误！未定义书签。 4.3.2 顾客和市场的了解.错误！未定义书签。 4.3.3 顾客关系与顾客满意.错误！未定义书签。 4.4资源.错误！未定义书签。 4.4.1 总则.错误！未定义书签。 4.4.2 人力资源.错误！未定义书签。 4.4.3 财务资源.错误！未定义书签。 4.4.4 信息和知识资源.错误！未定义书签。 4.4.5 技术资源.错误！未定义书签。 4.4.6 基础设施.错误！未定义书签。 4.4.7 相关方关系.错误！未定义书签。 4.5 过程管理.错误！未定义书签。 4.5.1 总则.错误！未定义书签。 4.5.2 过程的识别与设计.错误！未定义书签。 4.5.3过程的实施与改进.错误！未定义书签。 4.6 测量、分析与改进.1 4.6.1 总则.1 4.6.2 测量、分析和评价.1 4.6.3 改进与创新.7 4.7 结果.错误！未定义书签。 4.7.1 总则.错误！未定义书签。 4.7.2 产品和服务结果.错误！未定义书签。 4.7.3 顾客与市场结果.错误！未定义书签。 4.7.4 财务结果.错误！未定义书签。 4.7.5 资源结果.错误！未定义书签。 4.7.6 过程有效性结果.错误！未定义书签。 4.7.7 领导方面的结果.错误！未定义书签。 4.6 测量、分析与改进 4.6.1 总则 公司对测量、分析和改进过程进行策划，以确保：证实采购产品、过程产品、最终产品要求的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性。公司在质量先期策划（控制计划）过程中确定每一过程适当的统计技术，主要运用排列图、特性要因图、巴氏图、柱状图、饼图、管理图等统计方法，对统计结果进行分析，找出主要的质量问题，为改进质量提供信息。公司内的各相关层次，应将基础统计概念知识列入培训计划中，使员工能够理解并熟练的使用统计技术，如特殊（普通）原因变差、过程稳定性、过程能力及概率等。 4.6.2 测量、分析和评价 4.6.2.1提要 公司按照ISO9001：2008标准、JISQ1001：2015认证指南、韩国产业标准化法、KSD3514审核标准及ISO/TS16949：2009技术规范的要求建立和实施质量管理体系，进行数据和信息的选择、收集和分析，对公司总目标、各职能部门目标和岗位的绩效分别进行测量、分析和评价，为公司的战略制定和战略决策提供依据，优化资源管理体系，改进公司的过程管理，使公司的质量管理体系不断发展和完善。 4.6.2.2 绩效测量 公司体系管理的建立和完善，对各部门及员工都已开展了有效的绩效管理，并形成绩效考核标准规定，而对于高层领导和治理机构成员的绩效评价，也在不断完善中。 1）绩效测量系统的建立和监测运行 对质量体系运行过程中的数据进行收集、分析，以掌握和分析质量管理体系的适宜性和有效性，并对质量保证的关键问题采取措施，实现持续改进。数据分析依据数据分析管理程序所规定的要求执行。数据的收集：包括测量监控活动、产品实现过程和与顾客、供方有关的过程的数据和信息等，并评估在何处持续改进质量管理体系的有效性。对数据进行分析，得出可供选择的信息，如顾客满意程度的现状趋势；与产品要求的符合性；过程和产品的特性及趋势，以及采取预防措施的机会；供方的数据及共同改进的机会。 a)顾客满意的监视和测量 追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标，对顾客满意信息的调查是对质量管理进行测量和监视，从而体现公司质量管理绩效的方法之一，并以此来评价建立的质量管理体系的有效性，以提高顾客的满意程度。 公司各部门必须依据顾客满意度管理程序定义及要求的顾客满意度调查、分析、评价和改进的管理要求。顾客满意度必须通过产品实现过程业绩的持续评价加以监测，收集监控的顾客信息内容分外部顾客和内部顾客。外部顾客满意度：顾客对产品质量的评价；对产品交付和服务的评价；对产品需求和期望；对价格的评价；交期的准确率；顾客生产中断；顾客投诉、退货、索赔等。内部顾客满意度：工作现场与安全；薪资及福利的满意度；管理人员的领导艺术；企业凝聚力；培训的满意度；产品质量；工序间配合等。信息收集方式一般为：接收顾客反馈或直接听取顾客意见；公司自评统计顾客报怨、索赔等；问卷调查（如满意度调查表）等。 同时公司通过各个层次与渠道收集顾客与市场、竞争对手及标杆的数据和信息，用于公司绩效的对比分析 过程绩效指标：外部顾客满意度、顾客反馈率、顾客退货率、交付及时率、员工满意度。 b)内部审核-管理体系的监视和测量 对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核，掌握公司运行状况并采取措施，确保质量体系的持续有效运行和不断改进。 内部质量体系审核依据内部审核管理程序执行。审核必须覆盖ISO/TS16949的所有要素及JIS Q 1001、KS D 3514审核标准特殊要求，所有的生产现场、所有的班次，以验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性。应符合策划的安排、本标准的要求及质量体系的要求，并得到有效实施和保持。 管理者代表应对审核方案进行策划，内容包括审核的准则、范围、方法等，策划时应考虑审核的过程，区域的状况、顾客要求、重要性及以往审核的结果。根据策划的结果拟定年度审核计划。内部质量管理体系审核每年不少于一次，同时考虑到组织变化、不合格报告等因素应适时评审。当内部发生重大的质量事故或频繁发生一般质量事故、外部顾客抱怨增加时，应适当增加审核频次。选择经过相关标准/规范培训（如ISO/TS16949、VDA6、JIS、KS等）并经人事处评定及授权的人员担当内审员实施内审，且内审员不应审核自己的工作，以确保审核的客观性和公正性，并对审核到的问题能针对性的有效监督纠正、预防措施的实施。 过程绩效指标：审核计划执行率 c)过程的监视和测量 公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，这些方法必须证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，必须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。 对产品实现过程进行必要的监视和测量以控制全程质量，实现产品高品质目标以满足顾客要求。过程监视与测量工作依据监视与测量管理程序执行，对产品进行检验、试验，对过程参数进行测量和监控，保证产品在正常的生产过程下产生。过程的监视与测量：各相关部门对生产加工过程中控制参数进行监视和验证（如每天检查、现场巡视等），或采用相应的统计技术，以验证过程保证能力和过程运行符合要求的状态，保证加工条件和工艺技术要求。管理体系的监视与测量：运用内部审核、工作检查及对目标的统计等方式来控制监视和测量的符合性和有效性，对不符合项开具不符合通知，由责任部门进行纠正并采取纠正预防措施予以改进。 制造过程的监视和测量。在新产品过程开发阶段，技术中心负责组织编制控卓越绩效自评报告【卓越绩效自评报告-4_6测量,分析和评价】4.1 4.1.1 4.1.1.1 a) 领导 . .1 组织的领导.1 高层领导的作用.1高层领导确定发展方向、完善组织的治理、评审组织绩效的方式.1b) 创造良好的企业内部环境 .4 4.1.1.2 a) 组织的治理. .6组织行为的管理责任.6b) 财务方面的责任 .6 c) 内、外部审计的独立性.7d) 股东及其他相关方利益的保护 .7 4.1.1.3 a) 组织绩效的评审.7组织绩效和能力的评审.7b) 关键绩效指标的评审及近期评审结果 .8 c) 根据绩效评审结果确定并落实改进关键业务和创新的机会.8d) 高层领导及领导体系的绩效及有效性的评审.9 4.1.2 4.1.2.1 a) 社会责任. .10 公共责任.10履行公司运营和服务过程的公共责任.10b) 对公众关注点保持敏感、积极采取应对措施.13 4.1.2.2 4.1.2.3 道德行为.1 4 公益支持.154.2 战略 . .17 4.2.1 战略制定.18a）确定科学的战略规划区间，编制完善的战略制定流程 .18 b) 公司战略制定中的SWOT分析 .19 c) 关键战略目标和时间表.22d) 公司战略调整 .26 4.2.2 4.2.2.1 a) 战略部署. .28 战略规划的制定与部署.28战略规划的制定和展开.28b）资源配置.31 c) 绩效监控 . .324.2.2.2 绩效预测. 33自我评价报告 4.3 4.3.1 a) b) c) 顾客与市场 .37 顾客和市场的了解.37顾客群和细分市场.37 采用不同方法，针对性了解顾客需求和期望.39 评价、改进对了解顾客的需求和期望的方法.41 顾客关系与顾客满意.41 顾客关系的建立.414.3.2 4.3.2.1 a) b) c) d)建立顾客关系 .41 构建顾客查询信息、交易、投诉的沟通渠道，及时解决顾客需求.43 投诉管理 .45 不断研究、改进与顾客关系的建立方法.47 顾客满意的测量.484.3.2.2 a) b) c) d) 4.4 4.4.1 4.4.1.1 a) b)测量顾客满意度.48 跟踪产品和服务的质量，获得及时和可用的反馈信息.51 通过获得和使用竞争对手的顾客满意信息，提升公司竞争优势.51 结合公司战略，完善测量顾客满意程度的方法.51 资源 .52 人力资源.52 工作系统.5 2工作的组织和管理.52 员工绩效管理系统 .55 员工的学习和发展.584.4.1.2 a) b)员工的教育、培训.58 员工的职业发展 .64 员工的权益与满意程度.654.4.1.3 a) b)工作环境 .65 对员工的支持和员工满意程度 .67 员工的能力.69 财务资源.71 基础设施.734.4.1.4 4.4.2 4.4.3 a) b) c) d)根据组织过程管理的要求提供基础设施.73 制定并实施基础设施的预防性和故障性维护和保养制度.74 制定和实施更新改造计划，不断提高基础设施的技术水平.74 预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题.74 信息.744.4.4自我评价报告 4.4.5 4.4.6 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.2 4.5.1.3 4.5.1.4 4.5.1.5 a) b) 技术. .77 相关关系方.81 过程管理 . .83 价值创造过程.84 价值创造过程的识别.84 价值创造过程要求的确定.84 价值创造过程的设计.85 价值创造过程的实施.86 价值创造过程的改进.87识别改进点的方法及改进评价.87 改进成果的分享 .88 各价值创造的设计、实施和改进.904.5.1.6 a)市场营销过程的设计、实施和改进.90b）研发与创新过程的设计、实施和改进.93 c) d) 供应链管理过程的设计、实施和改进.95 产品生产管理过程的设计、实施和改进.98 支持过程.102 支持过程的识别和要求.102 支持过程的设计.1034.5.2 4.5.2.1 4.5.2.2 a) b)财务管理过程的设计.103 设备管理过程的设计 .105 支持过程的实施与改进.1064.5.2.3 a) b) c) 4.6 4.6.1 4.6.1.1 a) b) c)支持过程的实施.106 支持过程成本最小化 .107 支持过程的改进.108 测量、分析和改进.109 测量与分析.109 绩效测量.110选择、收集、整理数据和信息，监测日常运作及公司的绩效.110 应用对比分析数据和信息分析结果，支持组织的经营、战略决策与创新.111 评价绩效测量系统，确保敏感性.111 绩效分析.