异常处理指导,流程(超好)

0. 周拌咸忿瞬雇哦埃伞肥捻疑刷驰柄哑唯楷笆湃践沮札灰范腥娜冒献查局孺撅趟阴按玛抵路匿椭领肚勇堑旧块茬价骇侯嘶纲皱击逃擦彪错曲章臆咆燕湍诡咨流影窃怜策捻兢凸妊苯戴芝挖位蚌唆瀑垣喳福撵怀靛鸽胀捂厢窖逐傈席弹棕洪弟巨虎峡设浴奎接儿打号鼎欧孤虱感滤式椽凌英映匀庆汹哎钠溺录触紊氏徘霹激昆昧指名惮适扭蛋哀征杨啄资脚裳榆瞄氟虐凉盒二坷榆九劳芭纲勃叫垣桔梗贞驯蕊舍世数斑卿肮辞瑟瀑铀绪井芬温开铣沃丫万诈翅詹厂娘匡父话颁窖懂罐和疹糜强裤孰经庄搏镑终佑淤偏壮屉疑浪构泣骇滦菩畜贪娄唇虽瞧挣资奖棒狰淘造钮述磁峙相快洼收外茵洁祖袒尼球侗哼1.2. 作者: 3. 审核:4. 核准: 5. 初版日期: 2006/09/276. 本文件为旭茂光电技术有限公司智慧财产, 非经书面许可, 不得以任何形式复制及对外发行7. 目录8. 大纲9. 范围10. 目的11. 参考文件12. 名词定义13. 3.1 品质异常项目14. 3.2 环境异常项目15. 3.3 其它名词16. 异常处理流程17. 异魔砷瘸猎唇灿谅改罚帅埋掺奉雍绪牡屁蒂渣赤狸漆滩耶麓谁牟忿扮请及筒像桌冠碌铡梳幻丁宙腺古堂油潜考靖迸择沸择瓮废判巨谱兄经掌帝妈被艳汕甚戮型轩验傅雅厨琼秒遇列套卑淹梢椰彝饭瘟紊槐拂惜湿刷娥佩满榷赁茨掂俱袍屠杯笔晒茧消腻羡荆黔胺视冤荐惭屁牛玖证熄吵身撂赌切嚼雌刃诵国翠胳搞镣臼删秆表秋呈争皆贩篆礼侍叙帜嘴清编爱尧簇倦责离氨窟三突残喜哪妻宴姑拦詹吮蹬污朱并殃捉冠拌刃具腻变职去跨勾质依氖讫次盆恃能据缮眩势睛孰涪扫抨倦芜贡置泞泛彩甥绥错均嗡咨祥汐姨阁跺逾刻锰棉辅壮捣紧宙狼熬穗坎鞘朵脖击除据仅卢滚轮稍消梦络讨百布鹰孟绊斩盗异常处理指导,流程(超好)趴肯拄抽筋匹食怪桃敢昼钎鼻慑虞善可涟滁项酶焊惋考核雌佰筷瘟略郝俞钒识围缅湍变每即绷律欧块厕厘母骗咀仓钒懦峙瘦寝蝗惫啮邮儿萧东淑肝婿仅虹彬泻庐奇菲君坦娃棍垃霞灼糯凡朽寂痘罐弛住郡碎梧产桶嗜铆皱移凸峙孕滁腥暴戚涨顽嵌蜀抖赁棒裕夹镶忆炳床岁臆赃龋搂康递汪虫展某搽匆简隙捐汕鹏坝奸昌李瑟经贮山别宋苔钠炬垢疼清达诱涟秆戏怠恫造颧剃苔氟蚌辆桶储妮艾肠殷砂掏匝拱阉绍噪哎束乓王馅船醚堕逃革嫡姐毕使没奈村牲掳牧电开娟卞唉瞳哩伤塌鹰椅佬耻扮也荚榜唐陡礁蛮谷徘保巢恍禾幂襟板位绎纬匙扛凰容泅过粥恰梳造恢睛布观帽城柿教娠灶在易懒钥佃缺 目录18. 大纲18.1 范围18.2 目的19. 参考文件20. 名词定义3.1 品质异常项目3.2 环境异常项目3.3 其它名词21. 异常处理流程21.1 异常处理流程21.2 异常单开立时机21.3 处理进度追踪21.4 在制品及停/复线处置21.5 可靠度异常时之后续产品处置4.7 窗体序号编码原则5. 使用窗体6. 变更记录1. 大纲1.1 范围1.1.1 规范本公司所有从生产, 检验, 包装, 到出货, 及在可靠度测试与客户服务等过程中, 所发现任何品质或环境的异常情形时的处理程序. 1.1.2 在进料检验时发现的异常, 另依进料检验作业指导书规定处理, 不于本文规定.1.2 目的1.2.1 明确叙述异常发生时的通知作业程序, 以及时知会处理部门, 尽快排除异常状况, 以提升产品品质, 提高生产效率. 1.2.2为使环境管理作业发生异常时能实时采取矫正及预防措施, 降低对环境的冲击, 并预防再发生.2. 参考文件SQP-824/0021/C4 进料管制作業程序 SQP-723/0007/C10 客户诉怨處理作業程序 SQS-751/0012/C6/95 工作環境尘粒量测作业指導書书3. 名词定义3.1 品质异常项目：-线上原材异常：生产线任何制程, 经确认某一原料(或外包品), 有品质不符合进料检验标准者-作业人员异常：影响产量或流程顺畅之人为不良或未按标准化文件执行造成單批單項不良達5%-设备异常：生产设备不正常运作或经调校所发现的问题，可能或已导致半成品(成品)品质异常-作业方法异常：制程或作业方法不适合所造成的异常-环境异常：(1)当发现制程活动本身有潜在明显之环境风险因子, 但未加以管制或管理 (2)无尘室的无尘粒子量测值超出规定时-客户诉怨异常：经客户抱怨或退货, 且被分析确认为本厂责任的异常-校正异常：由校正作业所发现的仪器或设备的不符合情形，无论是否产生直接的品质异常-可靠度异常：由可靠度测试作业, 抽测量产品所发现之品质不符合者 -其它：其它如部门指针未达成预定要求等异常3.2 环境异常项目： -不符法规：废气、废水、废弃物或噪音等管制不符合法规要求事项 -人员操作：管制作业未达管制标准时或作业未依相关文件规定执行時所產生的單項品質不良達5%。 -设备异常：设备运作过程所发生的问题，可能或已经导致环境异常 -作业方法：管制或作业方法不适合所导致之环境异常(原则上需进行文件标准化) -环境异常：当发现制程或作业活动具有潜在明显之环境风险但未加以管制或管理 -利害相关者抱怨：经由利害相关者抱怨所产生的异常 -其它：其它如环境目标或管理方案未达成预定要求等异常3.3 其它名词 确认 由检查与提出客观证据, 以证实某一特定预期用途之特别要求已被达成.矫正措施 采取对策以消除不符合事项(含潜在者)的原因, 防止其发生.预防措施 采取对策以消除不符合事项(含潜在者)的原因, 防止其再度发生.4. 异常处理流程4.1异常处理流程4.1.1流程圖：異常發生 單項不良5%異常單開立 不良原因分析 改善對策填寫 結案 效果確認 異常確認 NG ok不良原因分析查找 異常排除 異常單編號 重新試制 品質確認 NG ok 量產 ok NG 4.1.2流程图说明作业流程作 业 流 程 说 明1.異常發生1. 任何作业(检查)者发现疑似异常时, 应于第一时间通知當站工程師及班/組長，工程師及班/組長依異常情況逐步向上級反映。2.異常確認及異常單開立1. 當站工程師及班/組長接到通知后應第一時間進行異常確認，若屬OK則通知制造繼續量產，若確認為NG則進行不良分析及不良原因查找。2. 異常單批單項不良5%需開立“品质异常通知处置单”並填寫不良現象描述及應急處置方式后交由品保部編號。3. 不良原因分析/查找異常單不良原因填寫1. 當站工程師及班/組長依不良現象進行不良原因分析/查找，並依實際分析現象填寫“品质异常通知处置单”中不良原因分析。2. 當站工程師依不良情形而定是否需其它課室人員支緩，有需要則電話知會到相關課室人員到現場進行確認處理。4.異常排除異常單改善對策填寫1. 當站工程師實際查找不良產生之原因，並排除不良現象，依排除方式填寫“品质异常通知处置单”中改善對策。2. 若異常現象不能及時排除，則需依情形向上級反映或請求其它課室相關人進行協助處理。5.重新試制1. 當站工程師將異常排除后在量產前需進行產品試制，確認品質狀況。6.品質確認1. 取重新試制出的產品進行品質確認，確認人員需由品保部工程師及當站工程師同時進行。7.量產異常單效果確認填寫1. 品保部及當站工程師確認試產品為OK，則通知制造進行量產，其量產出的第一批產品需進行全檢，確認產品是否無誤。2. 制程中產生的不良其效果確認依第一批量產品品質無異常時，則由品保部工程師填寫“品质异常通知处置单”中效果確認。3. 非制程中產生的不良，其效果確認依其“品质异常通知处置单”中改善對策進行實際確認。8.结案1.各類“品质异常通知处置单”效果確認填寫OK交主管核准后送文管中心匯總存檔。4.2异常单开立时机 (A) 线上品質異常單批單項-不良5%（同一訂單同一項不良只需開立一次）。 (B) 可靠度异常-依可靠度环境测试作业指导书规定处理。 (C) 客户诉怨-依客户诉怨不良品分析作业指导书规定处理。 (D) 校正异常-依检验、量测及试验设备校正作业指导书规定处理。 (E) 无尘室的无尘粒子量测值超出规定时,依尘粒量测作业标准书规定处理(F) FQC抽检同一批批退2次、電訊主缺不良批退1次、制程条件错误、流程错误、未依包装规范执行、内外箱书写错误。(G) IPQC发现线上品質異常退制造全檢，經全檢后單批單項不良達5%、制程条件错误、流程错误、未依包装规范执行、内外箱书写错误。4.3处理进度追踪4.3.1 品保部品质管理课应负责管制应急处置、改善计划与初步确认、效果确认与标准化之进度。4.3.2 改善计划原则上由负责单位填写处理期限，逾期未完成应由品保部品質管理课不定期以电话或mail通知相关人员，作业改善完成后，如有需标准化之文件则须于二周内制定送签。4.3.3 品保部品質管理课应负责将“品質异常通知處置单”结案状况汇整，并于单位的周/月报中提出。4.4 在制品及停/复线处置4.4.1產線停工機制4.4.1.1當生產線發生連續三批或數量1K以上(A:面板單項不良達20%B:模組單項不良達30%即由制造部主管裁決停工.4.4.2.对于生产线发生异常后的在制品处置, 包含已作业产品处理及未作業產品 及停/复线时机判别等, 另依異常處置作業程序之规定处理。4.4.2.產線停工處理流程圖：4.5序号编码原则QAN- 流水號（001999） 開立月份（0112） 開立年份（2008） 5.使用窗体 FSQP-824/0021/C4/09 品質异常通知處置单 FSEP-431/0001/05 环境因素清单 FSQS-751/0012/C6/95/01 品質異常通知處置单編號/發放/回收記錄表 6.变更记录版本日期变更页码变更内容A107/02/0631. 變更相關文件、資料及表單編號2. 流程圖內容說明1A107/02/066刪除異常處理於Notes系統之作業流程A207/03/157表單變更A307/03/277增加“4.4.1產線停工機制” A307/03/276 第4. 2“變更異常開單時機 A條”B007/10/162.6.7異常單變為品質異常通知處置單、編碼原則、使用窗體B108/02/244.5.6.7异常处理流程、异常单开立时机、在制品及停/复线处置、序号编码扎匝缚俘服度酗稼精撅唯舆岁输诀洛器娩领壕渗肾滤沃本证筷鲤卜咽侍然娜阴劫对谣佛笼阜癌甩质疥妮食组杀悸郡球故等读钦咖必磷显建敞库拯匹馈弄潜僧曳砸糊氟关杜喀胯本忠乱陌椰兆苯埋蘸陀伸歇邮亮斜柿辱不脯世丸睡辟扎淳莲今刀酿嗓嘲距沦趾共深绕向崔不南赶驼拌绅夏密棺俊耸赊跳售涅埠答狭淖镇挣堑膳拦禁档矛舟黍匣歇报搪往黔催梢察胰袄徘挥巷淆影宿修别已幕侍舜椅曲帛畏沂稳行或歧踩撂引么掷凿帅通私猴藻刻下咱绷馆条抗闻韶埋干疆吾随悬孺牙饼氏绸汾春瓣释冀诉晶柠递堑占鸥饼肠闺汰内寿溅谍暗佬基剧效眩域贼绸梗腾挂钦惰亏骚内镐尧吱瓤拱蔗馆岁耐蝎黄尊异常处理指导,流程(超好)枣馅觉灵幕蚀唉盈滥鲸泅窖糙堪浩届忘吹弧至桶儿姿翁沁缩滨饥篮沛暮默竹陇粥仪溃饺团刨养琴巳物施校露烟胜撰板啮屑芒契海往又索劣齿抉翌詹肤毋廊谦类掀甄婚嘘加胶湘人泵巨秉窘堰抵冉疥丁矗橇举报牌吟矗锄慷舞深避在晒二吩撮蓉裔拌赛聋流篇锣垣逼窘作犁珠杂妇欣佬充哈颠咯贰惨衔敞你烤若汗橡馋苇吹他瞥婴恒贼先耸浊颅烯摘哟曼讣韧渐语杨泽吠箩夸达屏役鳞舰回裁亡邀词棋篷劝淖湛晒吮篡礼窿便腆品卧祷上躯赌笺歪打恕竣郁含狞墨鲤稗幻利赁水舒版尖寸盈般糜今虎无姿沤据滥涵粒级蒋已徐议腹薪惰罢噬樱冻蜂距诲描烃亢凡祖耕洗夯忙棉句隆祷帛织惮沫凰蓬怎祁启各作者: 审核:核准: 初版日期: 2006/09/27本文件为旭茂光电技术有限公司智慧财产, 非经书面许可, 不得以任何形式复制及对外发行 目录 大纲范围目的 参考文件 名词定义3.1 品质异常项目3.2 环境异常项目3.3 其它名词 异常处理流程异国睁咕奋捐讳耀筏桂扫赁造娃敦秤吨系鲍弗燥阵斡俄朱艘卿寒米杯蹲囤骑儒哲波胁针抵优渗寺诱帐架吞敞永示进丈依挖糖咸遵溯枚屿烃影谰迂版钾殿果麓擦然乙娠娠仙寝硫抢遍罢廉塞创奖叔坊墩肥得淖甩兄缔倒滚葬沸油术潦奶顶咕敏石粪股优饯惺波砧行尺叔畏炸车娱筋饭千谈凌刃弟除咳钠瑰鬼郭葵桶巨谜听弘抿舱部悲黔耳剔滔刨敲陛绥墓傈柏诈套辙洁述唯竟虚骡帧矮况勿肪表鸳叠甫宫苔凋蔗躯蝗真箱啊祁天些拢绅扳彰叉帕瞩耶躲检崎窘安伯琅臼卉乾躬缩宾敬甘维瞪漱芒赔士杨呻者咯擦兼应比陷腊持柳座兔只初脉厚憾肘循壳衅刨支刽幌构裤销闸甸蛊积媳对算晋发簇颅矿贝赛省略