013产品防护控制程序

*金属制品有限公司程序文件 产品防护控制程序文件编号LG-QP70-07发行日期2005-01-25版 本A0管控状态受 控页 次第 4 页 共 4 页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期制 定：发行副本章：审 核：核 准：1 目的确保仓库正确处理仓库储存物料及产品，保证仓库内的物料及产品在搬运、交付、防护、标识和贮存过程中，得到有效控制。2 适用范围 此程序适用于本公司物料的产品标识、搬运、包装、防护、交付及贮存的管理。3 定义 无4 职责和权限仓库：负责对储存于仓库之产品进行、搬运、交付、标识、防护和贮存。生产部：负责对产品的包装5 作业内容5.1搬运5.1.1 所有的物料需摆放在卡板或物料架上；物料堆放，不要超过运输工具的负荷，防止对运输工具损坏，物料不能过高，以免影响作业人员的视线。5.1.2 重物材料不能堆放在易变、易损坏产品上，防止产品质变及损坏。5.1.3 搬运时需按产品包装上标识及注意“重不压轻、大不压小”去作业。5.1.4易燃易爆危险物品，需独立搬运。5.1.5 搬运机器设备应根据实际情况选择适当的工具搬运，必要时需专人现场指挥。5.2 交付5.2.1 仓库对内交付根据生产计划单备料，各部门领料时认真确认领料单仓管发料时确认与实物、数量是否相符，将物料交付给各部门生产线。5.2.2 仓库对外交付根据供应商的送货单，核对采购提供的采购单并根据产品上的标识，结合供应商送货单的数量进行清点来料。5.2.3 半成品的交付，仓库根据生产部下达采购单的物料、用量、交期进行配发，开领料单发料给外协加工厂。5.2.4 成品的交付，仓管依据依送货单备货及出货5.3 防护5.3.1 按照产品包装的标识，要求及注意事项去处理产品及存放。 5.3.2 产品标识应向外，不要同其它产品混合摆放及仓存，防止错用与误用。 5.3.3 仓存物料发放需根据物料上的标识，做到“先进先出”发出。5.3.4 易燃易爆危险物品，必须放在隔离危险物品仓存放。5.4 产品标识5.4.1 仓库来料需由仓管员检查来货，包装及标识是否符合标识和可追溯性控制程序要求，并由品保部检验后，贴上检验标识。5.4.2 经检验合格的产品或特采物料及紧急放行的产品，由品质部跟踪指导生产线分批生产，并进行相关的标识。5.4.3 原材料经检验合格后，仓管员要进行分区摆放，并需在原物料标上名称、数量、来货日期、存放的区域。5.4.4 仓管员需用相关识标，用颜色划分区域，黄色线内指合格产品存放及待检区，红色线为退货、报废、消防、电源开关，并在各区域、通道、标上各相关的标牌。5.5 贮存管理5.5.1 供应商来货及外协加工厂送货时，仓库依据送货单进行核对，采购提供采购单上的编号，数量、货期及包装上的标识是否一致。5.5.2 仓管员核对无误后，依送货单据点收，并将点收好的物料放在待检区，并通知品质部验货，由品质主管或指定人员盖章、签回单。5.5.3 品质部检验好的原材料，仓管员依据产品标识和可追溯性控制程序，分区存放，并同时按入库单，及时入帐。5.5.4 仓管员负责对入仓的物料、半成品及成品数记录在帐册中。5.5.5 超出生产单用量的物料及半成品，各部门需开出领料单，经相关人员批准，仓管员才依据超领数量给予发放。5.5.6 库存物料须分区存放，堆放货物不准超过2米的高度，根据产品的注意事项及产品的性能予以存放，存放的区域需保持干净、干爽，物料要摆放整齐，防止产品质变。5.5.7 不合格材料退货处理，仓库依照不合格品控制程序执行。5.5.8 生产因作业不良，导致材料不合格，仓库按不合格品控制程序执行。5.5.9 仓库物料要经常盘点，确保物料的安全，盘点分为定期盘点和年度盘点。5.5.9.1定期盘点依财务、采购、由仓务部以每月月底对现仓存的物料进行清点，清点结果是否与仓存账册相符。仓库发出库存盘点表，由财务及采购依据库存盘点表对仓存物料进行抽查，如数量与仓务部账册不符时，经相关人员确认，通知仓库更改仓存记录。5.5.9.2年度盘点由总经理发出指令，全厂进行每年一次大盘点，盘点细则由财务通知各相关部门，仓库负责内部准备工作，账册、物料的整理和位置调整，各部门将盘点的正确数编写库存盘点表，由部门审核后送仓库进行总汇5.5.10 仓管员并根据库存情况，对超过六个月的材料及时通知品质部进行反检具体依产品检验控制程序执行。5.6 包装5.6.1 生产部依据作业指导书及客户的包装要求进行包装5.5.2 并根据每日包装并将实际情况，说详细记录于生产日报表上并交主管审核 5.7客供样品的管理：客户所提供的材料、设备、软件等，由仓库登录到客供样品管制总表进行管理，客供样品储存要保证产品不变质，客户的财产有损毁和遗失时，由仓库告之业务并与客户协商处理方式。6 相关文件 6.1采购控制程序 6.2标识和可追溯性控制程序6.3不合格品控制程序 7附件领料单送货单入仓单客供品管制表