品质部工作流程图

制程检验制程控制卡成品检验收到样品检验通知通知物控I来料入厂眄二工知检验合格（检验报告）品质检验（检验标准抬於NG抬险报告）入库特采/扣款使用部门开具（特采单/扣款单）品质异常,品制巡检表生产部按批次送检品质检验检验标准/要求改善严重品质问题0K生产检险合格检验报告轻微品退生产部返工检验报告入成品仓品质问题关犍点品质异常单检验NG出具检验报告I客户满意客诉问题解决完成客诉问题点分析和记录I0K生产返匚合格后入库发放报告单I长期改进措施I 客诉结案nn精品文档品质部接到通知一进行检验一合格：通知仓管入库 .不合格： 1. 通知仓管，物控不合格，并且填写 反馈异常报告单。2.如需特采，由使用部门开出特采单，各部门负责人签字后，品质部确认后才使用，特采单品质部存档 （ 如须扣款的申请特采部门需开具扣款单至财务） ，生产 现场对特采来料 的跟进。3?供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓 管入制程：质检员 巡检、抽检一合格：放行 不合格：现场异常第一时间通知责任组长进行返工，复检合格后才能放行， 并且要跟进 生产部对员工培训后的效果验证 （按控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行改善， 品质部对异常的跟踪及效果验证。成品：质检员巡检、抽检 合格：放行出库。不合格：在抽检过程中发现异常及时通知组长，立刻返工。复检合格后才能放行，并且要求生产 部对员工培训 .（按控制卡要求处 罚）要求生产部对异常进行改 善，品质部对异常的跟踪及效果验证。化验：接收到取样通知 客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确 定后带上取样工具进行现 责任部门和责任人，并填写品质异常反 映单场取样，并将样 品登记 给相关部门，此单须在一个工作日内 回复，在取样表上， 检验人严 第一时间针对客诉问题进行分析确 认，如果格按照相关 的规定对样品进行检 测。检测完后将检测 结果如实填写检验记 录表及出具检验报客诉问题属公司原因则召集相关人员进行讨论并制定解决方案，（包括临时对策、长期对策、预防措施及效果验证）。对直接责任者和部门主管按照有关规定进行处罚，由品告 及发放给相关的部 质部各部负责人对反馈单上 的改善动作进行门。（如不合格必须改跟进并验证，根据制定的解决方案由销售部善后再次复检）。传达给客户。库。