房地产公司管理制度

房地产公司管理制度26目录第一章 组织结构及岗位责任制1. 组织架构2. 岗位责任第二章工程管理1. 项目开工前准备工作2. 工程协调管理3. 工程质量管理4. 工程安全管理5. 工程计划管理6. 工程技术管理7. 工程施工检查8. 工程回访维修第三章 工程部职工目标管理考核、奖惩制度1. 考评内容及标准2.奖惩办法3. 考评具体内容如下第四章工程管理流程图1. 项目计划管理流程2. 技术管理流程3. 工程造价管理流程4. 甲供材料管理流程5. 工程质量管理流程6. 工程进度管理流程7. 安全文明管理流程8 . 合同管理工作内容9. 现场协调管理流程10. 竣工工程移交管理工作流程第五章管理制度1.图纸审核制度2.图纸交底和图纸会审制度3.施工组织设计（方案）、监理规划大纲审批制度4.管理会议制度5.管理协调工作制度6.技术交底制度7.工程质量控制工作制度8.旁站监理制度9.见证取样制度10. 设计变更和工程洽商审批制度11. 工程质量复检制度12. 施工现场的值班制度13. 工程竣工预验收制度14. 工程质量事故（问题）报告制度15. 项目施工日记制度16. 工程进度控制工作制度17. 管理资料的管理与归档制度18. 管理人员安全文明管理制度19. 项目部办公室管理制度20. 验收内容第六章管理表格1. 附表一技术交底卡2. 附表二回访工作计划3. 附表三回访维修单4. 附表四材料检验记录5. 附表五整改通知书6. 附表六工程联系单7. 附表七工程检查情况汇总表8. 附表八施工日记9. 附表九文件评审记录10.附表十文件审阅记录11.附表十一临时施工机械台班记录12.附表十二工序交接单13.附表十三文件和资料借阅登记表14.附表十四收文登记簿15.附表十五发文登记簿16.附表十六工作会议纪要第一章 组织结构及岗位责任制1.组织架构南京中海地产有限公司项目部组织架构表经理副经理主任工程师助理经理副主任工程师土建工程师水暖工程师质量工程师电气工程师材料工程师资料员土建工程师安全工程师造价工程师生产组质量技术组2 岗位责任21 部门经理A. 在主管助理总经理领导下，全面负责项目部的工作。根据公司的发展计划，负责提出项目部年度、季度、月度工作计划，并且对工作计划进行布置、检查、调整，定期向主管领导汇报执行情况。对工程工期、质量、安全、内外协调和相关工程成本控制履行管理职责。B. 负责组织重大工程施工组织设计、方案的讨论和审定，针对施工过程中易犯的质 量问题和簿弱环节，制定预防措施以减小和消失或预防不合格的产品发生。以及 对招投标的技术方案的评审工作。C. 负责部门内的各项工作的布置、落实和检查。D. 负责与公司内部各部门的配合与沟通，做好对外联系、洽谈、协调工作。E. 组织贯彻执行国家和地方有关法律、法规、政策、公司规定，严格执行国家和上 级主管部门有关技术、标准、规范、规程、和规定。F参与房产项目发展计划的制定，配合合约部做好招标工作，提出合理化建议，协助合约部招标工作及项目工程成本控制。 G负责部门内行政工作和员工的教育、培训及考核，提出奖励和使用建议。 H完成公司领导交办的其他工作。22 项目副经理或助理经理 A在经理领导下，协助经理工作。经理外出时由经理授权可行使经理职权 B参与项目发展计划的制定，负责编制各工程项目年度计划及月进度计划。组织检查月度施工生产计划完成情况，汇总上报的月度计划和统计报表。C负责对项目进度、安全生产、施工现场、工期管理工作，定期组织对施工单位进 度、安全生产、文明施工、工期的检查、考核，负责对重大安全事故的调查处理 工作。D参与与政府部门、安全监督等相关部门的联系和协调工作。 E负责现场各施工单位间的协调控制。 F完成公司领导交办的其他工作。2.3 主任工程师A. 在部门经理领导下，分管项目质量管理及技术管理工作。B. 负责项目质量目标、质量计划的制定，负责组织工程项目施工组织设计和重大施 工方案的讨论和评审，负责组织工程项目施工图纸的审查。C. 负责项目技术问题的汇总，与设计部联系并落实相关措施。 D. 负责组织项目图纸会审、技术交底等。 E负责施工样板的采集、存放。F. 负责完善项目资料的存档、分发工作。G.负责监督工程质量管理，负责对重大质量事故的调查处理工作。负责组织工程竣工验收。H完成公司领导交办的其他工作。24 专业工程师（土建、水暖、电气、质量） A在部门经理、副经理的领导下，完成项目部职责范围内的业务管理工作。 B. 参与生产计划的安排。C .认真学习相关业务知识，学习新技术、新知识，熟练掌握应用本职工作范围内的施工工艺、验收规范、质量标准。D. 按照岗位分工，审阅有关工程项目的图纸资料，提出和收集工程项目问题，及时 与有关领导、部门、项目沟通解决。参与施工组织设计或施工方案的校对和审核 工作，参加设计交底、图纸会审工作。E. 各专业工程师应制定详细工作计划，制定针对项目施工应采取质量、进度、安全预防控制措施，督促落实、检查，并做分阶段总结报告。F. 深入施工现场监督、指导施工单位按设计图纸、施工组织设计、施工验收规范进 行施工，督促事故单位加强现场质量、安全、进度、文明管理工作，参与项目施 工中各分部、分项工程施工验收，并对关键部位、关键工序实行旁站监理，发现 问题及时向项目反馈，并提出改正建议，必要时向上级汇报，做好施工日记。G. 参与对项目工程质量、安全生产、文明工地、工期的检查工作，参与对项目重大 质量、安全事故的调查处理工作。H. 对工程项目发生的设计变更、经济签证、工程联系单、隐蔽工程记录等工程文件 资料，及时审核答复。I. 各专业工程师在一定阶段或单位工程完工后,及时把有关工程资料全部上缴归档。包括施工日记、隐蔽记录、设计变更、联系单等。J. 责组织对经常装饰才能、半成品的检查。K 完成公司领导交办的其他工作。2资料员(兼)A. 在部门经理、副经理的领导下，负责接收、发放及保管项目、工程技术资料、 文件、书信等有关资料。B. 对来往的资料、文件进行整理，做好编号、登记，经部门领导阅批和相关的工程 师阅知后归档。接待来访人员并做好记录。 编号规定：单位（部门）名称/文件简称/顺序号分册序号C. 需要购置的国家或行业部门颁布的标准和规范应由公司领导批准后，统一购置标志后，借发使用。D. 负责保管项目用的器材、工具，办理他人借还手续。 E . 负责保管和使用有关图纸专用印章。 F文件资料销毁必须请示部门主管、公司领导批准后，有两人共同集中处理。需要保存的作废文件,资料员注册单独存档.G. 参加有关会议做好记录。H负责部门的内勤工作。I.完成领导交办的其他工作。第二章工程管理1项目开工前准备工作：在拟建工程正式开工前必须进行施工准备工作，为工程正式开工创造必备的施工条件。11技术准备（1）图纸审核（见图纸审核制度）（2）了解在施工范围受噪音、粉尘、交通等影响的居民区、工业区、商业区等，以便按国家和地方相关的法规、规定办理手续。（3）图纸交底和图纸会审（图纸交底和图纸会审制度）（4）施工组织设计（方案）、监理规划大纲审批（见审批制度）1.2 施工现场准备A会同施工单位对施工现场给定的永久坐标和高程，按照建筑总平面要求进行场地控制网测量，设置场区永久性控制测量标桩。B. 负责施工现场水通、电通、排污畅通、道路畅通和场地平整。C. 按文明标准化工地要求组织实施，硬地化场地，一图五表齐全，安全标志明显。 D. 由项目管理部落实安排事故单位施工现场临时设施的建设，临时设施的需用 量、位置必须与施工组织设计中的总平面图相一致，为开工做好准备工作。1.3 施工场外协调 项目部联合公司相关部门进行质监站、人防质监站等政府部门的报验手续。2.工程协调管理2.1工程协调管理A.项目部牵头设计部、合约部、前期报建部参加，协调与规划、勘查设计单位的管理 工作。B. 前期报建部牵头，与市建设部门、公用单位（上、下水、煤气、热力、电力、电讯、绿化、排污、道路、环保）的协调管理，合约部参加。2.2总承包项目与工程协调配合管理A. 项目部组织总承包项目单位与当地政府各有关部门质量监督、劳动、安全、市政管理、环卫、交警等取得联系，得到他们的支持，做好协调管理工作。 B. 项目部组织总承包单位与设计单位之间的协调管理。 C.由项目部组织的总承包单位与现场各分包单位（主要分包单位）之间的协调管理，必要时请合约部参加。必须监督和加强工程各方面的协调管理工作，除了 在计划安排上做到合理，减少矛盾外，在日常工作中，要经常深入工地了解情 况，发现问题，主动疏通，及时解决。除按计划日常调度外，一每星期开一次 工程例会。工程例会应有业主、工程监理、施工单位等有关单位和部门参加， 检查计划执行情况，研究工程建设中存在的问题，明确解决问题的措施、责任 者、期限。会议纪要由监理单位记录、印发。3. 工程质量管理A. 项目管理部质量管理工作实行项目管理部经理负责制，技术负责人和专业工程师负 责日常检查工作。坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处 理”循环工作方法，不断改进过程控制。B. 项目管理部必须建立质量管理组织架构系统，按照合约规定，制定好质量目标管理 办法，采取工程质量控制节点及分项工程预控措施，逐项控制。分包单位必须建立 行之有效的质量保证体系，分包单位将质量目标再进行分解，一级抓一级，把质量 管理贯穿于整个施工过程。C. 项目质量控制因素应包括人、材料、机械、方法、环境。项目质量控制必须实行样板先行制，所有工序样板待项目部、监理验收合格后，方可大面积施工。D. 督促并检查施工单位编制的施工组织设计，施工方案、主要技术、质量计划内容要具体有针对性，起到指导施工的作用。E. 质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。F. 项目部将工程质量管理纳入到各施工组织设计中，建立质量“三检制”制度，严格 按照设计图纸及施工验收规范进行各分部、分项工程质量检验评定工作。针对不同 的工程内容（基础结构、主体结构、安装、装饰、小区景观、竣工），进行每周一次 的项目例行检查。G. 建立设计图纸会审交底会议纪要制度，工程施工中的技术核定单、质量交底均必须有书面资料，所有隐蔽工程验收单必须有施工单位、建设单位（监理）鉴证。H. 项目部针对分部分项工程进展情况及时收集、整理工程检查资料，并有专人负责，以备工程竣工验收资料查看。及时检查工程技术资料。I. 抽查各种原材料、半成品、成品、构配件、器具、设备以及涉及安全、功能有关产品质量验收、试验，对无出厂合格证和无材质试验报告或材质试验报告不合格的严禁使用。J. 检查施工现场计量工作。监督检查涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。K. 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行全面检测验收。L. 对后续工序质量有决定作用的测量与放线、模板、翻样、预制构件吊装、设备基础、各种基层、预留孔、预埋件、施工缝等应进行施工预检，做好记录。M项目部建立单位工程施工的质量日记。内容要齐全，施工部位填写完整，质量情况 如实记录，若施工中发生质量事故，应按事故性质、损失金额大小填写质量事故报 告，并书面报告公司领导。N建立半成品、成品保护 督促检查施工单位，从组织、技术上采取措施保护产品。产品交接后，采取包裹、 覆盖、封闭、合理安排施工顺序等措施，定人定岗定责任保护。O.工程质量事故处理 由项目部牵头，成立由专业工程师、监理单位、施工单位等参加的质量事故调查处 理小组，制定质量调查原则、调查程序，根据调查结果，分清责任，确定处理方案， 追究事故责任，质量事故处理后，组织鉴定验收。4.工程安全管理4.1.安全管理宗旨安全政策目标是为员工提供健康和良好的安全施工环境，使所有工作都能够既 安全又有效地进行，制止违章作业，杜绝伤亡事故的发生。公司以安全工作和健康 为先，并承诺采取下列合理可行的办法。A.向所有工程施工人员包括受工程影响的公众人士，提供安全及健康工作环境。 B.任何时间都遵守政府及有关部门颁发的安全法规、规范及标准。 C.提供已受训练、有经验和资格的人员进行安全监督。 D.提供工程施工的施工机械、设施及施工场所施工安全。 E.提供所有员工足够的安全工作资料、指示、训练及监督。 F.有效控制、协调、监察所有分判商的施工安全措施。 G.建立有效沟通渠道，使参与工程的有关单位能够相互沟通，共同磋商有关健康及安全事宜。4.2.职责A. 受公司总经理委托，全面统筹项目有关安全工作事宜。B. 讨论及考虑有其他人员提出的安全检查。C. 监督管理项目施工单位的安全工作，组织进行每月一次的安全检查。D. 发生意外事故（伤亡、火灾、交通等）时，组织进行调查、分析并督促防范整改措施的实施。A. 安全主任职责（1） 贯彻执行国家、政府部门关于安全生产和劳动保护的法规和企业的安全生 产规章制度。作为公司安全生产第一责任人的助手，在安全生产直接责任人领 导下，对公司执行安全生产情况进行经常性监督检查。经常深入基层和现场， 掌握安全生产情况，指导基层单位技术工作，调查研究不安全因素，提出改进 措施。（2）组织安全生产检查，及时向领导和上级有关部门汇报安全情况。（3）参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划，对贯彻执行情况进行督促检查。（4）进行工伤事故统计、分析、报告，参加工伤事故的调查和处理，提出整改意见。（5）制止违章作业和违章指挥，遇到严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。（6）对违反安全技术劳动法规的行为，经说服劝阻无效时，有权越级上报。（7）制定及审核安全检查和评比情况，公司的整体安全策划、培训计划等全面安全事物工作。（8） 参加审查对各分包单位资质及招投标过程中保证有足够的资金用于安全 技术措施。（9）负责各分包单位的安全合同协议，督促项目管理部认真执行。4.3 施工现场卫生防疫（1）建立卫生防疫体制和防疫制度。加强职工卫生教育。（2） 完善现场卫生设施。项目管理部必须设置职工卫生设施，高层作业区 应设置便桶，并落实专人清理，非水冲式临时厕所应加盖喷药，定期 清运。（3） 现场生活区，应有清扫制度，办公室、会议室、宿舍、等场所的物品应堆放整齐。食堂的位置应远离厕所、垃圾堆场等污染源。（4） 项目管理部应自觉遵守南京市环境卫生管理条例，及其它环境卫生法 规的规定，严禁因施工而影响市容环境卫生。4.4. 安全检查的内容包括：安全生产责任制、安全保证计划、安全组织机构、安全保证措施、安全技术 交底、安全教育、安全持证上岗、安全设施、安全标识、安全记录等等。重点检 查违章指挥、违章作业。4.5施工现场公司司标、宣传规定公司开发项目，组建项目管理部班子，项目管理部要在新的施工现场，在明显 的位置、地段、主要在进出口位置，根据公司的统一规定，加工和设置公司司标。 司标的大小、颜色符合有关规定。4.10 施工现场的值班（见值班制度）5.工程计划管理5.1 施工生产计划管理A. 工程进度计划(1) 项目部参与项目发展规划、项目投标和工程合同的编制，编制各项目工程总进 度计划，报请公司主管领导批准后，下达各项目实施。(2) 项目部根据公司地产发展计划、工程总进度计划，报请公司领导批准后，下达各项目的实施。(3) 审核由施工单位根据批准实施的工程总进度计划编制上报的年度工程进度计 划。(4) 工程月进度计划由项目管理部根据工程总进度表编制并于每月 28 日上报公司的战略发展部。(5) 为确保月度工程计划的实现，项目部建立每周生产会议制度，编制和检查旬（周） 进度计划，必要时可不定期召开各种协调会和日碰头会。B. 工程统计(1) 项目月度工程形象进度及工程量完成统计报表和工程月报由项目管理部编制，并于当 月 28 日上报公司战略发展部。(2) 督促地盘做好有关工程索赔统计资料。C. 计划的控制和保证(1) 施工设计图纸、指令和各项指导施工的技术文件必须按发展计划和总承包合同 规定的时间及时下达到项目管理部。(2) 甲方供应材料、设备按照项目上报的工程物质、机具采购供应计划及时供应到现场。(3) 项目管理部督促施工单位或分包单位对施工机械设备的配备检修、劳动力安排、 材料供应和施工技术措施等按施工组织设计规定的内容落实到位。5.2.工程审批制度A. 物资采购计划(1)工程开工前和工程施工过程中，各施工单位必须提出物资采购计划，提交项目 部相关管理人员。由相关管理人员联系合约部供应情况。物资采购计划包括： 序号、物资名称、规格、型号、数量、要求进场日期、质量标准或对质量的要 求，并要求提供出厂合格证等资料。(2).运作程序：合约部根据施工图提出材料需要采购计划今项目部联系合约部，寻 找供应商询价并拿出样板今合约部对供应商询价并拿出样板今经设计部批准 样板今合约部部签定采购合同今材料供应到现场今项目部验收入库或进入施 工现场使用今结余材料报合约部处理。（附表八）B.工程款 工程款的支付程序：施工单位根据合同结算时间完成工程形象进度、质量标 准，提交付款申请书今监理单位现场总监审核确认今项目部相关管理人员签 字确认今项目经理审核确认今合约部复核，确认签字同意支付今总经理审批 签字今财务部经办人审定签字 今承包商直接来公司财务部具体办理收取工 程款的一切手续。C.临时设施审批制度(1).工程开工前，根据施工组织设计确定各施工单位临时设施的位置、平面尺寸 等，对临时设施进行布置，总平面布置要求合理、整齐、安全、经济，同时 不影响永久建筑物的施工。(2).临时设施的各项以表格形式逐项列出。序号、名称、建筑面积、结构形式、预算单价、完成时间、负责人等。6.工程技术管理6.1.施工技术管理A. 施工技术管理的主要任务：正确贯彻国家的各级技术政策，国家的有关规定、规 范、规程，科学地组织各项技术工作，建立良好的技术秩序，保证施工生产过程 能符合技术规律的要求，不断推进技术的进步，确保安全施工、文明施工，努力 提高过程产品质量，加快工程建设进度，不断提高经济效益和社会效益。B. 技术管理工作系统图：项目经理 项目主任工程师土建技术人员水、暖、机电技术人员C. 技术交底（见技术交底制度）D.在施工过程中，如发现设计图纸上存在问题，或因施工条件变化必须补充设计，或需要材料代用，可向项目主任工程师提出工程变更联系单，6.2 项目施工日记（见项目施工日记制度）6.3.施工技术资料管理A. 文件资料管理(1) 项目部统一由资料员（兼）收发文件、资料、设计图纸等，并办理签收手续。(2) 项目部来往函件须类别分明，编号统一，并按工程项目与类别进行整理归档，列清目录。(3).施工图纸技术文件由资料员统一保管。合同文件由资料员保管，项目部每个管 理人员均应保管好与自已本职有关的文件资料。(5).严格文件资料的借阅制度。各类资料的借阅必须征得部门经理或资料员同意，并办理手续，登记归还日期。 B.设计图纸的管理 (1).项目部接到施工图后，盖收文章，编号登记，按规定的份数分发给监理后发给施工单位。(2).施工单位和有关部门，并及时组织设计图纸会审。(3).凡尚未进场的施工单位（包括委托外加工单位），其施工图（包括设计修改文件） 由项目部分发；凡已进场的施工单位（包括委托外加工单位），其施工图（包括 设计修改文件）由项目部发到项目部，由项目部发给监理公司、施工单位。(4).项目部收到设计部、合约部签认后发来的设计变更、设计修改等技术文件后， 经部门经理及项目工程师阅批后按施工图份数分发到监理后，由监理发给施工 单位。(5).技术核定单经设计部确认后有效。(6).施工图纸、设计修改等技术文件的签收分发工作要做到及时、准确、到位，并注明收发日期。 C.竣工资料的管理 (1).建设工程竣工资料的编制和报送应符合国家和地方建筑管理部门和城建档案馆的有关规定。(2).竣工档案必须真实地反映建设过程和工程竣工后的实际情况，要求做到完整、 准确、签证完备。D.工程竣工验收程序 (1).主分包单位自验、预验竣工工程。 (2).项目部组织分包单位初验，请工程监理参加。 (3).竣工资料按照要求准备齐全、完整。 (4).项目部组织监理和各施工单位参加，申请政府有关部门分别对消防、卫生、环保等专业进行竣工验收，并填写竣工鉴定书。 (5).对初验中存在的问题，施工单位抓紧认真进行处理整改。 (6).监理、总承包、主分包一起进行整改后的复验。 (7).监理写出书面评估报告。 (8).总承包单位提交正式验收申请报告。(9). 项目部和总承包单位组织正式验收，监理、设计、质监、各分包商参加，并写出验收评估意见，质监部门提出质量评定等级。 (10).确定交接日期，办理交接手续。 E.工程竣工资料标准化管理：（附表） F.施工图纸、技术核定管理规定：对施工图纸、设计变更、技术核定的管理现作如下规定，有关部门、项目管理部按此规定执行。(1)职能部门：1).项目部是发展项目的代表（业主：南京中海地产有限公司）。2).施工单位是承包公司的代表. (2).施工图纸、设计变更：1).项目部在收到设计部转发的施工图纸、设计变更，按业务职能分发给监理，并由相关人员督办。2).施工图纸会审：项目部收到施工图纸后，应组织熟悉图纸，由主任工程师牵 头与监理单位、施工单位商定会审图纸的时间、地点、出席人员。(3).技术核定单及特殊情况：1).施工单位及其它部门提出要求变更设计文件，经项目主任工程师复核后，可主送设计部，抄送相关部门。2).施工单位及其它部门提出的重大或改变使用功能、增加费用的变更设计建议 性文件，必须经监理单位确认复核，报项目部接收，由项目部组织合约部、 设计部、项目管理部等商讨评审，共同确定是否接纳。反馈与监理单位及施 工单位，整个过程做好文件交接登记。3).如遇正在施工的工序、材料等，项目部认为必须的（项目部一般不应干预施 工程序），可先用口头形式指令施工单位暂停或修改，并通知工程师，事后应 尽速补发变更通知单，通知单发送可按（2）-（3）条执行。4).凡属结构修改的技术核定不论任何部门提出，均应由设计部确认。7 工程施工检查A. 施工单位在每个分项施工时，专业工程师要深入施工现场一线，仔细检查各项准备 工作，包括原材料（半成品、成品材料）、坐标、轴线、标高、工艺、现场安全是 否符合要求等；检查施工时是否按施工组织设计及技术交底要求执行；计量是否准 确；技术资料是否准确、齐全；管理是否到位等等，在操作前和操作中消灭隐患。B. 每分项工程结束后，在施工单位自检、监理检查的基础上，必须全面复查，特别是隐蔽工程、重要部位、影响使用部位要重点检查，做好验收记录。C. 检查中发现的问题，及时书面通知整改。对整改不及时或不见成效，立即停工，开 现场办公会，采取措施解决。并做好文字记录。8 工程入伙前准备工作：A. 工程回访，由项目部负责，由施工单位组成工程回访维修队。建立相应的回访工作制度，以指导回访工作计划的制定和实施。B. 回访方式有：例行性回访、季节性回访、技术性回访、特殊性回访。可采用电话询问、会议座谈、登门拜访等行之有效的方式进行。C. 对存在质量问题，仔细研究，分析产生的原因和责任，解决问题方法，落实解决 责 任人和时间。特别是对影响使用功能的质量问题及影响企业信誉的质量问题， 必须采取应急措施，3 日内行动维修，以最快时间彻底解决。D. 对存在质量问题，督促施工单位按照研究方案立即解决，并按规定的时间、质量等要求圆满完成，做好回访工作。E. 对存在施工质量问题，若施工单位在规定要求不作回访维修，项目部负责另行组 织处理，事后按合同约定对原总包单位处罚。F. 对由用户造成的质量问题，要耐心做好客户的思想工作，采取灵活处理方法，避 免造成不必要的社会负面影响。（附表六）（附表七）第三章 项目部职工目标管理考核、奖惩制度1 考评内容及标准：A. 项目部考核内容（1） 质量控制：达到管理目标，各项措施得力、及时；（2） 工期控制：基本达到管理目标，纠偏措施及时，资料完整；（3） 投资控制：及时准确完成工作、工程款及工程结算的计量、审核；（4） 资料管理：各项管理资料齐全、整洁、及时、规范；（5） 协调工作：能及时协调各方关系，定期召开例会；（6） 现场管理：能及时督促安全性和文明施工成效突出；（7） 内部管理：内部管理严格，办公室整洁 ，上墙图表齐全；（8） 贯标管理：资料齐全，按程序管理；B. 社会评议内容（1） 业务技术水平：能胜任岗位工作；（2） 工作责任心：严守职责工作到位；（3） 服务态度：工作积极，服务热情；（4） 没有违背职业道德行为。C. 用百分法对各项分解，按评定标准打分。D. 项目部分别于每年的 6 月下旬和 12 月下旬组织考核组对各项目部职工目标管 理、责任书的落实情况考核，全年分为：上半年考核得分和下半年考核得分加 权计分。2奖惩办法A 全年得分 95 分以上（含 95 分）为优秀；B 全年得分 9094 分，C 全年得分 8590 分，D 全年得分 8084 分，为合格；E 全年得分 7079 分，F 全年得分 70 分以下，（不含 70），建议提交公司；G 因管理过错发生较大质量事故，对有关责任人进行处罚。3. 考评具体内容如下：A. 质量控制：（满 25 分）（1）各分部分项工程管理细则齐全，有相关人员签字。 不满足工程分部、分项要求扣 1 分 无土建、水、电、暖等专业细则，每缺一项扣 1 分（2）.能及时审批施工单位、监理单位上报的施工组织设计、施工方案及监理 方案，提出合理修改意见。不及时或未批复扣 2 分 未提出合理修改意见扣 2 分 未及时收集修改后资料扣 1 分（3）已对施工单位、监理单位的管理人员及技术工种进行资质审查，有记录。无资质资料扣 2 分无审查记录扣 1 分（4）隐蔽工程验收、工序验收的手续齐全、资料完整、每缺一项扣 1 分未及时归存盒扣 1 分（5） 施工测量的复测、检查资料完整、缺初始复测报检验单扣 2 分每缺一层复测资料扣 0.5 分（一般限扣 4 分）（6）因工作失职发生一般质量事故。每起扣 24 分（7）因工作失职发生重大质量事故。每起扣 1015 分（8）各分部分项工程完工后能及时进行质量核验核评定，有一定比例抽验。每缺一项评定扣 1 分无抽验记录扣 1 分（9）对关键部位，关键工序能进行跟踪旁站监理，旁站记录齐全。缺一项扣 2 分（10）每月针对质量问题的联系单、通知单或指令单不少于一份，并有处理结果记录。每缺一次扣 2 分。 通知单、指令单没有回复单一次扣 1 分。B. 工期控制：（满分 10 分）（1）能及时审核施工单位上报的进度计划并提出修改意见。没做到扣 1 分（2）对工期的延误或延长能及时找出原因，并要求施工单位制定纠偏措施。没有找出原因扣 1 分无措施扣 1 分（3）能及时督促施工单位按计划投入足够的劳动力和机械设备。没做到扣 1 分（4）能及时建议业主和督促施工单位按计划组织材料和设备进场。没做到扣 1 分（5）能及时督促施工单位制定月进度计划，有审批记录。没有做到扣 1 分（6）每月至少有一份于工程进度有关的指令单、通知单或联系单。没做到扣 1 分(7).每周的例会上均有反映工程进度的内容。没有扣 1 分C. 投资控制：（满分 5 分）（1）能及时对已完合格的分部分项工程进行计量或审核。未计量或未审核扣 1 分不及时扣 0.5 分（2）对施工单位提出的工程变更的工程量和索赔能及时准确的进行审核。做不到扣 1 分D. 资料管理：（满分 5 分）（1）填写表式内容完整、规范、手续齐全。 无签字、填写不全每项扣 0.5 分 未及时批复每项扣 0.5 分 施工单位未按表式申报扣 1 分（2）施工日志记录及时，发现的问题有处理结果，内容完整，能及时准确反映管理全过程。 日记缺少一项扣分 0.5 分 无签字一项扣分 0.5 分（3）公司批文等前期资料收集齐全。不及时缺一份扣 1 分（4）各种来往书面文件、函件有登记、有签收。做不到每一项扣 0.5 分（5）工程竣工后，能及时收集、整理工作资料，编写工作总结。做不到扣 25 分（6）各项管理资料按公司统一规定要求，填写整洁，归档整齐。做不到扣 2 分E. 协调工作：（满分 5 分）（1）能坚持召开每周（后期扫尾时可适当延长）例会，协调现场发生的问题及建设各方的关系，会议纪要内容完整。做不到扣 2 分(2) 协调周边社会关系，确保工程施工。社会关系协调不好影响工程施工扣 1 分F. 现场管理（满分 10 分）（1）施工现场脏、乱、差，安全隐患事故较多。扣 1 分（2）没能就施工现场脏、乱、差和安全事故隐患，向施工单位、监理单位发出整改通知，并有施工单位回复。扣 14 分（3）施工现场发生重大伤亡事故。扣 4 分（4）因施工现场脏、乱、差和安全防范工作做的不好，被省、市有关部门通报 批评。扣 2 分（5）标准化施工现场 加 1 分 获市级文明工地 加 2 分 获省级文明工地 加 3 分G. 项目内部管理：（满分 10 分）（1）项目部人员分工合理、指责明确。做不到扣 2 分（2）因上墙的图表不全，布置不整齐。扣 14（3）办公室环境不整洁，卫生状况差。扣 2 分（4）未建立技术资料和办公设备台帐。扣 1 分H. 贯标工作：（满分 10 分）（1）受控文件登记齐全。不齐全扣 13 分（2）归档资料有清单，建立总、子目录。无清单扣 1 分（3）发现工作中实际存在的不足按不合格品控制程序改进。未按程序改进扣 1 分（4）图纸有修改的标注。未标注扣 1 分（5）有统计技术应用增加 1 分I. 社会评议：（满分 20 分）业务技术水平：能胜任承担的管理工作得 7 分 基本能胜任所承担的管理工作得 56 分 不完全能胜任所承担得管理工作得 04 分 工作责任心：工作责任心强，管理严格：得 3 分工作责任心较强，管理较严格：得 2 分工作责任心不强，管理不严格：得 01 分服务态度：工作主动，服务热情得 3 分行为工作较主动，服务一般得 2 分工作不主动，服务不好得 01 分职业道德：没有违背职业道德的行为得 2 分有违背职业道德的行为扣 10 分第四章工程管理流程图项目工程进度 计划管理项目技术管理项甲供材管理目部管质量控制管理理工进度控制管理作安全文明控制管理合同管理协调管理4.1.项目计划管理程序项目发展计划施工图纸编制总施工进度计划抄送相关部总计划评审确定总施工进度计划根 据总 施工 进度 计划编 制 样板 确认 计划 报设计 部评根 据总 施工 进度 计划编 制 图纸 交付 计划 报设计 部评审设计部评审设计部将总施工进度计划下发监 理部作为施工总控计划根 据总 施工 进度 计划编 制 承建 商进 场计 划报合 约部评审合约部计划调整施 工单 位上 报 施工 总计 划监理部根据总控计划审核 施工单位上报计划，将审 核意见下发施工单位根 据总 施工 进度 计划编 制 甲供 材进 场计 划报合 约部评审合约部通过例会、专题会等对计 划的实施情况进行监控实施施工计划4.2 技术管理程序接收设计部施工图纸、设计变更，发给监理公司相关资料，由监理发发图纸给施工单位项目部熟悉施工图纸、参加图纸内审组织水电拼图、项目主任工程师组织图纸会审项目主任工程师处理施工现场出现的技术问题联系设计部处理技术问题不 符合 接收及审核设计变更或工作联系单发工作联系单或施工单位上报工程联系单解决现场技术问题符合发给监理公司设计变更或工作联 系单接收施工图纸、发给监理公司图纸编制说明：1. 对于现场或施工图纸出现的技术问题，施工单位应先请现场监理工程师解决，报项目部签字备案；对于处理不了的问题，再由项目部协调解决，处理结果抄送监理部。2.所有设计变更要及时标注到图纸上；要经常巡视施工现场，检查现场施工单位是否按图纸变更施工。4.3.图纸会审工作流程开发商组织图纸会审工作（项目部主任工程师）熟悉施工图纸提出问题（各专业工程师）主任工程师组织由公司、设计、施 工、监理四方参加的图纸会审四方会签图纸会审问题清单开发商、设计磋商落实清单中问题处理意见并签认施工单位组织实施4.4 施工组织设计（方案）、监理规划审批管理工作流程修改补充施工组织设计申报、 监理规划审查（各业主工程师）向监理、承包商询问和落实主要问题（各专业工程师）项目部会审（项目负责人主持，业 主工程师参加）重大问题与公司、设计协商（项目部经理）提出修改意见施工组织设计、监理规划审批（负责人）将批件返回承包商、 监理并送公司施工组织计监理规划实施264.5 项目零星工程分判流程：根据工程需要，项目部各相关人员提出申请项目经理批准各相关人员组织三家以上施工单位报价43价格低于 2 万元价格高于 2 万元项目经理、相关人员组织施工单位谈价根据最低价中标原则，确定施工单位后，由相关人员填写零星工程分判表，项目经理签字后相关报价资料报公司合约部公司领导同意后项目部相关人员通知施工单位施4.6 项目签证工作流程施工单位发生工程签证后，报监理监理通知项目部相关人员项目部相关人员报项目经理项目经理安排相关人员同监理一起检查施工单位填写签证单后报监理及总监签字盖章报项目部相关人员、项目经理签字盖章4.7 施工单位申请付款流程施工单位填写付款申请书报监理及总监签字、盖章报项目部相关人员、项目经理签字盖章报公司合约部申请付款4.8 工程量计量管理工作流程分项工程完工隐蔽工序验收合格承包商报审工程量承包商及时计量报审监理工程师审核承包商参与监理现场计量监理现场计量监理签署审核结果开发商审定4.9 工程预付款审核管理工作流程（承包商） 申请工程预付款监理及总监理工程师 审核预付款申请否合同要求是预付款支付证书总监理工程师项目部相关人员签字项目经理签字报公司合约部申请付款4.10 工程款索赔审核管理工作流程总监主持审核索赔条件条件成立接受索赔的报告并与对方谈判开发商主管机构调解提出调整的报告否意见一致？调解不成仲裁是起草索赔意见或批复开发商监理单位签署意见开发商审定包商提出索赔报告总监主持审核监理工程师审核否索赔的理由成立？是否索赔的依据有效、完整？是否索赔的计算正确？是开发商审定4.11 甲供材料管理工作流程合同甲供材料清单补充预算甲供材料 清单施工单位报材料进场总计划提交给监理监理提交给项目部相关人员经项目部相关人员核查后报合约部合约部通知送货施工单位、监理检验合格不合格办理验收手续5. 建筑工程质量控制管理工作流程审查开工条件分部分项工程施工（承包商）监理工程师过程检查项目部分部分项工程质量验收 监 督 检分部工程验收（中间验收）查单位工程竣工验收移交开发商使用进入保修阶段服务5.1 开工条件审查管理工作流程熟悉施工图纸参加图纸会审审查施工组织设计材料、设备进场情况承包商上级部门审核承包商填写、监理审查开工申请表审核开工申请单不同意同意负责人签署开工令5.2 原材料、成品、半成品验收管理工作流程材料进入施工现场承包商自检按规定抽样送检质保资料退场不合格合格报监理验收监理有疑问提出抽验复检监理工程师审批不合格通知退场合格呈报业主工程师审定5.3 分项工程施工过程检查管理工作流程承包商分项工程各工序施工承包商工序质量 自检合格落实整改措施监理工程师进行工序施 工质量检查合格不合格业主工程师合格进入下一道工序施工5.4 分部工程施工过程检查管理工作流程分部工程完工自检合格承包商填报分部工程质量验收签证承包商现场检查现场监理工程师试验室检查 业主监理工程师检查结果审核 监理工程师不合格通知承包商整改监理工程师合格签署分部工程质量验收单 监理工程师呈报业主工程师审定5.5 隐蔽工程验收管理工作流程承包商隐蔽工程施工承包商隐蔽工程自检合格监理检查结果审核签字不合格承包商 整改业主工程师检查隐蔽工程并签字进行下一道工序整理归档5.6 分部工程质量验收（或中间验收）管理工作流程承包商填报中间交工验收申请单审查中间验收资料审查结果不合格落实整改措施合格审签中间验收签证监理工程师编写质量评估报告呈报开发商5.7 竣工验收监理工作流程承包商验收合格后提出验收申请申报否项目监理机构审查可监理组织初验，开发商、施工、 设计单位参加，监理就存在问题 汇总提出书面整改意见施工单位整改申报否监理复验可监理编制工程竣工预验收质量评估报告, 提交开发商开发商组织竣工验收，施工、监 理设计及其他有关单位参加汇 总问题 清单报开发商可进入保修阶段5.8 施工阶段质量管理工作流程5.8.1 建筑施工测量管理工作流程测量仪器检定情况 承包商检查仪器的检定证书监理工程师不合格或未送检定通知承包商将仪器送 计量器具检定部门检 定合格测设场地控制网质量控制建筑物定位、基坑放线质量控制开挖基坑，基槽到设计标高承包商基础测量放线质量控制主体结构工程测量放线质量控制 对测量记录进行签证认可监理工程师基础完工，进入主体施工测量内容：1、 每层墙体或桩网、剪力墙轴线的放线2、 每层竖向控制呈报开发商复核确定5.8.2 测设场地控制网监理工作流程分项工程测量放线承包商填写施工测量放线报验单 承包商承包商重新测量放线不合格测量监理工程师复核合格对测量放线报验单签证监理工程师业主工程师复核签证5.8.3 工程测量放线监理工作流程当起始依据是邻近原有建筑 或构筑物时，各有关方面代表 要到现场指定与确认校测起始依据 承包商当起始依据是规划红线桩和水 准点，要校测红线桩和水准点监理起始依据确认有差错对起始依据落实保护措施 承包商与有关单位联系，解 决后办理方案手续制定场地控制网测设方案 承包商审核场地控制网测设方案同意不同意承包商重新修 改测设方案测设场地控制网承包商监测场地控制网合格不合格承包商重新测设场地控制网对测量放线报验单签证监理工程师5.8.4 土方施工管理工作流程场地平整场地平整施工填报平整场地工序质量报验单承包单位现场检查承包单位根据 设计和规范要 求自检合格， 并报有关资料监理工程师检验结果不合格返工承包单位坑、槽、沟开挖、回填基坑（槽）和管沟开挖，回填质量填报基坑（槽）和管沟开挖，回填工序质量报验单承包单位承包单位根据 设计和规范要 求自检合格， 并报有关资料现场检查取样试验监理工程师取样员、见证员检验结果报监理工程师检验结果合格监理工程师签字不合格返工承包单位5.8.5 工程地基与基础工程监理工作流程地基处理深沉搅拌锚杆桩等材料控制 工艺