某公司年度述职报告 2

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,半年度述职报告,述职者：施衍彦,部 门：北京公司,岗 位：总经理,述职期：,1,月 至,6,月,述职内容,第一部分：上半年绩效指标完成情况,第二部分：上半年关键胜任能力的改进情况,第三部分：下半年的绩效计划,第四部分：意见、建议,第一部分：上半年绩效指标的完成情况,一、一 览 表,上半年绩效指标的完成情况,KPI指标,目 标,完成,情况,重点工作计划,1、前期工作计划达成率,1、2月28日取得国际学校大产权证；,2、3月31日取得H区住宅开工证；,3、6月30日取得酒店式公寓开工证；,4、4月30日取得B区开工证。,-,2、设计工作计划达成率,1、2月25日完成H区样板间设计；,2、5月15日完成公寓施工图设计；,3、6月30日完成H区景观施工图设计；,4、6月30日完成B区幕墙施工图设计。,3、工程进度计划达成率,G区：,4月20日竣工验收完成,H区：,1、5月30日住宅完成正负零；,2、6月30日公寓桩基完成；,3、6月30日样板间竣工；,B区：,6月30日基础底板完成；,国际学校：,6月20日国际学校C段竣工；,交流中心：,6月30日完成35%。,-,注：,“”代表完成 “”代表完成部分 “”代表未完成 “”代表延期完成,一、一 览 表,上半年绩效指标的完成情况,KPI指标,目 标,完成,情况,重点工作计划,4、管理平台建设,1,、5月底前，配合集团编制公司组织结构、人员编,制及部门职责、岗位职责；,2、4月20日前组织管理层1季度述职；,3、根据培训计划完成上半年课程，满意度达80%；,4、3月底前完成北京公司绩效管理手册编写。,临时交办重点工作,1、前期工作,H北北由招拍挂改为协议出让手续办理,已缴纳土地出让金,交流中心北内土地证办理,注：,“”代表完成 “”代表完成部分 “”代表未完成 “”代表延期完成,二、工作进展情况描述,1、预算指标,上半年绩效指标的完成情况,预算,科目,预算数,预算,调整,上半年,实际数,差异额,差异率,（%）,差异原因,06年度,上半年,销售额,74100,15900,-,11610.59,-4289.41,-26.98%,1、其中住宅销售额超额4205万,元、商铺销售额减少6095万,元、车位减少2400万元；,2、住宅销售额增加是因为集团增,加了13套住房放量近2000万,元，还有05年遗留未签约的部,分客户，另外价格较年初预算,时略有提升。,3、商铺销售额减少是由于区域商,机不成熟，第一次开盘没有形,成声势、宣传力度和效果不,佳、还有底商期房阶段形象不,好、价格高成交量不好。,4、车位是由于销售条件不具备、,划线、测量、备案没有完成,二、工作进展情况描述,1、预算指标,上半年绩效指标的完成情况,预算,科目,预算数,预算,调整,上半年,实际数,差异额,差异率,（%）,差异原因,06年度,上半年,销售,回款,72000,30740,-,22540.25,-8199.75,-26.67%,1、主要是三部分构成，住宅回,款减少2501万元、商铺回款,减少3298万元、车位回款减,少2400万元。,2、住宅回款减少原因是集团增,加13套房放量，,加上遗留认,购未签约,加之价格略有提升,3、商铺回款减少是因为,区域商,机不成熟、第一次开盘没有,形成声势、底商期房阶段形,象不好、价格高没成交量,4、车位的回款的减少是因为没,有进行销售。,二、工作进展情况描述,1、预算指标,上半年绩效指标的完成情况,预算,科目,预算数,预算,调整,上半年,实际数,差异额,差异率,（%）,差异原因,06年度,上半年,推广,费用,2329.33,1275.23,-,455.81,-819.42,-64.26%,1、约635.5万元的费用差额,是由于上半年实际发生，,但费用支付在下半年或计,划调整费用结转至下半年,使用；,2、因G区结算尚未完成，有,169.5万元的费用尚未支,付；,3、因活动取消而未发生的费,用有78.6万元；,4、其中有83.73万元广告费,用预算属于05年G区费,用。,二、工作进展情况描述,1、预算指标,上半年绩效指标的完成情况,预算,科目,预算数,预算,调整,上半年,实际支出数,预算转出,取消,差异额,差异率,（%）,差异原因,06年度,上半年,办公,经费,296.44,164.90,-,123.43,11.79,32.17,-41.47,-25.15%,1、约14万元的服装费用已发,生未显示在实际发生额,内；,2、因业务未开展，取消7万元,晒图费、取消差旅费4.37,万元、业务招待费6.8万,元；,3、转出差旅费4.11万到下半,年、业务招待费2.04万,元、晒图费3万元、办公家,具1.5万、会议费1.01万,元、误餐补助0.13万元；,人员经费,1128.79,566.14,-,563.22,-,-,-2.92,-0.5%,投资控制（结算）,的重点工作,按照招标制度流程执行招标、招标计划及时合理完整、报送集团文件报表的及时有效、合同管理有效,完成情况及,简要分析,各项招标工作基本按要求完成。,H区：,弱电、电梯、空调招标因技术标准、专业工程师派,驻G区等原因略有滞后。,B区：,总包招标评标时间较长滞后。,交流中心：,弱电、空调、恒温恒湿因工程特殊，有效投标单,位未达到7家。合同及招标文件电子版未及时上,报。,2、投资控制满意度,上半年绩效指标的完成情况,二、工作进展情况描述,工程管理,的重点工作,工程进度、工程质量及保证措施,、安全文明施工情况及应急保障处理,完成情况及,简要分析,G区：,3月份成立G区指挥部，对G区的工程进度、工程质量、材料供应,等进行统一管理，抢抓工期。于4月21日完成竣工验收，4月28日,取得竣工备案表，保障了交房的顺利进行。但由于工期紧，在精,装工程细节方面及现场文明施工方面还存在一些问题，后期需要,进一步的整改。,H区：,1-5#楼工程进度按计划完成，质量及现场文明施工基本符合要,求；6-7#楼由于1-5#楼基础施工影响及北京市关于中考、高考,施工方面的限制，整体进度滞后了两个月左右。,B区：,工程进度按计划完成，现场文明施工基本符合要求；设计方面由,于外立面方案确定滞后，导致幕墙图纸及钢结构图纸设计滞后两,个月左右。,交流中心：,工程进度及现场文明施工基本符合要求。,3、工,程,程管理,总,总体评,价,价,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,4、前,期,期工作,（,（KPI指标,）,）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,2月28日取得国际学校大产权证,完成情况,延期完成,工作成果,3月9日取得国际学校大产权证,未完成的原因分析,计划时间内所有手续已办理完毕。若需加急取件，需交纳一定费用，,我司认为交纳此笔费用并无实际意义，故此项工作延续至3月9日。,4、前,期,期工作,（,（KPI指标,）,）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,3月31日取得H区住宅开工证,完成情况,提前完成,工作成果,2月24日取得H区住宅开工证,4、前,期,期工作,（,（KPI指标,）,）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,6月30日取得酒店式公寓开工证,完成情况,未取得酒店式公寓开工证,工作成果,无,未完成的原因分析,酒店式公寓规证延迟取得造成开工证取得时间过紧，而且因中标通知,书未取得，导致未按计划取得酒店式公寓开工证；,改进措施,拿到中标通知书后，争取在最短的时间内取得开工证,4、前,期,期工作,（,（KPI指标,）,）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,4月30日取得B区开工证,完成情况,提前完成,工作成果,3月22日取得B区开工证,5、设,计,计工作,（,（KPI指标,）,）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,2月25日完成H区样板间设计,完成情况,按时完成,工作成果,2月25日前完成H区样板间装饰设计,5、设,计,计工作,（,（KPI指标,）,）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,5月15日完成公寓施工图设计,完成情况,按时完成,工作成果,5月15日前完成了公寓施工图设计,5、设,计,计工作,（,（KPI指标,）,）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,6月30日完成H区景观施工图设计,完成情况,部分完成,工作成果,完成了景观设计方案及初步设计方案，施工图设计未完成；,未完成的原因分析,因G区交房和计划调整导致把景观设计计划分开执行；,改进措施,协调设计院缩短设计周期,5、设,计,计工作,（,（KPI指标,）,）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,6月30日完成B区幕墙施工图设计,完成情况,未完成,工作成果,1、确定屋顶擦窗方式；2、确定屋顶钢结构形式；,3、确定玻璃幕墙窗分格形式；4、确定铝板幕墙细节分格、做法；,5、确定铝板幕墙和玻璃幕墙的连接节点做法。,未完成的原因分析,幕墙设计因外立面方案确定滞后，导致幕墙施工图设计未完成；,改进措施,协调设计院缩短设计周期,6、工,程,程进度,工,工作（KPI,指,指标）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,4月20日G区竣工验收完成,完成情况,按时完成,工作成果,1#、2#、3#、5#楼4月17日通过验收；4#、6#、7#楼4月21日通过验收，4月28日取得竣工备案表。,6、工,程,程进度,工,工作（KPI,指,指标）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,5月30日H区住宅完成正负零,完成情况,延期完成,工作成果,除1#楼未完成正负零，其他楼按时完成。,未完成的原因分析,受三月份两会影响，1#楼基坑CFG桩清理延后。,改进措施,在6月初完成了此项工作,6、工,程,程进度,工,工作（KPI,指,指标）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,6月30日H区公寓桩基完成,完成情况,未完成,工作成果,无,未完成的原因分析,受1-5#楼基础施工影响，未能于5月1日土方开挖，后又受6月份高考及中考影响6月初未能开工,改进措施,已列入下半年计划调整申请,6、工,程,程进度,工,工作（KPI,指,指标）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,6月30日H区样板间竣工,完成情况,按时完成,工作成果,H区样板间6月30日竣工,6、工,程,程进度,工,工作（KPI,指,指标）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,6月30日完成B区基础底板,完成情况,按时完成,工作成果,6月30日完成B区基础底板,6、工,程,程进度,工,工作（KPI,指,指标）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,6月20日国际学校C段竣工,完成情况,延期完成,工作成果,6月30日完成竣工验收，交付使用。,未完成的原因分析,国际学校对首层装饰设计方案多次提出修改，方案确定滞后一个月，导致C段竣工验收延期10天完成。,改进措施,在6月底完成,6、工,程,程进度,工,工作（KPI,指,指标）,上半年,绩,绩效指,标,标的完,成,成情况,二、工,作,作进展,情,情况描,述,述,目 标,6月30日交流中心主体安装工程完成35%,完成情况,按时完成,工作成