供应商质量能力评审准则-过程和产品审核部分 --songke8519

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,供应商质量能力评审准则,(过程和产品审核部分),培 训 教 程,杭州方欣企业管理咨询有限公司 ,11/28/2024,1,介,绍,绍,姓名,企业,企业,经,经营,范,范围,和,和为,一,一汽,配,配套,的,的产,值,值及,占,占企,业,业总,产,产值,的,的比,重,重,企业,规,规模,在汽,车,车工,业,业中,所,所拥,有,有的,经,经验,在企,业,业中,的,的职,位,位,对此,次,次培,训,训班,的,的期,望,望,3/8/2023,2,如何,正,正确,理,理解,培,培训,的,的内,容,容,此次,培,培训,的,的所,有,有书,面,面材,料,料的,内,内容,只,只通,过,过,阅读,注视,倾听,是无,法,法真,正,正理,解,解的,而只,有,有通,过,过思,考,考的,过,过程,才,才能,掌,掌握,这,这些,内,内容,3/8/2023,3,质量,和,和成,本,本的,关,关系,(,(1=7,),),通常,条,条件,下,下:,原材,料,料成,本,本占45%,,固,固定,成,成本,占,占25%,,,,制,造,造工,作,作附,加,加的,价,价值,占,占30%,。,。假,设,设税,前,前利,润,润为,10,%,,原,原材,料,料不,能,能重,新,新利,用,用,,那,那么,,,,顾,客,客拒,收,收,1,件产,品,品带,来,来的,直,直接,经,经济,损,损失,等,等于,7,件合,格,格产,品,品的,利,利润,。,通常,条,条件,下,下:,原材,料,料成,本,本占45%,,固,固定,成,成本,占,占25%,,,,制,造,造工,作,作附,加,加的,价,价值,占,占30%,。,。假,设,设税,前,前利,润,润为,2,%,,原,原材,料,料不,能,能重,新,新利,用,用,,那,那么,,,,顾,客,客拒,收,收,1,件产品带来,的,的直接经济,损,损失等于,35,件合格产品,的,的利润,。,3/8/2023,4,质量和成本,的,的关系(1=7),通常条件下,:,:举例,一供应商全,年,年向顾客提,供,供50000件某一合,同,同产品,该,产,产品的不合,格,格品率为1%,该批产,品,品所含有的,不,不合格品数,量,量为500,件,件。如果顾,客,客拒收这500件不合,格,格品带来的,直,直接经济损,失,失于,3500,件合格产品,的,的利润。,目前条件下,:,:举例,一供应商全,年,年向顾客提,供,供50000件某一合,同,同产品,该,产,产品的不合,格,格品率为1%,该批产,品,品所含有的,不,不合格品数,量,量为500,件,件。如果顾,客,客拒收这500件不合,格,格品带来的,直,直接经济损,失,失于,17500,件合格产品,的,的利润。,3/8/2023,5,C,B,A,第一年,推向市场后的时间,第三年,缺陷率/年,第二年,A:受控的质量,B:幼稚病与快速治愈,C:持续性的质量问题,一个新产品在头三年的故障率,用于保证过程质量,和产品质量的,质量体系,3/8/2023,6,质 量 能 力,机器,设备,工装,模具,技术,管理,人员,质量能力,3/8/2023,7,质 量 能,力,力,技 术,管 理,人 员,质量能力,机 器,设 备,工 装,模 具,3/8/2023,8,质 量 能,力,力,质量能力,技术,管理,人员,机器,设备,工装,模具,3/8/2023,9,质 量 能,力,力,质量能力A级,机器,设备,工装,模具,技术,管理,人员,质量能力C级,机器,设备,工装,模具,技术,管理,人员,3/8/2023,10,质量,能,能力,审,审核,目,目的,中国,第,第一,汽,汽车,集,集团,供,供应,商,商质,量,量能,力,力的,评,评审,制,制度,以,以VDA6.1质,量,量管,理,理体,系,系标,准,准为,依,依据,。,。中,国,国第,一,一汽,车,车集,团,团要,求,求其,供,供应,商,商提,供,供由,第,第三,方,方认,证,证的,满,满足,此,此要,求,求的,证,证书,。,。,3/8/2023,11,质量,能,能力,审,审核,目,目的,作为,对,对质,量,量管,理,理体,系,系认,证,证后,的,的一,种,种补,充,充,,过,过程,审,审核,和,和产,品,品审,核,核被,用,用来,评,评价,供,供应,商,商的,质,质量,能,能力,。,。除,了,了质,量,量管,理,理体,系,系的,一,一些,基,基本,要,要求,以,以外,,,,这,些,些审,核,核考,虑,虑了,对,对一,汽,汽集,团,团外,购,购件,的,的特,殊,殊要,求,求,,包,包括,产,产品,、,、过,程,程和,检,检验,技,技术,的,的特,殊,殊要,求,求。,3/8/2023,12,质量,能,能力,审,审核,目,目的,通过,过,过程,审,审核,能,能在,选,选定,供,供应,商,商之,后,后及,早,早地,对,对产,品,品诞,生,生阶,段,段的,规,规划,活,活动,进,进行,评,评价,,,,以,确,确保,其,其在,批,批量,生,生产,启,启动,时,时所,投,投入,和,和使,用,用的,过,过程,和,和工,艺,艺流,程,程正,确,确无,误,误,,就,就是,说,说,,产,产品,的,的供,货,货质,量,量和,功,功能,必,必须,和,和顾,客,客的,要,要求,相,相一,致,致。,供,供应,商,商确,保,保满,足,足产,品,品的,重,重要,特,特性,以,以及,顾,顾客,的,的全,部,部要,求,求是,非,非常,重,重要,的,的。,3/8/2023,13,质量能,力,力审核,目,目的,供应商,所,所进行,的,的旨在,质,质量改,进,进的系,统,统化的,缺,缺陷分,析,析以及,由,由此而,得,得出的,改,改进措,施,施将在,评,评审中,给,给予评,价,价,同,时,时,在,过,过程和,工,工艺流,程,程改进,中,中所引,起,起的费,用,用也应,得,得到,优化。,3/8/2023,14,质量能,力,力审核,目,目的,符合【供应,商,商质量,能,能力评,审,审准则,】,】中的,II,体,体系审,核,核,基本要,求,求必须,通,通过第,三,三方认,证,证来加,以,以证明,。,。而针,对,对一汽,集,集团的,产,产品,,其,其过程,和,和工艺,流,流程以,及,及保持,重,重要的,产,产品特,性,性只能,由,由中国,第,第一汽,车,车集团,的,的审核,部,部门进,行,行审核,。,。,3/8/2023,15,质量能力审,核,核目的,评审的结果,反,反映出供应,商,商在针对单,个,个产品组的,质,质量力,它,表,表明了质量,管,管理体系的,状,状况,表明,了,了其在实践,中,中的有效性,如,如何,同时,它,它也验证了,供,供应商针对,一,一汽集团产,品,品的各个过,程,程的运转是,否,否和顾客的,特,特殊要求以,及,及技术条件,相,相一致。,3/8/2023,16,质量能力,审,审核目的,质量能力,的,的审核是,对,对供应商,进,进行评价,的,的一部分,。,。质量管,理,理体系和,过,过程的有,效,效性可以,通,通过对所,提,提供的产,品,品和服务,的,的质量业,绩,绩评价来,衡,衡量(见,下,下页图),。,。,对供应商,作,作出的良,好,好的评价,结,结果是决,定,定产品生,产,产定点的,前,前提条件,。,。,3/8/2023,17,实物质量,质量 产品诞生,采购,服务 批量生产,价格 继续加工,使用,创新 市场份额,供 货 商 的 评 价,质量能力,按照,VDA6.1, QS-9000 ,ISO/TS16949,质量管理体系认证,过程审核,产品审核,3/8/2023,18,质量能力审核要,求,求,原则上在签发新,零,零件生产合同或,者,者批量零件生产,合,合同之前,要求,被,被选上的供应商,提,提供其质量能力,的,的证据。,这个证据可以先,由,由供应商以填表,的,的形式通报,然,后,后在由,中国第一汽车集,团,团的有关部门的,审,审核员通过“潜,在,在供应商评价”,或,或者“过程审核,”,”的形式获得,3/8/2023,19,质量能力审核要,求,求,如果供应商要提,供,供的是产品组目,录,录中的一个新产,品,品组,而对此产,品,品组从来未进行,过,过质量能力的评,审,审,那么也要求,该,该供应商提供其,质,质量能力的证据,。,。,如果一个已进行,批,批量供货的供应,商,商要提供新产品,或,或更改的产品,,那,那么必须检查以,前,前进行的评审是,否,否还足以满足要,求,求,或者那些至,今,今未评价过的不,太,太重要的质量管,理,理要素或者说单,项,项要求是否现在,变,变得重要,因此,必,必须进行补充性,审,审核。,3/8/2023,20,质,量,量,能,能,力,力,审,审,核,核,要,要,求,求,中,国,国,第,第,一,一,汽,汽,车,车,集,集,团,团,的,的,采,采,购,购,部,部,门,门,确,确,保,保,选,选,定,定,的,的,供,供,应,应,商,商,在,在,报,报,价,价,是,是,已,已,经,经,了,了,解,解,所,所,有,有,的,的,标,标,准,准,和,和,要,要,求,求,,,,,以,以,便,便,在,在,需,需,要,要,时,时,,,,,将,将,这,这,些,些,因,因,素,素,考,考,虑,虑,进,进,成,成,本,本,核,核,算,算,中,中,去,去,。,。,假,假,如,如,采,采,购,购,部,部,门,门,通,通,过,过,审,审,议,议,认,认,为,为,保,保,价,价,合,合,适,适,,,,,就,就,要,要,着,着,手,手,进,进,行,行,质,质,量,量,能,能,力,力,的,的,评,评,审,审,或,或,者,者,说,说,对,对,相,相,关,关,的,的,质,质,量,量,管,管,理,理,要,要,素,素,进,进,行,行,补,补,充,充,性,性,评,评,审,审,。,。,在,签,签,发,发,委,委,托,托,书,书,和,和,订,订,购,购,首,首,批,批,样,样,件,件,之,之,前,前,,,,,必,必,须,须,具,具,备,备A,级,级,或,或B,级,级,的,的,质,质,量,量,能,能,力,力,。,。,供,供,应,应,商,商,必,必,须,须,在,在,批,批,量,量,生,生,产,产,之,之,前,前,落,落,实,实,报,报,告,告,中,中,的,的,改,改,进,进,措,措,施,施,,,,,以,以,便,便,在,在,批,批,量,量,生,生,产,产,起,起,步,步,时,时,满,满,足,足,所,所,有,有,的,的A,级,级,供,供,应,应,商,商,的,的,要,要,求,求,。,。,3/8/2023,21,质,量,量,能,能,力,力,审,审,核,核,要,要,求,求,质,量,量,能,能,力,力,的,的,定,定,级,级,基,基,于,于,在,在,确,确,定,定,的,的,日,日,期,期,进,进,行,行,的,的,审,审,核,核,的,的,结,结,果,果,,,,,这,这,个,个,结,结,果,果,是,是,在,在,合,合,同,同,规,规,定,定,的,的,范,范,围,围,内,内,将,将,供,供,应,应,商,商,处,处,的,的,实,实,际,际,情,情,况,况,和,和,一,一,汽,汽,集,集,团,团,的,的,要,要,求,求,进,进,行,行,比,比,较,较,后,后,评,评,价,价,出,出,来,来,的,的,。,。,更改生产,过,过程和设,备,备以及更,换,换分供方,必,必须通知,用,用货厂及,其,其审核部,门,门。在这,种,种情况下,可,可进行新,一,一轮的质,量,量能力评,审,审以及首,批,批样品检,验,验(见采,购,购合同),。,。,3/8/2023,22,质量能力,审,审核的负,责,责部门,一汽集团,的,的供应商,的,的质量能,力,力评定是,由,由一汽集,团,团采购部,质,质量评审,室,室有经验,的,的审核员,进,进行的。,潜,潜在供应,商,商评价和,针,针对特殊,产,产品和特,殊,殊过程要,求,求的审核,将,将由其它,部,部门的专,家,家参加,,如,如产品开,发,发、生产/一汽集,团,团的其它,部,部门。但,是,是原则上,是,是通过一,汽,汽集团采,购,购部进行,协,协调。,3/8/2023,23,质量能,力,力审核,的,的负责,部,部门,如果质,量,量管理,体,体系已,由,由国家,和,和顾客,认,认可的,认,认证机,构,构进行,的,的审核/认证,,,,那么,将,将根据,具,具体情,况,况作出,决,决定,,即,即审核/认证,结,结果能,否,否全部,或,或部分,被,被接受,和,和考虑,,,,或者,是,是否需,要,要重新,进,进行审,核,核。,所有与,此,此有关,的,的后续,活,活动,,例,例如对,供,供应商,的,的改进,计,计划进,行,行跟踪,,,,由一,汽,汽集团,采,采购部,质,质量评,审,审室负,责,责。,3/8/2023,24,体系结,构,构,为了把,按,按建立,的,的质量,管,管理体,系,系的基,本,本要求,与,与一汽,集,集团的,产,产品在,产,产品诞,生,生、制,造,造和供,货,货阶段,中,中的过,程,程和产,品,品的特,殊,殊要求,明,明确区,分,分出来,,,,针对,每,每个产,品,品组质,量,量能力,的,的总评,价,价分为,三,三部分,:,:,- 质,量,量管理,体,体系审,核,核,- 潜,在,在供应,商,商评价,或,或过程,审,审核,- 产,品,品审核,(相互,关,关系和,重,重点参,阅,阅图3,和,和图4,),),3/8/2023,25,实践提出的,补,补充要求,批量生产/,顾,顾客要求/,服,服务,汽车工业的,质,质量管理认,证,证和审核,产品审核,国家和顾客认可的认证机构,汽车生产厂/供应商,质量手册、程序文件/工作指导书,采用质量管理体系,针对顾客的产品要求/过程要求,持续改进,具备/应用以该标准为依据的质量管理体系,具有/应用针对汽车行业的补充要求,并且有效,+,对自制产品贯彻过程的要求,并且有效,过程/工艺适用性(按顾客和产品特定要求),满足产品所有,重要的质量特性,+,图3 各种审核的相互关系与重点,VDA6.1,ISO/TS16949,QS-9000认证证书,ISO9001/9002认证证书,潜在供应商评价/过程审核,标准和汽车工业的基本要求,3/8/2023,26,质量能力,产品审核,质量管理体系审核,针对一汽集团的产品,VDA6.1、QS9000、ISO/TS16949,满足重要的产品特性,经验/参考,满足重要的特性,零部件水平 质量管理体系,JIT 内部评审,产品诞生,项目策划 职 责 目标制定,开发能力 批量认可 顾客联系,质量方法/质量技术,质量分析 检验设备 持续改进,外购件,分供方资格 产品认可 零件贮存,生产,生产设备 过程能力,工艺规程/工艺质量 物流,顾客关怀,产品审核 缺陷分析,纠正措施 顾客联系,批量生产,原材料/外购件,评价分供方,产品、过程认可,产品的交货、标识、贮存,缺陷分析,持续改进,商定目标,生产(各道工序),人员安排和素质 生产设备/工装,运输/搬运 贮存/包装,缺陷分析 持续改进,顾客关怀/顾客满意度(服务),满足顾客要求,可靠性/耐久试验,缺陷分析,持续改进,VDA6.3B部分,图4 用于评价质量能力的质量管理体系、过程要素和产品质量,过程审核,潜在供应商评价,拥,拥,有,有,庞,庞,大,大,的,的,管,管,理,理,资,资,料,料,库,库,3/8/2023,27,体,系,系,结,结,构,构,进,行,行,质,质,量,量,审,审,核,核,时,时,使,使,用,用,提,提,问,问,表,表/,要,要,求,求,条,条,例,例,,,,,它,它,们,们,是,是,根,根,据,据,质,质,量,量,管,管,理,理,要,要,素,素,和,和,过,过,程,程,要,要,求,求,编,编,写,写,的,的,(,(,见,见,图,图4,),),。,。,每,每,一,一,条,条,要,要,求,求,在,在,审,审,核,核,时,时,和,和,供,供,应,应,商,商,的,的,实,实,际,际,情,情,况,况,进,进,行,行,比,比,较,较,,,,,重,重,要,要,的,的,产,产,品,品,要,要,求,求,将,将,在,在,产,产,品,品,审,审,核,核,时,时,额,额,外,外,地,地,加,加,以,以,重,重,视,视,。,。,3/8/2023,28,体系结构,质量管理体系,审,审核、潜在供,应,应商评价、过,程,程审核和产品,审,审核将纳入一,汽,汽集团对供应,商,商的质量能力,的,的总评价之中,。,。在供应商已,拥,拥有值得考虑,的,的第三方认证,证,证书及质量管,理,理体系审核结,果,果时,总评价,就,就基于所使用,的,的要求条例(,潜,潜在供应商评,价,价、过程审核,和,和产品审核),和,和技术规范以,及,及规定的分级,标,标准。评分结,果,果的得出基于,两,两点,一是每,个,个提问/要求,的,的计分规定,,二,二是质量管理,要,要素和过程要,求,求的单项符合,率,率的累积计算,公,公式。,3/8/2023,29,体系,结,结构,如果,已,已拥,有,有值,得,得考,虑,虑的,认,认证,证,证书/其,它,它公,司,司的,审,审核,结,结果,,,,可,按,按此,结,结果,进,进行,定,定级,,,,如,果,果必,须,须补,充,充进,行,行过,程,程和,产,产品,审,审核,,,,则,按,按此,审,审核,的,的结,果,果定,级,级,,包,包括,对,对质,量,量管,理,理体,系,系的,补,补充,性,性的,审,审核,提,提问,。,。,质量,能,能力,的,的定,级,级是,针,针对,产,产品,组,组(,如,如轮,胎,胎、,玻,玻璃,、,、铸,件,件),以,以及,相,相关,的,的生,产,产工,序,序(,如,如热,处,处理,、,、喷,涂,涂),来,来进,行,行的,。,。,3/8/2023,30,质量能力,审,审核的定,级,级结果和,后,后续活动,根据审核,结,结果,与,供,供应商就,改,改进措施,达,达成一致,并,并确定期,限,限。希望,供,供应商制,定,定出必要,的,的措施,,迅,迅速落实,自,自己的改,进,进计划。,供应商有,责,责任向顾,客,客的审核,部,部门汇报,商,商定的改,进,进措施及,其,其实施情,况,况,该审,核,核部门决,定,定是否有,必,必要对供,应,应商的生,产,产现场重,新,新审核。,只,只有当审,核,核报告中,的,的改进计,划,划指出的,各,各个不足,按,按照规定,期,期限消除,并,并满足必,要,要的先决,条,条件,才,可,可给予,批,批量供货,认,认可。,如果供应,商,商的供货,质,质量业绩,不,不能被接,受,受或者涉,及,及的是新,产,产品/产,品,品组时,,那,那么要重,新,新进行审,核,核(见图5),3/8/2023,31,新产品组,新项目/要求变更时,,供货质量业绩不足时,要重新定级,进行新的审核,质量能力定级结果,实施整改计划,制订整改计划通知顾客,确定立即整改措施,确定薄弱环节/整改措施,图5 定级结果和后续活动,A,级,B,级,C,级,进行复审、实施整改计划、将审核结果通知顾客,3/8/2023,32,质量管理体系,审,审核,概述,一汽集团对质,量,量管理体系的,要,要求基于汽车,制,制造商和汽车,零,零部件供应商,之,之间达成的共,识,识,即根据,【供应商质量,能,能力评审准则,】,】,II 体系审,核,核,的要求建立质,量,量管理体系必,须,须是有效的。,这,这些要求和,ISO9000标准是相一,致,致的,并考虑,了,了汽车工业的,特,特点,这些要,求,求涉及到从根,本,本确定和提出,质,质量管理体系,不,不可缺少的前,提,提条件以及质,量,量体系的实际,运,运用。同时,,顾,顾及到了结构,和,和功能的观点,,,,对跨部门功,能,能和跨部门任,务,务所起的共同,作,作用给予了特,别,别的重视。,3/8/2023,33,质量管理体,系,系审核,审核时,确,定,定被审核方,各,各生产场所,的,的质量管理,体,体系的现状,和,和有效性,,同,同时要将其,产,产品质量状,况,况考虑进去,。,。,质量管理的,知,知识和实际,操,操作以及各,个,个质量管理,要,要素的负责,人,人员将在审,核,核中系统地,得,得到评价,,必,必要时要商,定,定改进措施,。,。,质量管理体,系,系审核的评,审,审依据是供,应,应商的质量,手,手册,质量,管,管理的程序,文,文件以及企,业,业领导和其,他,他与质量有,关,关的规定、,合,合同文件、,顾,顾客与法规,要,要求等,供,应,应商必须提,供,供各条质量,管,管理体系要,求,求有效落实,的,的证据。,3/8/2023,34,质量管理体系审,核,核,有关这方面的问,题,题能由而且必须,由,由负责各质量要,素,素的人员来解释,和,和说明,这样易,于,于清楚地了解理,解,解方面和实际运,用,用的真实情况。,在质量管理体系,或,或单项要素审核,之,之前,以及在审,核,核过程中,审核,事,事宜以及相关的,提,提问由审核人员,根,根据供应商的实,际,际情况确定下来,,,,涉及不到的质,量,量管理要素将不,进,进行审核。,一汽集团原则上,不,不进行完整的质,量,量管理体系审核,,,,因为这是对第,三,三方审核要求的,组,组成部分。供应,商,商必须确保当前,有,有效的质量管理,证,证明文件得到有,效,效的保存。,3/8/2023,35,质量管,理,理体系,审,审核,质量管,理,理体系,审,审核的,评,评审依,据,据是供,应,应商的,质,质量手,册,册,质,量,量管理,的,的程序,文,文件以,及,及企业,领,领导和,其,其他与,质,质量有,关,关的规,定,定、合,同,同文件,、,、顾客,与,与法规,要,要求等,,,,供应,商,商必须,提,提供各,条,条质量,管,管理体,系,系要求,有,有效落,实,实的证,据,据。,如果在,过,过程审,核,核时确,定,定存在,着,着和,【供应,商,商质量,能,能力评,审,审准则,】,】,II,体,体系审,核,核,中的质,量,量管理,体,体系要,素,素有关,的,的重大,缺,缺陷,,该,该要素,将,将会进,一,一步地,补,补充进,过,过程审,核,核的评,价,价之中,。,。,3/8/2023,36,质量管,理,理体系,审,审核,质量管,理,理体系,审,审核、,过,过程审,核,核和产,品,品审核,的,的各项,要,要求、,举,举例和,注,注解,,每,每一要,素,素提问,的,的评价,和,和和对,质,质量管,理,理体系,、,、过程,和,和产品,的,的整体,评,评价,,请,请参阅,VDA6.1,、,、 VDA6.3和VDA6.5的有,关,关章节,。,。,供应商,有,有这样,的,的义务,,,,即将,全,全部的,认,认证结,果,果/审,核,核结果,,,,包括,内,内部审,核,核的结,果,果,在,被,被问及,时,时提供,给,给一汽,集,集团。,同,同时也,要,要提供,已,已经制,定,定的改,进,进计划,。,。,3/8/2023,37,质量,管,管理,体,体系,审,审核,质量,管,管理,体,体系,审,审核,结,结果/认,证,证证,书,书的,认,认可,质量,管,管理,体,体系,审,审核,和,和过,程,程审,核,核都,是,是非,常,常费,时,时的,,,,接,受,受审,核,核的,企,企业,和,和审,核,核员,所,所在,企,企业,都,都要,为,为此,投,投入,很,很多,人,人力,,,,是,一,一个,很,很高,的,的成,本,本因,素,素。,一汽,集,集团,承,承认,VDA6.1,、,、ISO/TS16949,和,和QS-9000,认,认证,结,结果,和,和【供,应,应商,质,质量,能,能力,评,评审,准,准则,】,】中的,II,体,体,系,系审,核,核,具有,同,同等,效,效力,。,。,认证,证,证书,的认,可,可前,提,提是,,,,此,种,种认,证,证是,由,由国,家,家和,顾,顾客,认,认可,的,的认,证,证机,构,构进,行,行的,3/8/2023,38,质量管理,体,体系审核,对第二方,审,审核的这,种,种认可是,针,针对,【供应商,质,质量能力,评,评审准则,】,】,II 体,系,系审核,中的,这些质量,管,管理要素,的,的,即如,果,果企业没,有,有按照,VDA6.1、ISO/TS16949和QS-9000,进行过认,证,证就必须,在,在过程审,核,核中进行,补,补充审核,那,那些要素,。,。第二方,审,审核必须,是,是近两年,进,进行的才,有,有效。,3/8/2023,39,质量管理,体,体系审核,在过程审,核,核和针对,质,质量管理,体,体系要素,的,的补充审,核,核中出现,严,严重偏差,时,时,对质,量,量管理体,系,系要素的,评,评价结果,低,低于80%时,将,拒,拒绝承认,质,质量管理,体,体系的认,证,证证书,,涉,涉及到的,供,供应商将,被,被一汽集,团,团要求由,第,第三方认,证,证机构进,行,行复审。,3/8/2023,40,质量能力,的,的总评价,、,、定级,定级,符合率,E,GES,/E,P,%,说明,规定/要求,A,至少,90,具备,质量能力,顾客对开发/批量生产的要求绝大部分得到满足,没有严重的弱项,供应商要制定纠正措施/持续改进,B,80-89,有条件的,质量能力,限期制定整改计划,在可接受的期间内完成纠正措施,复审,C,079,不具备,质量能力,制定立即整改措施,不签订新零件合同,供应商要落实整改和投资计划,必要时复审,3/8/2023,41,质量能力的总评,价,价、定级,定极为A,B或,者,者,C,时将使用“跨栏,原,原则”,也就是,说,说,,Eges,和,Ep,中得最低值将决,定,定其级别。,例如:,E,p,=79% 和E,ges,=80%,C级,3/8/2023,42,降 级 标,准,准,由,A,级降至,B,级的理由,,即,即使符合率,大,大于89%,-不具备根,据,据,VDA6.1,或者具有可,比,比性的(,QS900O,ISO/TS16949,)质量管理,体,体,系的认证。,-一个或多,个,个质量管理,体,体系的或过,程,程审核的评,价,价,要素低于75%的符合,率,率。,-一个或多,个,个关于质量,体,体系审核/,过,过程审核的,提,提,问被评为0,分,分/否。,-产品审核,中,中发现了,A,级或,B,级缺陷。,3/8/2023,43,降 级 标,准,准,降至,C,级的理由,,即,即使满足符,合,合率大于79%,-如果产品,审,审核低于90%,则直,接,接定为,C,级。,-一汽集团,提,提出的重大,的,的质量目标,没,没能达到。,-如果在产,品,品入库、整,车,车评审、可,靠,靠性试验、,现生产及用,户,户反馈中出,现,现重大质量,问,问题,则,要相应降低,评,评审等级。,-拒绝落实,整,整改计划或,者,者在顾客多,次,次敦促下也,不落实。,3/8/2023,44,质,量,量,审,审,核,核,的,的,定,定,义,义,质,量,量,审,审,核,核,:,:,确,定,定,质,质,量,量,活,活,动,动,和,和,有,有,关,关,结,结,果,果,是,是,否,否,符,符,合,合,计,计,划,划,的,的,安,安,排,排,以,以,及,及,这,这,些,些,安,安,排,排,是,是,否,否,有,有,效,效,地,地,实,实,施,施,并,并,适,适,合,合,于,于,达,达,到,到,预,预,定,定,目,目,标,标,的,的,、,、,有,有,系,系,统,统,的,的,、,、,独,独,立,立,的,的,检,检,查,查,。,。,注,:,:1.,质,质,量,量,审,审,核,核,一,一,般,般,用,用,于,于,(,(,但,但,不,不,限,限,于,于,),),对,对,质,质,量,量,体,体,系,系,或,或,其,其,要,要,素,素,、,、过,程,程、产,品,品或,服,服,务,务,的,的,审,审,核,核,。,。,上,上,述,述,这,这,些,些,审,审,核,核,通,通,常,常,称,称,为,为,“,“,质,质,量,量,体,体,系,系,审,审,核,核,”,”,、,、,“,“过,程,程,质,质,量,量,审,审,核,核”,、,、,“,“产,品,品,质,质,量,量,审,审,核,核”,和,和,服,服,务,务,质,质,量,量,审,审,核,核,。,。,3/8/2023,45,质量审核的定义,注:2.质量审,核,核应由与被审核,领,领域无直接责任,的,的人员进行,但,最,最好在有关人员,的,的配合下进行。,注:3.质量审,核,核的一个目的是评价是否需要采,取,取改进或纠正措,施,施。审核不能和旨,在,在解决过程控制,或,或产品验收的“,质,质量监督”或“,检,检验”相混淆。,注:4.质量审,核,核可以是为内部,或,或外部的目的而,进,进行。,3/8/2023,46,质 量 审 核,针对体系,针对过程,针对产品,对少量产品进行检验分析,以审查它们是否符合规定的质量特性,对某些工艺、方法以及工作流程的遵守情况和是否合理、实用进行检查、审核,对质量保证,体系各个组,成部分的设,置和使用情,况进行评价,体系审核,过程审核,产品审核,3/8/2023,47,质量审核的种类,、,、目的和有关文,件,件资料,质量审核种类,目 的,有关文件资料,体系审核,评价和鉴定一个质量保证体系的作用和效力,通过对人员知识的评价,通过对组成质量保证体系的各单位、环节和实际应用的检查,确定已经设置的组成部分存在是否有必要。,质量手册、任务委托文件管理条理、审核表,3/8/2023,48,质量,审,审核,的,的种,类,类、,目,目的,和,和有,关,关文,件,件资,料,料,过程审核,通过对人员知识的评价,通过对某些工艺流程的实用性以及对遵守这些工艺流程的评价,来评定质量保证的作用和效力。,有关工艺执行、监控、检查方面的文件资料。维修计划、保养规程、有关人员的技能要求、审查表等。,产品审核,通过对部分最终产品和/或零件的检查、分析评价质量保证的作用和效力。,质量规程、检查和生产文件,生产上用的检查和加工手段,审查表等。,3/8/2023,49,过,程,程,审,审,核,核,A 产品诞生过程,B 批 量 生 产,产品开发/设计,(策划和落实),过程开发,(策划和落实),分供方/原材料,生产(每一道工序),顾客关怀/顾客满意,度(服务),3/8/2023,50,过,程,程,审,审,核,核,B,批,批,量,量生,产,产(共39,个,个提,问,问),1,分,分,供,供方/原,材,材料,(9,个,个提,问,问),2,生,生,产,产(,每,每一,道,道工,序,序),(23个,提,提问),2.1,人,人,员,员/,素,素质(5,个,个提,问,问),2.2,生,生,产,产设,备,备/,工,工装,模,模具(6个,提,提问),2.3,运,运,输,输/,搬,搬运/贮,存,存/,包,包装(5,个,个提,问,问),2.4,缺,缺陷分析、,纠,纠正措施、,持,持续改进(KVP),(7个提问),3顾客关,怀,怀/顾客满,意,意度(服务,),),(7个提问),3/8/2023,51,过 程 审,核,核,提问和单项,要,要素的评分,对每项提问,都,都要根据各,自,自要求及其,是,是否一贯符,合,合以及过程,是,是否可靠等,情,情况来评分,。,。每个问题,的,的得分可分,为,为:0、4,、,、6、8、10。符合,要,要求的程度,作,作为评分标,准,准。,3/8/2023,52,过 程,审,审 核,分数,衡量符合单项要求的评分,10,完全符合要求,8,绝大部分符合要求;有少量偏差*),6,部分符合要求;有较大偏差,4,符合不足;偏差严重,0,完全不符合要求,“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。,3/8/2023,53,过 程 审,核,核,*)“绝大部,分,分”应理解为3/4以上的,规,规定都被证明,有,有效且无特别,风,风险。,计算单项过程,要,要素的符合率E,E,的公式如下:,E,E,=,100%,各个提问的实得分之和,各个提问的满分之和,3/8/2023,54,过程审核(B 批量,生,生产),顾客满意度,核心过程,分供方,服务,支持性过程,纠正措施/持续改进,3/8/2023,55,过 程 审,核,核,具有过程能力,的,的批量生产的,前,前提条件是,,坚,坚持不懈地落,实,实来自产品诞,生,生过程的所要,求,求的全部措施,。,。考虑到顾客,的,的要求,要对,分,分供方的生产,过,过程、产品交,付,付和产品使用,状,状况经常地进,行,行评价和改进,。,。,在所有过程中,以,以顾客为中心,进,进行活动是让,顾,顾客在质量,,价,价格、服务和,创,创新方面满意,的,的基础。企业,的,的领导层必须,为,为此创造前提,条,条件 。,3/8/2023,56,过,程,程,审,审,核,核,供货,质,质量,业,业绩,是,是由,人,人、,机,机、,料,料、,法,法、,环,环、,精,精益,生,生产,、,、低,仓,仓储,量,量和,高,高员,工,工素,质,质来,决,决定,的,的。,员,员工,的,的职,责,责必,须,须通,过,过自,己,己识,别,别产,品,品和,过,过程,的,的缺,陷,陷来,表,表现,出,出来,,,,在,这,这种,情,情况,下,下要,自,自己,主,主动,采,采取,或,或者,提,提出,改,改进,措,措施,。,。,要运,用,用合,适,适的,方,方法,对,对过,程,程和,工,工艺,流,流程,不,不断,地,地进,行,行评,价,价,,分,分析,缺,缺陷,和,和采,取,取适,宜,宜的,纠,纠正,措,措施,,,,以,保,保持,和,和改,进,进过,程,程能,力,力,,为,为达,到,到顾,客,客的,零缺,陷,陷目,标,标,而满,足,足所,有,有的,要,要求,。,。,3/8/2023,57,过,程,程,审,审,核,核,为,了,了,保,保,持,持,和,和,改,改,善,善,顾,顾,客,客,满,满,意,意,度,度,,,,,供,供,应,应,商,商,具,具,有,有,这,这,样,样,的,的,义,义,务,务,,,,,即,即,在,在,生,生,产,产,之,之,后,后,还,还,要,要,关,关,心,心,自,自,己,己,的,的,产,产,品,品,。,。,主,主,动,动,和,和,顾,顾,客,客,合,合,作,作,,,,,及,及,早,早,发,发,现,现,故,故,障,障,和,和,缺,缺,陷,陷,,,,,是,是,长,长,期,期,充,充,满,满,信,信,任,任,的,的,合,合,作,作,的,的,基,基,础,础,。,。,3/8/2023,58,1 分,供,供方/,原,原材料,缩短给,顾,顾客的,供,供货时,间,间(如,即,即时供,货,货)和,减,减少单,件,件全过,程,程生产,时,时间会,对,对采购,周,周期产,生,生影响,,,,并要,求,求在生,产,产过程,中,中采取,特,特别的,措,措施。,这,这就要,求,求一个,无,无故障,系,系统,,因,因为产,品,品缺陷,或,或供货,问,问题通,常,常无法,通,通过采,用,用替换,其,其它零,件,件或材,料,料的方,法,法来弥,补,补了。,当,当中间,库,库存量,小,小或没,有,有中间,库,库存量,时,时,数,量,量问题,或,或物流,问,问题会,直,直接导,致,致停产,。,。,拥,拥有庞,大,大的管,理,理资料,库,库,3/8/2023,59,1 分,供,供方/,原,原材料,供应商,有,有责任,和,和义务,,,,与每,一,一种外,购,购件/,材,材料的,分,分供方,一,一起就,保,保证生,产,产过程,和,和工艺,的,的稳定,,,,确保,对,对顾客,关,关系重,大,大的重,要,要特性,的,的过程,能,能力。,对,对此,,根,根据风,险,险的考,虑,虑进行,过,过程审,核,核和产,品,品审核,是,是必需,的,的。分,供,供方质,量,量能力,的,的证据,也,也可通,过,过第一,方,方或第,三,三方审,核,核来获,得,得。要,对,对已制,定,定的质,量,量保证,措,措施的,有,有效性,和,和持续,改,改进提,供,供证据,。,。,如果采,用,用模块,供,供货,,则,则该供,应,应商负,有,有对所,有,有单一,部,部件进,行,行质量,监,监督的,责,责任。,3/8/2023,60,1.1是,否,否仅,允,允许,已,已认,可,可的,且,且有,质,质量,能,能力,的,的分,供,供方,供,供货,?,?,要求/说,明,明,在确,定,定分,供,供方,之,之前,,,,必,须,须有,质,质量,管,管理,体,体系,的,的评,价,价结,果,果(,认,认证/审,核,核),。,。在,进,进入,批,批量,生,生产,前,前必,须,须确,保,保只,从,从合,适,适的,分,分供,方,方采,购,购。,必,必须,考,考虑,以,以往,的,的供,货,货质,量,量业,绩,绩评,价,价的,结,结果,。,。,3/8/2023,61,1.1是,否,否仅,允,允许,已,已认,可,可的,且,且有,质,质量,能,能力,的,的分,供,供方,供,供货,?,?,考虑,要,要点,,,,例,如,如:,-分,供,供方,会,会谈/定,期,期服,务,务,-质,量,量能,力,力评,价,价,,如,如过,程,程/,产,产品,审,审核,的,的结,果,果,、,、认,证,证证,书,书,-按,供,供货,质,质量,业,业绩,(,(质,量,量/,价,价格/服,务,务),评,评价,结,结果,进,进行,选,选择,-保安件/法规件-分供方,的,的特别认,可,可,3/8/2023,62,1.2是,否,否确保了,采,采购件质,量,量符合要,求,求?,要求/说,明,明,供应商应,具,具备重要,检,检验的可,能,能性(实,验,验室和测,量,量设备),(,(自己的,专,专业知识,,,,出现问,题,题时快速,反,反应时间,),)。供应,商,商自己的,实,实验室要,满,满足,ISO/IEC17025,。外部可,利,利用的实,验,验室按照,ISO/IEC17025,(或者具,有,有可比性,的,的国家标,准,准)进行,过,过认可。,3/8/2023,63,1.2是否确保,了,了采购件质量符,合,合要求?,考虑要点,例如,:,:,-足够的检验可,能,能性(实验室和,测,测量设备),-内部/外部检,验,验,-顾客提供的检,具,具/样架,-图纸/订货规,定,定/技术规范,-质量保证协议,-确定检验方法,、,、检验流程、检,验,验频次,-分析重点缺陷,-能力证明(特,别,别是针对产品和,过,过程的关键特性,),),3/8/2023,64,1.3是否对供,货,货质量业绩进行,了,了评价,出现与,要,要求有偏差时是,否,否采取了措施?,要求/说明,应该在规定的时,间,间内检查分供方,的,的质量能力和供,货,货质量业绩,按,照,照零件列表(供,应,应商清单)并进,行,行分析评价。在,绩,绩效不佳时要制,订,订能力提高计划,。,。其落实情况要,进,进行验证。如果,是,是模块供货,则,该,该供应商负有对,所,所有单一部件进,行,行质量监督的责,任,任。,3/8/2023,65,1.3是否对,供,供货质量业绩,进,进行了评价,,出,出现与要求有,偏,偏差时是否采,取,取了措施?,考虑要点,例,如,如:,-质量会谈的,记,记录,-改进计划的,商,商定与跟踪,-改进后零件,的,的检验和测量,记,记录,-分析缺陷重,点,点/有问题的,分,分供方,-评价供货质,量,量业绩(质量/成本/服务,),),3/8/2023,66,1.4是否与,分,分供方就产品,与,与过程的持续,改,改进商定了质,量,量目标并付之,落,落实?,要求/说明,这一任务对于,模,模块供货是非,常,常重要的,供,应,应商对其分供,方,方的持续改进,负,负有全部的责,任,任。,考虑要点,例,如,如:,专题工作小组,(,(有组织的工,作,作组),3/8/2023,67,1.4,是,是,否,否,与,与,分,分,供,供,方,方,就,就,产,产,品,品,与,与,过,过,程,程,的,的,持,持,续,续,改,改,进,进,商,商,定,定,了,了,质,质,量,量,目,目,标,标,并,并,付,付,之,之,落,落,实,实,?,?,考,虑,虑,要,要,点,点,,,,,例,例,如,如,:,:,(,(,续,续,),),确,定,定,质,质,量,量,、,、,成,成,本,本,优,优,化,化,和,和,服,服,务,务,的,的,定,定,量,量,目,目,标,标,,,,,如,如,-,在,在,提,提,高,高,过,过,程,程,可,可,靠,靠,性,性,的,的,同,同,时,时,降,降,低,低,检,检,验,验,成,成,本,本,-,减,减,少,少,废,废,品,品,(,(,内,内,部,部/,外,外,部,部,),),-,减,减,少,少,周,周,转,转,量,量,-,提,提,高,高,顾,顾,客,客,满,满,意,意,度,度,3/8/2023,68,1.5已,供,供货的批,量,量产品是,否,否得到所,要,要求的认,可,可,并落,实,实了所要,求,求的改进,措,措施?,要求/说,明,明,分供方新,的,的/更改,过,过的产品,,,,新的/,更,更改过的,过,过程在批,产,产前必须,进,进行认可,。,。如果是,模,模块供货,,,,则该供,应,应商负有,对,对所有单,一,一部件进,行,行质量监,督,督的责任,。,。,考虑要点,,,,例如:,-顾客信,息,息(技术,规,规范/标,准,准/检验,规,规程),3/8/2023,69,1.5已,供,供货的批,量,量产品是,否,否得到所,要,要求的认,可,可,并落,实,实了所要,求,求的改进,措,措施?,考虑要点,,,,例如:,(,(续),-工程样,件,件认可、,试,试制样件,认,认可,-按,FAW,进行的首,批,批样件认,可,可报告,-重要特,性,性的能力,证,证明,-可靠性,分,分析评定,-例行认,可,可检验报,告,告,3/8/2023,70,1.6,针,针对顾,客,客提供,的,的产品,,,,是否,遵,遵守了,与,与顾客,事,事先商,定,定的方,法,法?,要求/,说,说明,对顾客,提,提供的,产,产品的,要,要求从,质,质量协,议,议中获,取,取,并,贯,贯彻落,实,实。,顾客提,供,供的产,品,品可以,是,是:,-服务,-工具,、,、模具,、,、检具,-包装,-产品,3/8/2023,71,1.6针对,顾,顾客提供的,产,产品,是否,遵,遵守了与顾,客,客事先商定,的,的方法?,考虑要点,,例,例如:,-控制、验,证,证、贮存、,运,运输、质量,和,和性能的,保持(失效,期,期),-出现产品,有,有缺陷或丢,失,失时的信息,通,通报,-质量文件,(,(质量现状,、,、质量历史,),),3/8/2023,72,1.7原材,料,料库存量是,否,否适合于生,产,产要求?,要求/说明,在过程规划,时,时必须测算,和,和考虑了所,要,要求的库存,量,量。在要求,有,有更改时,,在,在必要的情,况,况下要重新,进,进行需求分,析,析。,3/8/2023,73,1.7原,材,材料库存,量,量是否适,合,合于生产,要,要求?,考虑要点,,,,例如:,-顾客要,求,求,-看板/,JIT,(准时化,生,生产),-贮存成,本,本,-针对原,材,材料和外,购,购件瓶颈,的,的应急,战略,-,FIFO,(先进先,出,出),3/8/2023,74,1.8原,材,材料/内,部,部剩余料,是,是否按照,要,要求发送/存放?,要求/说,明,明,发送的原,材,材料和生,产,产返回的,剩,剩余料须,按,按照验收,状,状态进行,存,存放,防,止,止损坏,,防,防止混放,和,和混用。,有,有疑问的/隔离的,产,产品须存,放,放在隔离,库,库内。,考虑要点,,,,例如:,-包装,-仓库管,理,理系统,3/8/2023,75,1.8原材料/,内,内部剩余料是否,按,按照要求发送/,存,存放?,考虑要点,例如,:,: (续),-,FIFO,(先进先出)/,按,按照批次投入使,用,用,-有序和清洁,-气候条件,-防损防污防锈,-标识(可追溯,性,性/检验状态/,加,加工工序/使用,状态),-确保防止混放,和,和混用,-隔离库(设置,并,并使用),3/8/2023,76,1.9员工素质,是,是否满足了相应,的,的岗位要求?,要求/说明,要重视,例如对,下,下述过程的职责,:,:,-分供方的选择,、,、评价和素质提,高,高,-产品检验,-贮存/运输,-物流,3/8/2023,77,1.9员,工,工素,质,质是,否,否满,足,足了,相,相应,的,的岗,位,位要,求,求?,拥有,必,必须,具,具备,的,的知,识,识,,例,例如,:,:,-产,品,品/,技,技术,规,规范/特,殊,殊的,顾,顾客,要,要求,-标,准,准/,法,法规,-包,装,装,-加,工,工,-评,价,价方,法,法(,如,如审,核,核、,统,统计,),),-质,量,量技,术,术(,如,如,8D,方法,,,,因,果,果图,),),-外,国,国语,3/8/2023,78,2,生,生,产,产,(,(,每,每,一,一,道,道,工,工,序,序,),),产,品,品,制,制,造,造,的,的,每,每,一,一,道,道,工,工,序,序,,,,,无,无,论,论,是,是,在,在,技,技,术,术,上,上,还,还,是,是,人,人,员,员,上,上,都,都,必,必,须,须,保,保,持,持,所,所,规,规,划,划,的,的/,已,已,经,经,落,落,实,实,的,的,工,工,艺,艺,和,和,流,流,程,程,,,,,必,必,须,须,对,对,其,其,进,进,行,行,监,监,控,控,并,并,从,从,经,经,济,济,性,性,的,的,观,观,点,点,出,出,发,发,进,进,行,行,不,不,断,断,改,改,进,进,。,。,员,员,工,工,素,素,质,质,、,、,生,生,产,产,和,和,检,检,测,测,设,设,备,备,的,的,适,适,宜,宜,性,性,和,和,改,改,进,进,,,,,以,以,及,及,专,专,门,门,适,适,用,用,于,于,每,每,种,种,要,要,生,生,产,产,的,的,零,零,件,件,的,的,运,运,输,输,和,和,产,产,品,品,的,的,贮,贮,存,存,是,是,这,这,一,一,章,章,节,节,的,的,重,重,点,点,。,。,3/8/2023,79,2生,产,产(每,一,一道工,序,序),顾客对,每,每一种,产,产品及,其,其生产,过,过程的,要,要求是,所,所有活,动,动的基,础,础。产,品,品生产,期,期内,,顾,顾客要,求,求的任,何,何变化,要,要反映,在,在供应,商,商所有,的,的活动,之,之中。,必,必须尽,早,早了解,顾,顾客要,求,求的变,化,化并转,化,化到生,产,产过程,中,中。,顾客的,零缺陷,要求必,须,须作为,一,一条主,线,线贯穿,于,于所有,的,的工序,,,,企业,管,管理者,要,要为此,创,创造必,需,需的前,提,提条件,。,。,3/8/2023,80,2生,产,产(每,一,一道工,序,序),企业内,部,部各过,程,程间的,顾,顾客/,供,供方关,系,系也具,有,有特殊,的,的意义,。,。这必,须,须通过,质,质量小,组,组和团,队,队工作,体,体现出,来,来。要,赋,赋予每,一,一道工,序,序的员,工,工高度,的,的自我,负,负责的,职,职责。,产品制,造,造中的,任,任何更,改,改必须,通,通知顾,客,客,顾,客,客从其,角,角度决,定,定,需,要,要为此,采,采取哪,些,些补充,性,性的提,高,高措施,或,或重新,认,认可。,3/8/2023,81,2.1 人,员,员/素质,根据所从事工,作,作的素质要求,选,选择员工,保,持,持员工的素质,并,并扩展其适应,其,其他工作的素,质,质,这是管理,者,者的任务。针,对
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