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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,*,业务流程,北大纵横管理咨询公司,200XX年X月X日,秘密,XX10,1,ALLPKUXXXX公司业务流程,目 录（一）,项目开发总体流程 4,项目可行性分析流程说明 5,项目可行性分析流程 6,项目规划设计流程说明 7,项目规划设计流程 8,勘察、设计招标流程说明 12,勘察、设计招标流程 13,项目开工办理流程 15,工程招标流程说明 16,工程招标流程 17,监理招标流程说明 19,监理招标流程 20,材料设备招标流程说明 22,XX10,2,ALLPKUXXXX公司业务流程,目 录（二）,材料设备招标流程 23,项目建设施工流程说明 25,项目建设施工流程 26,项目建设质量管理规程 30,项目建设进度管理规程 31,项目建设成本管理规程 32,营销管理流程说明 33,营销管理流程 34,物业管理流程说明 36,物业管理流程 37,XX10,3,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目开发总体流程,项目决策,规划设计,全套图纸,机会,研究,项目详细,可行性分析,项目建设,市场营销、物业管理、工程建设参与意见和提供信息,办理土地使用手续；,到政府、规划、市政各部门办理方案审批手续,总体规,划方案,初步及扩初设计方案,编制施工图,项目确立,到市计委办理项目、公司审批手续,信息,收集,项目规划建议书及项目策划书,报审,图纸,市场营销观念的指导,勘察、设计招投标,项目竣工,到政府主管部门办理手续,市场营销展开,拆迁工作,施工,现场准备,基础施工,主体结构施工,装饰、,专业施工,竣工与交接,工程,招标,项目建设,分包单位招标,材料设备采购,项目销售与租赁,租售与物业管理,土地投标，合作协议订立,专业二次设计,物业管理,XX10,4,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目可行性分析流程说明,流程简述：,本流程描述XXXX公司进行项目前期立项分析和决策的过程。,流程目的：,体现决策中多方专业意见的参与，以确保公司项目立项的科学性。,关键控制点（CCP）：,项目决策的质量：市场定位和投资分析的准确。,相关部门/人员：,高层领导和开发部、东湾公司、总经办、工程部、预算合同部、材料设备部、计财部的负责人或专业人员。,信息输入：,土地信息、市场信息、行业动态。,信息产出：,项目的初步可行性分析报告、详细可行性分析报告。,版本管理：,本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。,XX10,5,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目可行性分析流程,进行初步可行性研究,高层领导,东湾公司,设备、工程部,机会研究,开发部,预算部,计财部,审批,总经办,根据土地信息、规划要点、合作机会,发起,Y,否决,初步可行性分析报告,成本估算,投资估算,资金能力,技术可行,进行详细可行性研究,软件估算,提供决策数据和信息,N,审批,Y,详细可行,性分析报告,进行初步的市场分析、市场定位、经济性分析,N 修改,审批,N,Y,组织土地,投,标,办理项目,登记事宜,土地招投标方式下,否决,审批,否决,N,参与,参与,参与,参与,Y 报送,办理公司,登记事宜,组织评审,组织合作谈判,XX10,6,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目规划设计流程说明,流程简述：,本流程描述XXXX公司组织制作项目的规划设计方案及其对外报审报批的过程。,流程目的：,确保公司项目规划设计方案满足市场需求特点和内部控制目标。,关键控制点（CCP）：,规划设计方案的质量：对客户需求的满足程度和技术上的保证程度。,相关部门/人员：,高层领导和开发部、东湾公司、规划设计评审小组的负责人或专业人员。,信息输入：,项目规划建议书、市场信息、行业动态等。,信息产出：,项目策划书、总体规划方案、初步及扩初设计方案、施工图、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。,版本管理：,本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。,XX10,7,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目规划设计流程（一）,规划,设计评审小组,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,编制项目,规划建议书,进行,总体策划,设计单位,制作规划方案,项目策划书,总体,规划方案,审批,项目规划建议书,包括总体、单,体、园林策划,最佳总体,规划方案,征求综合管网的意见,审批,审批,Y 通过,N 修改,N 修改,预算合同部组织,进行设计方案招标,选择多家,设计公司,详见设计勘察招投标流程,Y 报送,Y 报送,Y 通过,Y 报送,Y 通过,N 修改,N 修改,N 修改,注：,规划设计评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由开发部组织的评审活动，负责提出专业意见。,N 修改,规划设计评审小组参与评审,规划设计评审小组参与评审,规划设计评审小组参与评审,组织评审,组织评审,组织评审,规划局、规划,院出具审批意见,详见勘察、设计招投标流程,设计单位,制作方案图纸,方案报批,预算合同部组织,进行设计单位招标,XX10,8,ALLPKUXXXX公司业务流程,审批,项目规划设计流程（二）,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,过程管理,初步,设计方案,最佳初步,设计方案,设计院编制初步设计方案,详见勘察、设计招投标流程,人防、消防、交通部门审批；市规委审定,N 修改,N 修改,Y 报送,Y 通过,规划,设计评审小组,规划设计评审小组参与评审,组织评审,依据规划策划书及方案,报市规委,审定,获得建设用地规划许可证,办理土地评估土地出让手续,土地出让形式下,配合制作,六图二书,设计单位负责制作六图二书,组织编制,初步设计方案,审查,六图二书,勘察单位,出具初勘报告,预算合同部组织,进行勘察单位招标,（与设计招投标同步进行）,获得,初勘报告,市政各部门,出具审批意见,东湾公司参与评审,组织完善,规划方案,XX10,9,ALLPKUXXXX公司业务流程,项目规划设计流程（三）,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,工程,施工图送审,建研院进行强制性标准审查,设计单位,正式出施工图,审批通过,进行初审,工程部,接收图纸,施工图纸,管理与发放,规划,设计评审小组,设计院编制,扩初设计方案,组织进行,扩初设计,扩初设计方案,N 修改,Y 通过,规划设计评审小组参与评审,组织评审,依据规划策划书及方案,相关部门,提供支持,设计院编制,施工图,协调组织,施工图设计,工程施工图,N 修改,Y 通过,组织评审,相关部门,提供支持,勘察单位,出具详勘报告,按修改意见组织,设计院修改图纸,建研院进行强制性标准审查,进行复审,东湾公司参与评审,获得建设,工程规划许可证,XX10,10,ALLPKUXXXX公司业务流程,项,目,目,规,规,划,划,设,设,计,计,流,流,程,程,（,（,四,四,）,）,高,层,层,领,领,导,导,东,湾,湾,公,公,司,司,开,发,发,部,部,外,部,部,活,活,动,动,设,计,计,单,单,位,位,规,规,划,划,园,林,林,设,设,计,计,方,方,案,案,园,林,林,设,设,计,计,方,方,案,案,设,计,计,单,单,位,位,制,制,作,作,园,园,林,林,施,施,工,工,图,图,选,定,定,最,最,佳,佳,园,林,林,设,设,计,计,方,方,案,案,详,见,见,设,设,计,计,勘,勘,察,察,招,招,投,投,标,标,流,流,程,程,审,批,批,园,林,林,局,局,审,审,批,批,组,织,织,园,园,林,林,施,工,工,图,图,设,设,计,计,园,林,林,施,施,工,工,图,图,审,批,批,设,计,计,单,单,位,位,正,正,式,式,出,园,园,林,林,施,施,工,工,图,图,N,修,修,改,改,N,修,修,改,改,Y,报,报,送,送,Y,通,通,过,过,Y,通,通,过,过,工,程,程,部,部,接,收,收,图,图,纸,纸,园,林,林,施,施,工,工,图,图,纸,纸,管,理,理,与,与,发,发,放,放,N,修,修,改,改,N,修,修,改,改,规,划,划,设,计,计,评,评,审,审,小,小,组,组,规,划,划,设,设,计,计,评,评,审,审,小,小,组,组,参,参,与,与,评,评,审,审,规,划,划,设,设,计,计,评,评,审,审,小,小,组,组,参,参,与,与,评,评,审,审,Y,报,报,送,送,组,织,织,评,评,审,审,组,织,织,评,评,审,审,预,算,算,合,合,同,同,部,部,组,织,织,园,园,林,林,设,设,计,计,单,单,位,位,、,、,方,方,案,案,招,招,标,标,依,据,据,规,规,划,划,策,策,划,划,书,书,及,及,方,方,案,案,东,湾,湾,公,公,司,司,参,参,与,与,评,评,审,审,XX10,11,ALLPKU,XXXX,公,公,司,司,业,业,务,务,流,流,程,程,勘察、,设,设计招,标,标流程,说,说明,流程简,述,述：,本流程,描,描述XXXX,公,公司运,用,用市场,化,化机制,公,公正、,公,公开、,公,公平地,选,选择勘,察,察设计,单,单位的,过,过程。,流程目,的,的：,确保公,司,司选择,出,出最能,符,符合公,司,司需要,和,和利益,的,的勘察,设,设计单,位,位。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,注重招,标,标过程,中,中的权,力,力制衡,，,，保证,权,权力与,责,责任的,对,对等，,执,执行与,监,监督的,并,并行。,相关部,门,门/人,员,员：,高层,领,领导和,开,开发部,、,、东湾,公,公司、,招,招标评,审,审小组,的,的负责,人,人或相,关,关专业,人,人员。,信息输,入,入：,勘察、,设,设计单,位,位的信,息,息。,信息产,出,出：,招标文,书,书，勘,察,察、设,计,计委托,合,合同，,合,合格分,承,承包商,名,名册,。,。,版本管,理,理：,本流程,由,由开发,部,部负责,制,制定，,由,由总经,办,办负责,汇,汇总审,核,核，总,经,经理审,批,批通过,后,后正式,执,执行，,开,开发部,负,负责解,释,释和修,改,改。,XX10,12,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,勘察、,设,设计招,标,标流程,（,（一）,高层领,导,导,开发部,预算合,同,同部,勘察、,设,设计单,位,位,接受,招标邀,请,请,组织成,立,立,招标工,作,作组,递交投,标,标保函,领取招,标,标文书,提出书,面,面疑义,申请现,场,场答疑,招标文,件,件,确定,投标单,位,位,N,修,修改,发放标,书,书,组织踏,勘,勘答疑,参加,答疑和,踏,踏勘,收集勘,察,察、,设计单,位,位信息,勘察、,设,设计单,位,位数据,库,库,资格预,审,审,Y,报,报送,Y,通,通过,组织编,制,制,招标文,件,件,N,修,修改,组织评,审,审,招标评,审,审小组,各相关,部,部门参,与,与编制,招标评,审,审小组,参,参与评,审,审,注：,招标评,审,审小组,由,由专业,人,人员组,成,成，经,领,领导审,批,批确定,成,成员名,单,单。参,加,加由预,算,算合同,部,部组织,的,的评审,活,活动，,负,负责提,出,出专业,意,意见。,审批,参与编,制,制,XX10,13,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,勘察、,设,设计招,标,标流程,（,（二）,高层领,导,导,开发部,预算合,同,同部,勘察、,设,设计单,位,位,招标评,审,审小组,制作,投标书,接受,投标书,组织,现场开,标,标,初步选,定,定,中标单,位,位,组织,评审投,标,标书,发出,中标通,知,知书,参加,接受中,标,标书,中标单,位,位,参与谈,判,判,组织,合同谈,判,判,合同谈,判,判以开,发,发部为,主,主，预,算,算合同,部,部参与,重大合,同,同谈判,必,必要时,高,高层领,导,导参与,审批,合同文,本,本,递交履,约,约保函,签订合,同,同,签约,审批,Y,通,通过,唱标,XX10,14,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,项目开,工,工办理,流,流程,工程部,市建委,招标办,市政部,门,门,填写建,设,设工程,报,报建表,工程,开工申,请,请,审查,预算合,同,同部组,织,织工程,招,招投标,，,，确定,施,施工单,位,位，签,订,订合同,监督审,查,查,办理监,理,理招标,手,手续,办理工,程,程质量,监,监督手,续,续,办理统,计,计登记,手,手续,办理工,程,程审计,手,手续,质检站,备案,统计机,关,关,审计机,关,关,缴纳限,制,制使用,费,费,领取工,程,程开工,证,证,其他部,门,门,审查,市政,开工申,请,请,详见工,程,程招投,标,标,流程,申报年,度,度开工,计,计划,市计委,审查,审查,审查,登记,审查,登记,登记,登记,XX10,15,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,工程招,标,标流程,说,说明,流程简,述,述：,本流程,描,描述XXXX,公,公司运,用,用市场,化,化机制,公,公正、,公,公开、,公,公平地,选,选择工,程,程总包,单,单位、,工,工程分,包,包单位,的,的过程,。,。,流程目,的,的：,确保公,司,司选择,出,出最能,符,符合公,司,司需要,和,和利益,的,的工程,总,总包单,位,位、工,程,程分包,单,单位。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,注重招,标,标过程,中,中的权,力,力制衡,，,，保证,权,权力与,责,责任的,对,对等，,执,执行与,监,监督的,并,并行。,相关部,门,门/人,员,员：,高层领,导,导和预,算,算合同,部,部、工,程,程部、,招,招标评,审,审小组,的,的负责,人,人或相,关,关专业,人,人员。,信息输,入,入：,工程总,包,包单位,、,、工程,分,分包单,位,位和监,理,理单位,的,的信息,信息产,出,出：,资格预,审,审文件,、,、 标,书,书、工,程,程合同,、,、合,格,格承包,商,商名册,版本管,理,理：,本流程,由,由预算,合,合同部,负,负责制,定,定，由,总,总经办,负,负责汇,总,总审核,，,，总经,理,理审批,通,通过后,正,正式执,行,行，预,算,算合同,部,部负责,解,解释和,修,修改。,XX10,16,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,工程招,标,标流程,（,（一）,工程部,高层领,导,导,招标评,审,审小组,确定项,目,目,招标策,略,略,招标办,预算合,同,同部,投标单,位,位,组织编,制,制,资格预,审,审文件,发出招,标,标邀请,接受邀,请,请，,填写预,审,审文件,办理,招标登,记,记,组织编,制,制,招标文,件,件,发布,招标公,告,告,备案,招标方,式,式、,资格备,案,案,审批,招标文,件,件,审查备,案,案,递交投,标,标保函,审批,投标单,位,位,准备应,标,标,Y,Y 通,过,过,N 修,改,改,Y,报,报送,组织对,投,投标,单位的,考,考察,通知入,选,选,的投标,单,单位,审批,如果认,为,为有必,要,要,确定入,选,选,的投标,单,单位,组织对,投,投标单,位,位的资,格,格评审,成立招,标,标,评审小,组,组,N,修,修改,组织评,审,审,各相关,部,部门参,与,与编制,招标评,审,审小组,参,参与评,审,审,注：,招标评,审,审小组,由,由专业,人,人员组,成,成，经,领,领导审,批,批确定,成,成员名,单,单。参,加,加由预,算,算合同,部,部组织,的,的评审,活,活动，,负,负责提,出,出专业,意,意见,招标评,审,审小组,参,参与评,审,审,发放标,书,书,接受投,标,标书,提出书,面,面疑问,申请现,场,场答疑,参与编,制,制,XX10,17,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,如果谈,判,判失败,，,，依次,选,选择排,名,名其后,的,的几家,谈,谈判,工程招,投,投标流,程,程（二,）,）,初步选,定,定,中标单,位,位,决策,监督,组织,现场踏,勘,勘答疑,制作投,标,标书,主,持,持,开,开,标,标,组,织,织,评,审,审,投,投,标,标,书,书,工,程,程,部,部,高,层,层,领,领,导,导,招,标,标,办,办,预,算,算,合,合,同,同,部,部,投,标,标,单,单,位,位,发,出,出,中,标,标,通,通,知,知,书,书,办,理,理,中,中,标,标,手,续,续,、,、,缴,缴,费,费,评,估,估,其,中,中2,3,的,的,评,评,审,审,成,成,员,员,从,从,建,建,筑,筑,市,市,场,场,专,家,家,库,库,中,中,随,随,机,机,抽,抽,取,取,参,参,加,加,接,受,受,中,中,标,标,书,书,答,疑,疑,补,补,充,充,文,件,件,备,备,案,案,参,加,加,答,疑,疑,和,和,踏,踏,勘,勘,接,受,受,投,投,标,标,书,书,中,标,标,单,单,位,位,参,与,与,谈,谈,判,判,组,织,织,合,同,同,谈,谈,判,判,谈,判,判,以,以,工,工,程,程,部,部,为,为,主,主,，,，,预,预,算,算,合,合,同,同,部,部,参,参,与,与,重,大,大,合,合,同,同,谈,谈,判,判,必,必,要,要,时,时,高,高,层,层,领,领,导,导,参,参,与,与,招,标,标,评,评,审,审,小,小,组,组,合,同,同,备,备,案,案,合,同,同,文,文,本,本,签,订,订,合,合,同,同,递,交,交,履,履,约,约,保,保,函,函,参,与,与,签,签,订,订,合,合,同,同,N,修,修,改,改,Y,通,通,过,过,审,批,批,XX10,18,ALLPKU,XXXX,公,公,司,司,业,业,务,务,流,流,程,程,监,理,理,招,招,标,标,流,流,程,程,说,说,明,明,流,程,程,简,简,述,述,：,：,本,流,流,程,程,描,描,述,述XXXX,公,公,司,司,运,运,用,用,市,市,场,场,化,化,机,机,制,制,公,公,正,正,、,、,公,公,开,开,、,、,公,公,平,平,地,地,选,选,择,择,监,监,理,理,单,单,位,位,的,的,过,过,程,程,。,。,流,程,程,目,目,的,的,：,：,确,保,保,公,公,司,司,选,选,择,择,出,出,最,最,能,能,符,符,合,合,公,公,司,司,需,需,要,要,和,和,利,利,益,益,的,的,监,监,理,理,单,单,位,位,。,。,关,键,键,控,控,制,制,点,点,（,（CCP,）,）,：,：,注,重,重,招,招,标,标,过,过,程,程,中,中,的,的,权,权,力,力,制,制,衡,衡,，,，,保,保,证,证,权,权,力,力,与,与,责,责,任,任,的,的,对,对,等,等,，,，,执,执,行,行,与,与,监,监,督,督,的,的,并,并,行,行,。,。,相,关,关,部,部,门,门/,人,人,员,员,：,：,高,层,层,领,领,导,导,和,和,预,预,算,算,合,合,同,同,部,部,、,、,工,工,程,程,部,部,、,、,招,招,标,标,评,评,审,审,小,小,组,组,的,的,负,负,责,责,人,人,或,或,相,相,关,关,专,专,业,业,人,人,员,员,。,。,信息,输,输入,：,：,监理,单,单位,的,的信,息,息、,监,监理,市,市场,动,动态,。,。,信息,产,产出,：,：,招标,文,文件,、,、监,理,理委,托,托合,同,同,。,。,版本,管,管理,：,：,本流,程,程由,预,预算,合,合同,部,部负,责,责制,定,定，,由,由总,经,经办,负,负责,汇,汇总,审,审核,，,，总,经,经理,审,审批,通,通过,后,后正,式,式执,行,行，,预,预算,合,合同,部,部负,责,责解,释,释和,修,修改,。,。,XX10,19,ALLPKU,XXXX,公,公司,业,业务,流,流程,监理,招,招标,流,流程,（,（一,）,）,高层,领,领导,工程,部,部,预算,合,合同,部,部,勘察,、,、设,计,计单,位,位,接受,招标,邀,邀请,组织,成,成立,招标,工,工作,组,组,递交,投,投标,保,保函,领取,招,招标,文,文书,提出,书,书面,疑,疑义,申请,现,现场,答,答疑,招标,文,文件,确定,投标,单,单位,N,修,修改,发放,标,标书,组织,踏,踏勘,答,答疑,参加,答疑,和,和踏,勘,勘,收集,监,监理,单位,信,信息,监理,单,单位,数,数据,库,库,资格,预,预审,Y,报,报,送,送,Y,通,通,过,过,组织,编,编制,招标,文,文件,N,修,修改,组织,评,评审,招标,评,评审,小,小组,各相,关,关部,门,门参,与,与编,制,制,招标,评,评审,小,小组,参,参与,评,评审,注：,招标,评,评审,小,小组,由,由专,业,业人,员,员组,成,成，,经,经领,导,导审,批,批确,定,定成,员,员名,单,单。,参,参加,由,由预,算,算合,同,同部,组,组织,的,的评,审,审活,动,动，,负,负责,提,提出,专,专业,意,意见,。,。,审批,参与,编,编制,XX10,20,ALLPKU,XXXX,公,公司,业,业务,流,流程,监理招标流,程,程（二）,高层领导,工程部,预算合同部,勘察、设计,单,单位,招标评审小,组,组,制作,投标书,接受,投标书,组织,现场开标,初步选定,中标单位,组织,评审投标书,发出,中标通知书,参加,接受中标书,中标单位,参与谈判,组织,合同谈判,合同谈判以,工,工程部为主,，,，预算合同,部,部参与重大,合,合同谈判必,要,要时高层领,导,导参与。,审批,合同文本,递交履约保,函,函,签订合同,签约,审批,Y 通过,唱标,XX10,21,ALLPKUXXXX公司业,务,务流程,材料设备招,标,标流程说明,流程简述：,本流程描述XXXX公,司,司运用市场,化,化机制公正,、,、公开、公,平,平地采购设,备,备、材料的,过,过程。,流程目的：,确保公司选,择,择出最能符,合,合公司需要,和,和利益的设,备,备、材料供,应,应商。,关键控制点,（,（CCP）,：,：,注重招标过,程,程中的权力,制,制衡，保证,权,权力与责任,的,的对等，执,行,行与监督的,并,并行。,相关部门/,人,人员：,高层领导和,总,总经办、设,备,备材料部、,预,预算合同部,、,、财务部和,各,各供应商的,负,负责人或相,关,关专业人员,。,。,信息输入：,材料设备供,应,应商的信息,、,、材料设备,的,的市场动态,。,。,信息产出：,招标文件、,采,采购合同,、,、合格供应,商,商名册。,版本管理：,本流程由预,算,算合同部负,责,责制定，由,总,总经办负责,汇,汇总审核，,总,总经理审批,通,通过后正式,执,执行，预算,合,合同部负责,解,解释和修改,。,。,XX10,22,ALLPKUXXXX公司业,务,务流程,材料设备招,标,标流程（一,）,）,编制项目总,体,体的采购计,划,划,招标评审小,组,组,高层领导,材料设备部,预算合同部,供应商,工程部根据,项,项目进度预,先,先提出采购,计,计划,接受,招标邀请,收集,厂商信息,启动单项,采购程序,供应商,数据库,资格预审,组织成立,招标评审小,组,组,组织编制,招标文件,递交投标保,函,函,制作,投标书和样,品,品,领取招标文,书,书,提出书面疑,义,义,申请现场答,疑,疑,招标文件,确定,投标单位,发放标书,组织踏勘答,疑,疑,接受投标,书和样品,参加,答疑和踏勘,N 修,改,改,审批,Y 报送,Y 通过,N 修,改,改,组织评审,注：,招标评审小,组,组由专业人,员,员组成，经,领,领导审批确,定,定人员名单,。,。参加由预,算,算合同部组,织,织的评审活,动,动，负责提,出,出专业意见,，,，,招标评审小,组,组参与评审,各相关部门,参,参与编制,参与编制,注：,进口设备价,值,值超过50,万,万元时，需,在,在招标办监,督,督下进行。,XX10,23,ALLPKUXXXX公司业,务,务流程,材料设备招,标,标流程（二,）,）,高层领导,材料设备部,预算合同部,供应商,组织,现场开标,初步选定,中标单位,组织,评审投标书,发出,中标通知书,评估,如果谈判失,败,败，依次选,择,择排名,其后的几家,谈,谈判,接受中标书,中标单位,参与谈判,组织,合同谈判,合同谈判以,材,材料设备部,为,为主，预算,合,合同部参与,重大合同谈,判,判必要时高,层,层领导参与,审批,合同文本,递交履约保,函,函,签订合同,签约,审批,Y 通过,招标评审小,组,组,必要时外聘,专,专家参与,唱标,Y 通过,XX10,24,ALLPKUXXXX公司业,务,务流程,项目建设施,工,工流程说明,流程简述：,本流程描述XXXX公,司,司组织、监,督,督、控制项,目,目建设的全,过,过程。,流程目的：,确保公司的,项,项目建设达,到,到预定的管,理,理目标。,关键控制点,（,（CCP）,：,：,明确的管理,目,目标；严格,的,的过程管理,和,和合同约束,；,；严格的建,设,设成果验收,。,。,相关部门/,人,人员：,高层领导和,公,公司各业务,部,部门的负责,人,人或专业人,员,员。,信息输入：,项目建设总,体,体策划、各,合,合同单位的,合,合同、项目,管,管理制度。,信息产出：,项目综合报,表,表、阶段性,和,和专业验收,证,证明、工程,竣,竣工备案书,、,、竣工资料,及,及竣工图。,版本管理：,本流程由工,程,程部负责制,定,定，由总经,办,办负责汇总,审,审核，总经,理,理审批通过,后,后正式执行,，,，工程部负,责,责解释和修,改,改。,XX10,25,ALLPKUXXXX公司业,务,务流程,项目建设施,工,工流程（一,）,）,工程部,公司职能部,门,门,领导,监理单位,设计单位,确定项目经,理,理部,人员，明确,职,职责,制定,施工组织设,计,计,项目建设总,体,体方案,核实,审批,确认,确定项目成,员,员，明确职,责,责,审定认可,现场临建施,工,工和施工准,备,备,组织分包,单位进场,总包单位,建立监理责,任,任体系，编,制,制监理大纲,项目目标,与要求,总经办,参与审查指,导,导,监督检查,验证签字,必要时参与,指,指导协调,重大情况汇,报,报,预算合同部,组,组织专业分,包,包单位招标,明确项目管,理,理目标（质,量,量、成本、,进,进度）,建立目标管,理,理体系,审查认可,制定工作,计划和目标,制定工作,计划和目标,组织进行,图纸会审和,设,设计交底,参与,项目管理的,授权分工与,职,职责明确,详见工程招,标,标流程,开发部参与,提供设计服,务,务,编制项目,建设总体方,案,案,审批,Y 通过,Y 报送,N 修,改,改,组织评审,N 修,改,改,各职能部门,参,参与评审,组织,专业分包单,位,位进场,12/14/2022,26,项目建设施,工,工流程 （,二,二）,工程部,公司职能部,门,门,领导,监理单位,设计单位,总包单位,巡查、协调,关,关系,落实施工条,件,件,主体结构工,施,施工,监督确认,组织材料设,备,备进场,工程款拨付,市场营销穿,插,插,装饰、专业,安装施工,监督确认,组织材料设,备,备进场,工程款拨付,市场营销穿,插,插,巡查、协调,关,关系,落实施工条,件,件,重大情况汇,报,报,重大情况汇,报,报,提供,设计服务,提供,设计服务,各相关部门,配,配合,基础工程施,工,工,监督确认,组织供图,甲供材料设,备,备进场,工程款拨付,市场营销穿,插,插,提供,设计服务,重大情况汇,报,报,组织,基础工程验,收,收,参与验收,巡查、协调,关,关系,落实施工条,件,件,包括：四方,验,验收；规划,、,、,人防验收；,质,质检站监督,组织,主体结构验,收,收,参与验收,包括：四方,验,验收；,质检站监督,组织,单位工程验,收,收,参与验收,包括：四方,验,验收；规划,、,、,消防、电梯,、,、人防等验,收,收；质检站,备,备案,交接准备,开发部组织,测,测绘,配合完成,组织编制竣,工,工图、质量,保,保证书和用,户,户使用手册,；,；,组织工程保,修,修、设备培,训,训；组建保,修,修机构；,办理市政各,项,项供排开通,手,手续,XX10,27,ALLPKUXXXX公司业,务,务流程,项目建设施,工,工流程 （,三,三）,工程部,公司职能部,门,门,领导,监理单位,设计单位,总包单位,退场，留驻,现,现场保修队,伍,伍,物业公司,全面接管,结清移交手,续,续,退场,物业公司参,与,与,组成交接机,构,构，会商确,定,定交接程序,交接机构联,合,合工作，验,查,查、清点、,移,移交，办理,交,交接手续，,明,明确整改修,复,复日期和要,求,求,协调,参与,XX10,28,ALLPKUXXXX公司业,务,务流程,项目建设质,量,量控制规程,工程部,公司职能部,门,门,领导,监理单位,总包单位,建立项目的,质,质量管理体,系,系，在组织,和,和制度上覆,盖,盖各项质量,管,管理要素；,制定施工组,织,织设计，从,技,技术上保证,质,质量的实现,。,。,项目合同质,量,量目标,组织实施各,分,分项、分部,工,工程施工，,采,采用质量预,控,控的方法，,对,对人、机、,料,料、法、环,各,各质量影响,因,因素，实行,全,全面的管理,，,，保证施工,质,质量；,严格履行三,检,检制，禁止,不,不合格工序,进,进入下一道,工,工序的施工,。,。,参与阶段性,验,验收和单位,工,工程的最终,验,验收，对出,现,现的质量问,题,题落实整改,，,，保证工程,实,实体和资料,通,通过验收，,完,完成竣工备,案,案。,审查总包单,位,位制定的质,量,量管理制度,、,、体系和施,工,工组织设计,。,。,制定监理的,质,质量验收制,度,度和管理程,序,序。,对总包和监,理,理单位制定,的,的质量管理,制,制度和技术,方,方案进行审,查,查备案，作,为,为将来检查,控,控制的依据,。,。,对各施工单,位,位进行事前,、,、事中的全,面,面监督；,严格事后的,验,验收把关，,拥,拥有质量否,决,决权；,参与对质量,事,事故的调查,和,和监督处理,；,；,向业主提交,质,质量分析月,报,报。,组织现场各,施,施工单位进,行,行阶段性验,收,收，并监督,落,落实整改；,参与单位工,程,程的最终验,收,收，监督各,单,单位落实整,改,改。,为配合质量,目,目标的实现,，,，制定部门,的,的工作计划,。,。,汇报,检查项目工,程,程质量的可,控,控性和质量,体,体系运行的,有,有效性；,组织对工程,质,质量事故的,调,调查；,保证甲供材,料,料设备和分,承,承包商的质,量,量；,取得质量分,析,析月报,了解施工进,度,度情况，制,定,定各项服务,和,和控制的工,作,作计划。,要事,汇报,联系政府各,相,相关部门和,公,公司职能部,门,门，参与对,工,工程的阶段,性,性验收和单,位,位工程最终,验,验收。,项目最终质,量,量目标的实,现,现情况,对比预定的,目,目标和实际,完,完成情况，,对,对各合同单,位,位严格按合,同,同进行奖罚,。,。,保证甲供材,料,料的质量；,选择优秀的,甲,甲方指定的,分,分承包商。,审批,12/14/2022,29,项目建设,进,进度控制,规,规程,工程部,公司职能,部,部门,领导,监理单位,总包单位,制定项目,建,建设总体,进,进度计划,和,和网络图,，,，提出落,实,实总体计,划,划的各项,资,资源和作,业,业安排。,项目建设,合,合同目标,制定各施,工,工阶段的,进,进度计划,，,，并组织,各,各分包单,位,位施工；,对各阶段,的,的实际进,度,度与计划,进,进度对比,，,，进行分,析,析，采取,纠,纠偏措施,，,，保证项,目,目实际进,度,度达到预,定,定目标。,制定各施,工,工阶段的,月,月度和旬,度,度进度计,划,划，并组,织,织各分包,单,单位施工,；,；,对实际进,度,度与计划,进,进度进行,对,对比、分,析,析，采取,纠,纠偏措施,，,，用月度,和,和旬度进,度,度计划的,实,实现，保,证,证项目阶,段,段进度目,标,标的实现,。,。,对总包单,位,位制定的,项,项目建设,总,总体进度,计,计划进行,审,审查，制,定,定监理工,作,作进度计,划,划。,对总包和,监,监理单位,制,制定的进,度,度计划进,行,行审查备,案,案，作为,将,将来检查,控,控制的依,据,据；,制定部门,的,的工作计,划,划。,审定总包,单,单位的阶,段,段施工进,度,度计划，,监,监控各施,工,工单位的,施,施工进度,，,，向业主,提,提供进度,分,分析报告,；,；,对计划和,实,实际的进,度,度情况进,行,行对比分,析,析，发出,纠,纠偏调整,的,的指令，,参,参与制定,纠,纠偏措施,，,，并监督,纠,纠偏措施,的,的落实，,向,向业主提,交,交进度纠,偏,偏报告。,审查施工,单,单位的月,度,度和旬度,进,进度计划,，,，监控各,施,施工单位,的,的施工进,度,度情况，,向,向业主提,供,供进度报,告,告；,对施工单,位,位的实际,进,进度进行,对,对比分析,，,，适当的,采,采取纠偏,措,措施，调,整,整施工组,织,织方案。,为配合进,度,度的实现,，,，制定部,门,门的工作,计,计划。,审查,监控工程,施,施工的工,作,作进度情,况,况；,对工程阶,段,段性里程,碑,碑时间进,行,行控制；,对计划与,实,实际进度,的,的偏差进,行,行质询，,要,要求监理,提,提交进度,分,分析报告,和,和进度纠,偏,偏报告。,组织甲供,材,材料设备,的,的进场、,协,协调外部,关,关系、联,系,系图纸供,应,应、甲方,指,指定的分,包,包商进场,等,等为工程,开,开展创造,条,条件。,了解施工,进,进度情况,，,，制定各,项,项服务和,控,控制的工,作,作计划。,要事,汇报,了解月度,和,和旬度进,度,度计划，,协,协调关系,，,，为工程,开,开展创造,条,条件。,项目最终,进,进度目标,的,的实现情,况,况,对比预定,的,的目标的,和,和实际完,成,成情况，,对,对各合同,单,单位严格,按,按合同进,行,行奖罚。,组织甲供,材,材料设备,的,的招投标,、,、组织甲,方,方指定的,分,分包商的,招,招投标、,组,组织供图,，,，保证其,供,供应满足,进,进度的要,求,求。,审批,12/14/2022,30,项目建设,成,成本控制,规,规程,项,目,建,设,成,本,目,标,对预算内,施,施工成本,严,严格按施,工,工预算实,行,行总量控,制,制，先经,监,监理审核,每,每月的实,际,际工程量,，,，上报工,程,程部审批,，,，交预算,合,合同部审,核,核套量，,再,再交计财,部,部审核，,经,经总经理,审,审批，拨,付,付中间工,程,程款。,规划设计,阶,阶段依据,项,项目投资,成,成本目标,进,进行限额,设,设计，并,用,用设计总,概,概算来体,现,现经济性,指,指标的控,制,制。,在项目决,策,策中，根,据,据市场定,位,位来明确,产,产品定位,，,，从而明,确,确项目投,资,资成本目,标,标。,依据施工,图,图纸制定,详,详细的施,工,工预算，,作,作为总包,单,单位招标,和,和项目建,设,设成本控,制,制的依据,。,。,会商确定,合,合理的项,目,目建设成,本,本目标，,并,并向各职,能,能部门、,总,总包、监,理,理单位正,式,式下达，,作,作为控制,目,目标。,项,目,施,工,成,本,预算外施,工,工成本进,行,行合理控,制,制，所有,的,的变更洽,商,商必须先,经,经过先经,监,监理审核,，,，上报工,程,程部审批,，,，其中对,重,重大的变,更,更洽商要,报,报请领导,审,审批，之,后,后交预算,合,合同部审,核,核套量，,累,累计进入,竣,竣工决算,中,中 。,采取有效,措,措施避免,工,工程索赔,和,和反索赔,。,。,工程决算,时,时，由财,务,务部组织,预,预算合同,部,部、工程,部,部和施工,、,、监理单,位,位进行核,实,实、合议,确,确定结算,款,款项。,确定的工,程,程量严格,按,按施工预,算,算控制；,发,发生的变,更,更洽商、,索,索赔和奖,罚,罚处置需,经,经过有效,的,的的审批,确,确认；汇,总,总计入工,程,程结算。,变更洽商,和,和设计质,量,量相关,甲供材料,设,设备采购,需,需在项目,投,投资成本,目,目标和施,工,工预算指,导,导下进行,，,，涉及重,大,大资金的,材,材料设备,统,统一公司,采,采购，预,算,算合同部,负,负责控制,采,采购成本,，,，凡采购,物,物资超过,预,预算的，,必,必须说明,理,理由经过,领,领导审批,。,。,项,目,最,终,成,本,目,标,的,实,现,情,况,对比预定,的,的目标和,实,实际完成,情,情况，对,各,各合同单,位,位严格按,照,照合同进,行,行奖惩；,对,对各职能,部,部门进行,考,考核，考,核,核结果和,员,员工的薪,酬,酬挂钩。,采,购,成,本,12/14/2022,31,营销管理,流,流程说明,流程简述,：,：,本流程描,述,述XXXX公司在,配,配合项目,开,开发各阶,段,段所进行,营,营销管理,的,的过程。,流程目的,：,：,确保公司,项,项目能达,到,到预定的,销,销售目标,。,。,关键控制,点,点（CCP）：,项目市场,定,定位的准,确,确性、营,销,销组合规,划,划和运用,的,的有效性,、,、客户服,务,务的满意,度,度。,相关部门/人员：,高层领导,和,和东湾公,司,司、工程,部,部、开发,部,部、银达,公,公司、财,务,务部的负,责,责人或专,业,业人员。,信息输入,：,：,项目策划,书,书、项目,营,营销方案,。,。,信息产出,：,：,各种楼书,及,及广告文,案,案、销售,资,资料、商,品,品房销售,合,合同、产,权,权证书。,版本管理,：,：,本流程由,东,东湾公司,负,负责制定,，,，由总经,办,办负责汇,总,总审核，,总,总经理审,批,批通过后,正,正式执行,，,，东湾公,司,司负责解,释,释和修改,。,。,XX10,32,ALLPKUXXXX,公,公司业务,流,流程,销售管理,流,流程（一,）,）,东湾公司,计财部,领导,开发部,外部活动,制作项目,营,营销方案,工程部,根据工程,进,进度进行,营,营销配合,广告公司,及,及,媒体配合,Y 通,过,过,审批,执行销售,推,推广计划,广告宣传,参加房展,会,会,公关活动,人员推销,售楼处建,设,设,提供销售,数,数据和图,纸,纸,N,修,修改,项目策划,书,书,计划阶段,推广阶段,项目营销,方,方案,设计单位,制作规划,方,方案,（上接,规,规划设计,流,流程）,总经办,进行,CI管理,XX10,33,ALLPKUXXXX,公,公司业务,流,流程,销售管理,流,流程（二,）,）,东湾公司,计财部,开发部,工程部,项目建设,达,达到预售,条,条件,办理项目,销售许可,证,证,和银行谈,判,判按揭业,务,务,客户,银行,进驻项目,进,进行,贷款按揭,业,业务,签订销售,合,合同和物,业,业管理协,议,议,交付,小额诚意,金,金,银行资信,审,审查,销售合同,抵,抵押,律师出具,意,意见书,交付大额,定,定金,交付首期,房,房款,看房达成,购买意向,在规定期,限,限内,保留房号,银达公司,推销、介,绍,绍楼盘,收取诚意,金,金,收取定金,收取房款,到房地局,办理预售,登,登记,签订贷款,合,合同和保,险,险合同,协助客户,申请贷款,申请,住房贷款,组织、监,督,督项目施,工,工建设,销售阶段,售后服务,阶,阶段,销售合同,以,以东湾公,司,司为主制,定,定，预算,合,合同部组,织,织评审，,委,委托东湾,公,公司签订,；,；,物业管理,协,协议以银,达,达公司为,主,主制定，,预,预算合同,部,部组织评,审,审；委托,东,东湾公司,签,签订,XX10,34,ALLPKUXXXX,公,公司业务,流,流程,销售管理,流,流程（三,）,）,东湾公司,计财部,开发部,工程部,客户,银行,组织物业,公,公司,陪同客户,验,验收,银达公司,陪同客户,验,验收，办,理,理业主入,住,住手续,进行小产,权,权的分批,整,整理报送,到房地局,办,办理客户,的,的小产权,验明产权,证,证,银行抵押,产权证,竣工验收,通,通过，完,成,成竣工备,案,案,物业移交,接管工作,完,完成,客户入住,提供物业,服,服务,组织制作,房,房屋使用,说,说明书和,质,质量保证,书,书,将两书发,放,放给客户,受委托发,放,放,入住通知,书,书,组织进行,测绘工作,到房地局,办理大产,权,权,配合小,产权的办,理,理,客户产权,证,证的分发,、,、管理,如果全部,房,房款未缴,清,清,如果全部,房,房款已缴,清,清,待房款缴,清,清后将产,权,权证返还,给,给客户,取得产权,证,证,售后服务,阶,阶段,XX10,35,ALLPKUXXXX,公,公司业务,流,流程,物业管理,流,流程说明,流程简述,：,：,本流程描,述,述XXXX公司物,业,业管理前,期,期介入、,移,移交接管,、,、后期服,务,务的全过,程,程。,流程目的,：,：,确保公司,项,项目的物,业,业服务质,量,量达到公,司,司预定的,和,和顾客预,期,期的目标,。,。,关键控制,点,点（CCP）：,前期介入,时,时能将日,后,后的管理,问,问题提前,反,反馈；移,交,交接管过,程,程中能明,确,确界定责,任,任；后期,服,服务追求,顾,顾客满意,。,。,相关部门/人员：,高层领导,和,和银达物,业,业公司、,东,东湾公司,、,、公司各,职,职能部门,的,的负责人,或,或专业人,员,员。,信息输入,：,：,物业管理,建,建议、物,业,业管理规,划,划。,信息产出,：,：,物业管理,合,合同、项,目,目交接资,料,料、物业,管,管理制度,。,。,版本管理,：,：,本流程由,银,银达物业,公,公司负责,制,制定，由,总,总经办负,责,责汇总审,核,核，总经,理,理审批通,过,过后正式,执,执行，银,达,达物业公,司,司负责解,释,释和修改,。,。,XX10,36,ALLPKUXXXX,公,公司业务,流,流程,物业管理,流,流程（一,）,）,东湾公司,领导,物业公司,公司各职,能,能部门,物业顾问,对,对项目规,划,划建议书,提,提出物业,管,管理建议,物业顾问,参,参与对项,目,目策划书,和,和规划设,计,计方案的,评,评审,组织、监,督,督项目施,工,工建设,项目的,销售工作,预算合同,部,部组织进,行,行物业招,标,标,前,期,介,入,从物业管,理,理角度提,出,出工程建,设,设意见,配合销售,工,工作,签订物业,委,委托合同,组成交接,机,机构，会,商,商确定交,接,接程序,组织交接,班,班子，明,确,确交接内,容,容与标准,交接机构,联,联合工作,，,，验查、,清,清点、移,交,交，办理,交,交接手续,，,，明确整,改,改修复日,期,期和要求,总包单位,、,、监理单,位,位参与,项目竣工,验收、市,政,政开通手,续,续办完,物业公司,接,接受资料,，,，派员接,受,受维管培,训,训与交底,物业公司,全面接管,与,与进驻,移,交,接,管,XX10,37,ALLPKUXXXX,公,公司业务,流,流程,物业管理,流,流程（二,）,）,东湾公司,客户,物业公司,开发部,后,期,服,务,对物业管,理,理区域,实施正常,的,的管理服,务,务,协调业主,与,与发展商,、,、施工单,位,位的关系,保修期满,，,，代表,业主对物,业,业全面检,查,查,办理客户,产,产权,配合,办理客户,产,产权,组织选,举,举业主,委,委员会,业主委,员,员会重,新,新,组织物,业,业公司,招,招标后,，,，,终止与,发,发展商,的,的相应,合,合同,新的物,业,业公司,全,全面接,管,管,发入住,通,通知，,配,配合办,理,理客户,入,入住手,续,续,办理客,户,户的入,住,住手续,当入住,率,率达到50,以上，,要,要组织,业,业主召,开,开,客户,入住,工程部,联系施,工,工单位,进,进行保,修,修,配合办,理,理客户,产,产权,进行客,户,户满意,度,度调查,XX10,38,ALLPKU,XXXX,公,公司业,务,务流程,9,、静夜四无,邻,邻，荒居旧,业,业贫。12月-2212月-22,Wednesday,December14, 2022,10,、雨中黄叶,树,树，灯下白,头,头人。00:59:1300:59:1300:59,12/14/202212:59:13AM,11,、以我,独,独沈久,，,，愧君,相,相见频,。,。12月-2200:59:1300:59,Dec-2214-Dec-22,12,、,故,故,人,人,江,江,海,海,别,别,，,，,几,几,度,度,隔,隔,山,山,川,川,。,。,。,。00:59:1300:59:1300:59,Wednesday,December14,2022,13,、,乍,乍,见,见,翻,翻,疑,疑,梦,梦,，,，,相,相,悲,悲,各,各,问,问,年,年,。,。,。,。12,月,月-2212,月,月-2200:59:1300:59:13,December14,2022,14,、他乡生白,发,发，旧国见,青,青山。14 十二,月,月 202212:59:13 上,午,午00:59:1312月-22,15,、比,不,
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