超高压输电公司KPI设计报告(汇报稿)

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,*,北大纵横,南,方,方,电,电,网,网,超,超,高,高,压,压,输,输,电,电,公,公,司,司,KPI,项目,组,组织,KPI,设计报,告,告,200,6,年4,月,20,日,北大纵,横,横管理,咨,咨询公,司,司,北大纵横,本阶段,工,工作流,程,程,1,、分析,公,公司战,略,略目标,定,定位,2,、定义,公,公司的,关,关键成,功,功要素,CSF,3,、分析,关,关键成,功,功要素,，,，确定,公,公司的,关,关键业,绩,绩指标,KPI,4,、根据,判,判断标,准,准从指,标,标库中,选,选取部,门,门,/,下属局,的,的,KPI,1,分析公,司,司外部,因,因素（,行,行业特,点,点、母,公,公司战,略,略）,1,、分析,公,公司内,部,部特征,（,（管理,层,层需求,、,、内部,需,需求、,历,历史成,就,就）,5,、对影,响,响公司,KPI,的关键,业,业务流,程,程优化,6,、内部,沟,沟通与,汇,汇报,3,、根据,各,各部门,/,下属局,职,职责划,分,分与已,有,有的指,标,标确定,指,指标库,备注：,其中，,指,指标库,的,的建立,是,是依据,时,时间、,质,质量、,成,成本的,标,标准进,行,行的：,质,质量指,的,的服务,或,或者流,程,程的“,良,良好”,程,程度，,时,时间指,的,的是交,付,付（物,理,理提交,，,，周期,，,，等待,时,时间）,的,的时间,，,，成本,是,是质量,和,和速度,的,的经济,代,代价。,1,、北大,纵,纵横,KPI,项目组,首,首先分,析,析理解,部,部门的,职,职责和,工,工作任,务,务，然,后,后通过,指,指标库,建,建立标,准,准确定,指,指标，,再,再与各,部,部门的,现,现有指,标,标对比,分,分析，,从,从而完,成,成指标,库,库雏形,。,。,2,、北大,纵,纵横,KPI,项目组,组,组织征,求,求各部,门,门对指,标,标库的,意,意见，,并,并根据,意,意见和,建,建议对,指,指标库,进,进行调,整,整。,3,、发放,评,评分表,请,请各部,门,门根据,KPI,判断标,准,准打分,评,评价，,北,北大纵,横,横,KPI,项目组,结,结合国,际,际电力,公,公司指,标,标以及,超,超高压,公,公司的,关,关键成,功,功要素,最,最终确,定,定形成,各,各部门,和,和下属,局,局的,KPI,指标。,目录,关键成,功,功要素,A,公司战,略,略定位,B,关键成,功,功要素,关键业,绩,绩指标,（,（,KPIs,）,A,判断标,准,准,B,公司关,键,键业绩,指,指标,C,部门关,键,键业绩,指,指标,D,下属局,关,关键业,绩,绩指标,建议保,障,障措施,附件,关键成,功,功要素,是,是对企,业,业的成,功,功起关,键,键作用,的,的某个,战,战略要,素,素的定,性,性描述,，,，超高,压,压公司,要,要在充,分,分理解,过,过去取,得,得成功,的,的关键,因,因素、,母,母公司,的,的战略,发,发展重,点,点的基,础,础上对,关,关键成,功,功要素,进,进行确,定,定,关键成功,要素,行业市,场,场状况,公司历,史,史成就,母公司,战,战略重,点,点,管理层,需,需求,公司内,部,部需求,企业关,键,键成功,要,要素的,特,特点,企业的,关,关键成,功,功要素,CSF,来自于,企,企业的,战,战略陈,述,述和业,务,务计划,通常只,有,有对实,现,现企业,战,战略最,重,重要的,要,要素才,列,列入,CSF,中，CSFs,的,的数,量,量通常,不,不应过,多,多,企业CSF是,综,综合行,业,业外部,情,情况(IndustryCSF),和,和企业,的,的内部,能,能力的,结,结果,北大纵,横,横在第,一,一阶段,的,的诊断,及,及建议,报,报告中,已,已经总,结,结了超,高,高压公,司,司的战,略,略定位,、,、历史,成,成就、,母,母公司,战,战略重,点,点和公,司,司内部,能,能力等,内,内容,关键成,功,功,要素,行业市,场,场状况,公司历,史,史成就,母公司,战,战略重,点,点,管理层,需,需求,公司内,部,部需求,输电行,业,业自然,垄,垄断,南方电,力,力市场,需,需求旺,盛,盛,西电东,送,送政策,因,因素,高水平,领,领导班,子,子,高素质,的,的员工,队,队伍素,质,质,落实发,展,展规划,技术创,新,新和管,理,理创新,走出去,、,、股份,制,制改造,快速发,展,展的专,业,业公司,安全稳,定,定,员工的,高,高素质,内部管,理,理精细,化,化,创新能,力,力,执行力,通过对,战,战略目,标,标与定,位,位、关,键,键成功,要,要素因,素,素的综,合,合分析,，,，以下,6,个要素,作,作为超,高,高压公,司,司的关,键,键成功,要,要素,安全可靠,以网公司战略思想为指导，超前发展，率先把超高压输电公司建成“国内领先、国际著名”的现代化专业输电企业,国际水平,专业化公司,人才高地,战略目,标,标及定,位,位,关键成,功,功要素,资产与,收,收益,内部管,理,理精细,化,化,员工学,习,习与发,展,展,创新,成本控,制,制,安全管,理,理与运,营,营,战略目,标,标及定,位,位,盈利性,和,和成长,性,性是公,司,司的发,展,展基础,安全是,公,公司应,负,负的社,会,会责任,和,和发展,基,基础,在价格,受,受到管,制,制的前,提,提下加,强,强成本,控,控制是,关,关键环,节,节之一,保证公,司,司安全,稳,稳定运,行,行的基,础,础，也,是,是“国,内,内领先,国,国际著,名,名”的,重,重要特,征,征,技术创,新,新和管,理,理创新,是,是公司,发,发展的,持,持续源,泉,泉和动,力,力，也,是,是公司,承,承担社,会,会责任,的,的重要,体,体现,员工学,习,习与发,展,展是公,司,司可持,续,续发展,的,的原动,力,力，是,实,实现公,司,司人才,高,高地目,标,标的途,径,径,目录,关键成,功,功要素,A,公司,战,战略,定,定位,B,关键,成,成功,要,要素,关键,业,业绩,指,指标,（,（,KPIs,）,A,判断,标,标准,B,公司,关,关键,业,业绩,指,指标,C,部门,关,关键,业,业绩,指,指标,D,下属,局,局关,键,键业,绩,绩指,标,标,建议,保,保障,措,措施,附件,平衡,记,记分,卡,卡是,很,很多,电,电力,公,公司,用,用于,绩,绩效,评,评价,的,的有,效,效工,具,具,平衡,积,积分,卡,卡是,由,由,RobertKaplan,和,DavidNorton,在90年,代,代中,期,期开,发,发的,不,不仅,专,专注,于,于财,务,务结,果,果，,而,而且,平,平衡,财,财务,与,与客,户,户，,内,内部,流,流程,和,和公,司,司成,长,长和,学,学习,结,结果,的,的一,套,套绩,效,效手,段,段；,平衡,记,记分,卡,卡在,保,保留,了,了财,务,务绩,效,效的,传,传统,评,评价,方,方法,的,的同,时,时，,也,也试,图,图获,得,得对,客,客户,、,、供,应,应商,、,、员,工,工、,流,流、,技,技术,和,和创,新,新进,行,行投,资,资的,价,价值,的,的评,估,估。,财务,我们,如,如何,看,看待,资,资产,所,所有,者,者,提出,的,的财,务,务目,标,标？,内部,流,流程,为了,客,客户,，,，我,们,们必,须,须在,何,何处,有优,秀,秀的,表,表现,？,？,客户,我们,如,如何,看,看待,希,希望,吸引,到,到的,客,客户,？,？,学习,与,与发,展,展,我们,如,如何,取,取得,更,更好,地,地发,展,展？,国外,电,电力,公,公司,在,在由,垄,垄断,转,转向,市,市场,服,服务,时,时，,平,平衡,记,记分,卡,卡中,的,的指,标,标发,生,生了,较,较大,的,的调,整,整,在解,除,除管,制,制的,市,市场,（,（如,：,：英,国,国，,美,美国,和,和澳,大,大利,亚,亚）,中,中的,电,电力,公,公司,主,主要,由,由股,东,东压,力,力和,要,要求,遵,遵守,更,更严,格,格监,管,管要,求,求来,推,推动,。,。在,英,英国,，,，美,国,国和,澳,澳大,利,利亚,比,比较,彻,彻底,的,的解,除,除管,制,制的,状,状态,，,，改,变,变了,在,在该,市,市场,中,中的,电,电力,公,公司,企,企业,的,的运,作,作环,境,境，,因,因此,也,也改,变,变了,绩,绩效,评,评估,与,与管,理,理的,重,重心,。,。,在大,多,多数,案,案例,中,中，,电,电力,公,公司,现,现在,是,是股,权,权多,元,元化,，,，因,此,此由,于,于股,东,东期,望,望而,带,带来,的,的压,力,力被,作,作为,了,了一,个,个关,键,键绩,效,效领,域,域，,这,这在,以,以前,是,是不,存,存在,的,的。,股东,价,价值,增,增长(,SVA),开始,成,成为,最,最重,要,要的,关,关键,绩,绩效,评,评估,之,之一,，,，并,且,且被,运,运用,到,到各,个,个职,能,能部,分,分（,发,发电,，,，输,电,电，,配,配电,和,和零,售,售）,，,，客,户,户服,务,务，,或,或关,键,键流,程,程中,去,去。,电力,公,公司,正,正寻,求,求了,解,解和,评,评估,不,不同,客,客户,类,类型,（,（至,少,少分,为,为工,业,业，,商,商业,和,和居,民,民）,，,，及,它,它们,所,所处,的,的,不同,市,市场,之,之间,的,的收,益,益性,情,情况,。,在经,营,营层,，,，电,力,力公,司,司评,估,估各,种,种关,键,键活,动,动的,成,成本,，,，质,量,量和,时,时间,。,。特,别,别是,，,，了,解,解,维护,成,成本,（元/公,里,里线,路,路）,或,或,客户,（每,个,个客,户,户成,本,本，,每,每笔,帐,帐单,成,成本,等,等）,是,是了,解,解价,值,值在,何,何处,产,产生,或,或丧,失,失的,基,基础,。,。,可靠,性,性,电,力,力公,司,司运,营,营绩,效,效的,关,关键,指,指标,运,用,用于,评,评估,对,对应,公,公司,目,目标,完,完成,每,每分,钟,钟稳,定,定供,应,应电,力,力所,需,需投,资,资的,价,价值,同样,地,地，,管,管制,的,的取,消,消将,服,服务,标,标准,提,提高,到,到新,的,的重,要,要水,平,平，,监,监管,机,机构,要,要求,电,电力,行,行业,提,提供,更,更细,化,化的,服,服务,，,，例,如,如新,接,接线,，,，路,灯,灯修,理,理，,承,承担,服,服务,，,接受客户,投,投诉等。,案例分析,某,某国外,综,综合电力,公,公司的公,司,司级平衡,分,分数卡,权重,关键绩效指标,指标定义,/,公式,统计信息来源,权重,公司价值最大化,50,剩余利润,净利润（销售收入运营成本非运营成本所得税）资本成本,绝对值,(,长期,),50,公司战略,A.,成为客户和投资者的最佳选择,10,管制业务的市场占有率,与其他供应商签约客户数,/,管制业务的总客户数,基于历史数据,5,有息债务余额,有息债务余额（公司债券应付帐款）,中长期最佳资本结构,5,B.,优化业务组合，开发新的业务领域,10,建议新开发的业务数,提交董事会审批的新业务建议,基于历史数据（尽量大）,10,C.,加强人力资源开发管理，塑造学习型组织,10,员工士气,员工士气调查,待定,（）,劳动生产率（员工单位剩余利润）,剩余利润,/,员工数,基于历史数据（尽量大）,10,D.,完成公用事业部门应负的社会责任,20,中断时间（客户平均中断时间）,非计划停电（自然灾害引致停电除外）计划停电,/,客户总数,基于历史数据（尽量小）,10,事故数,