SOP基础知识培训

,江西创电子有限公司,2015/7/15,#,2015/7/15,#,SOP,标准模,式,式,魏,员,员,2014.07,目,录,录,1,、,SOP,的定义,2,、为什,么,么要推,行,行,SOP?,3,、,SOP,的重要,作,作用,4,、建立,SOP,的重要,因,5,、,SOP,的编制、执行及更新程序,6,、,SOP,的标准格式,7,、,SOP,的编写,要点,8,、,SOP,同制度，规范和手册的关系？,9,、关于,SOP,的经典案例,讨论：如何做好华创的,SOP?,天下难,事,事必做,于,于易，,天,天下大,事,事必做,于,于细,SOP(Standard O,per,ationProcedure),标准作,业,业流程,SOP,是一个标准业务管,理,理,/,操作流,程,程，也,是,是一种,管,管理模,式,式。,SOP,是一种,过,过程管,理,理而不,是,是结果,管,管理，,通,通过对,过,过程的,标,标准化,操,操作，,减,减少和,预,预防差,错,错和不,良,良后果,的,的发生,。,。,SOP,不是万,能,能的，,不,不是解,决,决和预,防,防所有,问,问题的,发,发生。,本,本身,SOP,就是一,个,个不断,优,优化的,过,过程，,是,是一个,PDCA,的过程,。,。,不是为,了,了,SOP,而,SOP,，而是,为,为了工,作,作和管,理,理的标,准,准化，,本,本身也,是,是企业,管,管理知,识,识的积,累,累总结,和,和显性,化,化。,1.SOP,的定义,企业隐,形,形知识,显,显性化,，,，起到,对,对企业,知,知识的,积,积累和,提,提炼的,作,作用,.,是我们,能,能够站,立,立在前,人,人的肩,膀,膀前进,.,利用,SOP,在最短,的,的时间,里,里培养,新,新员工,达,达到熟,练,练工的,技,技能,.,自身的,SOP,建设是,一,一个不,断,断优化,的,的过程,，,，可促,使,使我们,不,不断改,革,革和进,步,步,.,保障我,们,们的业,务,务稳定,健,健康的,发,发展，,而,而不会,因,因某个,人,人的原,因,因,(,离职，,休,休假等,),而导,致,致业,务,务中,断,断或,出,出现,差,差错,.,能让,个,个人,在,在,SOP,的推,动,动力,下,下形,成,成一,种,种原,动,动力,，,，最,后,后不,断,断的,推,推进,，,，让,他,他在,原,原动,力,力下,做,做到,这,这样,的,的标,准,准,，进,而,而强,化,化执,行,行力,.,2.,为什,么,酿酒,师,师的,目,目标,技术,文,文件,与,与标,准,准,统一,、,、标,准,准、,可,可执,行,行的,SOP,啤酒,口,口味,的,的一,致,致性,和,和可,饮,饮性,持续,满,满足,顾,顾客,的,的需,求,求,3.SOP,的,重,重,要,要,作,作,用,用,SOP,是实,现,现目,标,标的,桥,桥梁,3.SOP,的,重,重,要,要,作,作,用,用,标准,与,与程,序,序,CPCPR,关键,工,工序,控,控制,点,点回,顾,顾,输入,输出,输入,输出,输入,输出,4.,建,立,立,SOP,的,重,重,要,要,因,因,素,素,领导,作,作用,全员,的,的参,与,与和,协,协作,符合,技,技术,文,文件,与,与标,准,准的,要,要求,符合,设,设备,的,的适,应,应性,，,，具,有,有可,操,操作,性,性,持续,改,改进,5.SOP,编写,建立,文,文件,化,化的,程,程序,来,来规,范,范,SOP,的编,写,写、,执,执行,及,及更,新,新,明确,SOP,编写,、,、执,行,行、,更,更新,及,及管,理,理职,责,责,明确,SOP,编写,、,、执,行,行、,更,更新,的,的流,程,程,5.SOP,编写,、,、执,行,行及,更,更新,程,程序,（,（二,）,）,SOP,编写,、,、执,行,行及,更,更新,流,流程,SOP,编写,组织,小,小组,讨,讨论,SOP,修订,SOP,发现,问,问题,？,？,批准,和,和执,行,行,纳入,SOP,清单,适时,更,更新,no,yes,流程,描,描述,依据,查,查核,表,表定,5.SOP,编写,、,、执,行,行及,更,更新,程,程序,（,（三,）,）,SOP,编写,计,计划,书,书,明确,SOP,的编,号,号、,操,操作,名,名称,、,、编,写,写人,或,或小,组,组负,责,责人,、,、初,稿,稿完,成,成时,间,间、,小,小组,讨,讨论,时,时间,及,及最,终,终的,定,定稿,时,时间,5.SOP,编写,、,、执,行,行及,更,更新,程,程序,（,（四,）,）,SOP,编写,编写,人,人员,要,要求,操作,好,好，,有,有经,验,验，,有,有一,定,定写,作,作基,础,础的,一,一线,员,员工,沟通,，,，打,消,消写,作,作人,的,的顾,虑,虑,培训,给予,支,支持,:,专门,的,的时,间,间、,提,提供,相,相关,资,资料,等,等,编写,小,小组,要,要有,团,团队,精,精神,5.SOP,编写,、,、执,行,行及,更,更新,程,程序,（,（五,）,）,SOP,的讨,论,论修,订,订,目的,统一,认,认识,，,，达,成,成共,识,识,SOP,讨论,会,会参,与,与人,员,员,操作,员,员、,设,设备,员,员（,维,维修,人,人员,）,）、,工,工艺,员,员、,体,体系,管,管理,员,员、,编,编写,组,组负,责,责人,及,及,1-2,名与,本,本岗,位,位无,关,关的,人,人员,讨论,会,会要,作,作到,互,互相,挑,挑战,，,，各,抒,抒己,见,见,必要,时,时可,进,进行,现,现场,确,确认,5.SOP,编写,、,、执,行,行及,更,更新,程,程序,（,（六,）,）,SOP,的试,运,运行,目的,通过,实,实践,来,来检,验,验,SOP,的合理性,和,和可操作,性,性,修订,SOP,的定稿、,批,批准和执,行,行,建立与,SOP,相应的查,核,核表（现场,组,组装、工艺工程,师,师两级查,核,核）,定期查核,CPCPR(,关键工序,控,控制点回,顾,顾,),5.SOP,编写、执,行,行及更新,程,程序（七,）,）,适时更新,当工艺要,求,求、设备,状,状况等发,生,生改变时,，,，要对,SOP,进行评审,和,和更新,定期回顾,确定回顾,时,时间及参,加,加人员,将回顾结,果,果纳入更,新,新内容,将正式发,布,布的,SOP,列入,SOP,清单,6.SOP,的标准格,式,式（一）,SOP,标准格式,分,分为八部,分,分,关键因素,相关文件,和,和参考资,料,料,设备示意,图,图,操作前准,备,备,操作步骤,常见故障,及,及简单排,除,除方法,紧急情况,的,的处理,流程图,标准格式范本,6.SOP,的标准格,式,式（二）,一、关键,因,因素,环境因素,根,根据,环,环境管理,体,体系的要,求,求排查出,与,与本操作,有,有关的因,素,素,安卫因素,根,根据,安,安卫管理,体,体系的要,求,求排查出,与,与本操作,有,有关的因,素,素,卫生因素,根,根据,HACCP,管理体系,的,的要求排,查,查出与本,操,操作有关,的,的因素,质量因素,根,根据,技,技术文件,的,的要求与,本,本操作有,关,关的质控,点,点因素,编写要求,：,：列出关,键,键因素，,并,并简单描,述,述控制措,施,施,质量因素,要,要列出质,量,量标准，,并,并说明对,控,控制此项,标,标准所要,达,达到的设,备,备参数要,求,求,6.SOP,的标准格,式,式（三）,二、相关,文,文件和参,考,考资料,说明在阅,读,读和操作,此,此,SOP,前应了解,和,和熟悉的,文,文件和资,料,料,三、设备,示,示意图,用图片或,照,照片的形,式,式展示,SOP,所涉及的,主,主要设备,编制并说,明,明阀门、,泵,泵和按钮,等,等设备部,件,件的编号,6.SOP,的标准格,式,式（四）,四、操作,前,前准备,常用工具,列,列出本,操,操作所涉,及,及的操作,及,及维修工,具,具、防护,工,工具和清,洁,洁工具等,相关记录,列,列出进行,本,本操作所,使,使用的记,录,录,安全措施,描述操作,前,前应实施,的,的安全防,护,护措施,，,，包括佩,带,带劳防用,品,品，确认,各,各项安全,措,措施已经,到,到位，了,解,解操作过,程,程中发生,安,安全事故,的,的应急措,施,施等,准备工作,描述操作,前,前需要就,绪,绪的工作,，,，包括作,业,业内容和,要,要点提示,6.SOP,的标准格,式,式（五）,五、操作,步,步骤,分为两栏,：,：作业内,容,容和要点,提,提示,作业内容,应,应包括整,个,个操作步,骤,骤的全部,内,内容,要点提示,是,是对作业,内,内容的强,调,调和解释,，,，是“最,好,好知道”,或,或是“关,键,键因素”,的,的信息，,但,但绝不是,操,操作步骤,6.SOP,的标准格,式,式（六）,六、常见,故,故障及简,单,单排除方,法,法,一个合格,的,的操作员,应,应了解操,作,作设备的,基,基本情况,并,并熟悉一,些,些常见故,障,障的简单,操,操作方法,分为三栏,：,：故障现,象,象、故障,内,内容、排,除,除方法和,使,使用工具,简单明了,，,，容易操,作,作,6.SOP,的标准格,式,式（七）,七、紧急,情,情况的处,理,理,任何一个,操,操作员都,必,必须了解,所,所进行操,作,作的紧急,情,情况处理,方,方案，以,避,避免发生,不,不必要的,损,损失,分为两栏,：,：紧急情,况,况、处理,措,措施和特,殊,殊提示,简单明了,，,，容易操,作,作,6.SOP,的标准格,式,式（八）,八、流程,图,图,使用正确,的,的流程图,符,符号,操作过程,的,的开始,&,结束,一个具体,的,的步骤或,事,事件,指明流程,的,的方向,需判断或,做,做决定,7.SOP,的编写要,点,点,编写总要,求,求,条理化、,规,规范化、,形,形象化,逻辑性,正确性、,精,精确性,可操作性,7.1,条理化、规,范,范化、形象化,-1,语句和结,构,构,条理清晰,文章前后,有,有关联，,指,指向分明,例如：当,pH,值不合格,时,时，重复,以,以上的步,骤,骤,不产生歧,义,义,7.1,条理化、规范化,、,、形象化,-2,规范化要,求,求,使用祈使,句,句（尽量避,免,免使用被,动,动句）,例如正确：按下,STOP,按,钮,钮,不,正,正,确,确,：,：,STOP,按,钮,钮,被,被,按,按,下,下,在,此,此,基,基,础,础,上,上,可,可,以,以,添,添,加,加地,点,点或工,具,具的,条,条,件,件,状,状,语,语,条件从句,行动动词,宾语,正确的,使用扭力扳手,上紧,排空管到,50,in.lb,不正确的,现在你可以将排空管上紧到,50 in.lb.,7.1,条,理,理,化,化、,规,规,范,范,化,化,、,、形,象,象,化,化,-3,规,范,范,化,化,要,要,求,求,统,一,一,使,使,用,用,精,精,确,确,的,的,行,行,动,动,动,动,词,词,例,如,如,有,有,几,几,个,个,动,动,词,词,都,都,可,可,以,以,用,用,来,来,描,描,述,述,旋,旋,开,开,关,关,到,到,一,一,个,个,定,定,位,位,：,：,“,旋,开,开,”,，,“,定,位,位,”,，,或,或,“,调,节,节,”,等,选,择,择,一,一,个,个,动,动,词,词,并,并,统,统,一,一,使,使,用,用,它,它,（,（,所,所,有,有,SOP,）,名,称,称,固,固,定,定,化,化：,红,红,色,色,制,制,动,动,开,开,关,关,-,红,色,色,制,制,动,动,按,按,钮,钮,词,语,语,要,要,简,简,单,单,、,、,固,固,定,定,7.1,条,理,理,化,化、,规,规,范,范,化,化,、,、形,象,象,化,化,-4,规,范,范,化,化,要,要,求,求,限,定,定,行,行,动,动,次,次,数,数,每,个,个,步,步,骤,骤,只,只,能,能,指,指,