某食品供应商品质管理制度

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Haga clic para modificar el estilo de ttulo del patrn,Haga clic para modificar el estilo de texto del patrn,Segundo nivel,Tercer nivel,Cuarto nivel,Quinto nivel,GOSFO,食品供应,商,商最佳规,范,范评判,SupplierBest Practice BenchmarkingTraining,目录,1.1,管理层职,责,责,2.1,基础设施,2.2,清洁卫生,2.3,虫害控制,2.4,化学品控,制,制,2.5,个人卫生,2.6,培训和教,育,育,2.7,处置储藏,和,和运输,2.8,供方的核,准,准,2.9,包材使用,的,的核准,2.10,物料的控,制,制,2.11,卫生设计,2.12,追溯性和,召,召回管理,2.13,危机管理,2.14,食品防卫,2.15,测量和测,试,试设备的,校,校准,2.16,流向控制,2.17,维修保养,3.1HACCP/,食品安全,3.2,微生物化,验,验,3.3,食品安全,和,和,/,或法规规,定,定的化学,测,测试,3.4,食品过敏,源,源和过敏,化,化学品,3.5,外来物质,的,的控制,4.1,顾客规范,的,的符合性,4.2,生产过程,的,的控制,4.3,检验和化,验,验,4.4,不合格品,的,的控制,4.5,良好化验,室,室规范,4.6,文件控制,和,和记录保,持,持,4.7,纠正和预,防,防措施,4.8,持续改进,4.9,顾客,/,消费者投,诉,诉,4.10,内部审核,5.1,标签核准,5.2,法规和工,业,业符合性,5.3,法规检验,过,过程的管,理,理,最佳规范,评,评判概述,我们正和,世,世界上的,最,最佳规范,相,相比,最佳规范,不,不是普通,意,意义上的,标,标准,当描述与,最,最佳规范,的,的差距时,此差距并,不,不一定是,“,不符项”,GMA/FPASAFE,是拥有这,套,套食品供,方,方最佳规,范,范的机构,最佳规范,评,评判概述,什么是,GMA/FPA-SAFE?,它曾经被,称,称为,FPASAFE,FPA,是食品产,品,品协会的,缩,缩写,FPA,在,2007,年一月和,GMA(,杂货生产,协,协会合并,),SAFEstandsforSupplierAuditsforFoodExcellence(,食品优秀,生,生产的供,方,方审核,),最佳规范,评,评判概述,审核模式,包,包括,:,FoodSafetyAudit (descriptive),食品安全,审,审核（全,过,过程的描,绘,绘）,Packaging Audit(descriptive),包装材料,审,审核（全,过,过程的描,绘,绘）,ExpressAudit (onlydescriptiveon gaps),快速审核,（,（只描绘,有,有,差,差距的地,方,方）,SpiceAudit(descriptive),辛,辣,辣,料,料,审,审,核,核,（,（,全,全,过,过,程,程,的,的,描,描,绘,绘,）,）,DairyAudit(descriptive),奶,制,制,品,品,审,审,核,核,（,（,全,全,过,过,程,程,的,的,描,描,绘,绘,）,）,AsepticAudit(descriptive),无,菌,菌,工,工,艺,艺,审,审,核,核,（,（,全,全,过,过,程,程,的,的,描,描,绘,绘,）,）,WarehouseAudit(descriptive),仓,储,储,审,审,核,核,（,（,全,全,过,过,程,程,的,的,描,描,绘,绘,）,）,最,佳,佳,规,规,范,范,评,评,判,判,概,概,述,述,SAFEAuditSAFE,的,审,审,核,核,不,是,是,认,认,证,证,审,审,核,核,审,核,核,后,后,，,，,SAFE,会,颁,颁,发,发,你,你,已,已,经,经,参,参,加,加,过,过,这,这,个,个,审,审,核,核,的,的,证,证,书,书,，,，,但,但,没,没,有,有,通,通,过,过,或,或,不,不,通,通,过,过,的,的,证,证,明,明,判,断,断,由,由,顾,顾,客,客,来,来,做,做,。,。,审,核,核,员,员,不,不,做,做,通,通,过,过,或,或,不,不,通,通,过,过,的,的,倡,倡,议,议,。,。,这,是,是,一,一,个,个,非,非,常,常,具,具,有,有,描,描,绘,绘,性,性,的,的,审,审,核,核,（,（,除,除,快,快,速,速,审,审,核,核,外,外,）,）,，,，,会,会,花,花,上,上,3,5,天,当,当,场,场,收,收,集,集,证,证,据,据,，,，,至,至,少,少,一,一,个,个,星,星,期,期,写,写,报,报,告,告,，,，,再,再,至,至,少,少,一,一,个,个,星,星,期,期,修,修,改,改,报,报,告,告,。,。,最,佳,佳,规,规,范,范,评,评,判,判,概,概,述,述,审,核,核,方,方,法,法,审,核,核,员,员,会,会,描,描,绘,绘,贵,贵,工,工,厂,厂,管,管,理,理,制,制,度,度,，,，,这,这,样,样,任,任,何,何,顾,顾,客,客,都,都,可,可,以,以,通,通,过,过,阅,阅,读,读,此,此,报,报,告,告,而,而,确,确,定,定,供,供,方,方,是,是,否,否,符,符,合,合,他,他,们,们,的,的,要,要,求,求,。,。,描,绘,绘,性,性,的,的,审,审,核,核,具,具,有,有,相,相,互,互,认,认,同,同,性,性,。,。,不,不,管,管,用,用,什,什,么,么,标,标,准,准,来,来,衡,衡,量,量,，,，,都,都,给,给,顾,顾,客,客,有,有,用,用,的,的,信,信,息,息,。,。,你,不,不,需,需,要,要,提,提,交,交,纠,纠,正,正,措,措,施,施,给,给,审,审,核,核,员,员,但,但,你,你,的,的,顾,顾,客,客,可,可,能,能,会,会,有,有,这,这,样,样,的,的,要,要,求,求,。,。,供,方,方,可,可,以,以,把,把,纠,纠,正,正,措,措,施,施,放,放,在,在,报,报,告,告,的,的,供,供,方,方,回,回,应,应,一,一,栏,栏,里,里,，,，,这,这,样,样,顾,顾,客,客,就,就,可,可,以,以,看,看,到,到,供,供,方,方,采,采,取,取,纠,纠,正,正,措,措,施,施,的,的,决,决,心,心,和,和,承,承,诺,诺,。,。,最,佳,佳,规,规,范,范,评,评,判,判,概,概,述,述,审,核,核,员,员,对,对,每,每,一,一,章,章,的,的,判,判,断,断,完,全,全,达,达,到,到,基,本,本,达,达,到,到,部,分,分,达,达,到,到,没,有,有,达,达,到,到,关,键,键,失,失,误,误,不,适,适,用,用,/,不,可,可,审,审,最,佳,佳,规,规,范,范,评,评,判,判,概,概,述,述,完,全,全,达,达,到,到,拥,有,有,一,一,个,个,有,有,效,效,、,、,完,完,善,善,，,，,实,实,施,施,彻,彻,底,底,的,的,体,体,系,系,。,。,所,所,有,有,要,要,检,检,查,查,的,的,项,项,目,目,都,都,做,做,到,到,。,。,程,程,序,序,得,得,到,到,建,建,立,立,，,，,维,维,持,持,和,和,文,文,件,件,化,化,。,。,基,本,本,达,达,到,到,有,一,一,个,个,运,运,作,作,良,良,好,好,的,的,体,体,系,系,，,，,但,但,至,至,少,少,有,有,以,以,下,下,任,任,何,何,一,一,项,项,：,：,有,少,少,数,数,几,几,个,个,适,适,用,用,的,的,审,审,核,核,项,项,目,目,没,没,有,有,做,做,到,到,；,；,程,序,序,和,和,实,实,施,施,之,之,间,间,有,有,轻,轻,微,微,不,不,一,一,致,致,；,；,记,录,录,保,保,持,持,有,有,几,几,个,个,轻,轻,微,微,漏,漏,洞,洞,的,的,例,例,子,子,；,；,实,际,际,的,的,做,做,法,法,没,没,有,有,文,文,件,件,化,化,。,。,最,佳,佳,规,规,范,范,评,评,判,判,概,概,述,述,部,分,分,达,达,到,到,一,个,个,部,部,分,分,运,运,作,作,的,的,体,体,系,系,没,有,有,做,做,到,到,部,部,分,分,轻,轻,微,微,的,的,审,审,核,核,项,项,目,目,内,内,容,容,；,；,部,分,分,实,实,际,际,操,操,作,作,没,没,有,有,遵,遵,循,循,书,书,面,面,程,程,序,序,；,；,记,录,录,保,保,存,存,不,不,准,准,确,确,，,，,有,有,误,误,导,导,或,或,缺,缺,少,少,现,现,象,象,。,。,没,有,有,达,达,到,到,体,系,系,没,没,有,有,得,得,到,到,有,有,效,效,制,制,定,定,或,或,执,执,行,行,。,。,体,体,系,系,设,设,计,计,不,不,佳,佳,，,，,多,多,个,个,审,审,核,核,项,项,目,目,没,没,有,有,做,做,到,到,或,或,没,没,有,有,执,执,行,行,。,。,关,关,键,键,记,记,录,录,的,的,执,执,行,行,出,出,现,现,多,多,次,次,或,或,重,重,复,复,性,性,偏,偏,差,差,。,。,最,佳,佳,规,规,范,范,评,评,判,判,概,概,述,述,不,适,适,用,用,/,不,可,可,审,审,工,厂,厂,不,不,需,需,要,要,这,这,个,个,审,审,核,核,项,项,目,目,，,，,或,或,审,审,核,核,内,内,容,容,不,不,在,在,工,工,厂,厂,范,范,围,围,。,。,关,键,键,性,性,失,失,误,误*,（,（,以,以,下,下,一,一,个,个,或,或,全,全,部,部,）,）,有食品污染,或,或违规的明,显,显证据或直,接,接观察；,明显证据证,明,明体系允许,污,污染产品进,入,入市场，可,能,能导致产品,回,回收；,严重违反,GMP,规定，极大,可,可能导致污,染,染产品进入,市,市场；,存在重大的,违,违反法规规,定,定的缺陷，,可,可能导致产,品,品回收。,这些缺陷如,果,果没有审核,员,员在场可能,不,不会引起注,意,意。,如有关键性,失,失误，审核,立,立即停止。,审,审核员需要,马,马上通知工,厂,厂管理层和,审,审核公司。,准备讨论课,题,题,以下项目的,审,审核需作什,么,么准备,管理层职责,基础设施,Section 1:,管理层职责,1.1.1,有书面的质,量,量方针。质量方针,已,已经传达到,整,整个机构各,层,层次。,传达的方法,在公共地,方,方张贴告示,、,、培训、介,绍,绍、企业内,部,部网等。,通过交谈了,解,解人员对质,量,量方针的理,解,解。,1.1.2,有成文的质,量,量手册,有支持质量,方,方针的程序,手,手册。,需要手册的,基,基本结构和,内,内容作证据,Section 1:,管理层职责,1.1.3,组织结构图,显,显示遵守质,量,量体系的负,责,责人员的职,位,位,必须具体列,举,举保证食品,的,的安全生产,有,有关职能,必须向员工,交,交流,有证据证明,员,员工了解公,司,司结构,Section 1:,管理层职责,定期进行质,量,量体系的有,效,效性评审,举例：,质量体系每,年,年由最高管,理,理层作评审,。,。评审是正,规,规性的，有,评,评审议程的,记,记录，也有,日,日期和参加,人,人员的记录,。,。上一次会,议,议在,2007,年,1,月,20,日举行。参,加,加人员由董,事,事经理和他,的,的直接下属,，,，包括采购,，,，人事，质,量,量保证，生,产,产，工程技,术,术，市场，,销,销售，以及,体,体系经理的,参,参与。议程,包,包括对规范,的,的符合项与,不,不符合项，,供,供应商的绩,效,效，程序的,偏,偏差，纠正,措,措施和持续,改,改进方案（,例,例如新标签,机,机的安装）,的,的总结。,。,Section 2.1:,基础设施,2.1.1,工厂场地和,建,建筑规模适,宜,宜。建造和,设,设计有利于,维,维修保养和,清,清洁卫生操,作,作。,地板，天花板保,持,持良好条件,，,，使用适当,的,的材料；,排水设计容,许,许清洁，状,态,态良好；,上方遮盖物,的,的状况良好,，,，无产品污,染,染风险（油,漆,漆剥落，灰,尘,尘，凝结物,）,）,设备布局和,位,位置容许充,分,分的清洁；,太靠近墙壁,/,其他机器；,能进入吗？,2.1.2,外部的地面,保,保持良好，,不,不会出现产,品,品污染的威,胁,胁。,有没有积水,？,？地面有无倾,斜,斜来排除建,筑,筑物的水？,邻居的行业,/,运作不会给,工,工厂带来污,染,染,。,Section 2.1:,基础设施,2.1.3,厂房内有适,当,当的环境控,制,制如温度，,湿,湿度，过滤,等,等。,空气系统，,排,排气管理（,HEPA,过滤）？这,些,些系统足能,保,保持室内清,洁,洁（空 气,周,周转,/,物品面积）,保持空气过,滤,滤网的清洁,。,。定期更换,空,空气过滤网,，,，保持空气,过,过滤网更换,记,记录,照明充足吗,？,？,2.1.4,所有食品接,触,触面是恰当,的,的材料做成,的,的（如不锈,钢,钢，食品级,塑,塑料）。需,要,要这些证据,。,。,有食品接触,面,面的书面设,计,计（有没有,例,例外？）,实际上的食,品,品接触面材,料,料符合要求,。,。,Section 2.1:,基础,设,设施,2.1.5,饮用,水,水和,食,食品,接,接触,的,的冰,和,和蒸,汽,汽的,质,质量,是,是适,宜,宜的,。,。食,品,品接,触,触水,来,来自,受,受控,的,的饮,用,用水,水,水源,。,。气,体,体的,质,质量,与,与其,相,相应,的,的预,期,期用,途,途相,符,符。,确定,水,水的,来,来源,和,和其,用,用途,；,；,现场,有,有适,当,当的,水,水处,理,理设,施,施（,过,过滤,，,，加,氯,氯氧,化,化，,去,去离,子,子等,）,）。,列出,所,所使,用,用的,过,过滤,器,器类,型,型和,效,效率,食品,接,接触,蒸,蒸汽,是,是适,宜,宜的,（,（经,过,过过,滤,滤,/,软化,）,）；,食品,接,接触,冰,冰经,过,过处,理,理（,使,使用,清,清洁,过,过的,设,设备,来,来制,冰,冰和,运,运输,冰,冰）,；,；,水按,照,照要,求,求定,期,期进,行,行化,验,验（,内,内部,，,，外,部,部以,及,及政,府,府机,构,构,).,水的,化,化验,记,记录,得,得以,保,保存,归,归档,，,，用,以,以评,审,审水,的,的符,合,合性,。,。化,验,验项,目,目可,以,以是,生,生物,性,性项,目,目，,物,物理,化,化学,性,性项,目,目或,杀,杀虫,剂,剂项,目,目。,Section2.1:,基础,设,设施,2.1.5,饮用,水,水和,食,食品,接,接触,的,的冰,和,和蒸,汽,汽的,质,质量,是,是适,宜,宜的,，,，食,品,品接,触,触水,来,来自,受,受控,的,的饮,用,用水,水,水源,气,体,体的,质,质量,与,与其,相,相应,的,的预,期,期用,途,途相,符,符,用与,食,食品,接,接触,的,的压,缩,缩空,气,气是,清,清洁,的,的（,经,经过,过,过滤,）,），,或,或根,据,据清,洁,洁空,气,气的,标,标准,购,购买,；,；,用与,食,食品,接,接触,的,的其,他,他气,体,体是,清,清洁,的,的（,经,经过,过,过滤,）,），,或,或根,据,据清,洁,洁空,气,气的,标,标准,欧,欧买,；,；,检测,/,监控,的,的程,序,序足,能,能保,证,证清,洁,洁气,体,体的,供,供应,。,。,2.1.6,有防,止,止供,水,水体,系,系倒,流,流的,程,程序,所有,的,的水,源,源都,受,受到,防,防倒,流,流的,保,保护,。,。,防倒,流,流装,置,置的,功,功能,得,得到,定,定期,的,的测,试,试和,记,记录,；,；,员工,操,操作,不,不会,导,导致,水,水的,倒,倒流,污,污染,，,，如,，,，没,有,有把,水,水管,浸,浸在,水,水里,，,，水,龙,龙头,和,和进,水,水,管道,有,有空,气,气段,。,。,Section2.1:,基础,设,设施,2.1.7,雇员,休,休息,活,活动,地,地方,和,和生,产,产区,洗,洗手,站,站装,置,置完,善,善，,运,运作,功,功能,良,良好,。,。,更衣,区,区清,洁,洁有,条,条理,；,；,洗手,间,间和,衣,衣物,锁,锁柜,室,室的,门,门没,有,有直,接,接正,对,对着,生,生产,车,车间,；,；,洗手,间,间的,门,门是,自,自动,关,关上,的,的；,洗手,间,间有,负,负压,（,（排,气,气扇,）,）；,洗涤,槽,槽，,排,排水,，,，厕,所,所运,作,作功,能,能良,好,好；,洗手,站,站位,于,于适,当,当的,地,地方,（,（洗,手,手间,，,，生,产,产车,间,间入,口,口）,；,；,洗手,的,的招,贴,贴展,示,示正,确,确的,洗,洗手,要,要求,；,；,洗手,站,站要,求,求有,以,以下,装,装置,：,：,非手,动,动水,龙,龙头,，,，抗,菌,菌皂,液,液，,温,温或,热,热水,、,、干,手,手机,或,或纸,巾,巾等,准备,讨,讨论,课,课题,以下,项,项目,的,的审,核,核需,作,作什,么,么准,备,备,清洁,卫,卫生,虫害,控,控制,化学,品,品控,制,制,个人,卫,卫生,培训,和,和教,育,育,处置,储,储藏,和,和运,输,输,供方,的,的核,准,准,包材,使,使用,的,的核,准,准,Section2.2:,清洁,卫,卫生,2.2.1,有综,合,合的,工,工厂,和,和设,备,备清,洁,洁卫,生,生的,书,书面,程,程序,书面,的,的清,洁,洁卫,生,生程,序,序包,括,括,所有,需,需要,清,清洁,的,的项,目,目,(,上方,遮,遮盖,物,物,排水,沟,沟,墙壁,地面,设备,),按照,计,计划,的,的频,率,率进,行,行,(,有记,录,录,),2.2.2,设施,和,和设,备,备的,维,维护,足,足能,保,保证,健,健康,食,食品,的,的安,全,全生,产,产,设备,的,的设,计,计是,否,否便,于,于清,洁,洁,生产,设,设备,经,经观,察,察是,清,清洁,的,的,焊接,点,点和,接,接合,处,处是,食,食品,级,级的,质,质量,(,光滑,无,无缝,),没有,生,生产,管,管道,死,死角,-CIP,要求,可,可以,接,接受,的,的死,角,角不,能,能超,过,过,1.5,管道,直,直径,长,长度,Section2.2:,清洁,卫,卫生,2.2.3,工厂,遵,遵循,书,书面,的,的标,准,准操,作,作规,程,程（,SOP),或工,作,作指,导,导书,有具,体,体的,清,清洁,消,消毒,工,工作,指,指导,书,书,工作,指,指导,书,书,(,或,CIP,程序,),包括,:,所用,的,的化,学,学剂,及,及其,浓,浓度,接触,的,的时,间,间和,温,温度,清洁,的,的频,率,率,冲洗,程,程序,再清,洁,洁的,程,程序,清洁,卫,卫生,的,的程,序,序经,确,确认,是,是有,效,效的,Section2.2:,清洁,卫,卫生,2.2.4,用来,清,清洁,食,食品,接,接触,面,面的,刷,刷子,和,和器,具,具有,清,清晰,的,的标,记,记并,得,得到,恰,恰当,的,的控,制,制,控制,的,的系,统,统包,括,括,:,项目,明,明细,表,表,(,刷子,勺,扫帚,桶等,),辨认,的,的方,法,法,(,颜色,，,，标,记,记，,形,形状,，,，标,签,签,),为防,止,止交,叉,叉污,染,染（,产,产品,过,敏,敏源,隔,隔离,，,，专,用,用的,后,后工,段,段用,具,具）,在,在必,要,要时,使,使用,专,专一,的,的储,存,存和,使,使用,地,地点,规定,与,与员,工,工交,流,流这,些,些要,求,求的,方,方式,（,（,例,例如,，,，员,工,工培,训,训，,标,标示,）,）,用,具,具,要,要,恰,恰,当,当,地,地,标,标,明,明,，,，,使,使,用,用,和,和,储,储,存,存,Section2.2:,清,洁,洁,卫,卫,生,生,2.2.5,有,措,措,施,施,来,来,确,确,认,认,和,和,监,监,控,控,清,清,洁,洁,方,方,法,法,的,的,有,有,效,效,性,性,工,厂,厂,监,监,督,督,清,清,洁,洁,方,方,法,法,有,有,效,效,性,性,生,物,物,荧,荧,光,光,发,发,光,光,法,法,目,测,测,检,检,查,查,微,生,生,物,物,化,化,验,验,执,行,行,生,生,产,产,前,前,测,测,试,试,的,的,人,人,员,员,(,比,如,如,环,环,境,境,涂,涂,抹,抹,),必,须,须,经,经,过,过,适,适,当,当,的,的,培,培,训,训,检,验,验,和,和,测,测,试,试,结,结,果,果,经,经,过,过,相,相,关,关,人,人,员,员,的,的,复,复,查,查,当,生,生,产,产,前,前,测,测,试,试,/,检,验,验,不,不,合,合,格,格,工,厂,厂,遵,遵,循,循,书,书,面,面,的,的,纠,纠,正,正,措,措,施,施,有,明,明,确,确,规,规,定,定,的,的,负,负,责,责,清,清,洁,洁,总,总,体,体,的,的,负,负,责,责,人,人,Section2.2:,清,洁,洁,卫,卫,生,生,2.2.,对,对,于,于,无,无,水,水,（,（,干,干,燥,燥,）,）,生,生,产,产,区,区,，,，,有,有,有,有,效,效,的,的,清,清,洁,洁,设,设,备,备,和,和,设,设,施,施,的,的,程,程,序,序,列,出,出,保,保,持,持,干,干,燥,燥,清,清,洁,洁,的,的,地,地,方,方,吸,尘,尘,酒,酒,精,精,刷,刷,子,子,频,率,率,是,否,否,要,要,求,求,可,可,以,以,对,对,这,这,些,些,地,地,方,方,进,进,行,行,定,定,期,期,的,的,湿,湿,清,清,洁,洁,？,？,在,程,程,序,序,中,中,有,有,明,明,确,确,规,规,定,定,Section2.3:,虫,害,害,控,控,制,制,2.3.1,有,虫,虫,害,害,控,控,制,制,的,的,文,文,件,件,程,程,序,序,不,管,管,是,是,内,内,部,部,还,还,是,是,外,外,包,包,必,须,须,有,有,一,一,个,个,计,计,划,划,针,对,对,的,的,有,有,害,害,生,生,物,物,内,部,部,和,和,合,合,同,同,工,工,的,的,职,职,责,责,视,察,察,没,没,有,有,发,发,现,现,虫,虫,害,害,痕,痕,迹,迹,2.3.2,建,筑,筑,外,外,部,部,有,有,保,保,护,护,阻,止,止,鼠,鼠,类,类,动,动,物,物,和,和,虫,虫,害,害,进,进,入,入,进,出,出,口,口,的,的,总,总,体,体,情,情,况,况,屋,顶,顶,天,花,花,板,板,网,罩,罩,载,货,货,处,处,库,门,门,接,接,口,口,门,裂,纹,纹,排,水,水,沟,沟,排,风,风,管,道,道,进,进,口,口,等,等,.,Section2.3:,虫,害,害,控,控,制,制,2.3.2,建,筑,筑,外,外,部,部,有,有,保,保,护,护,阻,止,止,鼠,鼠,类,类,动,动,物,物,和,和,虫,虫,害,害,进,进,入,入,网,罩,罩,风,帘,帘,，,，,塑,塑,条,条,帘,帘,的,的,总,总,体,体,情,情,况,况,和,和,放,放,置,置,适,适,宜,宜,公,司,司,应,应,该,该,对,对,建,建,筑,筑,物,物,的,的,周,周,围,围,进,进,行,行,管,管,理,理,以,以,将,将,虫,虫,害,害,的,的,停,停,留,留,减,减,至,至,最,最,低,低,程,程,序,序,沥青水泥,干净的园,林,林,公司周围必,须,须清净无杂,物,物，易于检,查,查,没有可供害,虫,虫隐藏之处,，,，如垃圾，,废,废弃的设备,垃圾的处理,和,和丢弃系统,关闭的系统,远离建筑物,的,的周边,干净和整齐,Section 2.3:,虫害控制,2.3.,虫害控,制,制的方案规,定,定使用装置,和,和检查,虫害控制的,装,装置适用于,针,针对的虫害,，,，得到充分,的,的使用位,置,置，类型，,数,数量和距离,有拟好装置,检,检查的计划,有正确的装,置,置安放地图,杀虫剂，灭,鼠,鼠剂，和毒,药,药的使用有,记,记载，和管,理,理得当,引诱性夹子,（,（胶版，夹,板,板，机夹）,的,的使用有记,载,载，和管理,得,得当,2.3.4,不足之处有,记,记载和采取,纠,纠正措施,有关事宜有,报,报告,/,记载,(,例如,检查的结果,),采取纠正措,施,施并有记录,活动迹象有,记,记载及并及,时,时采取纠正,措,措施,高发区有记,载,载并及时采,取,取改正措施,Section 2.3:,虫害控制,2.3.5,杀虫剂的使,用,用由持证人,员,员,有执照的合,同,同人员,(“PCO,”,”),或在这些人,员,员直接领导,下,下的人员进,行,行,使用杀虫剂,人,人员要有资,格,格,如果是外包,合,合同的,有经营执照,且在使用期,限,限内,有保险证书,且在使用期,限,限内,有个人执照,且在使用期,限,限内,如果没有执,照,照,人员经过足,够,够的使用和,管,管理方面的,培,培训,有最近一年,杀,杀虫剂使用,的,的明细单,如用受控杀,虫,虫剂,喷洒人员必,须,须经过培训,Section 2.3:,虫害控制,2.3.6,工厂保持和,执,执行书面的,使,使用杀虫剂,程,程序,杀虫剂使用,有,有记载和参,照,照了法律规,定,定,政府的注册,号,号码,针对的虫害,杀虫剂的名,称,称,使用的方法,使用的浓度,使用的比率,整治的日期,记录根据当,地,地法律规定,进,进行保存,Section 2.3:,虫害控制,2.3.7,所有用于虫,害,害控制的化,学,学品都有正,确,确标签和安,全,全存放,杀虫剂和虫,害,害控制的化,学,学品储存应,该,该,放在禁止随,便,便进入的安,全,全地方,(,有明文规定,的,的负责人员,),防水,通风排气良,好,好,适当的排水,(,或拥有充分,的,的控制泄漏,方,方法,),来防止产品,的,的污染,2.3.8,工厂正式审,核,核合同虫害,控,控制者的表,现,现,有评估绩效,的,的程序,包括正式评,审,审和对合同,虫,虫害控制者,定,定期检查来,确,确定表现,Section 2.4:,化学品的控,制,制,2.4.1,有化学品控,制,制方案来管,理,理非食品化,学,学品,(,溶剂,清洁用化学,品,品,非食品类的,润,润滑剂,冷却剂,卫生品,),的使用,储存和处理,有文件化的,程,程序,化学品在使,用,用前得到正,式,式批准,工厂里没有,未,未经批准的,化,化学品,有非食品化,学,学品购买的,书,书面程序,有核准的非,食,食品化学品,的,的清单,存放化学品,的,的储藏区恰,当,当合适,安全,/,限制性的进,入,入,化学品的使,用,用经过登记,充分的排气,系,系统,排水和防漏,防火橱柜,Section 2.4:,化学品的控,制,制,2.4.1,有化学品控,制,制方案来管,理,理非食品化,学,学品,(,溶剂,清洁用化学,品,品,非食品类的,润,润滑剂,冷却剂,卫生品,),的使用,储存和处理,非食品化学,品,品的内部和,外,外部包装都,要,要有清晰和,准,准确标记,.,2.4.2,具备非食品,化,化学物的物,料,料安全数据,表,表,(MSDS),或类似的表,格,格供查阅,最好在使用,现,现场备案,否则必须易,于,于查阅,具备所有相,关,关化学品的,MSDS(,可以是传真,网页或公司,服,服务器上的,档,档案,),这包括与食,品,品接触的清,洁,洁化学品和,杀,杀虫剂,员工受到培,训,训并理解如,何,何得到查阅,MSDS,Section 2.5:,个人卫生,2.5.1,审核员在工,厂,厂的,GMP,管理范围,在进入工厂,之,之前审核员,受,受到,GMP,的指导,2.5.2,所有员工在,有,有食品,包装材料及,辅,辅料暴露之,处,处必须有效,地,地戴上发网,和,和,(,必要时,),胡须套,有控制头发,的,的方针（发,网,网，胡须套,和,和袖套等）,通过员工，,合,合同工和参,观,观者的穿戴,来,来证实,高风险区的,要,要求与其它,区,区域有所不,同,同,2.5.3,通过限制首,饰,饰的佩带来,防,防止污染,包括身体穿,孔,孔,假指甲,指甲油,手表等,通过员工,合同工和参,观,观者的穿戴,来,来证实,Section 2.5:,个人卫生,2.5.4,员工遵循正,确,确的个人卫,生,生措施来防,止,止污染,卫生方针包,括,括洗手,/,浸手,来防止交叉,污,污染,在敏感的生,产,产区入口处,洗手间,餐厅和更衣,室,室出口,通过员工,合同工和参,观,观者的实际,活,活动来证实,消毒剂使用,恰,恰当,监控消毒剂,的,的浓度,(,取样测试,),消毒剂的浓,度,度符合制造,厂,厂的说明指,导,导,Section 2.5:,个人卫生,2.5.4,员工遵循正,确,确的个人卫,生,生措施来防,止,止污染,卫生方针包,括,括洗手,/,浸手,来防止交叉,污,污染,在敏感的生,产,产区入口处,洗手间,餐厅和更衣,室,室出口,通过员工,合同工和参,观,观者的实际,活,活动来证实,消毒剂使用,恰,恰当,监控消毒剂,的,的浓度,(,取样测试,),消毒剂的浓,度,度符合制造,厂,厂的说明指,导,导,Section 2.5:,个人卫生,2.5.5,用作食品安,全,全相关用途,的,的员工手套,要,要保持完好,无,无损,干净和卫生,有书面的员,工,工手套方针,手套控制的,程,程序,手套的材料,适,适合与食品,接,接触,有检查,/,保证手套完,整,整无损的程,序,序,手套的使用,适,适于作业,2.5.6,吃东西和饮,料,料,咀嚼口香糖,零食和烟草,产,产品严禁进,入,入生产和包,装,装区域,描绘员工,访客和合同,工,工的遵守情,况,况,个人物品适,当,当存放,(,员工锁箱,)-,员工锁箱内,不,不存食物,Section 2.5:,个人卫生,2.5.7,产品容器仅,用,用于预期的,用,用途,成品包装材,料,料不得用于,其,其它用途,.,2.5.8,具有病状或,伤,伤口,/,损伤雇员不,能,能进行敏感,的,的食品处理,工,工作,有方针,/,程序确保生,病,病,受伤员工得,到,到充分的保,护,护或重新安,排,排工作,.,对于生产领,班,班和员工进,行,行健康管理,的,的培训,Section 2.5:,个人卫生,2.5.9,制服和上衣,的,的设计和管,理,理可以预防,外,外来物的风,险,险,方针规定,:,制服和外衣,不,不允许在腰,部,部以上设有,上,上口袋,有腰部的口,袋,袋不能放笔,铅笔及其它,物,物件,外衣上不能,携,携带有能对,产,产品卫生造,成,成污染风险,的,的容易剥落,的,的纤维,仿钻石饰,品,品,亮片等等,.,员工,合同工,来宾,访客都不,得,得要遵守,这,这方针,.,2.5.10,制服和外,衣,衣要保持,干,干净状态,有书面的,方,方针,在不同食,品,品污染敏,感,感区工作,的,的员工的,制,制服有所,区,区别,(,例如,穿不同颜,色,色的工作,服,服，帽子,及,及佩戴不,同,同的标记,),在容易受,到,到污染的,敏,敏感区工,作,作的员工,不,不允许在,工,工作区外,穿,穿戴工作,鞋,鞋制服,帽子,通过对雇,员,员，参观,者,者，合同,工,工的观察,来,来确认对,方,方针的遵,守,守情况,Section2.6,培训和教,育,育,2.6.1,评估培训,的,的需求,进行培训,活,活动并保,持,持记录,具有食品,安,安全培训,计,计划,(,如化学品,的,的管理,HACCP,个人卫生,清洁卫生,GMP,等,),规定培训,频,频率,规定每年,每,每人的培,训,训时数,要求每位,参,参与食品,准,准备和加,工,工的员工,都,都受到培,训,训,新员工培,训,训,再培训,由负责人,员,员总管员,工,工培训计,划,划,培训可以,是,是个别人,员,员的,也可以是,团,团体的,可以是岗,位,位培训,也可是教,室,室或电脑,培,培训,Section2.6,培训和教,育,育,2.6.1,评估培训,的,的需求,进行培训,活,活动并保,持,持记录,记录得到,合,合理保持,有负责人,的,的签名,存放在安,全,全的中心,地,地点或部,门,门办公室,具有衡量,培,培训有效,性,性的方法,如,:,考试和评,分,分,岗位绩效,表,表现的观,察,察,熟练程度,的,的评审,保持记录,培训使用,的,的语言与,学,学员相适,Section2.7:,处置储藏,和,和运输,2.7.1,储藏的货,物,物要受到,保,保护，无,损,损坏，污,染,染和变质,。,。,检查清洁,度,度，整齐,度,度，防止,损,损坏，潜,在,在污染风,险,险和虫害,。,。,2.7.2,材料储存,的,的温度和,湿,湿度要达,到,到要求，,以,以保持食,品,品的安全,和,和质量。,根据工厂,的,的具体情,况,况确定温,暖,暖和湿度,的,的要求。,实,实际操作,必,必须与规,定,定的要求,相,相符；,确定在接,收,收，储藏,，,，加工和,运,运输过程,中,中控制温,湿,湿度变化,的,的物料风,险,险控制程,序,序,整理食品,供,供应商最,佳,佳规范部,分,分培训资,料,料，并参,加,加培训。,Section2.7:,处置储藏,和,和运输,2.7.3,运输车辆,受,受到例行,的,的可接受,性,性的检查,。,。,有对所有,进,进货运输,车,车辆的检,查,查程序：,温度，虫,害,害，外来,物,物质,/,毒素，产,品,品损伤，,气,气味，车,辆,辆损坏，,食,食品,/,非食品混,合,合运输等,等,等。,有对所有,出,出货运输,车,车辆的检,查,查程序：,温度，虫,害,害，外来,物,物质,/,毒素，产,品,品损伤，,气,气味，车,辆,辆损坏，,食,食品,/,非食品混,合,合运输等,等,等。,记录保持,以,以证实遵,守,守这些程,序,序。,Section2.7:,处置储藏,和,和运输,2.7.3,有对所有,进,进货运输,车,车辆的检,查,查程序：,少载量,(,“,LTL,”,),的运输方,针,针；,污染预防,和,和食品防,卫,卫。,程序要求,进,进货和出,货,货车辆使,用,用封条并,记,记录封条,号,号码：,进货车辆,的,的封条号,码,码要和接,收,收货物的,收,收据文件,进,进行交叉,核,核对；,有规定的,程,程序来指,导,导当封条,被,被发现裂,开,开或丢失,时,时的处置,方,方法,规定货车,的,的返装方,针,针：,可以不允,许,许返装；,不允许把,食,食品与非,食,食品的混,装,装；,不允许原,材,材料与成,品,品一起混,装,装；,对含过敏,源,源,/,过敏化学,品,品货品的,运,运载要求,。,。,Section2.7:,处置储藏,和,和运输,2.7.4,托盘得到,管,管理，以,预,预防污染,，,，保持卫,生,生和良好,状,状态,工厂有托,盘,盘管理方,案,案,检查,/,更换方案,；,；,确保托盘,条,条件良好,：,：,没有破损,/,裂开；,没有外露,钉,钉子；,没有虫害,出,出没的痕,迹,迹，灰尘,或,或外来物,；,；,没有掉落,油,油漆。,食品暴露,的,的地方不,允,允许使用,木,木质的托,盘,盘。,Section2.7:,处置储藏,和,和运输,2.7.5,散装的原,材,材料在装,卸,卸中要防,止,止污染。,拥有散装,车,车辆装卸,货,货物的程,序,序。,遵守卫生,规,规范恰,当,当使用网,罩,罩,/,袋子等。,收货时要,求,求有相关,的,的食品安,全,全文件（,如,如清洗条,，,，检验证,书,书）。,散装料的,传,传送带，,接,接管和货,口,口不用时,要,要保持适,当,当的状况,：,：,上锁；,盖子不放,在,在不干净,的,的表面；,接管头保,持,持离地；,0,rings,存放恰当,。,。,Section2.7:,处置储藏,和,和运输,2.7.6,进货计划,包,包括储存,的,的条件和,有,有效期。,原材料可,以,以由收据,上,上的有效,期,期而作追,溯,溯。,有效期经,过,过复查以,确,确定是否,收,收货。,收获人员,明,明白和遵,循,循要求。,原材料在,入,入库前受,到,到保护，,防,防止变质,，,，污染和,掺,掺假。,成品运货,前,前受到保,护,护，防止,变,变质，污,染,染和掺假,。,。,2.7.7,材料的运,用,用和发货,要,要有合适,的,的库存轮,换,换以预防,变,变坏：,有程序规,定,定成品保,质,质期和放,行,行状态；,规定对国,内,内和出口,货,货物的最,低,低余下保,质,质期；,存货轮流,使,使用的方,案,案是“先,进,进现出”,或,或“最久,先,先出”；,出货记录,能,能显示对,程,程序的符,合,合性；,对存货轮,流,流方针的,例,例外得到,顾,顾客的认,可,可，或确,认,认是可以,接,接受的。,Section2.7:,处置储藏,和,和运输,2.7.8,退货的处,理,理要防止,污,污染或污,染,染其他货,物,物。,如果退货,可,可以接受,，,，有规定,的,的指令来,指,指导退货,的,的处置：,有明确规,定,定的书面,可,可接受标,准,准；,有具体的,步,步骤；,有可能的,处,处置方式,；,；,有对决策,的,的批准等,等,等。,保持记录,以,以示符合,要,要求。,Section2.8:,供方标准,2.8.1,具有对提,供,供原辅料,食品接触,包,包装材料,以,以及影响,食,食品安全,和,和质量的,服,服务的供,方,方核准过,程,程,有书面的,供,供方核准,程,程序,供方根据,其,其生产地,点,点来核准,所有的材,料,料来自核,准,准的供方,2.8.2,采用包含,原,原辅料,食品接触,包,包装材料,以,以及影响,食,食品安全,和,和质量的,服,服务的核,准,准供方名,单,单,记录能显,示,示来自核,准,准供方,Section2.8:,供方标准,2.8.3,有一套用,来,来评估供,方,方绩效的,体,体系,有记录可,供,供检查符,合,合性,有程序适,用,用于供方,不,不符的情,形,形,要求采取,纠,纠正措施,记录要完,整,整,程序要求,给,给予供方,例,例行的反,馈,馈,有记录显,示,示反馈给,供,供方后取,得,得实质性,的,的改进,2.8.4,有紧急情,况,况下向,“未核准,”,”方购买,的,的条件规,定,定,包括恰当,的,的授权和,签,签名,可能要进,行,行额外的,检,检验,有记录显,示,示符合程,序,序要求,Section2.9:,包材使用,的,的标准,2.9.1,包装材料,的,的采购要,根,根据书面,的,的核准的,规,规范来进,行,行,可通过对,记,记录的抽,样,样来作确,认,认,工厂有体,系,系来追溯,和,和管理对,食,食品接触,包,包材食品,级,级的要求,Section2.10:,物料的控,制,制,2.10.1,进料经过,检,检查,确认和书,面,面的规范,相,相一致,规范和程,序,序规定入,货,货的接收,标,标准,负责存放,入,入货的员,工,工可以查,阅,阅规范,如有检验,证,证书,辅料在入,库,库以前,其检验证,书,书先与规,范,范作对照,复,复查,物料的放,行,行记录得,以,以保持,并经确认,符,符合要求,2.10.2,对进料规,范,范的更改,和,和修饰过,程,程已形成,书,书面程序,程序规定,规,规范的更,改,改要与供,方,方协调和,确,确认,任何规范,的,的更改必,须,须得到供,方,方的书面,同,同意,规范的更,改,改有符合,程,程序的记,录,录保持,Section2.11:,卫生设计,2.11.1,新设备设,计,计的批准,须,须符合卫,生,生要求,有程序来,批,批准采购,前,前的设备,设,设计,包括对卫,生,生设计的,评,评审,最好有行,业,业标准,(,如,NSF,3A),食品接触,表,表面是不,锈,锈钢,(301/316),或食品级,的,的塑料才,合,合适,光滑，容,易,易清洁等,有记录可,供,供查阅来,确,确认此评,审,审程序的,符,符合性,Section2.11:,卫生设计,2.11.2,设备的安,装,装要得到,批,批准以确,保,保卫生的,操,操作条件,有卫生性,设,设备安装,批,批准的方,针,针和程序,有设备安,装,装,(,如方案,进展和完,成,成,),的团队评,审,审,保持记录,2.11.3,新安装的,设,设备在正,式,式使用前,要,要进行考,验,验来确认,适,适当的卫,生,生设计,安装后,和,和使用,前,前可通,过,过以下,方,方式确,认,认卫生,设,设计,挑战测,试,试,使用前,的,的试用,用检验,和,和涂抹,化,化验作,检,检查,对以上,措,措施有,书,书面记,录,录,Section 2.11:,卫生设,计,计,2.11.4,对现有,结,结构和,设,设备的,更,更改不,应,应对卫,生,生设计,降,降低要,求,求,对现有,结,结构和,设,设备的,更,更改需,要,要卫生,设,设计的,确,确认,挑战测,试,试,使用前,的,的试用,用检验,和,和涂抹,化,化验作,检,检查,对以上,措,措施有,书,书面记,录,录,当更改,完,完成后,应该搬,走,走不再,使,使用的,设,设备,Section 2.12:,追溯性,召,召回管,理,理,2.12.1,有效召,回,回管理,方,方案已,形,形成书,面,面程序,程序内,容,容包括,:,召回方,案,案的范,围,围,操作程,序,序,紧急联,系,系信息,召回组,每,每个人,员,员的职,责,责,保持召,回,回和模,拟,拟召回,活,活动的,记,记录,2.12.2,供方提,供,供来料,的,的追溯,性,性,要求供,方,方对所,有,有来料,都,都要有,标,标签和,批,批号,对混批,次,次的来,货,货,每个批,号,号都予,以,以记录,Section 2.12:,追溯性,召,召回管,理,理,2.12.3,工厂对,收,收到的,进,进料予,以,以编码,只要供,方,方的批,号,号在来,料,料才整,个,个生产,过,过程记,录,录中得,以,以显示,工厂的,编,编码并,不,不是必,要,要的要,求,求,.,2.12.4,原材料,可,可追溯,到,到成品,.,成品可,以,以通过,分,分配链,追,追溯到,第,第一层,客,客户,有追溯,的,的明确,方,方法,(,批号,/,条码,/,托盘号,等,等,),可追溯,性,性可通,过,过现场,观,观察而,得,得以确,定,定,Section 2.12:,追溯性,召,召回管,理,理,2.12.4,原材料,可,可追溯,到,到成品,.,成品可,以,以通过,分,分配链,追,追溯到,第,第一层,客,客户,有书面,程,程序规,定,定返工,产,产品,/,重包产,品,品的追,溯,溯过程,返工产,品,品可追,溯,溯到原,来,来的生,产,产批号,当材料,混,混批时,(,散装,),追溯性,仍,仍能保,持,持,成品批,号,号的规,定,定足以,满,满足追,溯,溯的要,求,求,所有原,材,材料和,成,成品的,编,编码清,晰,晰准确,2.12.5,产品追,溯,溯的有,效,效性得,以,以定期,试,试验,定期实,行,行追溯,演,演习,原材料,下,下追,产品批,号,号上追,产品批,号,号下追,Section 2.12:,追溯性,召,召回管,理,理,2.12.5,产品追,溯,溯的有,效,效性得,以,以定期,试,试验,保持追,溯,溯性绩,效,效的记,录,录,绩效与,关,关键绩,效,效指标,KPI,作对比,(,追溯所,花,花时间,/