上海电力公司运营成本指标

,Click to edit title style,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,*,*,Click to edit text format of master,Second level,Third level,福利,费,费,材料,（,（日,常,常运,行,行）,分公,司,司运,营,营成,本,本,“分,公,公司,运,运营,成,成本,”,”指,标,标的,进,进一,步,步分,解,解,:,管理,费,费用,工资,差旅,费,费,办公,费,费用,招待,费,费,办公,室,室,抢修,资,资金,维护,资,资金,（,（设,备,备）,非电维护,资,资金,办公室：,控,控制总额,度,度,每个部室,：,：控制部,门,门预算,办公室,施工、运,行,行,设备,办公室、,物,物业,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,1,总收入,主营收入,三产收入,售电收入,营业外收入,应收,实收,外损赔偿,反窃电,违约金,应收电费余额,电费回收率,平均电价（具体见分解指标）,售电量（具体见分解指标）,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,2,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,三产收入,久隆分公司、腾隆分公司、腾隆子公司,完成当年产值指标,完成报表产值、利润,应收帐款处理,全面实施单项成本预控，确保单项工程毛利,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,3,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,营业外收入,反窃电,违约金,外损赔偿,外力破坏赔偿,计量设备赔偿率,反违章用电普查率,动迁地块反窃电违约金,举报处理的及时率,反窃电查处违约金指标,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,4,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,电费,回收,应收电费,余额,预收款调整额度,电费回收率,度,中量电费回收率,小量电费回收率,大量电费回收率,三期电费托收额的合理性,帐务变更及时性,大用户抄表正性,大用户电费托收率,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,5,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,平均电价,正确执行,电价政策,分时电价的执行,利率的调整执行情况,基本电费的执行情况,电价正确,实行情况,查处违章用电,低价高用查处率,其他违章用电查处,居民分时表安装与开通率,中量分时表安装率,两部制电价执行率,收取铜铁损用户的信息准确性,监察巡视无功计量装置的准确性,客户信息变更的及时性,客户数据与现场信息的一致性,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,6,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,售电量,计量装置,准确率,抄表管理,故障及时修复率,加快业扩接电率,倍率,表计,用电普查的正确性、及时性,监察下场制度的执行率、有效性,计算机程序与信息更正及时性、正确性,用户内部故障及时修复,电网故障及时修复,线损,供电可靠性,管理线损,技术线损,高压用户故障及时修复,普通用户故障,抢修承诺兑现,实抄率、出帐率、零电量管理,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,7,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,管理,线损,抄表,用电管理,表计、倍率正确,用户节能设备运用,反窃电,出帐率,抄表正确率,实抄率,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,8,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,安全事故,率,率,安全事故,率,率,:,完成安全,指,指标,两票合格,率,率,车队交通,安,安全,工作票,操作票,重伤事故,次,次数,0,营销、运,行,行、调度,、,、久隆、,腾,腾隆,轻伤事故,次,次数,1,设备重大,事,事故次数,0,火灾事故,次,次数,0,有责交通,事,事故次数,0,误调度误,操,操作事故,次,次数,0,电网事,故,故次数,0,输电事,故,故次数,0,有责外,包,包队伍,死,死亡事,故,故次数,0,外破事,故,故不大,于,于,3,起,变电设,备,备事故,1,起,输电障,碍,碍,1,起,10KV,一类障,碍,碍不大,于,于,6,起,设备运,行,行部不,大,大于,3,起,市场营,销,销部不,大,大于,3,起,10KV,二类障,碍,碍不大,于,于,36,起,设备运,行,行部不,大,大于,23,起,市场营,销,销部不,大,大于,13,起,不停电,外,外破不,大,大于,8,起,运行、,调,调度,营销、,运,运行、,调,调度,营销、,运,运行、,调,调度,营销、,运,运行、,久,久隆、,腾,腾隆,运行,运行,变电障,碍,碍,1,起,运行,营销,运行,久隆,调度,安全考,试,试合格,率,率,营销、,运,运行、,调,调度、,久,久隆、,腾,腾隆,上海市,电,电力公,司,司市区,供,供电公,司,司,9,2003埃森,哲,哲版权,所,所有，,严,严格保,密,密,*,规定时,间,间内业,扩,扩接电,率,率,“规定,时,时间内,业,业扩接,电,电率”,指,指标的,进,进一步,分,分解,:,工程竣,工,工结算,转,转资阶,段,段,方案设,计,计,计划的,合,合理性,计划的,执,执行情,况,况,营销管,理,理,工程实,施,施、装,表,表,流程梳,理,理及方,案,案建议,用户用,电,电的及,时,时性,“两个,3”,要求,生产副,所,所,经营副,所,所,经营副,所,所,上海市,电,电力公,司,司市区,供,供电公,司,司,10,2003埃森,哲,哲版权,所,所有，,严,严格保,密,密,*,规定时间,业扩接电率,营销管理,受理,报表,内部订单,正确率,装表及时率,内部订单发送及时,两次受理执行率,报表的正确性,按要求期限制订报表,业务流程正确率,订单编码正确率,计量接线正确率,对外承诺执行率,上海市,电,电力公,司,司市区,供,供电公,司,司,11,2003埃,森,森哲版权所,有,有，严格保,密,密,*,方案设计,方案设计的合理性,设计的及时性,10KV,高压供电不超,15,个工作日,临时施工用电不超,10,个作日,380V,低压供电不超,7,个作日,配电站电气（一次）不超,15,个作日,配电站进出线不超,20,个作日,差错率小于,1.5%,工询,申请办理后,及时,答复。,校核工询方案,及时批复,上海市电力,公,公司市区供,电,电公司,12,2003埃,森,森哲版权所,有,有，严格保,密,密,*,工程项目完,成,成情况,“工程项目,完,完成情况”,指,指标的进一,步,步分解,:,工程竣工结,算,算转资阶段,方案设计,方案设计的,合,合理性,(,总工,),方案的督促,实,实施（生产,副,副所）,计划的合理,性,性,计划的执行,情,情况,工程实施,返工率,差错率,流程梳理及,方,方案建议,“两个,3”,要求,生产副所,经营副所,工程项目投,资,资完成率,工程项目完,成,成率,工程项目竣,工,工结算率,上海市电力,公,公司市区供,电,电公司,13,2003埃,森,森哲版权所,有,有，严格保,密,密,*,新建变电站,负,负载率,新建变电站,负,负载率,:,营销,调度,热情受理,负荷平衡,规划,方案合理,性,性,设计正确,性,性,运行方式,确,确认,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,14,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,遥控动作,正,正确率,按周减载,容,容量投入,率,率,调度生产,遥控投运,率,率,短期负荷,预,预测准确,率,率,远动确保,所,所有遥控,装,装置完好,可,可投,调度组负,责,责审核需,投,投遥控设,备,备线路名,称,称,设备运行,部,部负责一,次,次设备的,完,完好可控,远动负责,SCADA,系统数据,的,的正确性,负荷预测,兼,兼职负责,该,该项工作,的,的准确、,及,及时,远动确保,遥,遥控装置,动,动作正确,调度组负,责,责遥控过,程,程正确性,调度组协,助,助数据收,集,集、分析,设备运行,部,部确保被,选,选择线路,可,可正常投,运,运,继保整定,专,专职根据,地,地调下发,容,容量负责,确,确定减载,线,线路名称,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,15,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,“客户满,意,意度”、,“,“形象美,誉,誉度”指,标,标的进一,步,步分解,:,初访息诉,率,率,客户满意,度,度,形象美誉,度,度,职工违法,犯,犯罪率,行风查测,评,评,满意度调,查,查,客户投诉,率,率,工程施工,窗口（规,范,范、优质,服,服务）,用户抄表,对测评标,准,准的理解,、,、掌握,抢修（用,户,户、电网,）,）,与政府主,管,管部门的,沟,沟通,办公室、,市,市场营销,及,及相关部,室,室（调度,、,、运行、,施,施工）,市场营销,及,及相关部,室,室：流程,、,、信息的,及,及时反馈,办公室：,行,行风、信,访,访,用户（经,营,营副所）,电网（生,产,产副所）,党办、安,技,技,经营副所,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,16,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,“现有管,理,理体系的,持,持续完善,成,成效”、,“,“战略执,行,行能力建,设,设成效”,指,指标的进,一,一步分解,:,绩效管理,体,体系（领,导,导层）,现有管理,体,体系的持,续,续完善成,效,效,战略执行,能,能力建设,成,成效,贯标（所,长,长）,方针目标,展,展开（分,管,管领导）,ERP,试点项目,的,的推进,（,（分管领,导,导）,班组建设,（,（生产副,所,所）,经理办公,室,室,有班组的,部,部室，建,议,议可结合,班,班组行为,规,规范推进,管代,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,17,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,“员工满,意,意度”指,标,标的进一,步,步分解,:,工作环境,员工满意,度,度,收入的合,理,理分配、,奖,奖惩,福利体系,（,（工会）,培训,企业经营,的,的参与度,职位升迁,企业决策,的,的透明度,企业文化,办公条件,、,、作业条,件,件,上海市电,力,力公司市,区,区供电公,司,司,18,2003,埃,埃森哲版,权,权所有，,严,严格保密,*,