资源描述
,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Company Logo,#,Click to edit Master title style,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-27,#,XXX,公司,XX,年第,X,季度安全经营形势分析会,XXX公司XX年第X季度安全经营形势分析会,1,目 录,2,第一部分：第,X,季度整体经营情况,第二部分：第,X,季度公司业务分析,第三部分：第,X,季度经营预期及工作重点,目 录2第一部分：第X季度整体经营情况,第一部分,第,X,季度整体经营情况,3,（一）业务量,（二）收支状况,3（一）业务量,（一）业务量,1.,整体业务量,4,业务类型,单位,2012,年预计,2012,年,X,季度业务量,同比增幅,环比增幅,X-X,月,累计,X-X,月同比增幅,累计完成全年预计,%,填写分析说明（一）,一,填写分析说明（二）,二,（一）业务量1.整体业务量4业务类型单位2012年预计201,5,2.,分项业务情况,序号,业务类型,单位,2012,年,X,季度业务量,2012,年,X,季度,劳产率,2011,年,X,季度业务量,2011,年,X,季度,劳产率,劳产率同比,1,2,3,4,5,填写分析说明内容,（一）业务量,52.分项业务情况序号业务类型 单位 2012年X季度,6,时间,业务类型,减少,编制核算,合约方,合计,3.,新增业务情况,（一）业务量,6时间业务类型减少编制核算合约方合计 3.新增业务情,7,4.,减少业务情况,时间,业务类型,减少,编制核算,合约方,合计,（一）业务量,74.减少业务情况时间业务类型减少编制核算合约方合计（,8,项目,2012,年,预算,2012,年,一季度,2012,年,二季度,2012,年,三季度,2012,年,累计,环比,累计预算,完成率,一、营业总收入,二、营业总成本,三、营业利润,加：,营业外收支净额,四、利润总和,单位：万元,（二）收支状况,8项目2012年2012年2012年2012年2012年环比,目 录,第一部分：第,x,季度整体经营情况,第二部分：第,x,季度公司业务分析,第三部分：第,x,季度经营预期及工作重点,9,目 录第一部分：第x季度整体经营情况9,第二部分,第,x,季度公司业务分析,10,（一）整体业务分析,（二）分项业务分析,（三）专项业务分析,（四）第三季度重点工作及问题思考,10（一）整体业务分析,11,（一）整体业务分析,类别,2012,年第,3,季度,环比,2012,年上半年,2012,年前,3,季度,7-9,月,合计,一类,业务,二类,业务,公司,整体,一类,业务,二类,业务,1-6,月,合计,一类,业务,二类,业务,1-9,月,合计,一类,业务,二类,业务,总收入,总成本,营业利润,营业外,收支净额,业务情况分析说明,单位：万元,11（一）整体业务分析类别2012年第3季度环比2012年上,12,（二）分项业务分析,1.,一类业务,项目,2012,年,全年预算,2012,年,第,3,季度收入,2012,年,1-9,月收入,2012,年,1-9,月,实际成本,预算完成,情况,%,营业,利润,利润率,业务分析说明,部门一,部门四,部门二,部门三,单位：万元,业务涉及的部门,12（二）分项业务分析1.一类业务项目2012年2012年,13,（二）分项业务分析,2.,二类业务,项目,2012,年全年预算,2012,年,1-9,月合约收入,2012,年,1-9,月 实际收入,结算比例,预算完成,情况,%,利润率,上半年,利润率,预期,利润率,部门一,部门二,业务涉及的部门,单位：万元,13（二）分项业务分析2.二类业务项目 2012年全年预,14,（二）分项业务分析,预算完成情况：,XX6%,正常,(,不正常,),结算比例：,由,XX%,提升至,XX%,主要原因：,利润率：,1-3,季度利润率超过预期利润率，低于半年利润率,高于预期的主要原因：,低于半年利润率的原因：,业务分析,14（二）分项业务分析预算完成情况：XX6%正常(不正,15,（二）分项业务分析,3.,三类业务,项目,2012,年,全年预算,2012,年,1-9,月,合约收入,2012,年,1-9,月,实际收入,结算,比例,预算完成,情况,%,利润率,半年利润率,预期,利润率,单位：万元,业务涉及的部门,部门一,结算比例：,预算完成情况：,15（二）分项业务分析3.三类业务项目2012年2012年1,16,1.,合约收入排名,-TOP10,排名,项目名称,2012,年,1-3,季度收入,占收入比例,变动,TOP1,不变,TOP2,不变,TOP3,不变,TOP4,不变,TOP5,不变,TOP6,新上榜,TOP,7,1,TOP,8,新上榜,备注：,填写内容,单位：万元,（二）分项业务分析,161.合约收入排名-TOP10排名项目名称2012年占收入,17,2.,客户收入排名,-TOP10,排名,客户,项目,合约收入,占收入,比例,变动,TOP1,2.07%,TOP2,0.77%,TOP3,0.60%,TOP4,0.15%,TOP5,0.01%,TOP6,0.08%,TOP7,0.04%,TOP8,0.01%,（二）分项业务分析,单位：万元,172.客户收入排名-TOP10排名客户项目合约收入占收入变,18,3.,项目利润及利润率排名,-TOP10,排名,项目名称,利润额,变动,项目名称,利润率,变动,TOP1,2,不变,TOP2,1,新上榜,TOP3,1,不变,TOP4,新上榜,不变,TOP5,不变,不变,TOP6,新上榜,新上榜,TOP7,1,1,TOP8,1,4,TOP9,1,2,TOP10,不变,2,（二）分项业务分析,单位：万元,183.项目利润及利润率排名-TOP10排名项目名称利润额变,2012,年,1-3,季度固定资产投资共计,XX,万元，完成全年预算的,XX%,；,第三季度投资,XX,万元，其中办公设备,XX,万元；车辆,XX,万元。,19,第三季度,资金投入,（,XX,万元）,类别,单价（元）,计算机,打印机,复印机,投影仪,办公设备投入,(XX,万元,),车辆投入,（,XX,万元）,类别,单价（元）,面包车,小轿车,固定资产投入,（二）分项业务分析,2012年1-3季度固定资产投资共计XX万元，完成全年预算的,20,（三）专项业务分析,1.,专项业务,7,月,-9,月,营业收入,7,月,-9,月,人工成本,7,月,-9,月,耗材成本,7,月,-9,月,财务费用,净利润,利润率,评价,业务内容：,业务内容：,分析：,单位：万元,20（三）专项业务分析1.专项业务7月-9月7月-9月7月,Company Logo,（三）特殊业务分析,1.,特殊业务分析,单项业务：,45,万,培训费用：,13,万,市场营销：,198,万,项目分析说明,特殊业务总收入,256,万元,Company Logo（三）特殊业务分析1.特殊业务分析,21,22,第三季度重点工作,1,、,2,、,3,、,4,、,5,、,阶段工作总体思路及要求说明：,（四）第三季度重点工作及问题思考,22第三季度重点工作1、2、3、4、5、阶段工作总体思路及要,23,（四）第三季度重点工作及问题思考,问题思考,问题描述：,解析,1,解析,2,问题一,问题描述：,解析,1,解析,2,问题二,问题描述：,解析,1,解析,2,问题三,23（四）第三季度重点工作及问题思考问题思考问题描述,目 录,第一部分：第三季度整体经营情况,第二部分：第三季度公司业务分析,第三部分：第四季度经营预期及工作重点,24,目 录第一部分：第三季度整体经营情况24,第三部分,第四季度经营预期及工作重点,（一）业务量预期,（二）收入预期,（三）第四季度重点工作,25,（一）业务量预期25,26,（一）业务量预期,1.,业务量变化情况,26（一）业务量预期1.业务量变化情况,27,（一）业务量预期,业务量变化情况分析,1.,业务量变化情况,27（一）业务量预期业务量变化情况分析1.业务量变化情况,28,（一）业务量预期,2.,预计业务变化情况,类别,时间,业务类型,岗位,变化,预计人员需求,合约方,备注：,28（一）业务量预期2.预计业务变化情况类别时间业务类型岗,2012,年业务收入预计,（二）收入预期,项目,2012,年,全年预算,2012,年,1-9,月,收入,2012,年,10-12,月,预期收入,2012,年,预期收入,预期完成,预算情况,%,差异值,预算差异值较大说明：,1,、,2,、,总体：,填写分析内容,单位：万元,2012年业务收入预计（二）收入预期项目2012年2012,29,30,（三）第四季度重点工作,重点工作,1,重点工作,2,重点工作,3,重点工作,4,重点工作,5,重点工作,30（三）第四季度重点工作重点工作1重点工作2重点工作3重点,汇报完毕,谢谢！,汇报完毕,31,筑质量大堤，迎世纪挑战。,11月-24,11月-24,Wednesday,November 20,2024,不接受不良品，不制造不良品。,08:40:29,08:40:29,08:40,11/20/2024 8:40:29 AM,安全促进生产，生产必须安全。,11月-24,08:40:29,08:40,Nov-24,20-Nov-24,以管理保质量、以质量保进度、以进度求效益。,08:40:29,08:40:29,08:40,Wednesday,November 20,2024,正确使用它、事故就少了。,11月-24,11月-24,08:40:29,08:40:29,November 20,2024,管理靠制度，制度在落实。,2024年11月20日,8:40 上午,11月-24,11月-24,质量意识加强早，明天一定会更好。,20 十一月 2024,8:40:29 上午,08:40:29,11月-24,安全操作不马虎，分分秒秒惜生命。,十一月 24,8:40 上午,11月-24,08:40,November 20,2024,品质管理标准化，,ISO,成功靠大家。,2024/11/20 8:40:29,08:40:29,20 November 2024,消防安全和减灾关系到全民的幸福和安宁。,8:40:29 上午,8:40 上午,08:40:29,11月-24,交通规则是您的生命之友。,11月-24,11月-24,08:40,08:40:29,08:40:29,Nov-24,从坏处着想，向好处努力。,2024/11/20 8:40:29,Wednesday,November 20,2024,科学管理、精心施工。,11月-24,2024/11/20 8:40:29,11月-24,谢谢大家！,筑质量大堤，迎世纪挑战。9月-239月-23Thursday,32,
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