全资源运营分析平台解决方案

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/6/21 Friday,#,全资源运营分析平台解决方案,全资源运营分析平台解决方案,第1页,目录,第一个别 总体思绪,第二个别 现实状况介绍,第三个别 总体方案,第四个别 实施规划,第五个别 实施方案,项目背景,整体规划,全资源运营分析平台解决方案,第2页,业务概念,注：非直接成本为市州手工上报数据,全资源（全视图营销资源）,成本类营销资源,在付现成本中列支营销类相关费用，包含销售费用（广告宣传、终端成本、业务酬金等）、电信卡印制费、业务外包费等业务发展类费用,非成本类营销资源,企业借助外部资金及收入资源处理营销发展资源。主要包含资金平台资源、在网收入分成资源、话费赠予资源、积分计提四大类资源，资金平台主要是外部资源、后三类主要是企业收入资源,资金平台资源,用于处理终端成本外部资金，提供外部资金方简称为资金平台，实际操作中资金平台角色为合作租赁企业，租赁企业与电信企业签署合作租赁协议，租赁企业提供租赁终端，电信企业将终端与业务捆绑提供给用户，电信企业与用户签署代理租赁和业务使用协议，并负责代收用户终端分期租金，统一向租赁企业支付租金，实现业务发展，并处理当期成本不足问题。适用范围：,C,网手机终端、宽带终端、固网终端及新产品、,ICT,终端设备。,在网收入分成资源,按照合作搭档发展有效用户所产生通信实收收入一定百分比与合作搭档进行分成。适用范围：主要适合用于移动用户发展（含移动单产品和移动融合产品）；宽带用户发展包括在网分成展需报省企业审批后执行；其余业务暂不纳入在网分成范围，增值业务及新业务、代收业务收入分成不在此管理范围内,话费赠予,用户进行存费送费、买终端送话费（用户到代理商购置终端、我企业赠予用户话费，即话补）两种优惠活动所产生话费赠予，赠予话费按协议分月等额划拨给用户，在内部系统表现为话费优惠（不包含正常套餐优惠）。适用范围：新增,c,网手机用户、宽带用户、存量客户回馈及到期存量用户续约等,企业在营销过程中发生成本以及在此过程中为处理营销发展问题而使用到外部资源和收入资源，即企业经营过程中，使用到全部资源。分为成本类营销资源与非成本类营销资源,全资源运营分析平台解决方案,第3页,项目背景,针对当前全视图资源基础数据管理及,IT,支撑相对微弱，无法支撑全视图资源使用监控、效益评定等情况。,全资源视图与评定监控体系,IT,支撑微弱,全资源使用了多少？,资源都使用到那里去了？,投资了效益怎样？哪些投资效益高？哪些投资效益？,投资客户价值？,投资客户协议到期有多少？,投资客户质量怎样？,全资源运营分析平台解决方案,第4页,目录,第一个别 总体思绪,第二个别 现实状况介绍,第三个别 总体方案,第四个别 实施规划,第五个别 实施方案,项目背景,项目规划,全资源运营分析平台解决方案,第5页,业务需求目标,完善全资源管理，建立全资源,IT,支撑管理体系,建立全资源信息视图与运行监控分析，构建全资源视图、构建资源监控、效益评定分析,IT,支撑体系,全资源运行,分析系统,全资源业务,发展,/,收益情况,全资源使用,态势情况,全资源效益评定,全资源综合评定、过程,监控及风险预警,非直接营销成本,直接（付现）营销成本,网络成本,产品专题成本,个别前端作业,大个别后端作业,广告营销费用,税费,综合管理支撑等,资产、坏账,、作业成本,产品制造成本,新客户发展费,客户服务费,代理代办费,渠道补助费,客户招待费,其它营销费用：,广告、电信卡印制费?,资金平台,在网收入分成,话费赠予,积分计提,资产折旧成本,资产维修成本,欠费坏账成本,渠道作业成本,全资源运营分析平台解决方案,第6页,业务需求不一样对象应用需求支撑,依据不一样层面使用对象特点，将系统应用用户界面分为三层，不一样层级用户能够考虑信息权限开放范围和程度有所区分：,第一层,企业领导,第二层,部门领导,第三层,分管主管,使用对象：,以省市企业领导为代表,应用需求：,重点关注资源使用态势，资源收益情况，资源效益情况及效益排名、综合能力评定、分析及排名、关键指标监控预警等,使用对象,：以省市企业客户群部门领导,应用需求,：重点关注资源使用态势，资源收益，资源效益能力，综合分析、评定及排名、关键指标监控预警等，辅助进行资源监控、管理和决议。,使用对象,：以省市企业分管主管人员。,应用需求,：关注所辖资源业务发展情况、综合能力评定分析、关键指标监控预警。,全资源运营分析平台解决方案,第7页,业务需求,各类资源投资用户发展情况、各类资源投资近况、投资使用趋势、各类投资分布趋势,运行监控,各类投资用户情况、支出与收入分析、协议到期、离网情况分析、成本分布态势、成本预算完成情况等综合分析,统计分析,投资效益评定、投资用户价值分布、投资用户质量情况等,综合评定,成本使用指标监控预警、成本结构指标监控预警、投资产出指标监控预警,关键指标监控,建立全资源使用管理流程规范，使得成本资源规划清楚，同时构建使用过程全程风险管控体系，全资源效益评定体系、客户价值评定、全资源分析评定,IT,支撑体系：,全资源运营分析平台解决方案,第8页,阶段规划,三阶段,整合营销资源形成营销资源全视图,直接营销资源,非直接营销资源,二阶段,一阶段,建立营销资源评定、监控体系,完善营销资源、连续提升数据质量,构建营销资源效益评定,构建营销资源过程监控,整合全资源中非营销资源个别成本、构建全资源视图并完善全资源评定、监控体系,整合非营销资源、完善资源视图,建立全资源效益评定,建立全资源过程监控,以服务市场、服务营销为出发点，结合本省信息化和基础管理水平，以营销资源评定为切入点，整合企业客户基础数据和基础系统，归集客户收入、业务量、资源成本等各种客户基础数据，对全资源进行科学量化和评定，支撑资源效益管理，提升资源效益合理利用。,全资源运营分析平台解决方案,第9页,目录,第一个别 总体思绪,第二个别 现实状况介绍,第三个别 总体方案,第四个别 实施规划,第五个别 实施方案,主数据现实状况,数据流现实状况,已建平台对照,全资源运营分析平台解决方案,第10页,全资源主数据现实状况,数据类型,主数据现实状况描述,营销资源个别,-资金平台数据没有统一支撑平台,-在网分成数据还没有从代理商系统获取数据,-积分计提数据已经获取到ODS系统,营销资源直接成本已经从M8系统获取到ODS/EDW系统，数据只有政企个别到营销客户、其它都只能到客户中心,非营销资源个别,-渠道作业成本、制造成本已经从SAS系统获取到ODS/EDW系统、数据到客户中心；,-欠费减值、资产折旧成本已经从M8系统获取到ODS/EDW系统，其中资产折旧成本个别政企个别到营销客户，其它到客户中心；欠费减值只是到分企业。,全资源运营分析平台解决方案,第11页,营销资源数据流现实状况直接成本,ODS/EDW,系统,M8,系统,未打通,打通,数据流现实状况,ODS,、,EDW,系统从,M8,系统获取了直接营销成本，主要包含（新客户发展费、客户服务费、代收话费手续费、农村统包代办手续费、营业厅业务外包代办手续费、,10000,号业务外包代办手续费、其它代办业务手续费、渠道补助费用、客户招待费,-,销售费用）。,营销成本只有政企个别成本到到营销客户，其它成本指示到客户中心。,广告营销费用、电信卡制作费用没有包含在营销成本、是包含在产品制造成本中，其中电信卡制作费用在产品制造成本中区分不出来。,营销资源数据流现实状况直接成本个别,营销成本,新客户发展费,客户服务费,代收话费手续费,农村统包代办手续费,营业厅业务外包代办手续费,10000,号业务外包代办手续费,其它代办业务手续费,渠道补助费用,客户招待费,-,销售费用,全资源运营分析平台解决方案,第12页,营销资源数据流现实状况非直接成本资金平台,ODS/EDW,系统,资金平台,未打通,数据流现实状况,资金平台成本没有系统进行管理,ODS,、,EDW,系统未有获取资金平台成本数据,；,营销资源数据流现实状况非直接成本资金平台个别,打通,资金平台成本,全资源运营分析平台解决方案,第13页,营销资源数据流现实状况直接成本在网分成,ODS/EDW,系统,各类在网分成清单数据,代理商系统,未打通,打通,数据流现实状况,ODS,、,EDW,系统未有从代理商系统获取各类在网分成清单数据数据,。,营销资源数据流现实状况直接成本在网分成个别,全资源运营分析平台解决方案,第14页,营销资源数据流直接成本积分计提,ODS/EDW,系统,ODS,积分计,算平台,未打通,打通,数据流现实状况,ODS,、,EDW,系统已经存在积分计提清单数据；,营销资源数据流现实状况直接营销成本积分计提个别,积分计分成本,全资源运营分析平台解决方案,第15页,非营销资源数据流欠费减值,/,资产折旧,非营销资源数据流欠费减值,/,资产折旧个别,ODS/EDW,系统,M8,系统,未打通,打通,数据流现实状况,ODS,、,EDW,系统已经从,M8,系统过去欠费减值、资产折旧数据；,资产折旧只有政企个别成本到到营销客户，其它成本指示到客户中心；,欠费减值成本只有各个分企业汇总数据；,欠费减值、资产折旧,全资源运营分析平台解决方案,第16页,非营销资源数据流渠道作业成本、产品制造成本,非营销资源数据流渠道作业成本、产品制造成本,ODS/EDW,系统,SAS,系统,未打通,打通,数据流现实状况,ODS,、,EDW,系统已经从,SAS,系统获取渠道作业成本、产品制造成本数据；,渠道作业成本、产品制造成本数据只是到客户中心；,渠道作业成本、产品制造成本,全资源运营分析平台解决方案,第17页,已建平台对照分析（,1/2),类型,客户价值,投资效益,全资源视图（市场部需求）,应用个别,建设内容,客户投资成本情况,客户收入情况,客户价值情况（收入成本）,承建平台,客户价值管理平台、企业数据应用平台集成应用,建设内容,项目标投资情况,项目标用户情况,项目标用户收入情况,项目标投资效益情况,承建平台,建设管理系统,建设内容,全资源用户发展情况（非直接营销成本）,全资源用户收入情况（全营销成本）,全资源效益评定（全营销成本）,承建平台,企业数据应用门户,全资源运营分析平台解决方案,第18页,已建平台对照分析（,2/2),类型,客户价值,投资效益,全资源视图,(,市场部需求）,数据个别,数据内容,成本个别,直接营销成本、资产折旧成本、产品制造成本、欠费减值成本、渠道作业成本,非成本个别,三户信息、用户收入信息,数据粒度,成本个别：,政企个别到营销客户等级,非政企个别数据到客户中心级,非成本个别：,全部到用户等级,承建平台,EDW系统,数据内容,成本个别,项目标信息、项目与子项目信息、项目成本信息,非成本个别,子项目与用户信息、用户信息、用户收入信息,数据粒度,成本个别：,项目级,非成本个别,用户级,承建平台：,EDW系统,数据内容,成本个别,直接营销成本、非直接营销成本,非成本个别,三户信息、用户收入信息,数据粒度,成本个别,直接营销成本,政企个别到营销客户等级,非政企个别数据到客户中心级,非直接成本,用户一级,非成本个别,全部到用户等级,承建平台,EDW系统,全资源运营分析平台解决方案,第19页,目录,第一个别 总体思绪,第二个别 现实状况介绍,第三个别 总体方案,第四个别 实施规划,第五个别 实施方案,技术目标,平台定位,平台建设思绪,平台建设标准,平台功效构建,平台建设方案,系统改造方案,硬件建设方案,全资源运营分析平台解决方案,第20页,技术目标,构建全资源,IT,管理支撑,实现资金平台数据,IT,支撑管理,对,CRM,套餐、资费清理规范,增强基础数据同时,-,把终端销售与资金平台关系信息同时到,ODS,、,EDW,系统,把,CRM,系统套餐、资费扩展属性同时到,ODS,、,EDW,系统,搭建全资源运行分析平台,-,构建全资源过程预警监控、全资源综合统计分析、全资源效益分析、客户价值整套全资源分析体系,全资源