成本典型案列汇总课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2016/7/29,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2020/3/26,#,成本典型案列汇总,2016,年,7,月,28,日,内审中心,成本典型案列汇总2016年7月28日内审中心,1,目 录,巡检小组经典案例分析,一,内审代表经典案例分析,二,结算巡检小组经典案列,三,目 录巡检小组经典案例分析一内审代表经典案例分析二结算巡,2,巡检控制，控制成本,过程控制巡检结果一览表,合同管理巡检结果一览表,导言：,过程成本控制，将现场正在发生的成本问题及时追责，阶段性把关考核，通过巡检小组的工作，及时、有效的把控事中结果的成本问题，对现场工作进行阶段性考评。,巡检控制，控制成本过程控制巡检结果一览表合同管理巡检结果一览,3,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,案列,1,：现场施工与图纸、清单不一致，材料不合格的成本问题,3,月份株洲巡检中，3月份巡查审计中发现株洲项目单体缤纷华夏内装主演厅钢架平台缤纷华夏内装主演厅钢架平台隐蔽资料图纸要求不符，图纸要求钢架横向间距500mm，纵向间距1000mm，L50*4mm镀锌角钢，实际施工横、纵向间距过大，个别区域纵向间距达1.9m、2.6m，横向间距1.9米。,4,月份厦门巡检中，厦门装饰材料防腐木，特别是直径15cm以上圆木，其防腐剂透入木材厚度，以及木材含水率均达不到相关规范要求，甚至部分圆木未经防腐处理直接原木炭烧后运进施工现场。,巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列1：现场施工与,4,分析原因：材料进场把关不严，缺少检测手段及工具，图纸也未详细规定；工程师在做隐蔽验收时未认真审核图纸与现场施工的一致性。施工过程中施工单位的深化图纸由施工单位提供，我方图纸未及时说明。,提出建议：加强现场施工管理，隐蔽验收应严格把关，同时施工单位的深化图纸在施工过程中存档资料室备查，方便工程师查阅图纸；加强对进场材料检验把关，制度相关规定，对工程师进行各类规范及管理水平培训以及提升现场检测手段及工具。,根据问题分析原因提出建议,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,分析原因：材料进场把关不严，缺少检测手段及工具，图纸也未详细,5,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,案列,2,：机械台班记录不合理，人员管理不到位,5,月份厦门巡检中，外包保洁人员合同约定8小时制，每日以实到人数（点名）为准，而实际对于外包保洁人员工作管理不严，存在漏洞，导致工作效率低、其工作时间低于8小时。,6,月份厦门巡检中，6月24日上午10点位于“牛郎织女与大闹水晶宫之间垃圾堆放点”的机械无人作业，处于空歇状态；“清运园内垃圾”的机械台班原始记录表中未写明具体使用部位，个别原始记录中“详细用途”描述不清或空缺,巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列2：机械台班记,6,分析原因：现场管理部台班使用管理不善、机械配置不合理，计时管理不按要求执行，缺乏监督。外包保洁缺乏管理，无相关制度约束及监督。,提出建议：加强对台班机械、外包保洁人员的管理与考核，合理配置人员与机械，建立相关的制度并落实到人。,根据问题分析原因提出建议,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,分析原因：现场管理部台班使用管理不善、机械配置不合理，计时管,7,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,案列,3,：工程签证办理不及时次数，非图纸变更增加签证费用,南宁二季度巡检中，非图纸变更产生的签证共8份（统计包括已审批完成且涉及签证的工程联系单），总共损失5万元左右，其中因管理原因导致的有2项,5,月份株洲巡检中，9份非设计变更引起的签证（统计包括已审批完成的涉及签证的工程联系单），其中6份不合理，9份因现场交叉作业所致，4份设计缺陷引起。,6,月份株洲巡检中，施工单位上报签证存在工程量计算错误、工程量虚报的情况，工程部及内控部应对施工单位签证应严格审查，签证单资料符合公司要求，工程量与现场实际施工一致。,巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列3：工程签证办,8,分析原因：现场部分签证管理不严谨要么存在交叉作业，也有因管理原因导致的签证，或者签证把关不严格未严格界定合同内容及合同范围。,提出建议：加强现场签证管理力度，加强现场签证工作效率及时出图、及时签证，严格按照合同、界面合理进行签证。,根据问题分析原因提出建议,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,分析原因：现场部分签证管理不严谨要么存在交叉作业，也有因管理,9,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,案列,4,：图纸更新、技术核定单更新工作,株洲,6,月份巡检中，图纸未及时更新：装饰（欧洲街A内装、火焰山、兵马俑、缤纷华夏），结构（梁祝、缤纷华夏）强电（大闹天宫、梁祝），暖通（熊出没山谷舞台）；,技术核定单未更新：H区增加行道树、K区中心舞台标高、G区园建、哪吒闹海门头改玻璃钢、消防水带材质更换等。,厦门,6,月份巡检中，巡检报告中指出的“现场实际施工情况与合同清单或图纸不符”且已无法整改的地方，未进行图纸更新（共4项）,巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列4：图纸更新、,10,分析原因：现场均出现更新不及时、技术核定单更新不及时，由于现场工程师工作不及时、未进行变更内容登记。,提出建议：加强现场图纸更新、技术核定单更新等工作，加强变更记录、登记等工作管理。,根据问题分析原因提出建议,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,分析原因：现场均出现更新不及时、技术核定单更新不及时，由于现,11,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,案列,5,：工程付款与实际工程量不符,厦门,6,月份巡检中，绿化工程二标段（都市环境）外购土第一次付款中，多计“堆山体、土方卸车”两个步骤，付款工程量错误，涉及金额29374.21元。绿化工程一标段（中毅达）第一次付款中，土方工程中“山体种植土”付款单价存在问题，多付“修型”费用，涉及金额10249.2元,南宁一期一季度巡检中，建设工程施工合同（房建及一般水电、地基强夯、钢网架及钢结构工程）NNCLY1511-G028：第三次付款工程量与实际不符，形象进度表上面体现出风情街所有单体屋面工程全部完成，而现场实际情况是至今还有部分单体未完成屋面工程，风情街一半单体未按节点完成，超付25%左右，大概300万。,巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列5：工程付款与,12,分析原因：付款工作形象进度未严格把关，工程师、负责人的管理工作不到位，工程付款中存在缺陷。,提出建议：加强现场付款工作形象进度管理，严格把控现场实际工程量，工程师、负责人把控好付款的相关节点和付款形象进度要求。,根据问题分析原因提出建议,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,分析原因：付款工作形象进度未严格把关，工程师、负责人的管理工,13,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,案列,6,：测量收方记录的真实性、准确性,厦门,6,月份巡检中，统计截止2016年6月21日，资料室已存档“土方类测量成果图”11份，其中6份缺少测量数据记录表，5份缺少dat文档，2份即无测量数据记录表也无dat文档,株洲,5,月份巡检中，一份测量成果图计算错误；土壤改良缺少测量数据记录表、影像资料；外购种植土收量不及时。,巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列6：测量收方记,14,分析原因：测量成果图出图不及时、工程师工作不到位、资料要求不严谨、部分未按照二级立项和价格核定进行收量把控。,提出建议：加强测量成果图的出图效率，加强测量工作管理、资料要求，对超出二级立项和价格核定的工程量及时反馈。,根据问题分析原因提出建议,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,分析原因：测量成果图出图不及时、工程师工作不到位、资料要求不,15,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,案列,7,：苗木盘点、复检、验收真实性,郑州项目在二次复检之后补植苗木，多数未通知相关工程师进行验收，造成苗木规格降低且冠型差等现象。,盘点时（与三次复检日期接近）发现郑州、嘉峪关等项目地被绿篱类苗木实际成活数量明显少于二次复检数量，且部分区域由于苗木长势良好，景观效果较好已无需再补植；如：郑州梦幻王国，地被、绿篱类苗木死亡未补植量约4万余棵，合价约35万；嘉峪关项目，地被绿篱类苗木死亡未补植量约6万余棵，合价约50余万。,巡检小组经典案例分析一巡检小组成本控制01案列7：苗木盘点、,16,分析原因：部分规格不足苗木为二次复检之后补植苗木，施工单位未通知验收，其中存在以小充大、以次充好现象；另外根据现场实际测量数据分析以及向施工单位了解，发现现场工程师工作疏忽，把关不到位，存在漏测情况，,提出建议：告知相关负责人：三次复检时严格按照盘点表测量数据出具复检表且按合同中约定方案执行；现场应时常巡园，加强现场管理。对现场工程师有意包庇，或对进场苗木把关不严、打马虎眼等行为列入绩效考核中。,根据问题分析原因提出建议,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组成本控制,01,分析原因：部分规格不足苗木为二次复检之后补植苗木，施工单位未,17,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组合同管理,0,2,案列,1,：合同清单管理问题,株洲二期合同HNKWC1405-G2003清单中砼二次搬运费，安阳一期中路管网合同中的50cm毛石回填，株洲二期中内湖湖底硬化面积及厚度与合同清单不一致，厦门二期中绿化合同中外购种植土与堆山体重复计量，株洲二期、厦门二期中部分合同清单子项相同项目特征不同价格，嘉峪关二期10kv临电合同中清单（乙供）甲供材料费计算错误。,巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02案列1：合同清单管,18,分析原因：,1.现场清单与实际施工不一致，清单工程内容在现场未进行核实；,2.清单中项目特征描述不清楚，施工单位偷换概念，重复计量；,3.相同清单子项，同一来源，价格不一致；,4.（乙供）清单审查不严，总价包干存在漏洞。,提出建议：,1.合同清单及时根据图纸更新；,2.签订合同时合对合同清单中的内容进行相关的把控，清单中不符的部分及时发现；合同内审中，工程部根据清单中的不符内容进行把控清单工程量内容。,3.同类清单，同一特征，进行价格比对。,4,.乙方提供的清单审查不严格，总价包干存在一定漏洞。,根据问题分析原因提出建议,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组合同管理,0,2,分析原因：提出建议：根据问题分析原因提出建议巡检小组经典案例,19,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组合同管理,0,2,案列,2,：资料存档管理问题,南宁一期现场合约服务器未使用、服务器无相关资料存档，株洲二期合约服务器未存档相关招标中心下发招标资料，厦门二期服务器中未存档最终会签完成的pdf版本及合同签字盖章扫描件，安阳一期部分合同作废无相关作废记录、作废资料未回收，嘉峪关合同会签进程表中任务发起时间错误记录。,巡检小组经典案例分析一巡检小组合同管理02案列2：资料存档管,20,分析原因：,1.服务器管理形成固定的思维模式，各现场,w,未对合约中心的统一要求执行；,2.资料管理没有按照统一的标准执行和落实，工作中存在疏漏，并培训监督落实完成；,3.各类资料的作废、借阅、收发等记录性工作落实不到位；,4.表格内容的理解是否准确，是否存在瞒报、错报等情况发生。,提出建议：,1.加强资料存档基础条件设施，加强资料管理的培训等工作，落实完善并监督执行；,2.各类记录严格把关、落实到点、面当中；表格记录内容严格准确，真实有效。,3.作废、收发、借阅等规定执行落实到位，作废、借阅、收发进行管理。,4.合约中心要求的各类表格,需准确执行落实，,记录准确，登记完善。,根据问题分析原因提出建议,巡检小组经典案例分析,一,巡检小组合同管理,0,2,分析原因：提出建议：根据问题分析原因提出建议巡检小组经典案例,21,巡检