资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,XX,项目目标成本（启动版、基准版、调整版、预结版）汇报,XX,公司,201409,XX项目目标成本（启动版、基准版、调整版、预结版）汇报XX公,指标,基准版,上一版,(XX,版,),本版,与基准版比,与上一版比,备注,A,B,C,C-A,C-B,IRR,可售面积,销售收入,项目总投入,开发成本,+,期间费用,+,营业税费,+,所得税,+,股权溢价,开发成本,资本化利息,销售毛利率,销售净利率,售楼机构建造费,说明：若为启动版基准版空列,上一版为土地版,;,若有自持物业，增加一页自持财务评价指标。,（一）项目阶段性财务指标,插入目标测算表,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,指标基准版上一版(XX版)本版与基准版比与上一版比备注ABC,（一）研发关键指标情况,分项内容,单位,高层,洋房,商业,指标含量计算说明,建筑,标准层含钢量,kg/m2,34.68,34.23,标准层钢筋总量,(,不含二次构造钢筋,)/,标准层实际建造面积,标准层砼含量,m3/m2,0.29,0.29,标准层砼总量,/,标准层实际建造面积,地下室钢筋含量,地下室钢筋总量,(,不含二次构造钢筋,)/,地下室实际建造面积,单车位停车面积,m2/,个,44.82,（车库,+,塔楼,+,设备用房）,/,地下车库车位总数,m2/,个,35.81,车库,/,地下车库车位总数,外墙系数,m2/m2,1.77,1.48,外立面外墙面积（扣除窗洞口）,/,规划建筑面积,可售比,m2/m2,0.72,（地上可售面积,+,地上赠送面积,+,地下可售）,/,总实际建造面积 地上赠送面积计入分子的前提条件：销售单价,/,开发单方成本（不含土地）,2,倍；地下可售产品面积计入分子的前提条件,=,销售单价,/,开发单方成本（不含土地）,2,倍；不含地下车位的销售。,标准层公摊率,%,22.69,16.96,指标含量,=,标准层公摊面积,/,标准层建筑面积,车库层高,m,4,（,-1F,）,3.8,（,-2F,）,3.8,（,-3F,）,指楼（地）面结构面到上一层楼板结构面层的高度,车库覆土深度,m,1.50,覆土深度含种植土深度,说明：项目不核算对象需调整增加。,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,（一）研发关键指标情况分项内容单位高层洋房商业指标含量计,（一）研发关键指标情况（续）,分项内容,单位,高层,洋房,商业,指标含量计算说明,装修,大堂装修标准,元,/m2,2800.00,（大堂硬装费用,+,大堂软装费用）,/,装修面积,电梯前室装修标准,元,/m2,900.00,1200.00,（电梯前室硬装费用,+,电梯前室软装费用）,/,装修面积,公共过道装修标准,元,/m2,800.00,1200.00,406.00,（公共过道硬装费用,+,公共过道软装费用）,/,装修面积,住宅精装修标准,元,/m2,住宅精装修费用,/,装修面积,设计外墙窗地比,m2/m2,0.23,0.21,外立面门窗总面积,/,规划建筑面积,设计外墙涂料比例,%,100.00,100.00,外墙涂料面积,/,外墙装饰面积,设计外墙质感比例,%,外墙质感面积,/,外墙装饰面积,设计外墙真石漆比例,%,90.00,外墙真石漆面积,/,外墙装饰面积,设计外墙面砖（含文化石）比例,%,外墙面砖（文化石）面积,/,外墙装饰面积,设计外墙石材比例,%,10.00,外墙石材面积,/,外墙装饰面积（批注注明设计石材拟选用材料价格范围）,设计外墙玻璃幕墙比例,%,外墙玻璃幕墙面积,/,外墙装饰面积,园林,园林景观示范区标准,元,/m2,750.00,景观面积,园林景观非示范区标准,元,/m2,500.00,景观面积,软硬景比例,%,7,：,3,软景面积,/,硬景面积,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,（一）研发关键指标情况（续）分项内容单位高层洋房商业指标,（二）,关键指标超标说明,序号,指标名称,集团标准,本项目指标,差异,原因分析,1,2,3,4,5,6,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,说明：关键指标超标需一事一议，分析说明具体原因。,（二）关键指标超标说明序号指标名称集团标准本项目指标差异原因,规划指标对比情况,序号,差异项,单位,上一版,本版,差异数据,备注,A,B,B-A,1,总占地面积,63745.00,63745.00,0.00,2,建筑物占地面积,19123.50,19123.50,0.00,3,规划,计容积率面积,130302.15,130301.87,-0.28,4,规划,总建筑面积,182670.84,181573.66,-1097.18,4.1,高层,34421.37,33532.87,-888.50,其中：高层架空层,2023.63,3108.96,1085.33,其他有架空者按相同原则处理,4.2,洋房,68353.45,69161.61,808.16,4.3,底层商业,25902.92,26059.80,156.88,4.4,配套设施,1330.26,1336.98,6.72,4.5,车库,50639.21,48373.44,-2265.77,5,赠送面积,/,灰空间面积,13835.90,14393.09,557.19,5.1,改造赠送面积,2790.88,2791.92,1.04,5.2,挑空赠送,11045.02,11601.17,556.15,5.3,可利用灰空间,7751.50,7495.46,-256.04,5.4,不可利用灰空间,11057.91,4766.22,-6291.69,6,实际总建筑面积（,4+5,）,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,规划指标对比情况序号差异项单位上一版本版差异数据备注ABB-,实际建筑面积指标明细表,项目名称,高 层,基准版,(A),上一版,(B),本版,(C),与基准版差异,(C-A),与上一版差异,(C-B),备注,规划面积（）,改造赠送面积（）,挑空赠送（）,可利用灰空间（）,不可利用灰空间（）,合计,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,说明：其他核算对象按此表格式填写,实际建筑面积指标明细表项目名称高 层基准版(A)上一,（二）配置标准,超集团集配置标准及重点说明,超区域配置标准及重点说明,1,、,2,、,3,、,1,、,2,、,3,、,插入,配置标准及重点说明,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,（二）配置标准超集团集配置标准及重点说明超区域配置标准及重点,（三）可售成本单方汇总（规划面积）,产品业态,基准版,上一版（,XX,版）,本版,与基准版比,与上一版比,备注,A,B,C,C-A,C-B,高层,xxxx,5000,5126.86,洋房,xxxx,5300,5375.4,车库,xxxx,1800,1735.28,xxxx,6500,6662.81,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,说明：,1,、可售成本单方,=,开发成本单方,+,期间费用单方,2,、若为启动版基准版空列,上一版为土地版,;,3,、若有自持产品，另增加一页。,（三）可售成本单方汇总（规划面积）产品业态基准版上一版（XX,序号,成本项目,基准版,上一版,本版,与基准版比,与上一版比,备注,A,B,C,C-A,C-B,1,土地成本,2,开发成本（除土 地以外）,3,期间费用,4,合计,（三）可售成本单方（规划面积）,高层,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,说明：其他核算对象分析同高层。,插入土地成本,分摊计表,序号成本项目基准版上一版本版与基准版比与上一版比备注ABCC,（三）跨期成本分摊说明,跨期分摊说明：跨期事项的分摊原则详细说明。,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,（三）跨期成本分摊说明跨期分摊说明：跨期事项的分摊原则详细说,（三）实际建造单方建安成本汇总,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,产品业态,基准版,上一版,本版,与基准版比,与上一版比,备注,A,B,C,C-A,C-B,高层,xxxx,5000,5126.86,洋房,xxxx,5300,5375.4,车库,xxxx,1800,1735.28,xxxx,6500,6662.81,说明：若为启动版基准版空列,上一版为土地版,;,若有自持物业，另增加一页。,（三）实际建造单方建安成本汇总财务关键规划配置成本成本合约其,主要材料价格信息表,项目名称,基准版,(A),上一版,(B),本版,(C),与基准版差异,(C-A),与上一版差异,(C-B),说 明,钢筋（,t,）,混凝土（,m,）,铝合金（,t,）,塑钢（,t,）,电解铜（,t,）,砌体（,m,）,保温（）,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,主要材料价格信息表项目名称基准版(A)上一版(B)本版(C),序号,成本项目,对标实际单方（元,/m2,）,上一版单方（元,/m2,）,实际建造单方（元,/m2,）,单价（元,/m2,）差,单价差（元,/m2,）,差异分析,A,B,C,C-A,C-B,三,建筑安装工程费,必须填写差异大项,1,基础工程,2,土建安装及其他,3,户内精装修工程,（三）实际建造单方建安成本情况及对标商业,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,说明：,1,、对标工程需说明具体项目名称,2,、分核算对象逐一分析,插入对标明细,序号成本项目对标实际单方（元/m2）上一版单方（元/m2）实,（四）差异明细说明总表,序号,项目,具体说明,工程量,单位,单价,(,元,/,单位）,合价（万元）,备注,一,规划指标变化,-429.78,二,方案调整,-37.70,三,建造标准调整,-424.78,四,政策变化,五,营销需求,455.89,六,含量指标的修定,-1027.26,七,前置条件的变化,277.39,八,价格水平影响,九,评估偏差,十,其它原因,-64.90,十一,合计,-1251.13,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,（四）差异明细说明总表序号项目具体说明工程量单位单价(元/,（五）差异明细说明明细表,序号,项目,具体说明,工程量,单位,单价,(,元,/,单位）,合价（万元）,备注,一、规划指标变化,-429.78,1,高层规划建筑面积,建安部分减少,-888.50,m2,1658.76,-147.38,2,高层架空层规划建筑面积,建安增加，装修增加,1085.33,m2,1581.48,171.64,3,洋房规划建筑面积,建安,808.16,m2,2023.49,163.53,4,底层商业规划建筑面积,建安,156.88,m2,2264.07,35.52,5,配套设施规划建筑面积,建安及装修,6.72,m2,2400.00,1.61,6,车库规划建筑面积,建安,-2265.77,m2,1735.26,-393.17,7,高层赠送（挑空及假飘窗）面积,建安,213.52,m2,1658.76,35.42,8,洋房挑空
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