TS16949过程化管理的实施指南

单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,TS16949过程化管理的实施指南,精税顾问团队-策动企业竞争能力,ISO/TS 16949系列课程,1,过程的概念,ISO/TS 16949:,鼓励采用,过程方法,过程,：通过使用资源和管理,将输入,转化为输出的活动。,过程方法,：组织内诸过程的系统的应用，,连同这些过程的识别和相互作用,及管理。,在开发、实施及改进质量管理体系的有效,性时,通过满足顾客要求来增强顾客满意,2,过程的概念,什么是过程？,过程,是向过程的顾客（内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动键。,将,输入,转为,输出,的一系列相互关系和相互作用的活动。,一个过程的,输入,通常是其它过程的,输出,TS-16949,顾客特殊要求,组织的过程,顾客满意,顾客反馈,流程具有由两端定义的开始和结尾,输入,具有需求的顾客,输出,需求被满足的顾客,在两端之间活动的链,输入,过程,1,过程,2,过程,3,过程,4,输出,3,过程的概念,什么是流程？,程序,procedure,(为进行某项活动或过程所规定的途径可以书面或无书面化),有效性,完成所策划的活,动并达到所策划,的结果 的程度的,度量,流程Process,(一组将输入转化成,输出的相互关联或,相互作用的活动),产品product,(过程的结果),输入,输出,监督与测量机会,(可能于过程之前、进行中、之后),效率,所达到的结果与,所使用的资源之,间的关系,4,基本的过程模式,过程的概念,管理,活动,“,促,进,者”,顾客,输入,顾客,滿意,期望的,输出,过程,单元,5,流程范例,过程的概念,面粉、糖、,蛋、酵母-,蛋糕,面包,(过 程),配料,搅拌,发酵,成型,烘培,包装与检验,设备、人员、财务,(资源),6,过程的概念,流程解析-顺序与交互作用,典型的流程模式范例描述：,行销/顾客,计划,制造系统,产品/过程,开发,来自于市场/,顾客计划的,输出,来自于产品/,过程开发的,输出,例如：顾客的,愿望和期望,例如：制造产品的规范,流程之间的相互作用,7,过程方法,过程,单,元,-,了解交互,关系,过程,单元,A,过程,单元,D,过程,单元,B,过程,单元,C,输入,输出,控制,8,过程的分类,过程的概念,顾客,要求,顾客导向,过程,输入,输出,管理过程,（,MP）,支持过程,（,SP）,顾客,满意,（COP）,（核心）,9,过程化方法,流程化方法,QS-9000,建立了一种要素/条文化结构的政策与程序和作业指导书，但通常在显示过程输入和输出的相互作用上，以及它们整体有效性方面是失败的。,要素化方法-QS-9000,10,过程化方法,过程化方法,对组织中的每一个主要过程和其相互作用，应用一套共同,特性的组合：管理、资源、产品实现、测量和改进,流程化方法-ISO/TS 16949,确定,顾客要求,设计产品,以满足,顾客期望,设计,制造过程,制造产品,以满足,顾客要求,测量和,分析顾客,反馈,顾客要求,的满足,持续改进,过程化方法-ISO/TS 16949：2002过程特性,11,过程化方法,核心(顾客 导向)过程,任何与组织及其顾客的接口直接相关的,流程，包括来自于顾客的输入以及面向顾,客的输出流程：,-输入：顾客要求,-输出：顾客满意,与实现顾客满意关系重大的流程,-每一个连结都是对流程模式的有效运用,12,过程化方法,支持过程,每个关键流程都会有一个或多个支,持流程来补充，提供主要资源或能力以,使核心流程能执行,支持流程一般都 有内部顾客和供方,支持流程举例,-产品/过程设计,-采购,13,支持过程分析,过程化方法,1,顾客导,向流程,O,I,4,3,2,1,组织,2,支持,流程,组织,2,支持流程,I,D,C,B,A,支持流程的子流程,供方,O,14,过程化方法,管理过程,可以是支持流程,一般是对组织或其质量体系进行管理的流程,管理流程举例：,-业务计划,-管理评审,15,过程化方法,管理过程分析,3,管理过程,O,I,I,O,支持,过程,支持,过程,支持,过程,支持,过程,支持,过程,支持,过程,支持,过程,支持,过程,支持,过程,I,I,O,O,供方,组 织,16,过程化方法,一个汽车业过程流程的范围,接获销,售订单,采购,品质,保证,财务会计,人力资源,售后担保/保固,付款,订单,输入,订购,物料,物料,接收,物料,入库,生产工,作计划,依订单,生产,测试,出货,顾,客,要,求,顾,客,满,意,一个汽车业流程的范例,主要,过程,支持,过程,顾客导向,过程,组织,售后活动/顾客回馈,销售和,行销,订购/,要求,市场,分析,生产,控制,生产,设施,物料,检验,制造工程,PFMEA,生产,控制计刊,设计,DFMEA,产品和过,程的设计,产品和过程的,设计验证和确认,报价/,投标,17,过程化管理及框图的建立,质量管理体系要求(一),ISO/TS16949：2002,在4.1条款中阐述,组织必须:,a),识别质量管理体系所需的过程,及其在组织的应用;,b),确定这些过程的顺序和相互作用;,c),确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法;,d),确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测;,e),监测测量和分析这些过程,f),实施必要的措施,以实现这些过程策划的结果和持续改进,ISO/TS16949:2002,着重于组织质量管理体系的策划和实施的方法,以能,够满足顾客要求,使用“过程化方法”,建立过程路径图或文件化的政策,程序和作业指导书,18,过程的概念,顾客,管理职责,测量、,分析、,改进,资源管理,产品实现,输入,输出,产品,质量管理体系的持续改进,顾客,过程模式,(ISO9001:2000),注：增值活动,信息流,要求,满意,19,过程化管理及框图的建立,资源管理,对过程提供适当充分的资源（人员、技能、设备、设施），以达到顾客满意,管理职责,描述管理者的监督活动，以确保为促成顾客要求的所有过程步骤,资源管理,对过程提供适当充分的资源（人员、技能、设备、设施），以达到顾客满意,输入,适用的顾客,组织,法令和法规规范,组织的COP/核心流程名称/描述,输出,顾客满意的产品,产品实现,包括策划、理解顾客要求、设计、采购、生产、质量控制、后勤需求的步骤，以生产预定的产品,测量、分析和改进,包括对顾客要求的过程和最终产品的符合性确认以及通过纠正和预防措施的待续改进,20,过程的识别,TSO/TS16949:2002,第4.1,a,项条款指出,“组织必须识别质量管理体系所需,的过程及其在组织中的应用”,组织需要展示如何满足,ISO/TS16949:2002,的所有要求,组织要识别在质量管理体系的哪个地方满足了每一项,ISO/TS16949:2002,的要求,顾客要求形成的质量管理体系的完整部份,要参照每个特定顾客的,信息安置进入组织的众多过程中,过程化管理及框图的建立,21,过程识别,ISO/TS16949顾客导向过程,了解与鉴别汽车业,Customer Oriented Process,(COP),市场研究、合同投标、产品/过程设计,产品/过程验证、产品制造、,交付、付款、服务等,了解与鉴别汽车业,Support Process,(SP),品保、维护、生管、采购、校正、仓储等,了解与鉴别汽车业,Management Process,(MP),管理审查、内部审核、矫正预防、持续改善等。,过程化管理及框图的建立,22,IATF建议的COP顾客导向过程及章鱼图模式,市场分析/顾客要求,询价/投标,订单/要求,产品和过程的设计,产品和过程的验证/确认,交付,付款,担保/服务,售后服务/顾客反馈,1,2,3,4,5,6,7,8,out,in,in,out,in,out,in,out,in,out,in,out,out,in,out,in,过程化管理及框图的建立,23,顾客导向流程形成 了组织的核心流程图,输入 组织目前的功能 输出,工程,制造,和,交运,采购,销售,和,行销,会计,管理,品质,顾客的,期望/规划,批准的产品保证计划,批准的,工程设计,过程要求/,更改,批准的零件,生产计划,退货/抱怨,和调查,产品保证计划,生产/交付,反馈/纠正,试作确认,过程设计,产品设计,产品策划,工程图纸和规范,过程能力研究,生产件,批准,产品或,服务,产品,过程,和系统纠正,过程化管理及框图的建立,24,顾客导向流程形成了组织的核心流程图,销售/行销 资材管理 制造管理 物流管理,订单接收 出货计划 工单处理 产品交付,生产计划/采购计划 生产加工 产品仓储,物料需求计划,新产品订单 物料采购 样品制作 样品交付,订单处理,生产制造,产品承认,顾客导向流程,。典型的跨职能,。为顾客需要,服务,。典型数量为3,10项,支持流程,。,为顾客导向流程提供支持,。,典型数量为36项,业绩目标,过程化管理及框图的建立,25,COP顾客导向过程,分析,区分,过程,流程,权责,COP1,市场分析/顾客需求,资讯接收别,资料分析,可行性评估回覆,业务,COP2,询价/投标,客户询价,成本分析报价议价合约签订,业务,COP3,订单/需求单,接单,订单审查回覆与通知,生管,COP4,产品/制程设计,需求输入,DFMEA 产品设计原型样品产品设计输出审查PFMEA 制程规划制程设计输出审查资料发行,开发,COP5,产品/制程验证、确认,试作计划,试作验证评价提样量产移转,开发,COP6,产品生产,生产计划,备料加工生产产品检验包装入库,生管,COP7,交货,需求,备货出货稽核出货,生管,COP8,收款,出货单据,发票开立收款核对冲帐,财务,COP9,保固/服务,需求,责任判定处理分析矫正预防确认回覆,品保,COP10,售后活动/顾客回馈,资讯接收,资料研究设计/制程变更履历登录,品保,过程化管理及框图的建立,26,过程的描述,ISO/TS16949：2002年版4.1b项条款规定；,组织必须确定运这些过程的顺序和相互作用,组织需要展示其过程输入，过程步骤，过程输,出是如何在一个逻 辑的顺序上相互作用，以满足,ISO/TS16949：2002的要求。,这个步骤的另一个术语就叫做过程路径图,基本上一个流程化审核方法是通过合乎组织正常的,工作过程，来从事 其质量管理体系,过程化管理及框图的建立,27,过程路径图,MP13:持续改进,MP12:管理审查,MP3;组织职责与权限 MP4:经营计划(含:质量方钍及目标)MP5：教育训练,MP6:任用资格条件(含:特殊岗位人员检定)MP:内部沟通与激励 MP7:文件管制 MP8:记录管制,MP9:内部稽核、过程审核、产品审核 MP10：识别与追溯 MP11数据分析与运用,COP1,市场分析/客户需求,SP1,D FMEA,SP2,P FMEA,SP3,零件承认,MP2,矫正/,预防,COP10,售后活动/顾客回馈,COP2,询价/投标,COP4,产品/制程设计,COP5,产品/制程验认、确认,SP21,仪器管理,SP22,量测系统分析,SP23 实验室管理,SP4,产品,承认,COP3,订单/,需求单,SP7,采购,SP9,进料,SP11,进料,检验,SP12,仓库,管理,COP6,产品,生产,SP20,成品,检验,SP24,包装,管理,COP7,交货,SP8,供应商,管理,SP10,客户,财产,SP13,设备(施),管理,SP14,工模具,管理,SP15,外包,管理,SP16,制程,控制,SP17,制程,检验,SP18,SPC,管制,MP1,不合格品处理,COP9,保固/,服务,COP8,收款,顾,客,满,意,顾,客,需,求,SP6,生产,计划,SP5,订单/,审查/,确认,SP19,环境,管理,28,IATF建议的“乌龟图”（过程方法）,使用什么？,（材料/设备/装置）,3,由谁进行？,（能力/技能/资格）,4,过程,输入,(我们将收到什么？),关键准则是什么？,（测量/评估/绩效/指标）