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单击此处编辑母版标题样式,编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020430 Thursday,#,LOGO,经营分析工作报告,PPT,20,YEAR END WORK SUMMARY,汇报：,11,知网,日期：,20/,LOGO经营分析工作报告PPT20YEAR END WO,1,目录,01,今年主要工作,02,问题和形势分析,03,明年工作安排,04,工作意见和建议,目录01今年主要工作02问题和形势分析03明年工作安排04工,2,01,今年主要工作,主要指标完成情况,工作亮点,认识体会,01今年主要工作主要指标完成情况,3,主要指标完成情况,截止,11,月底，指标实现远高于预期，完成全年指标基本成型,+2%,+1%,+3%,+6%,份额提升,市场份额,零售市场份额,渠道市场份额,运行网络占比,55%,60%,70%,80%,主要指标完成情况截止11月底，指标实现远高于预期，完成全年指,4,预计全年销售,6,个亿，零售,3000,多万，其中主营业务突破,6000,多万，净利润,3000,万,预计全年新媒体销售,5300,万，净利润,2000,万,销售总量,去年同期,6,亿元,5.32,亿元,增长,7.8%,主营业务,去年同期,增幅,6.8%,6100,万元,5600,万元,新媒体销售,去年同期,增幅,3.2%,1300,万元,800,万元,主要指标完成情况,总销量,主营业务,新媒体,销售增长,预计全年销售6个亿，零售3000多万，其中主营业务突破600,5,主要指标完成情况,去年同期,今年,60%,70%,去年同期,今年,20%,40%,成本受控,考核利润,上升,商流费支出,降低,6000,万元,8000,万元,8000,万元,7000,万元,主要指标完成情况去年同期今年60%70%去年同期今年20%4,6,主要指标完成情况,4,000,2,910,3,580,3,110,3,020,3,496,2,800,3,689,2,430,4,020,1,850,5,158,类别,类别,类别,类别,类别,类别,类别,类别,类别,类别,类别,类别,上海,北京,广州,杭州,南京,重庆,主要指标完成情况4,0002,9103,5803,1103,7,工作亮点,强化基础、网点支撑、规范市场,抓主抓重，加强对标分析，实现业绩的稳定提升和管理的稳步推进,经营,销售,精准施策,同比同计划增长、销售零售通增长,制定精准、科学营销策略；点对点采取组合竞争措施；客户一对一分级管理维护；做优,6,个服务打造强大现场。,网络,开发,有的放矢,空白点全部控制、竞争区位楔楔子,通过“小改大”、“弱变强”、“反蚕食”做强了增量、做精了存量、做大了总量。,市场,整顿,卓有成效,政府协调加强、整治效果突出,协调政府职能部门，持续开展了拉网式市场大整顿，净化市场环境，震慑了违规经营行为。,工作亮点强化基础、网点支撑、规范市场经营精准施策同比同计划增,8,认识体会,网络开发是核心,只有不断抢占核心地段、关键位置的网络布局，才能持续提升市场份额、增强竞争实力、扩大销售增量,市场整顿是根本,只有省市市场的环境不断净化、秩序不断规范，才能巩固和保证公司主渠道地位,政府支持是前提,只有取得各级领导和职能部门的支持，才是保证规划项目落到实处、市场整顿取得实效的前提,客户满意是关键,只有不断改善硬件条件、优化服务，才能持续稳定和维护客户，赢得市场信赖，推动企业可持续发展,01,02,03,04,认识体会网络开发是核心只有不断抢占核心地段、关键位置的网络布,9,02,问题和形势分析,存在问题,SOWT,分析,02问题和形势分析存在问题,10,存在的问题,网络销售占比低,竞争主体多元化，份额下行的压力增大，工具市场主体地位的成本进一步增大。,添加文本,添加文本,添加文本,添加文本,22,万,40,万,90,万,100,万,70%,总销售额,此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格,30,%,网络销售额,存在的问题网络销售占比低竞争主体多元化，份额下行的压力增大，,11,存在的问题,销售结构不平衡,产品发展不平衡，新产品铺货慢，份额低；,新旧产品组合营销仍有较大的提升空间。,新产品,旧产品增幅较快，新产品又没有及时上线，不能满足转型发展需求；,转换率偏低，需进一步开拓新的市场,旧产品,01,02,03,存在的问题销售结构不平衡产品发展不平衡，新产品铺货慢，份额低,12,存在的问题,现场管理,优质服务,精细管理,依法合规,精细管理不充分,在现场管理、优质服务、精细管理、依法合规等基础性管理方面还需加强，特别在损益指标的实现上，还有较大的提升潜力。,存在的问题现场管理优质服务精细管理依法合规精细管理不充分在现,13,SWOT,分析,劣势,W,优势,S,威胁,T,机会,O,组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等,组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等,组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等,组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等,SWOT分析劣势W优势S威胁T机会O组织机构的外部因素，具体,14,03,明年工作安排,总体目标和工作思路,业务开发方向,业务发展措施,重点工作时间节点,做好三项重要工作,打造四个优势,打造企业文化,提升执行力,03明年工作安排总体目标和工作思路做好三项重要工作,15,总体目标,市场份额保持在,90%,以上,此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动,销售总量突破,10,亿元,此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动,完成新项目开发和新业务拓展,此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动,总体目标市场份额保持在90%以上此处添加详细文本描述，建议与,16,总体目标,主要经营指标全面完成省份公司预算,效益目标,客户服务满意度,85,分以上,服务目标,资金,0,案件、安全生产,0,重大事故,安全目标,总体目标主要经营指标全面完成省份公司预算效益目标客户服务满意,17,总体工作思路,1,2,3,4,5,贯彻董事会发展精神,深入贯彻公司董事会年初工作会议精神,贯彻,112,工作要求,即：一个统领，一个中心，两个重点,遵循十三五规划布局,沿着公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效,开展智慧服务,以“智慧服务”为主线，大力推动企业内部管控水平,提质增效,提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动公司迈向发展新高度,总体工作思路12345贯彻董事会发展精神深入贯彻公司董事会年,18,业务开发方向,渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。,建立梯次明确的产品价格层级。,渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。,产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。,渠道拓展,02,以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。,重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。,借助,IP,效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。,产品开发,01,业务,开发,业务开发上坚持产品开发与渠道开拓两条腿走路,业务开发方向渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。渠,19,业务发展措施,精确划分市场网络 科学制定营销策略 深入推进市场整顿 全力提升服务质量,确保“双增长”势头不减,四驾马车,驱动业务发展,积极协调主要竞争对手共同推介，加强营销措施创新，挖掘对手客户、争取对方销量，确保“市场不丢、份额不降、销量不减”,拓展竞争思维,扎实推进加油站服务提升，筑牢“服务争市场、服务扩销量”的思想，不断强化主动、优质服务意思，提高顾客进站率,树立服务意识,突出批零一体化营销，拓展重点客户合作，持续巩固集团客户，分行业攻坚群体客户,深化客户管理,采取各种可行方式，确保“违规产品不下线、缺陷产品不落地”，加强政府沟通，持续规范成品油市场经营环境,纵深推进市场整顿,业务发展措施精确划分市场网络 科学制定营销策略 深入推进,20,精准使用投资资金，差异化设计建设，确保市场空白点建设在我，做精存量、做强增量、做大总量,精准开发,对地理位置、销量、市场管控力等相对较好的,8,个网点进行收购或租赁，降低市场风险,提升网络占比,细分任务到片区、到人头，严考核、硬兑现。争取“早建设、早投运”，全力提升市场控制力,紧盯项目落实,超前谋划“十四五”网点规划，利用关停等手续，对空白点进行重新规划，有效控制新建数量,布局“十四五”规划,强抓新建开发项目落地,坚持“区域环境定规划、市场需求定功能、发展潜力定规模、经营效益定模式”,做大做强网络开发,精准使用投资资金，差异化设计建设，确保市场空白点建设在我，做,21,强抓精细合规科学管理,加强党的建设、安全环保、人才培养、合规管理，为持续提升企业软实力提供坚强的保障,发挥先进典型引领作用，加大劳模创新工作室培育力度；,持续强化党员先锋模范作用。,1,、强化党建引领,2,、注重安全环保,严格落实,QHSE,，加强质量管控和施工安全管理；,严守安全“红线管理制度”，大力推行追责问责机制。,3,、加强队伍建设,落实机构改革，深化三项制度改革；,公正考核，强化队伍的团队执行力；,搭建平台，为人才成长提供通道。,4,、突出合规管理,持续强化依法合规意识培养，加强预算管理，严格执行内控管理标准，确保企业管理软实力提升。,强抓精细合规科学管理加强党的建设、安全环保、人才培养、合规管,22,重点工作时间节点,重点关注某业务，实现开门红，完成,60%,进度,2019.3,2019.5,2019.7,2019.9,2019.11,2019.12,整体收入要达到序时进度，超过,50%,以上，某业务进入攻坚阶段,所有重点业务进度在达到,90%,以上,启动重点某业务，进入夏季旺季营销工作，全面铺开某某产品,重点某业务进行旺季生产模式,圆满完成全年计划，力争超过,6%,完成任务,重点工作时间节点重点关注某业务，实现开门红，完成60%进度2,23,做好三项重要工作,推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，形成品牌体系,牢固树立品牌意识,建立质量安全保障体系,建立安全追溯体系,健全产品质量安全监管机制，形成开发、生产、销售、售后多级质量安全监管体系。,建立生产环节可追溯制度；,建立包装环节可追溯制度；,建立运输环节可追溯制度。,做好三项重要工作推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，,24,打造四个优势,打造优质品项,采用高科技专利品项，满足不同客户的需求；,只需要,20-30,分钟做完一次项目，效果显著。,扶持优质项目,利用最先进最有效的品项，加上体验式销售，网上下单，线下体验的营销模式。,建立专家团队,20,年产品管理经营精英,20,年业内品项厂商精英,10,年互联网经营精英,完善售后体系,大数据管理中心,网络客户管理,售后退还保障体系,打造四个优势打造优质品项采用高科技专利品项，满足不同客户的需,25,打造企业文化,凝聚企业文化共识,加强企业文化建设，增加员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力,树建企业良好形象,强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力，强大服务民生项目开发,搭建建工立业平台,深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主体教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业,深化源头参与机制,加强民主管理，开展合力化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平,打造企业文化凝聚企业文化共识加强企业文化建设，增加员工文化自,26,推动创新优化,创造,条件,成效,考核,通过举办创意大赛、提供扶持政策等方式，为青年职工提供创新的动力和环境，扶持一批有闯劲的员工为企业发展添动力。,设计合理的考
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