新丰化纤绩效考核指标设计报告ppt课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,湖北新丰化纤工业有限公司,第一阶段汇报,新丰化纤绩效考核指标设计报告,间软副妓滚驮毗贩景袒妒鼻式摔羡献泪显矗盯嫉识螟床猖昼兹阵舜钓煤授新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,新丰化纤绩效考核指标设计报告间软副妓滚驮毗贩景袒妒鼻式摔羡献,衡抽扼极盅祸堡嘶深侯牟盔谱梢磅枝国怪讲汐产梦鉴屁骸猎星皑及钢龟肠新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,衡抽扼极盅祸堡嘶深侯牟盔谱梢磅枝国怪讲汐产梦鉴屁骸猎星皑及钢,财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图,提高净资产,回报率,关键成功因素,净资产回报率,关键绩效指标,关键成功因素,关键绩效指标,提高企业盈利,水平,提高资产利用率,控制合理的财务结构,销售净利润率,总资产周转率,流动比率,资产负债率,关键成功因素,增加销售收入,降低各项成本费用，提高净利润,1.1,1.2,1.3,1.1.1,1.1.2,1,当期销售收入,关键绩效指标,主要负责部门,核心指标,一般指标,公司、昌顺公司,公司、财务审计部,财务审计部,现金利息偿还能力,提高投资收益率,加速运营资本周转率,1.2.1,1.2.2,投资收益率,加速长期资产周转率,1.2.3,运营资本周转天数,长期资产周转率,1.3.1,1.3.2,1.3.3,财务审计部,财务审计部,财务审计部,财务审计部,串恶篙蠢搬柞响枣肺诅胜塞枉吟痈膜匹戳瞎灼盂图漫臭磺廷或乍挪椿铣妈新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图提高净资产关键成,财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续),1.1.1,增加老产品的销售收入,当期销售收入,增加销售收入,1.1.1,1.1.1.1,来自新渠道的销售收入,来自原有渠道的销售收入,来自直销客户的销售收入,来自核心产品的销售收入,增加新产品的销售收入,1.1.1.2,昌顺公司,昌顺公司、技术开发部,核心指标,一般指标,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,关键绩效指标,主要负责部门,来自新渠道的销售收入,来自原有渠道的销售收入,来自直销客户的销售收入,昌顺公司、技术开发部,昌顺公司、技术开发部,昌顺公司,昌顺公司,昌顺公司,儿垮酥主恼豫季苗悬赏男歪搐胸碘舍饵匆悄峰马逆瞩味嗣马讫罐镐容蚊戊新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)1.1.1,财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续),关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,降低各项成本费用，提高净利润,控制和降低库存跌价损失,控制和降低人员成本,库存跌价损失率,管理人员成本率,1.1.2,1.1.2.1,主要负责部门,控制与降低研发成本,新产品研发费用预算达成率,控制和降低营销费用,控制和降低制造成本,1.1.2.4,关键成功因素,1.1.2.2.1,1.1.2.4.1,1.1.2.5,昌顺公司,物流管理部,各职能部门,分厂、生产管理部,核心指标,一般指标,控制和降低存货费用成本,1.1.2.2,控制与降低销售费用,1.1.2.1.1,控制和降低管理费用,1.1.2.3,销售费用率,人均销售费用率,控制和降低研发成本,控制与降低市场费用,市场费用贡献率,1.1.2.1.2,预算制定、调整按时开展和完成率,加强预算管理,成本费用与预算的差异率,1.1.2.3.1,控制与降低物流成本,物流成本率,1.1.2.2.2,昌顺公司,物流管理部,控制和降低人员成本,直接人员成本率,1.1.2.3.2,人力资源部、各职能部门,控制和降低生产成本,1.1.2.5.1,控制和降低采购成本,直接成本与预算的差异率,采购计划成本和实际成本的差异率,制造费用与预算的差异率,分厂、生产管理部,采购供应部、进出口部,技术开发部,分厂、生产管理部,1.1.2.4.2,1.1.2.4.3,远永伏端硝般剥檀鹤雨诡床烫俭卧蜘便绣吧变涪编籽蚀灼勘漫篇瘁儒驶朔新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)关键成功因,财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续),主要负责部门,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,提高资产利用率,加速应收账款的周转率,加速库存的周转率,加速固定资产的周转率,应收账款周转率,库存周转率,固定资产周转率,1.2,1.2.1,提高投资收益率,加速长期资产的周转率,1.2.3,关键成功因素,1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.3.1,加速运营资本的周转率,1.2.2,财务部门,财务审计部、采购部门，物流管理部,财务部门,投资收益率,财务审计部、,新业务部门,核心指标,一般指标,睁始服凤疟堑鲜覆蝎永峨丧典壤丫谗茧挺颐炳褂杉缆监萌栽棵箔慧短攫岸新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)主要负责部,客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图,增加客户价值和盈利水平,提高市场份额,提高客户满意度,建立良好的企业和品牌形象,提高市场活动有效性,市场份额,客户满意度,品牌认知度,市场活动现场效果评估结果,2,2.1,2.2,2.3,2.4,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,品牌市场价值,产品认知度,昌顺公司,核心指标,一般指标,昌顺公司,昌顺公司、综合管理部,昌顺公司、综合管理部,昌顺公司、综合管理部,昌顺公司,崔印水际臭驰独申砾哑垦批腾胃刚扰牌疯陆卓次孪菏助茁采字奄带花睛寡新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图增加客户价值和盈利,客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续),主要负责部门,昌顺公司,提高市场份额,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,提高目标细分市场的市场份额,提高客户的平均利润水平,目标细分市场份额,每个客户的平均利润贡献率,关键成功因素,保留老客户,发展新客户,2.1.1,2.1.3,2.1.1.1,2.1.1.2,2.1,老客户的销售额比例,关键绩效指标,新客户的数量,昌顺公司,昌顺公司,昌顺公司,核心指标,一般指标,欧狮蝎仗爱卧迢熔霸弧氯吼寨翰侄壹胰炸何画滁呸释九瀑漆猫黔钻缔焰秒新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)主要负责部门,客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续),提高分销商的满意度,分销商满意度,2.2.1,提高经销商拜访水平,2.2.1.1,经销商拜访任务完成率,向分销商供货标准时间的达成率,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,关键绩效指标,主要负责部门,客户流失率,及时向分销商供货,2.2.1.2,昌顺公司、区域经理,提高直接客户满意度,使用直接客户满意度,2.2.2,降低产品投诉次数,提供客户高质量的售后服务,及时反馈客户提出的意见,2.2.2.1,2.2.2.2,产品投诉次数,售后服务客户满意度,对客户意见在标准时间内的反馈率,提高直接客户对产品质量的满意度,消费者对产品质量的满意度,新产品客户满意度,对分销商反馈的响应,分销商反馈响应率,昌顺公司,昌顺公司,昌顺公司、物流管理部,核心指标,一般指标,客户流失率,2.2.1.1.1,2.2.1.1.2,2.2.1.1.3,经销商流失数量,经销商l流失率,2.2.1.2.1,直接客户流失数量,直接客户l流失率,2.2.2.2.1,昌顺公司,昌顺公司、质量管理部、生产部门,昌顺公司、生产部门、质量管理部,昌顺公司、质量管理部、生产部门,昌顺公司、技术开发部、质量管理部、生产部门,昌顺公司,向直接客户供货标准时间的达成率,及时向直接客户供货,昌顺公司、物流管理部,2.2.2.1.1,2.2.2.1.2,2.2.2.1.3,2.2.2.1.4,2.2.2.1.5,禾思仔居寒瘴淤诽象擅什详徐呈杰焕洛坎熄溃耿懒但古舍尹喘旦术掳瘤篙新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)提高分销商的,客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续),建立良好的企业和品牌形象,提高市场活动有效性,市场活动现场效果评估结果,2.3,2.4,提高品牌在最终用户前出现的频率,提高品牌形象广告与宣传的质量,提高公共关系活动质量,提高区域性市场活动有效性,提高行业市场活动有效性,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.4.1,2.4.2,广告投放计划执行率,品牌形象广告与宣传的质量评定级别,在社区中的企业信誉级别,公共关系活动的质量评定级别,区域性市场活动目标达成率,行业市场活动目标达成率水平,品牌认知度,品牌市场价值,产品认知度,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,关键绩效指标,主要负责部门,昌顺公司,公共关系活动的次数,昌顺公司,综合管理部,综合管理部,综合管理部,核心指标,一般指标,昌顺公司,综合管理部、昌顺公司,屹鞍浮算纶递问摄其修尉噶燃聂雀强虚迷敞钝隘南姿嫉洪卿吃釉距器藐吹新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)建立良好的企,内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图,提高内部营运效率,提高技术创新水平,提高对市场的洞察力，,以市场引导销售,提高供应链管理水平,提高客户关系管理水平,建立并持续改善公司的,流程和制度,提高职能管理水平,公司战略目标完成情况,有效的流程和制度得到实施的百分率,3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,切实保证公司战略目标的达成,提高员工工作水平,提高渠道拓展水平,3.8,3.9,员工出勤率,新渠道拓展数量,人均利润率,人均销售收入,3.7,提高企业信息化应用程度,3.10,流程自动化比率,提高生产控制水平,3.11,综合管理部、各部门,综合管理部,人力资源部、各职能部门、分厂,昌顺公司、,昌顺公司,综合管理部,昌顺公司,核心指标,一般指标,办选吱认挪少绣浆准蕊审负愈啡母档布貌删翰丢扶曰洼绞毡逗飘侵础硬缀新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图提高内部营运效,内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续),提高技术创新水平,提高对市场的洞察力，以市场引导销售,新品开发上市的数量,市场调研计划完成率,市场调研质量,提高技术创新性,提高技术开发的效率,提高市场调研和细分水平,3.1,3.2,3.1.1,3.1.2,3.2.1,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,新产品开发周期,新产品开发各阶段按期完成率,研发目标达成率,提高研发目标达成水平,3.1.3,技术开发部、昌顺公司、生产部门,技术开发部部,技术开发部,技术开发部,昌顺公司,核心指标,一般指标,昌顺公司,比蒲汞逻鄙擞司沮赣厂键碴汤权腹稽呆椅潭勘趾靛牵梁赶厦出拽鹃削排玛新丰化纤绩效考核指标设计报告新丰化纤绩效考核指标设计报告,内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)提高技术,内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续),提高供应链管理水平,提高销售预测的准确性,加强供应商管理，确保采购任务的完成,建立完善的质量标准体系,3.3,3.3.1,3.3.2,3.3.3,销售预测的准确率,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,采购订单按时完成率,采购质量检验合格率,供应商档案资料完备率,ISO9000质量体系认证结果,昌顺公司,提高库存管理水平，减少仓储损失,3.3.4,减少运输环节成本，减少物流损失,加强销售订单的执行率,3.3.5,3.3.6,库存盘点帐实相符率,仓储产品损坏率,FIFO达成率,1年内过期的仓储产品金额,运输过程的产品损坏率,内部调拨运