智慧城市商业模式课件

1,2015 Cybernaut,Confidential,赛伯乐概况,1,、智慧城市商业模式,1、智慧城市商业模式,地方智慧城市产业投资基金,智慧城市贷款,地方智慧城市运营,公司,（融资、建设招标、招商、运营、还款）,智慧医疗,无线专网,智慧农业,科技园区,金融中心,智慧交通,智慧,城市项目运作关键要素：,商业模型,X,%,X%,地方政府,PPP,模式特许经营,政府采购服务,抵押担保,地方知名企业,政策、资金、项目扶持,实现地方产业转型,国开行,四大银行等,LP,地方政府,赛伯乐,GP/LP,其他企业机构,LP,IPO,上市,定向增发 一级市场,运营收益,=,政府服务采购,30%+,社会化运营收益,70%,赛伯乐投资高科技企业,赛伯乐合作伙伴,华为、阿里,退出机制,地方智慧城市产业投资基金智慧城市贷款地方智慧城市运营公司智慧,智慧城市项目商业模型,赛伯乐基金,创毅,智慧城市,BT,项目,赛伯乐产业基金,完成投资,产品购买,资金支持,上市公司,增发收购,择机退出,二级市场,智慧城市项目商业模型 赛伯乐基金创毅智慧城市BT项目赛伯,智慧城市项目融资方式,赛伯乐及合作伙伴,地方产业基金,其他出资方,国开行智慧城市专项贷款,产业投资基金,(,占项目总投入,30%,),+,+,与地方政府成立融资平台,(,融资、建设招标、招商、运营、还款,),占项目总投入,70%,智能交通,智慧物流,智慧医疗,智慧能源,智慧农业,智慧政务,智慧教育,无线专网,科技产业园,研发总部基地,智慧物流园,金融服务中心,智慧城市项目：,科技园区建设：,智慧城市项目融资方式 赛伯乐及合作伙伴地方产业基金其他出,环保,BOT,和,PPP,项目,污泥处理,污水处理,工程分包,水煤浆锅炉,生物质发电,业绩成长基金,融资租赁,扶持资金,资金,银行贷款,70%,30%,运营服务费,收入,赛伯乐,百纳环保,中核华兴,深蓝环保,宜兴赛伯乐基金,智慧环保产业成功模式,10000,万,5000,万,2000,万,3000,万,20000,万,环保BOT和PPP项目污泥处理污水处理工程分包水煤浆锅炉,地方智慧城市产业投资,基金,国开行智慧城市贷款,地方智慧城市运营公司,智慧交通,智慧医疗,无线专网,智慧农业,科技园区,金融中心,物流园区,产业园,OLD,赛伯乐,产业基金,地方智慧城市产业投资基金国开行智慧城市贷款地方智慧城市运营公,赛伯乐,产业基金,国开行智慧,城市贷款,与地方政府成立融资平台,-PPP,模式；,(,融资、建设招标、招商、运营、还款,),占项目,总投入,30%,地方,产业基金,+,占项目,总投入,70%,以创毅和赛伯乐产业链,核心企业通过（总包,-,分包）模式参与项目建设；,无线专网,物流园区,智慧农业,智慧交通,智慧医疗,科技园区,金融中心,产业园,招商、运营,招标,建设,运营收益,=,政府服务采购,30%+,社会化运营收益,70%,还本、付息,获取建设项目利润，扩大赛伯乐智慧城市产业链实力,智慧,城市项目运作关键要素：,商业模型,国开行贷款模型：,(,温江模式,),赛伯乐国开行智慧与地方政府成立融资平台-PPP模式；占项目地,3.,总体收益分析,投资分类,投资金额,（人民币）,基金收益（年平均收益率）,投资项目,IPO,100%,上市公司定向增发,30%,被收购,50%,3.总体收益分析投资分类投资金额基金收益（年平均收益率）投,2.,赢利模式之,1-,投资项目,IPO,收益分析,项目储备,一般投后,5,年,5,倍回报，年回报为,100%,基金收益,基金收益,获益模式,运作模式,上市后退出,基金,项目公司,6,倍,PE,IPO,30,倍,PE,成都花木交易所,苗联网,中国林权交易所,海南环球,100,影城,2.赢利模式之1-投资项目IPO收益分析项目储备基金收益基,2.,赢利模式之,2-,上市公司定向增发,基金,结构化资金,上市公司定向增发,30%,70%,收益分析,年,回报,30%,基金收益,基金收益,获益模式,运作模式,1,、股票溢价,2,、公司分红,项目储备,成都花木交易所,苗联网,中国林权交易所,海南环球,100,影城,2.赢利模式之2-上市公司定向增发基金结构化资金上市公司定,2.,赢利模式之,3-,被上市公司或大型企业收购,收益分析,一,般投后,5,年,2.5,倍,回报,，年回报为,50%,基金收益,基金收益,获益模式,运作模式,股权转让,基金,项目公司,6,倍,PE,被收购,15,倍,PE,项目储备,成都花木交易所,苗联网,中国林权交易所,海南环球,100,影城,2.赢利模式之3-被上市公司或大型企业收购收益分析基金收益,赛伯乐绿科科技园体系,基金和产业的着力点,科技企业孵化器,智慧产业基金,科技企业加速器,创新成果,基地,地方产业,发展平台,创新人才,基地,智慧城市,示范平台,产权交易,平台,金融创新,基地,贸易交易,平台,赛伯乐绿科科技园体系基金和产业的着力点科技企业孵化器智慧,赛伯乐绿科规划,智慧城市产业基金架构,环科园,移动互联网电信产业母基金,赛伯乐,央企,上市公司,赛伯乐募集,浪潮,母基金管理公司,智慧城市产业,母基金,投资委托管理,地方子基金,地方,LP,地方政府,投资及退出,产业园土地,通信相关,产业链,通信增值业务,基础设施,赛伯乐绿科规划智慧城市产业基金架构 环科园移动,赛伯乐绿科基金体系,产业投资和创投结合,环科园,移动互联网电信产业母基金,规模,10,亿,+,赛伯乐及合作伙伴,地方政府,地方企业,基金管理公司,浪潮,赛伯乐绿科,（,GP,）,地方产业基金,投资委托管理,产业链企业,重大项目,赛伯乐科技园,投资及退出,赛伯乐绿科基金体系产业投资和创投结合 环科园,赛伯乐绿科基金体系,基金对产业的推动作用,地方产业基金,基础产业项目,项目退出,上市公司收购,上市公司,BTBOT,项目资金支持,工程竞标,出资,70%,银行等出资机构,配套,30%,二级市场增发,园区产业公司,园区产业公司,1N,地方相关企业,地方相关企业,1N,设立产业基金，构建配套融资平台放大基金的投资规模，为企业在本地大规模发展提供强力保障。,赛伯乐绿科基金体系基金对产业的推动作用地方产业基金基础产,母基金,温江国资平台,其它,LP,赛伯乐花木产业母基,金,温江智慧花木运营公司,北京赛伯乐花木基,金管理有限公司,产业伙伴,1.,基金出资结构,温江花木子基金,园林,子基,金,其它,子基,金,成都花交所,中国林权网,赛伯,乐,东方园林,其它,LP,铁汉生态,海南,100,影城,苗联网,母基金温江国资平台其它LP赛伯乐花木产业母基金温江智慧,4,项目实施计划：二，灵活选择模式，确保流畅运营,建设地方运营公司（不参股）,按持股比例支付服务费（,x,*,y%,）,+,分红,支付保底收入,+,利润分成,亿康,跨境电商,平台服务公司,（地方名）跨境电商,运营公司,按服务量支付服务费（,x,万元,/,年）,参股（,1-y%,）地方运营公司,建设地方运营公司（不参股）,2,1,3,地方政府或投融资平台,赛伯乐,PPP,等,模,式,亿,康,科,技,IBM,赛伯乐,合资,组建,假设运营公司每年需向平台公司采购,2000,万元的服务，有三种合作方式：,若地方全资设立运营公司，每年支付平台公司,2000,万元服务费,若平台公司参股地方运营公司（假设,20%,），则每年支付服务费,1600,万元,若地方全资控股且需少支付服务费，则需支付保底服务费和运营公司利润一定比例的分成,4 项目实施计划：二，灵活选择模式，确保流畅运营建设地方运营,17,4,项目实施计划：一，优化投融资模式、设立运营公司,运用众筹众包、,PPP,等创新投融资模式，借助产业基金、私募股权基金等多种金融工具，发挥赛伯乐产业和项目经验，确保地方跨境电商运营公司顺利落地。,（地方名）跨境电商运营公司,投资或授信,平台系统供应商,流程信息化供应商,基础软件供应商,商品供应商,贸易服务供应商,物流供应商,采购产品和服务,政府相关机构需求方,控股或全资,金融服务,小微金融,供应链金融,大数据风控,电商运营,营销推广,通关、退税等,自营商品等,服务收入,资金筹措,建设运营,产业升级,跨境电商产业基金,金融机构,+,特许权作价,4 项目实施计划：一，优化投融资模式、设立运营公司运用众筹众,18,4,项目实施计划：二，灵活选择模式，确保流畅运营,建设地方运营公司（不参股）,按持股比例支付服务费（,x,*,y%,）,+,分红,支付保底收入,+,利润分成,亿康,跨境电商,平台服务公司,（地方名）跨境电商,运营公司,按服务量支付服务费（,x,万元,/,年）,参股（,1-y%,）地方运营公司,建设地方运营公司（不参股）,2,1,3,地方政府或投融资平台,赛伯乐,PPP,等,模,式,亿,康,科,技,IBM,赛伯乐,合资,组建,假设运营公司每年需向平台公司采购,2000,万元的服务，有三种合作方式：,若地方全资设立运营公司，每年支付平台公司,2000,万元服务费,若平台公司参股地方运营公司（假设,20%,），则每年支付服务费,1600,万元,若地方全资控股且需少支付服务费，则需支付保底服务费和运营公司利润一定比例的分成,4 项目实施计划：二，灵活选择模式，确保流畅运营建设地方运营,19,智慧城市,2.0,：建设运营结构图,通过赛伯乐绿科与地方政府国资平台成立智慧城市建设及运营公司，以赛伯乐产业体系储备为支撑，经由智慧城市顶层设计，突出地方区域优势，结合赛伯乐四大领域八大板块布局，量身定制智慧城市建设方案。,赛伯乐及合作伙伴,+,智慧城投资运营平台公司群,(,建设招标、招商、运营、还款,),地方政府,智慧城市发展基金,智慧城市专项基金,信息技术产业,大健康产业,节能环保产业,金融服务产业,现代农业产业,新能源产业,产业体系储备,建设资金注入,四大领域,十大业务板块,智慧基础设施,智慧金融,智慧都市农业,智慧产业群,智慧政务,智慧环境,智慧健康,智慧教育,智慧城市2.0：建设运营结构图通过赛伯乐绿科与地方政府国资平,工投集团,乌当区,贵阳智科,北京创毅,合资公司背景,第一批智慧城市试点,建设、经营、管理,贵阳市国有平台公司,60%,以平台公司身份获取特许经营权,运作贵阳,智慧城市信息化,建设的相关项目（智慧旅游、一卡通等）,利用移动互联网和新一代移动通信（,TD-LTE,）技术进行建设、运营产生高收益,30%,10%,经营策略,工投集团乌当区北京创毅合资公司背景第一批智慧城市试点建设、经,商业模式,贵阳,智科,北京,创毅,工投集团,乌当区政府,项目构建,项目立项,项目建设,项目融资,银行,赛伯乐,融资机构,项目采购,项目分包,项目运营,融资担保,项目管理能力,1,、项目策划：,由,贵阳智科,策划、包装智慧城市相关项目；,2,、项目融资：,由赛伯乐协调相关资金资源，工投公司、乌当区政府提供相关资产抵押，,贵阳智科,作为主体融资贷款；,3,、项目集成建设：,将集成项目建设分包给创毅及相关企业；,4,、项目运营还款：,由创毅开展相关项目的运营，提供还款。,商业模式,商业模式贵阳北京创毅工投集团乌当区政府项目构建项目立项项目建,智慧,城市整体业务模型,基础设施,产业集群,电商平台,重点产业,农业,交通,环保,医疗,物流,专家服务层,协同管理层,中间件服务层,应用层,云,管理平台层,数据管理层,数据支撑层,网络支撑层,无线专网,物联网,大数据,云计算,金融服务,产业园打造,产业基金,创业基金,金融服务,企业孵化,科技地产,以电子商务平台为核心，通引进各类产业集群资源和基础设施建设，拉动地方传统产业的转型和升级；,打造地方产业基金，通过电商平台提供各类金融服务，进而建设以“产城一体化”为特色的的新型产业园；,智慧城市整体业务模型基础设施产业集群电商平台重点产业农业交通,智慧城市项目收益模型,融资,项目建设,运营,创新基金,产业园建设,1,、通过供应商垫资或者投资方融资模式可以获取,10%,1,5%,的资金回报；,2,、通过开行贷款利差能够获取约,1