资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,目 录,1,1,项目结项概述,2,项目收益分析,4,项目资产说明,3,项目执行对比分析,5,项目遗留问题及后续安排,6,2012,年项目投资及规划,第1页，共10页。,项目结项概述,2,项目基本信息,项目名称,项目经理,项目来源,归属业务单元,业务单元负责人,项目起始日期,项目终止日期,项目级别,(,),一般（备案）项目,重要项目,重大项目,技术外包类型,(,),项目外包 项目形式的人力外包,项目,实际支出,技术开发服务外购费用：,_,万元,固定资产采购费用：,_,万元,其他：,_,万元,第2页，共10页。,项目收益分析,3,项目上游合同概述,【,包括但不限于合同签订的时间、范围、对象及金额信息，若为未签合同先执行，且截止项目结束尚未签订合同，原则上不容许结项,】,项目预算支出情况,【结合下游合同签订的时间、范围、对象及金额信息对预算支出进行描述,】,【,备注：如果项目上游合同和下游支出合同为,1,对,1,的简单模式，本章节请删除，将相关合同内容填写到下页中的“费用说明”中即可。如果上下游合同涉及方较多，请在本章节单独说明。,】,第3页，共10页。,项目收益分析,4,费用类别,费用科目,立项预估（万）,实际执行（万）,偏差率,费用说明,收 入,合同收入,【,包括但不限于项目上游合同签订的时间、范围、对象及金额等信息,】,损益收入,【,可结合合同收入及往年结转说明数据来源,】,Capex,支出,软件采购费用,硬件采购费用,【,说明具体采购的设备,】,Opex,支出,技术测试、业务测试、技术开发、技术服务费,【,包括但不限于下游合同签订的时间、范围、对象及金额信息对预算支出进行描述,】,技术支撑费,【,包括但不限于下游合同签订的时间、范围、对象及金额信息对预算支出进行描述,】,自有人员成本,【,说明数据来源或计算依据,】,外购成本,【,说明具体外购方及金额等信息,】,其他费用,【,视项目实际支出情况，包括但不限于市场推广费，机柜、带宽租赁费，咨询服务费等,】,税前利润率,【,以损益收入为基准计算利润率。要说明计算过程,】,第4页，共10页。,项目执行对比分析,5,【,分别从项目立项时规划和项目实际执行两个层面对比分析，包括但不限于：经营性资本支出的采购及设备到货情况,、技术外包,方人员,投入,情况,、技术,外包,回收进展情况、项目,KPI,完成情况,等。建议以表格形式分别列出立项层面和实际执行层面进行对比】,第5页，共10页。,【主要结合项目业务规划，对项目2012年的投资预算进行说明。,固定资产采购费用：_万元,【以损益收入为基准计算利润率。,【结合项目实际执行情况，对项目遗留问题进行综述。,【说明具体采购的设备】,【说明具体采购的设备】,技术开发服务外购费用：_万元,【结合项目实际执行情况，对项目遗留问题进行综述。,软件资产分摊共计_万元；,【视项目实际支出情况，包括但不限于市场推广费，机柜、带宽租赁费，咨询服务费等】,立项评估工作量为_人天，项目实际执行工作量为_人天，偏差率为_%,【可结合合同收入及往年结转说明数据来源】,技术测试、业务测试、技术开发、技术服务费,立项评估工作量为_人天，项目实际执行工作量为_人天，偏差率为_%,【结合项目实际执行情况，对项目遗留问题进行综述。,包括但不限于：项目业务层面遗留问题、项目收入合同遗留问题、项目下游支付款项遗留问题、项目商务采购遗留问题、项目验收遗留问题、项目考核及打分遗留问题等，每个遗留问题都要明确列出问题的后续跟进责任人及时间点安排】,项目资产说明,6,相关上下文合同文件,技术文件、业务资料等项目过程资产清单,序号,合同方,相关合同文件列表,当前状态,合同接口人,1,2,序号,技术文件、业务资料名称,资产管理员,1,2,第6页，共10页。,项目资产说明,7,资产盘点清单,硬件设备资产共计,_,万元；软件资产分摊共计,_,万元；,技术外包类项目执行结果分析,立项评估工作量为,_,人天，项目实际执行工作量为,_,人天，偏差率为,_,_%,第7页，共10页。,项目遗留问题及后续安排,8,项目遗留问题及后续安排,【,结合项目实际执行情况，对项目遗留问题进行综述。包括但不限于：项目业务层面遗留问题、项目收入合同遗留问题、项目下游支付款项遗留问题、项目商务采购遗留问题、项目验收遗留问题、项目考核及打分遗留问题等，每个遗留问题都要明确列出问题的后续跟进责任人及时间点安排,】,第8页，共10页。,2012年项目投资及规划,9,【,主要结合项目业务规划，对项目,2012年的投资预算进行说明。包括但不限于：技术开发服务费、经营性资本支出、是否更换或沿用现有技术外包方、技术外包是否有回收计划等,】,第9页，共10页。,附录,10,延续性外包服务项目续约申请单,【,插入,excel,附件,】,第10页，共10页。,
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