三年规划工作计划书-PPT

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,努力拼搏,挑战自我,2017-12-16,1,企业为什么会在,应该成为一个什么样的公司。,我们的使命是什么。,2,随着市场的成熟，产品之间的竟争也在不断的更新换代。走过艰辛岁月，十月磨一剑，终要破茧变革，重新起航。,2018,是我们的新起点，也是新零售时代，新消费起点的转折年，只有聚焦能量，奋勇前行。,序言,3,目录,战略规划,01,市场分析,02,团队建设,03,费用预算,04,4,关于企业战略的几点认识,规划：三年至五年成为行业知名品牌,定位：打造休闲食品的第一品牌,需具备,“,什么,”,能力？,靠,“,什么,”,卖？,向,“,谁,”,卖,“,什么,”,？,战略问题,愿景：丰无味走进每个家庭，与家人分享美味。,战略目标,5,1,、外部竟争环境,市场需求：肉类工业“十二五”发展规划到2015 年，肉类总产量稳步增长达到8500万吨。猪肉、禽肉的产量分别达到5360 万吨、1780 万吨，占比为63：21；,竟争势态：,1.,周黑鸭、标准化、规模化。,2016,年年销售,25.6,亿。,700,家门店,2.,绝味、规模化、品牌化、,2016,年年销售,29,亿。,4000,家门店,3.,煌上煌、加盟连锁经营。品牌化、规模化。,2016,年年销售,11.6,亿。,2300,家门店,政策环境：国家良性政策调控下，如有禽流感影响等。,技术发展趋势：,在国内卤制食品除口味不一、传统制法相同。没有相对技术。,无非：在食品安全上下功夫，其它方面主要是在营销手法上赢得亲莱。,增加产品专利性。使产品有生命周期,6,2,、内部环境分析,环境分析,01,优势,02,劣势,03,机会,04,威胁,1.,拳头产品可以复制其它市场及渠道,2.,酒店系统还有优势市场,3.,重点推广,OTO,市场打造线上一枝花。,4.,可以协助大客户,odm,丰元味品牌全线产品,5.,订制化（产、供、销）,1.,品牌知名度弱。,2.,不能建立连锁销售门店,3.,没有深度市场,4.,产品缺少粘性,5.,产品可复制性强、产品价格和成本是否具有竟争力？,6.,缺少体制管理,1.资源整合的机会,：,客户群的扩大趋势或产品细分市场的变化,2.,市场需求增长强劲，可快速扩张，或者出现向其他地理区域扩张、扩大市场份额的机会,1.环境,。出现将进入市场的强大的新竞争对手。汇率和外贸政策的不利变动，人口特征、社会消费方式的不利变,2.替代品抢占公司销售额，主要产品市场增长率下降,7,结论,有力的战略,有利的金融环境,有利的品牌形象和美誉,被广泛认可的市场领导地位,专利技术,成本优势,强势广告,产品创新技能,优质客户服务,优秀产品质量,没有明确的战略导向,超过负债与恐怖的资产负债表,超过竞争对手的高额成本,缺发产品开发能力,利润的损失部分,内在的运作困境,过分狭窄的产品组合,市场规划能力的缺乏,新的地理区域的扩张,产品组合的扩张,垂直整合的战略形势,分享竞争对手的市场资源,竞争对手的支持,战略联盟与并购带来的超额覆盖,品牌形象拓展的道路,强势竞争者进入,市场增长减缓,交换率和贸易政策的不利转换,由新规则引起的成本增加,商业周期的影响,客户和供应商的杠杆作用加强,消费者购买需求下降,人口与环境变化,潜在资源力量,潜在资源弱点,公司潜在机会,外部潜在威胁,8,大家有疑问的，可以询问和交流,可以互相讨论下，但要小声点,9,外部战略,广告宣传：品牌口碑宣传，包装外观改变，软文推荐，多媒体宣传等等。,合同方法：以招幕区域代理商为主，一年一签。制订月度任务及回款计划。,招商方法：,1,政策回馈。,2,订货特批。,3,价格政策,内部战略,市场范围：分销商,电台直销平台,缓冲与调整方法：酒店产品组合、特产礼品组合,环境审视：无重大环境影响、着重拓展国家定位渠道（商业小镇）,销售目标制订（规划）,充分数据支持：销售目标,:(,区域销售额、分产品销售额、市场占有率、销售增长率、）,清晰策略思路：企业盈利的时效性和最大化。没有规划未来发展方向,行业发展趋势：行业盈利水平和未来发展潜力,竟争分析趋势：品牌市场份额、品牌区域表现、品牌年度销售趋势、品牌销售对比、品牌广告费用对比等,整合系统资源：产品、价格、渠道、促销这四大部分策略系统进行整合。,存在的问题描述及分析,产品销售回顾及分析,内部管理运作的回顾及分析,营销费用率,费用投入回顾及分析,12,营销战略,01,02,03,04,产品组合,价值定位,渠道推广,促销计划,以鸭类周边产品为主。,出厂价、供货指导价、零售价,传统渠道（酒席订制、特产渠道。）,现代渠道（,KA,系统、线上系统。）,1.,常规促销（搭赠、折扣让利,),2.,捆绑销售、肄业合作、,13,市场布局,北京,杭州,青岛,上海,1.,维护现有西南市场客户,1,。理清客户关系，并建立客户档案资料,2,。根据市场需求做产品组合优化。,3.,深挖西南其它渠道增加品牌粘性,2.,拓展杭州本土市场,1,，杭州区域的特产渠道，,KA,渠道的进驻，以本地产品的优势，强势打造本土市场。,2,，以杭州为中心，辐射上海，江苏，福建周边区域,3,线上渠道的维护,1,，线上渠道维持现有的状态，会员及企业公众号的推广，增加品牌粘性。,14,销售渠道,-,深化体系,传统代理商（阶梯分销）,KA,系统（大润发、家乐福）等,电视直销等（如好享购、快乐购）,B2B,、,B2C,等淘宝、天猫店（公司直营）,现代渠道,特通专卖店（直营或加盟）,特产超市,酒店系统,传统渠道,微信公众号、会员等,15,广告,如何宣传,01,为什么要投放广告,02,投在哪里合适,03,怎么投入广告,1.,一个成熟的产品，都需要参加爆光率使其生命率更强。,2.,增强产品粘性。,1.,产品定位是什么？,2.,是成熟市场，还是边缘化市场,1.,是与平台肄业合作方式,2.,还是在包装上改变,16,客户管理,1,、客户资料梳理,a.,重点客户培育,b.,客户分析,2,、产品组合及归划,1,，餐饮渠道产品组合,2,，批发渠道产品,组合,3,，特产渠道产品,组合,客户关系,1,、价值取向,2,、关系取向,3,、服务取向,17,客户五重管理,梳理销售渠道,客户建档归类。,客户激励措施,建立防冲窜货体系。,防止价格战发生,客户粘性方案制订,售后服务跟进,18,团队管理,日常工作管理制度的完善（考勤，工作计划及总结，促销流程申请，费用报销流程，）形成一个完整循环。,营销体系完善，销售目标的制定；营销方案的制定、执行；业绩完成的奖励。,费用的管理，人员的费用，促销费用，市场费用,100%,75%,50%,25%,产品流通管理，供销管理，破损产品管理,19,人才规划及激励,团队建设,人员培养,激励政策,20,激励政策,1,，团队激励,感情激励，目标激励，信心激励,2,，个人销售激励,绩效薪资激励，目标激励,21,人员培训,岗位培训,产品知识培训。,团队建设培训,食品安全培训。,销售及营销培训,产品售后服务培训。,22,营销团队移动办公管理办法,随着移动信息的快速传递；,希望公司全员参与移动办公，完善公司的企业管理制度。,1.,解决【沟通低效】,2.客户管理难,3.各种审批流实现无纸化,移动办公管理软件,这里填写标题,这里填写标题,23,销售目标,销售目标,总销售额,100000000,1,月,10%,2,月,15%,3,月,5%,4,月,5%,5,月,8%,6,月,5%,7,月,5%,8,月,5%,9,月,7%,10,月,7%,11,月,8%,12,月,合计,酒店系统,80%,流通渠道,10%,特产渠道,5%,ka,渠道,5%,24,价格策略,出厂价,批发价,零售价,备注：给予批发商,40%,毛利点为批发价；,5%,为季度返点；拉动销售商,备注：零售价指定给二批商有,30%,的毛利为零售价，,3%,为季度返点，促销方案可以增加,5%-8%,个点拉动销售。,政策：主要方式搭赠形式；促销让利形式,活动方式：酒店系统主厨给予返点或销售任务制订，完成目标给予物质奖励；,代理商：销售任务制订模式，完成业绩目标给予物质奖励或旅游。,时间进度：代理商半年一次会议；二批商及酒店系统客户一年一次会议。,25,年度营销工作计划,营销工作计划,时间,事项,备注,1,月,营销团队建立（考核办法及制度）,2,月,营销任务制订及计划,3,月,重庆糖酒会的筹备,4,月,客户关系的梳理,5,月,端午节前备货预计,6,月,销售团队上半年工作总结会,7,月,市场调研产品规划,8,月,经销商年会计划,9,月,经销商年会召开,10,月,销售目标达成分析,11,月,重点产品及渠道拓展计划,12,月,销售团队年会的筹备,26,年度营销费用计划,部门,费用项目,费用项目说明,2017,年,1-10,月实际,2017,年全年预计,2018,年比,2017,年增长,增长幅度,%,2018,年预算合计,2018,年分月预算,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,1,0,月,1,1,月,1,2,月,工资（含外包派遣）,员工工资支出（含外包和派遣）,社保（含五险一金）,公司缴纳的社保,奖金,指员工提成、奖励,福利费,三节福利发放、员工体检费等,办公费,职能部门、办事处日常办公用品、邮寄费,电话费,职能部门、办事处座机、移动电话、网络费用,会务费,参加外部会议费用、公司内部召开会议发生费用,差旅费,员工出差发生的交通、食宿等相关费用,培训费,员工培训发生的费用,业务招待费,对外接待费用，含赠送公司产品、礼品等,广告宣传费,制作广告投入、宣传单、彩页、展架以及电商推广等费用,汽车燃油费,车辆使用产生相关加油费,汽车保险费,车辆使用产生相关车辆保险费,汽车保养维修费,车辆使用产生相关修理费、汽车保养费用,过路过桥停车费,车辆使用产生相关费用，含过桥过路费、停车费等,配送费,销售产品产生的相关运费等,客户奖励,给予加盟商的销量达成等奖励,机物料消耗,职能部门、办事处领用机物料五金等费用,商超折扣、返利,商超账扣费用、返点,促销费,为提升销量产生的促销费用、促销活动领用机物料,商超耗损,商超产品损耗费用,退货损失,含商超退货产生的报废损失,资产折旧,资产每月分摊的折旧,无形资产摊销,软件费用分月摊销,其他,小计,27,